工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn) 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的管理流程。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司及所屬各單位工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的管理工作。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語(yǔ)和定義2.1 規(guī)范性引用文件無(wú)。2.2 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指對(duì)基本建設(shè)中各類(lèi)工程的勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、安裝、驗(yàn)收等需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的事項(xiàng)所制定的標(biāo)準(zhǔn)。按屬性分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。本制度中的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是指技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2 工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為GB，推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為GB/T；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為JGJ、JG、JC、CJJ、TB等，相應(yīng)

2、的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為JGJ/T、JG/T、JC/T、CJJ/T、TB/T等；協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為CECS；地方標(biāo)準(zhǔn)，代號(hào)為DB；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，代號(hào)為QB；標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集，包括國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集、省標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集。2.2.3 工程建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)包括：國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)；國(guó)家及地方各級(jí)建設(shè)行業(yè)主管部門(mén)文件；上級(jí)單位下發(fā)的有關(guān)文件；企業(yè)規(guī)章制度。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)收集國(guó)家有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量管理的法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息。3.1.2 負(fù)責(zé)收集國(guó)家工程建設(shè)主管部門(mén)、行業(yè)及協(xié)會(huì)關(guān)于工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及標(biāo)準(zhǔn)信息。3.1.3 負(fù)責(zé)收集股份公司有

3、關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息。3.1.4 負(fù)責(zé)建立并定期發(fā)布集團(tuán)公司現(xiàn)行有效工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單（目錄清單中包括上述3項(xiàng)所述的相關(guān)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，不包括地方或區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱(chēng)A冊(cè)目錄清單）。3.1.5 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)分（子）公司建立、管理分（子）公司的現(xiàn)行有效工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單。3.1.6 負(fù)責(zé)推動(dòng)集團(tuán)公司工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單的信息化管理工作。3.2 二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)收集下屬項(xiàng)目部所在地政府及工程建設(shè)主管部門(mén)關(guān)于工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及地方（區(qū)域）標(biāo)準(zhǔn)等信息，匯編成本單位的現(xiàn)行有效（地方）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單（簡(jiǎn)稱(chēng)B冊(cè)目錄清單），并定期發(fā)布。3.2.2 負(fù)責(zé)制訂

4、分（子）公司現(xiàn)行有效工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單管理實(shí)施細(xì)則，并報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案。3.2.3 負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)布的A冊(cè)目錄清單和本單位發(fā)布的B冊(cè)清單，并結(jié)合本單位實(shí)際情況，配置相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件等，并及時(shí)更新，動(dòng)態(tài)管理。3.2.4 負(fù)責(zé)組織本單位工程建設(shè)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。3.2.5 負(fù)責(zé)收集匯總本單位在使用集團(tuán)公司下發(fā)的現(xiàn)行有效目錄清單過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并及時(shí)向集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部反饋。3.2.6 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所屬項(xiàng)目部使用A冊(cè)和B冊(cè)目錄清單。3.2.7 負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部推動(dòng)集團(tuán)公司工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單的信息化管理工作。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部工作職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)

5、協(xié)助分（子）公司收集項(xiàng)目部所在地政府及工程建設(shè)主管部門(mén)關(guān)于工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及地方（區(qū)域）標(biāo)準(zhǔn)等信息。3.3.2 負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)布的A冊(cè)目錄清單和分（子）公司的發(fā)布的B冊(cè)目錄清單，配置適用于本項(xiàng)目部承建工程的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件，建立臺(tái)賬，并及時(shí)更新，動(dòng)態(tài)管理。3.3.3 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)人員學(xué)習(xí)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件，留存學(xué)習(xí)記錄。3.3.4 負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)資料借閱制度，對(duì)作廢資料進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，分類(lèi)存放。4 管理目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 目的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理的目的是加強(qiáng)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息的管理，避免使用作廢版本，保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本管理標(biāo)準(zhǔn)。4.2 集團(tuán)

