有色行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告

1、有色行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告LGGROUP system office room【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】報(bào)告編號：報(bào)告編號：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評 審 報(bào) 告申請企業(yè)：*有限公司評審單位：滄州市安科培訓(xùn)咨詢有限公司評審行業(yè)：有色專業(yè)：有色金屬壓力加工評審性質(zhì)：初次評審 等級: 三級評審日期：20121120國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制目錄1、評審報(bào)告表32、評審結(jié)論43、評審工作總結(jié)64、評審檢查匯總表95、評審得分匯總表146、扣分點(diǎn)及原因說明匯總表157、評審工作方案198、評審申請文件審查報(bào)告表219、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審會議簽到表22評審單位單位地址 主要負(fù)責(zé)人

2、姓 名評審 組長小組 成員成員評審單位情況電 話電 話手 機(jī)單位/職務(wù)/職稱手機(jī)傳真電子信箱電話備注申請企業(yè)*有限公司申請企業(yè)情況法定代表人聯(lián) 系 人電話電話手機(jī)評審結(jié)果傳真?zhèn)麟娮有畔湓u審等級： 一級二級三級評審評分：分評審組長簽字：評審單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日評審報(bào)告首頁應(yīng)由評審單位填寫名稱并蓋章。評審結(jié)論根據(jù)*有限公司提出的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)評審申請，520121120該企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了現(xiàn)場評審，評審情況概述如下：一、評審依據(jù)：評審工作嚴(yán)格按照中華人民共和國安全生產(chǎn)法、河北省安全生產(chǎn)條例和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依據(jù)有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法律法規(guī)

3、和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)制定的職業(yè)安全健康規(guī)章制度和相關(guān)文件及企業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件的要求進(jìn) 行。二、評審范圍：覆蓋*有限公司各部門、車間、班組、庫房，涉及基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等。三、評審方法：采取資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核查證等方法，具體做法是100%查證和隨機(jī)抽樣相結(jié)合。四、評審綜述1、文件評審綜述該企業(yè)建立了有關(guān)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；編制有安全管理機(jī) 構(gòu)，配備了兼職安全管理人員；建立了三級安全教育培訓(xùn)檔案，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺賬及檢修記錄基本完整，制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，提取了安全生產(chǎn)費(fèi)用；為員工繳納了工傷保險(xiǎn)費(fèi)用；隱患排查和治理等文件基本齊全；有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。2、現(xiàn)場評

4、審綜述生產(chǎn)現(xiàn)場主要設(shè)備安全設(shè)施齊全；常規(guī)安全防護(hù)措施基本符合要 求；重要崗位及危險(xiǎn)部位具有安全警示標(biāo)志標(biāo)識；存在危險(xiǎn)隱患的部位配備有滅火器材，評審年度內(nèi)未發(fā)生工亡事故。五、評審結(jié)果*785527準(zhǔn)的規(guī)定，折合百分制后*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審最終得分為分。六、評審結(jié)論依據(jù)有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，對*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況進(jìn)行了現(xiàn)場評審，企業(yè)建立了各部門及各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了各種職業(yè)安全健康規(guī)章制度、健全了各崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程，“分級管理、分線負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)管理體系已基本形成，自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制已基本建立，評審最終得分為分，符合三

5、級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的得分標(biāo)準(zhǔn)。全體評審人員簽字：20121120滄州市安科培訓(xùn)咨詢有限公司評審工作總結(jié)根據(jù)*有限公司提出的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)評審申請，5201211201 日，對該企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了現(xiàn)場評審，現(xiàn)將評審工作總結(jié)如下：一、企業(yè)概況*有限公司（原三利鋁業(yè)）位于華北明珠白洋淀及華北石油基地任丘這片肥沃的土地上。地理位置優(yōu)越，交通便利。是一家專業(yè)生產(chǎn)隔熱型材，門窗型材，工業(yè)材，體育型材，舞臺桁架型材，以及車船配套的鋁型材。河北省*2009這與萬寶人多年來對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)和對客戶誠實(shí)守信密不可分。在多年的努力拼搏下，萬寶人迎來了走向品牌的曙光?！熬\所至，金石為開”，在

