咨詢實(shí)施方法-工作場(chǎng)景上線切換類系統(tǒng)運(yùn)行制度制定及發(fā)布運(yùn)維管理制度

1、作者：實(shí)施時(shí)間： 年度系統(tǒng)運(yùn)維管理制度-實(shí)施方法論版本修訂：確認(rèn)：日期版本說(shuō)明2014-10-152.0確認(rèn)的文檔日期版本說(shuō)明2014-09-181.0Ver，初稿，供參考使用目錄術(shù)語(yǔ)解釋4目的4典型場(chǎng)景及訴求4最佳實(shí)踐41.2.3.4.5.主要任務(wù)4工作策略及說(shuō)明4角色和職責(zé)5交付成果5風(fēng)險(xiǎn)提示6模板6附件 1：運(yùn)行管理制度6附件 2：會(huì)議紀(jì)要6術(shù)語(yǔ)解釋系統(tǒng)運(yùn)行制度：為確保系統(tǒng)在上線正式運(yùn)行后依嚴(yán)格的控制要點(diǎn)對(duì)主數(shù)據(jù)、系統(tǒng)操作、權(quán)限設(shè)定及問(wèn)題處理等進(jìn)行作業(yè)，明確各項(xiàng)關(guān)鍵活動(dòng)的基本要求，為系統(tǒng)的正確、穩(wěn)定運(yùn)行，為各個(gè)管理目的定義提供及時(shí)、準(zhǔn)確的的資訊而制作相關(guān)作業(yè)規(guī)劃。系統(tǒng)上線后的各項(xiàng)關(guān)鍵活動(dòng)

2、，例如主數(shù)據(jù)、管理員職責(zé)權(quán)限、模塊系統(tǒng)操作、權(quán)限設(shè)定及問(wèn)題處理機(jī)制；明確系統(tǒng)上線后各關(guān)鍵活動(dòng)的基本操作說(shuō)明及關(guān)鍵控制點(diǎn)，有效控制系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，確保系統(tǒng)的資訊正確。典型場(chǎng)景及訴求為了保證系統(tǒng)的高效、平穩(wěn)的運(yùn)行，需要建立相應(yīng)的規(guī)章制度，明確客戶工作規(guī)范和責(zé)任，具體包括兩方面內(nèi)容：、崗位和的一是技術(shù)方面的：、數(shù)據(jù)備份、等；二是應(yīng)用方面的：如操作員權(quán)限管理，操作規(guī)范，主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程、報(bào)表格式和數(shù)據(jù)變更調(diào)整需要遵循的程序等內(nèi)容。最佳實(shí)踐1.主要任務(wù)主要工作任務(wù)包括：1、 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理指定專人進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行制度編制；2、3、4、顧問(wèn)輔導(dǎo)制定完成制度編制；運(yùn)行制度的審核確認(rèn)及發(fā)布；運(yùn)行制度

3、的分發(fā)及存檔備查；運(yùn)行制度的培訓(xùn)及考核；運(yùn)行制度的更新及檢查機(jī)制建立。2.工作策略及說(shuō)明任務(wù)/活動(dòng)關(guān)鍵行動(dòng)輸出參與 角色關(guān)鍵控制點(diǎn)工作模 式制度輔導(dǎo)1、 確定制度編制的；2、 制度制作輔導(dǎo)，包括制度大綱、編制要素、要求說(shuō)明等。項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶制度編制及發(fā)布流程/現(xiàn)場(chǎng)輔 導(dǎo)制度編制及確認(rèn)1、 依輔導(dǎo)由專人依規(guī)定的文檔格式完成制度編制；2、 制度提交項(xiàng)目經(jīng)理及顧問(wèn)進(jìn)行審核及確認(rèn)；3、 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)制度進(jìn)行檢討及確認(rèn)。 運(yùn)行管理制度初稿關(guān)鍵用 戶、項(xiàng)目經(jīng)理制度內(nèi)容的審核；制度內(nèi)容的檢討/現(xiàn)場(chǎng)輔 導(dǎo)制度簽核及1、 制度編制人依規(guī)定的文檔簽核流程進(jìn)行簽核；2、 審核完成的制度進(jìn)行管理。 運(yùn)行管理制度發(fā)布稿

4、關(guān)鍵用 戶、項(xiàng)目確保制度內(nèi)遺漏編制；/現(xiàn)場(chǎng)輔 導(dǎo)3.角色和職責(zé)方項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依項(xiàng)目計(jì)劃向客戶方要求指定制度編制；制度編寫(xiě)監(jiān)督及制度審核；制度監(jiān)督及確認(rèn)?？蛻繇?xiàng)目經(jīng)理：依項(xiàng)目要求指定制度編制；制度編制審核及確認(rèn)；制度簽核及管理；實(shí)施制度檢查及更新管理。制度編制及參考資料提供；制度審核及參與制度檢討。制度編碼及；制度存檔管理。4.交付成果交付成果文檔名稱文檔文質(zhì)（內(nèi)/外）模板工具運(yùn)行 管理制度相關(guān)文檔運(yùn)行管理制度外項(xiàng)目經(jīng)理/客戶項(xiàng)目經(jīng)理 / 技術(shù) 顧 問(wèn) /客戶系統(tǒng)管理員運(yùn)行管理制度經(jīng)理制度培訓(xùn)及考核1、 依制度要求安排制度培訓(xùn)，并制作培訓(xùn)考題；2、 制度培訓(xùn)并依要求進(jìn)行制度測(cè)試，；3、及獎(jiǎng)懲。 運(yùn)行管理制度發(fā)布稿關(guān)鍵用 戶、項(xiàng)目經(jīng)理確定制度校訓(xùn)范圍；考試結(jié)果的獎(jiǎng)懲/現(xiàn)場(chǎng)輔 導(dǎo)制度分發(fā)及存檔備查1、 依文檔管理要求對(duì)制度進(jìn)行分發(fā)；2、 文控中心對(duì)制度進(jìn)行編碼及存檔管理。制度分 發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理（文控中心）文檔存檔管理要求審核/現(xiàn)場(chǎng)輔 導(dǎo)制度檢查及更新1、對(duì)制度進(jìn)行定期或不定期檢查；2、 依公司實(shí)際狀況更新制度。檢查記 錄項(xiàng)目管理委員會(huì)成員制作