6、公司工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：目錄清單更新及時(shí)性；規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)圖集配置、學(xué)習(xí)的及時(shí)性。4.3 集團(tuán)公司工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：項(xiàng)目部未及時(shí)更新、學(xué)習(xí)新的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，使用過(guò)期工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。5 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息收集渠道國(guó)家、行業(yè)主管部門(mén)或協(xié)會(huì)網(wǎng)站、新聞媒體、期刊、信函等公布的相關(guān)信息；國(guó)家或行業(yè)主管部門(mén)發(fā)布的各類(lèi)相關(guān)文件；股份公司相關(guān)文件；各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)信息；集團(tuán)公司內(nèi)部的交流與溝通；可獲取相關(guān)信息的其它渠道。6 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理流程 6.1 工程建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)信息收集6.1.1 項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量管理人員獲取到工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息后，經(jīng)項(xiàng)目總工審核后

7、，應(yīng)及時(shí)向分（子）公司技術(shù)質(zhì)量管理部門(mén)報(bào)告，建設(shè)行政主管部門(mén)文件類(lèi)信息還應(yīng)同時(shí)報(bào)送信息內(nèi)容。6.1.2 分（子）公司技術(shù)質(zhì)量主管部門(mén)獲取到工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息，或接到所屬項(xiàng)目部的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息報(bào)告后，應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行篩選鑒別，對(duì)于施工生產(chǎn)中必須遵照?qǐng)?zhí)行或有指導(dǎo)作用的信息，及時(shí)錄入“標(biāo)準(zhǔn)目錄清單管理平臺(tái)”B冊(cè)，并在信息系統(tǒng)中予以發(fā)布，地方工程建設(shè)行政主管部門(mén)文件類(lèi)信息還應(yīng)上傳相關(guān)信息內(nèi)容。6.1.3 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)各種工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息收集渠道，及時(shí)收集工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)更新信息，對(duì)于施工生產(chǎn)中必須遵照?qǐng)?zhí)行或有指導(dǎo)作用的信息，及時(shí)錄入“標(biāo)準(zhǔn)目錄清單管理平臺(tái)”A冊(cè)，并在信息系統(tǒng)中予以發(fā)布，國(guó)

8、家工程建設(shè)行政主管部門(mén)文件類(lèi)信息還應(yīng)上傳相關(guān)信息內(nèi)容。6.2 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息應(yīng)用流程6.2.1 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)集團(tuán)公司門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及相關(guān)子系統(tǒng)（標(biāo)準(zhǔn)目錄清單管理平臺(tái)）定期發(fā)布A冊(cè)目錄清單信息，不定期發(fā)布變更信息，逐步建立完善工程建設(shè)（標(biāo)準(zhǔn)目錄清單管理信息平臺(tái)）A冊(cè)內(nèi)容。根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)布的A冊(cè)目錄清單，配置相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件等，并及時(shí)更新，動(dòng)態(tài)管理，保證目錄的有效性。6.2.2 分（子）公司技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)集團(tuán)公司門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及相關(guān)子系統(tǒng)（標(biāo)準(zhǔn)目錄清單管理平臺(tái)）定期發(fā)布本單位的B冊(cè)目錄清單，不定期發(fā)布變更信息，逐步建立完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單管理信息平臺(tái)B冊(cè)內(nèi)容。根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)布

9、的A冊(cè)目錄清單和本單位的B冊(cè)清單，結(jié)合本單位實(shí)際情況，配置相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件等，并及時(shí)更新，動(dòng)態(tài)管理，保證目錄的有效性。定期組織本單位相關(guān)人員開(kāi)展工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，并留存相關(guān)的培訓(xùn)記錄。6.2.3 項(xiàng)目部須在工程進(jìn)場(chǎng)1個(gè)月內(nèi)，按照集團(tuán)公司發(fā)布的A冊(cè)目錄清單和分（子）公司發(fā)布的B冊(cè)目錄清單，結(jié)合項(xiàng)目部承建工程的實(shí)際情況，配置相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件等，并建立“項(xiàng)目部工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理臺(tái)賬”，及時(shí)更新，動(dòng)態(tài)管理，保證臺(tái)賬的有效性。及時(shí)組織項(xiàng)目部相關(guān)人員開(kāi)展或參加分（子）公司的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，確保施工依據(jù)的準(zhǔn)確性與有效性，并留存相關(guān)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄。6.2.