6、國際貿(mào)易中，我公司也日益成熟，2009的出口合作更是對我們最大的肯定，多批次出口美國的鋁產(chǎn)品受到了來自海外的好評；2009捧二、評審過程1、評審范圍覆蓋*有限公司各部門、車間、班組、庫房，涉及基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康，220121120*有限公司的安全現(xiàn)狀進(jìn)行了全面的排查。首先召開首次會議，介紹了評審的范圍、評審的依據(jù)、評審的方法和評審工作中的具體要求等，然后分五個(gè)專業(yè)組對標(biāo)13員認(rèn)真聽取陪評人員的解釋和答辯，充分與有關(guān)人員進(jìn)行溝通，仔細(xì)核對各種資料數(shù)據(jù)，認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場檢查，以客觀公正的科學(xué)態(tài)度和嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是的工作作風(fēng)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了現(xiàn)場評審。三、評審情況匯總411

7、1 14（份），對設(shè)備設(shè)施根據(jù)其擁有量，按比例隨機(jī)12（套），同各類人員交談、詢問 28（次）1947853921547222與管理制度 8210 644331四、評審結(jié)論依據(jù)以上評審結(jié)果：*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)得分 785527準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，折合百分制后*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審最終得分為分。五、企業(yè)存在的問題通過評審與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：1、安全崗位責(zé)任制、安全規(guī)章管理制度、安全操作規(guī)程還不完善。2、在檢查、巡檢等記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報(bào)表有不及時(shí)填報(bào)現(xiàn)象。3、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備

8、不足。4、廠、車間未實(shí)行定置管理。5、電網(wǎng)接地、防雷無檢測記錄。6、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)無監(jiān)測記錄。7、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案記錄不全。8、電焊機(jī)、手持電動工具、移動電器裝備無絕緣電阻定期檢測記錄。9、特種設(shè)備無次那定期檢測記錄；六、整改建議1、進(jìn)一步完善安全崗位責(zé)任制、安全規(guī)章管理制度、安全操作規(guī)程。2、加強(qiáng)隱患排查治理，認(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”。3、進(jìn)一步規(guī)范職業(yè)健康管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。4、加強(qiáng)應(yīng)急管理能力建設(shè)，配備必要的應(yīng)急管理器材、6、補(bǔ)充完善隱患排查檢查表及對隱患整改后的確認(rèn)記錄。7、定期對職業(yè)危害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。8、加強(qiáng)對各類設(shè)備設(shè)施的檢測并作好記錄。

9、9、加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的安全管理。9、對自評報(bào)告中所列不合格項(xiàng)逐項(xiàng)整改。評審組長：20121120*有限公司序號序號12評審類目評審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值 空項(xiàng)分值扣分值評定分值464678910111213141516組織機(jī)構(gòu)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（30分）職責(zé)323102323231023323三、安全生產(chǎn)投入（40 分）4128443 一、目標(biāo)（20分）44433533622171248184419442044214422法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)4423規(guī)范4424662586263327 四、法律法規(guī)規(guī)章制度8829操作規(guī)程121230度（10029操作規(guī)程121230度（100）8831評估121232修訂121

10、2334434文件和檔案管理22351010363337教育培訓(xùn)管理523381010安全生產(chǎn)管理人員39五、教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)88（50分）操作崗位人員教育40培訓(xùn)121241其他人員教育培訓(xùn)44422243安全文化建設(shè)664444451212464447444849六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（260生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施555550建設(shè)4451分）445244534454445544563357445844596660336188624463666410106566664467226844698870227133723373447466754476447744784479設(shè)備設(shè)施運(yùn)行44814482448381

11、4482448344844485228644874488888944901616914492669344626244466442020設(shè)備設(shè)施到貨9798 七、作業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理9944100（230）和生產(chǎn)過程控制441012210244103441044410524106633107201551082020109202011088111作業(yè)行為管理1010112661136611466115441166611744118422119警示標(biāo)志4412044121441224412366124相關(guān)方管理12121256125661268612766128變更66129661302213142

12、21322444134813488135和治理（80排查范圍與方法88136分）10641371515138隱患治理62413944140預(yù)測預(yù)警84624141 九、重大危險(xiǎn)辨識與評估441421028143源監(jiān)控（6064144分）登記建檔與備案44145441462020147監(jiān)控與管理66148624149441504415166152331533315422155職業(yè)健康管理44156十、職業(yè)健康6615744158(6044159331602216144162職業(yè)危害告知和警22163示2216422165職業(yè)危害申報(bào)3316622167應(yīng)急機(jī)構(gòu)和2216822169隊(duì)伍22170

