安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度

1、平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度 平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度 1.目的 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)平安生產(chǎn)的目標(biāo)和貫徹落實(shí)國家安監(jiān)總局構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本方法和省關(guān)于構(gòu)建平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理與隱患排查治理重預(yù)防機(jī)制指導(dǎo)意見精神，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除平安隱患，特殊修訂本制度。 2.范圍 適用公司全部部門 3 .職責(zé) 安環(huán)部負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度的全面落實(shí)。 4.內(nèi)容 4.1總則 4.1.1 為有效遏制平安生產(chǎn)事故的發(fā)生，依據(jù)國家平安生產(chǎn)方針及有關(guān)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思

2、想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除平安隱患，特制訂本細(xì)則。 4.1.2 實(shí)施平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對(duì)平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。 4.1.3 實(shí)施平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對(duì)重大平安隱患執(zhí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。 4.1.4 平安隱患治理堅(jiān)持堅(jiān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推動(dòng)事故預(yù)防工

3、作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)掌握在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，做到擔(dān)心全不生產(chǎn)，平安風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。 4.2 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4.2.1 公司成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)審小組。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作。 4.2.2 公司、子公司成立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)管控工作。 4.2.3 各單位主要負(fù)責(zé)人是平安隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)部部長，對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各部負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)平安隱患排查整改

4、，對(duì)所屬班組的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；班組長，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的平安隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的平安隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。 4.2.4 平安管理人員對(duì)平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。 4.2.5 各職能部門對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任。 4.2.6 各單位應(yīng)保證平安隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，平安費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于平安隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的掌握。 4.3 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與評(píng)估 4.3.1 公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)審小組，通過深入公司生產(chǎn)過程和服務(wù)的各工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察，分

5、析判定。對(duì)已經(jīng)和可能產(chǎn)生的及可能施加影響的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素將其按工序逐一排列、匯總，最終形成公司的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素。 4.3.2 安環(huán)部將確認(rèn)的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素匯編成危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素清單。印發(fā)到公司各相關(guān)部門。各部門在接到公司危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境清單后組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，對(duì)需補(bǔ)充的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素用危險(xiǎn)有害因素清單和環(huán)境因素清單向安環(huán)部上報(bào)。 4.3.3 公司在已確定的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素基礎(chǔ)上，根據(jù)不同危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素可能產(chǎn)生的危害程度、發(fā)生頻次影響的范圍、相關(guān)方關(guān)注的程度、違反規(guī)定的程度，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確定公司的重大危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素。 4.3.

6、4 評(píng)審小組通過定量評(píng)價(jià)法，分析危害導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司存在的重大危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效掌握。定量評(píng)價(jià)主要實(shí)行作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法也稱LEC法，即用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素是： D危害程度（風(fēng)險(xiǎn)值） L發(fā)生事故的可能性大小； E人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。 其簡化公式是：DLEC a事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對(duì)不行能的事件發(fā)生的概率為0；而必定發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)平安考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不行能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性微小

7、”的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必定要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表 1所示。 表1 發(fā)生事故的可能性（L） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 完全可能預(yù)料 相當(dāng)可能 可能，但不常常 可能性小，完全意外 很不行能，可以設(shè)想 極不行能 實(shí)際不行能 b人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示。 表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E） 分?jǐn)?shù)值 產(chǎn)生環(huán)境影響和暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 6

8、3 2 1 05 連續(xù)產(chǎn)生和暴露 每日工作時(shí)間產(chǎn)生和暴露 每周一次產(chǎn)生和暴露 每月一次產(chǎn)生和暴露 每年幾次產(chǎn)生和暴露 非常罕見地暴露 c.事故造成的人身損害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來說，可從微小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其它情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。 表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 40 15 7 3 1 法律、法規(guī)不允許許多人死亡 相關(guān)方極其不滿超社區(qū)數(shù)人死亡 略超標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方很關(guān)注社區(qū)內(nèi)一人死亡 相關(guān)方較為關(guān)注社區(qū)內(nèi)重傷 相關(guān)方稍微關(guān)