10、4 分（子）公司接到集團(tuán)公司發(fā)布的A冊(cè)目錄清單修改通知單或者變更信息后，應(yīng)安排專(zhuān)人修改分（子）公司持有的A冊(cè)目錄清單，并督促所屬項(xiàng)目部修改項(xiàng)目部持有的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單臺(tái)賬。6.2.5 項(xiàng)目經(jīng)理部接到集團(tuán)公司發(fā)布的A冊(cè)目錄清單和分（子）公司發(fā)布的B冊(cè)目錄清單修改通知單或者變更信息后，由項(xiàng)目總工程師根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況，審批是否配置，并及時(shí)購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)，留下相關(guān)學(xué)習(xí)記錄，使相關(guān)人員及時(shí)掌握規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的動(dòng)態(tài)變化，有效運(yùn)用到實(shí)際工作中，避免造成施工技術(shù)質(zhì)量事故以及經(jīng)濟(jì)損失。7 監(jiān)督檢查與獎(jiǎng)懲機(jī)制因工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)配置不全，或新、舊版更換、學(xué)習(xí)不到位，造成質(zhì)量事故、經(jīng)濟(jì)

11、損失較大的，執(zhí)行工程質(zhì)量管理違規(guī)行為責(zé)任追究制度及質(zhì)量事故上報(bào)及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。8 報(bào)告和記錄8.1 報(bào)告和記錄表1給出了執(zhí)行本制度形成的報(bào)告和記錄。8.2 支持性文件工程質(zhì)量管理違規(guī)行為責(zé)任追究制度質(zhì)量事故上報(bào)及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)表1 報(bào)告和記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)附錄報(bào)告和記錄編號(hào)名 稱(chēng)保存期限1附錄BZTJSJSZL0221B1工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單短期附錄 A.1（規(guī)范性附錄）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖ZTJSJSZL0221L1-1附錄 A.2（規(guī)范性附錄）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程說(shuō)明規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程說(shuō)明ZTJSJSZL0221L1-2序號(hào)流程步驟步驟說(shuō)明時(shí)限主責(zé)部門(mén)重要輸入重要輸出1

12、開(kāi)始根據(jù)工作要求本流程。即時(shí)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部2發(fā)布A冊(cè)有效目錄清單通過(guò)收集（1）國(guó)家有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量管理的法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息（2）國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)、行業(yè)及協(xié)會(huì)關(guān)于工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及標(biāo)準(zhǔn)信息（3）股份公司有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息，建立并每年1月發(fā)布現(xiàn)行有效工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單。0.5天集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部A冊(cè)有效目錄清單3發(fā)布B冊(cè)有效目錄清單二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)收集下屬項(xiàng)目部所在地政府及工程建設(shè)主管部門(mén)關(guān)于工程技術(shù)質(zhì)量的文件及地方（區(qū)域）標(biāo)準(zhǔn)等信息，匯編成本單位現(xiàn)行有效（地方）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，每年1月發(fā)布。0.5天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部B冊(cè)有效目錄清單4收集A冊(cè)更新

13、信息通過(guò)收集（1）國(guó)家有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量管理的法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息（2）國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)、行業(yè)及協(xié)會(huì)關(guān)于工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及標(biāo)準(zhǔn)信息（3）股份公司有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量管理的文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息，及時(shí)收集A冊(cè)更新信息。集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部5錄入標(biāo)準(zhǔn)目錄清單信息系統(tǒng)將收集的更新信息錄入標(biāo)準(zhǔn)目錄清單信息系統(tǒng)。即時(shí)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部6發(fā)布A冊(cè)更新信息每季度初1日發(fā)布A冊(cè)更新信息。0.5天集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部7檢查地方標(biāo)準(zhǔn)收集、維護(hù)監(jiān)督、指導(dǎo)分（子）公司建立、管理分（子）公司的現(xiàn)行有效工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單。集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部8配置A、B冊(cè)相應(yīng)有效規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)布的A冊(cè)目錄清單和本單位發(fā)布的B冊(cè)清單，并