13、2217122172十一應(yīng)急救援應(yīng)急預(yù)案22175176應(yīng)急設(shè)施裝備物資2222177178應(yīng)急演練4242179180事故救援222218122182 十二、事故報(bào)事故報(bào)告441732217322174（30）22184185186（20）3322事故調(diào)查和3333分）187處理分）187處理3318822189十三、績效評績效評定22190定和（20221914419222193持續(xù)改進(jìn)4419444合計(jì)13類42 項(xiàng)1000215258527考評類目標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分考評類目標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分實(shí)得分備注目標(biāo)202014組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)303025安全投入404028法律法規(guī)與管理制度10010049教

14、育培訓(xùn)505042生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施26013888作業(yè)安全230154110隱患排查與治理808040重大危險(xiǎn)源管理606034職業(yè)健康604336應(yīng)急預(yù)案303024事故報(bào)告調(diào)查與處理202017績效評定和持續(xù)改進(jìn)202020合計(jì)1000785527評分小計(jì)評分小計(jì)總分1000空項(xiàng)分215應(yīng)得分785實(shí)得分527按百分制換算后得分等級三級*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評扣分點(diǎn)及原因說明匯總表考核考核項(xiàng)目考核內(nèi)容類目二組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)職責(zé)三、安全生產(chǎn)投入行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，依據(jù)評估考的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任

15、制與權(quán)限的培訓(xùn)。定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；安全評價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識；物品或者活動。使用計(jì)劃。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，并向歸口部門匯總。度定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，培訓(xùn)評估修訂案管理理施建設(shè)運(yùn)行管理并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。核。4.

16、3.2 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。4.5.1效和適用。力。5.1.2 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。產(chǎn)工作。6.1.4（GB/T50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定。（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位定，并歸檔保存有關(guān)資料。鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合起重機(jī)械安全規(guī)程（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。安全廢拆除生產(chǎn)現(xiàn)場過程控制管理（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排

17、列整齊、無影響線路安全的障礙物。電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體TN設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號、標(biāo)識明晰，定期檢測報(bào)告有效，資料完整。制措施。按檢（維）修計(jì)劃定期對設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修。6.3.1確保安全。估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。崗位操作人員行走的安全路線。危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。7.2.1制措施。7.2.3 要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。八、 隱治理與方法預(yù)測預(yù)警7.3.3志。8.1.2 查等方式進(jìn)行隱患排查工作。8.3.3和有關(guān)部

18、門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。8.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。9.1.2控辨識與評估價(jià)、分級，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源）。登記建檔與。備案9.3.1（包括企業(yè)確定的危險(xiǎn)源）采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括理技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。9.3.3字。害的作業(yè)人員，每 12 年應(yīng)進(jìn)行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職健康職業(yè)健康管業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案”。理10.1.6 定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進(jìn)行檢測，將檢測結(jié)果公布、存入檔案。職業(yè)危害（含聘用合同）時(shí)，應(yīng)將保障從業(yè)

19、人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。11.2.3急協(xié)作單位。急救援應(yīng)急預(yù)案11.2.4 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的評審、發(fā)布、培訓(xùn)、演練和修訂應(yīng)符（17號）。應(yīng)急設(shè)施裝11.3.1 按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)理備物資處理急物資。對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。合計(jì)受評審方評審范圍* 培訓(xùn)咨詢服務(wù)有限公司評審方案企業(yè)名稱（蓋章）：*有限公司評審地址;劉莊工業(yè)區(qū)受評審方代表：電話;河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法。評 2.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范。審 3.有色金

20、屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)依 4.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)制定的職業(yè)安全健康規(guī)章制度及相關(guān)文件據(jù) 等。評審目的評審*有限公司達(dá)到三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。評審日期2012評審日期20121120姓名性別組內(nèi)任務(wù)證 書聘 書聯(lián)系電話曹堪貞女要素：1、2、3AKGP001評審康玉玲女要素：4、5AKGP003成路文錄男要素：6、7、ABP120012ABPZ13008員孫普澤男要素：8、9、10JabZ1300844聶聯(lián)壁男要素：11、12、JABZ130079AKGZ121013首次會議：20121120請受評審方有關(guān)人員參加評審情況通報(bào)會：20121120請受評審方領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人員參加末次會議：20121120請受評審方有關(guān)人員參加評審組長（簽字）：批準(zhǔn)人（簽字）：2012111920121119注：評審工作方案報(bào)省安全生產(chǎn)協(xié)會備查并附于評審報(bào)告。* 培訓(xùn)咨詢服務(wù)