9、注場(chǎng)界內(nèi)致殘 對(duì)環(huán)境略有影響引人注目，需要搶救 D根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)閱歷，總分在20以下被認(rèn)為是低危險(xiǎn)；假如危險(xiǎn)分值到達(dá)70160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性，需要準(zhǔn)時(shí)整改；假如危險(xiǎn)分值在160320之間，那么這是一種必須立即實(shí)行措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑閱歷判定，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示。 表4 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D） 級(jí)別 分?jǐn)?shù)值(D值) 環(huán)境影響/危險(xiǎn)程度 級(jí) 級(jí) 級(jí) 級(jí) 級(jí)

10、 320 160-320 70-160 20-70 20 影響極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 影響高度危險(xiǎn)，要立即整改 影響顯著危險(xiǎn)，需要整改 環(huán)境有一定影響一般危險(xiǎn)，需要留意 環(huán)境略有影響稍有危險(xiǎn)，可以接受 4.3.5 公司根據(jù)評(píng)審小組的評(píng)審結(jié)果，發(fā)布危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單。 4.4 平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 4.4.1 根據(jù)危險(xiǎn)有害因素風(fēng)險(xiǎn)值（D值）不同，將危險(xiǎn)有害因素劃分為、五個(gè)級(jí)別。確定各級(jí)管控范圍如下： 級(jí)有害因素由作業(yè)班組管控； 級(jí)有害因素由車間管控； 級(jí)有害因素由部門管控； 級(jí)有害因素由公司管控； 分級(jí)管控內(nèi)容如下表所示： 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 管控層級(jí) 管控措施 班 組 遵守規(guī)程、規(guī)定，不違章作業(yè) 車

11、間 建立車間平安風(fēng)險(xiǎn)管控清單臺(tái)賬，進(jìn)行常常性檢查，發(fā)現(xiàn)問題準(zhǔn)時(shí)處理 部門 明確責(zé)任人，制定管控措施并組織實(shí)施，制定防范措施，建立部門平安風(fēng)險(xiǎn)管控清單臺(tái)賬，建立現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案 公司 制定管控措施并組織實(shí)施，明確責(zé)任人，制定防范措施，建立平安風(fēng)險(xiǎn)管控清單臺(tái)賬，建立應(yīng)急預(yù)案，報(bào)告屬地平安監(jiān)督管理部門 4.4.2 各管控層級(jí)要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，針對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。要通過隔離危險(xiǎn)源、實(shí)行技術(shù)手段、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的。要對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)公司、子公司、部門、車間、班組和崗

12、位的管控責(zé)任。各部門要高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況動(dòng)態(tài)評(píng)估，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保平安風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。 4.5 平安隱患的排查與治理 4.5.1 平安隱患排查與治理分四級(jí)：公司級(jí)、部門、車間、班組。公司每月排查一次，部門每周排查一次平安隱患；車間每日一次、班組每日排查不少于二次平安隱患并將排查治理情況報(bào)安環(huán)部備查。 4.5.2 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)平安隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向安環(huán)部匯報(bào)。 4.5.3 安環(huán)部對(duì)每周、日排查出的平安隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，安環(huán)部對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4

13、.5.4 班組排查出的平安隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的平安隱患應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向工地或直接向項(xiàng)目部安平安部門匯報(bào)，經(jīng)實(shí)行詳細(xì)措施后，在保證平安的前提下才能組織生產(chǎn)。 4.5.5 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為級(jí)和級(jí)的平安隱患，由責(zé)任單位根據(jù)“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，準(zhǔn)時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，同級(jí)平安平安隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。 4.5.6 級(jí)平安隱患的整改，由安環(huán)部負(fù)責(zé)人制

14、定并實(shí)施平安隱患治理方案。級(jí)平安隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）治理的目標(biāo)和任務(wù)； （二）實(shí)行的方法和措施； （三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； （四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員； （五）治理的時(shí)限和要求； （六）平安措施和應(yīng)急預(yù)案。 4.5.7 對(duì)級(jí)平安隱患由公司執(zhí)行掛牌督辦，安環(huán)部負(fù)責(zé)詳細(xì)落實(shí)，平安隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。 4.5.8 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)排查治理，實(shí)行牢靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員平安的情況時(shí)，安環(huán)部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并準(zhǔn)時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。 4.5.9 在平安隱患治理過程中，應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。平安隱患排解前或者排解過程中無法保證平安的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其