14、結(jié)合本單位實(shí)際情況，配置相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件等。3天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部9收集B冊(cè)更新信息通過(guò)收集下屬項(xiàng)目部所在地政府及工程建設(shè)主管部門(mén)關(guān)于工程技術(shù)質(zhì)量的文件及地方（區(qū)域）標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)收集B冊(cè)更新信息。二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部10錄入標(biāo)準(zhǔn)目錄清單信息系統(tǒng)將收集的更新信息錄入標(biāo)準(zhǔn)目錄清單信息系統(tǒng)。即時(shí)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部11發(fā)布B冊(cè)更新信息每季度初1日發(fā)布B冊(cè)更新信息。0.5天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部12組織規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)根據(jù)需求組織并結(jié)合培訓(xùn)計(jì)劃組織規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部13收集項(xiàng)目所涉及的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)集團(tuán)發(fā)布的A冊(cè)目錄清單和分（子）公司發(fā)布的B冊(cè)目錄清單，根據(jù)施工圖紙、

15、施工組織設(shè)計(jì)、施工合同要求收集項(xiàng)目所涉及的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目部14形成項(xiàng)目有效目錄清單根據(jù)收集的適用于本項(xiàng)目部承建工程的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件，形成項(xiàng)目有效目錄清單。1天項(xiàng)目部項(xiàng)目有效目錄清單15配置相應(yīng)有效規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目有效目錄清單中的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、文件等。3天項(xiàng)目部16獲取規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)更新信息通過(guò)集團(tuán)發(fā)布的A冊(cè)目錄清單和分（子）公司發(fā)布的B冊(cè)目錄清單，獲取規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)更新信息。項(xiàng)目部17更新目錄根據(jù)集團(tuán)公司、二級(jí)單位每季度發(fā)布的A、B冊(cè)目錄清單更新信息，即時(shí)更新本項(xiàng)目目錄。即時(shí)項(xiàng)目部18配置更新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)更新信息配置更新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3天項(xiàng)目部19學(xué)習(xí)應(yīng)用【C01】結(jié)合施工進(jìn)度安排

16、組織項(xiàng)目員工學(xué)習(xí)新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并同步在施工中應(yīng)用。項(xiàng)目部20檢查新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用情況通過(guò)飛行檢查，檢查各項(xiàng)目部新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用情況。二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部21結(jié)束本流程在集團(tuán)范圍內(nèi)持續(xù)運(yùn)行。即時(shí)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部附錄 A.3（規(guī)范性附錄）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣ZTJSJSZL0221L1-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門(mén)R01項(xiàng)目部未及時(shí)更新、學(xué)習(xí)、應(yīng)用新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等。運(yùn)營(yíng)243C01檢查【C01】二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)飛行檢查，檢查各項(xiàng)目部新標(biāo)準(zhǔn)更新、學(xué)習(xí)、應(yīng)用情況。項(xiàng)目部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)

17、、運(yùn)營(yíng)、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄 A.4（規(guī)范性附錄）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程權(quán)限指引表規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理流程權(quán)限指引表ZTJSJSZL0221L1-4序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)理部二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)人工程師1發(fā)布A冊(cè)有效目錄清單集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部主持執(zhí)行2發(fā)布B冊(cè)有效目錄清單二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部主持執(zhí)行3收集A冊(cè)更新信息集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行4錄入標(biāo)準(zhǔn)目錄清單信息系統(tǒng)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行5發(fā)布A冊(cè)更新信息集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部主持執(zhí)行6檢查地方標(biāo)準(zhǔn)收集、維護(hù)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部主持執(zhí)行7配置A、B冊(cè)相應(yīng)有效規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部主持執(zhí)行8收集B冊(cè)更新信息二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行9錄入標(biāo)準(zhǔn)目錄清單