車間物流管理辦法

1、 PAGE 第10頁(yè) 共10頁(yè) 總裝車間物流管理辦法版 本 號(hào)： V1.1 編 制： 審 核： 標(biāo) 準(zhǔn) 化： 審 定： 批 準(zhǔn)： 文件修改履歷文件名稱 總裝車間物流管理辦法文件編號(hào) 序號(hào)版本修改原因修改人生效日期備注 目的和范圍本文件規(guī)定了物料的領(lǐng)用、接收、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、特殊物資的管理、缺件提報(bào)、工料廢管理、物流日常管理和盤點(diǎn)的要求。本文件適用于總裝車間物流涉及的所有部門或三方物流。術(shù)語(yǔ)和定義安全庫(kù)存量：大件（發(fā)、變、橋）大于15件，小件大于40件，分裝零件可根據(jù)自身情況放大庫(kù)存量。規(guī)范性引用文件無(wú)職責(zé) 4.1本文件管理部門：總裝車間4.2本文件執(zhí)行部門：總裝車間、質(zhì)量部、采購(gòu)部、制造工程部、R

2、DC、三方物流4.3各部門具體職責(zé)：4.3.1總裝車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需零部件的接收和領(lǐng)用，對(duì)物流過程存在的問題實(shí)施監(jiān)控和約束。負(fù)責(zé)總裝車間內(nèi)物流質(zhì)量和線邊庫(kù)存管理，定期檢查物流過程的質(zhì)量運(yùn)行情況4.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)零部件質(zhì)量狀態(tài)的判定和工料廢判定。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量缺陷進(jìn)行處置4.3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)總裝車間零部件差缺情況進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)對(duì)試裝零部件的跟蹤和處置。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量缺陷的改進(jìn)跟蹤，落實(shí)整改效果。負(fù)責(zé)對(duì)直投供應(yīng)商物流過程質(zhì)量的監(jiān)控和約束，對(duì)直投供應(yīng)商存在的物流質(zhì)量問題進(jìn)行處理。4.3.4制造工程部負(fù)責(zé)對(duì)三方物流過程質(zhì)量的監(jiān)控和約束，對(duì)三方物流存在的物流質(zhì)量問題進(jìn)行處理。4.3.5 RDC/

3、三方物流負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求將零部件投放到對(duì)應(yīng)區(qū)域。負(fù)責(zé)生產(chǎn)線零部件定置定位管理。負(fù)責(zé)對(duì)周轉(zhuǎn)盛具的修復(fù)和空盛具回收。負(fù)責(zé)對(duì)車間申領(lǐng)的輔料投放到對(duì)應(yīng)區(qū)域。管理流程及說明（流程總圖見附錄1） 輸出的績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)名稱定義計(jì)算方法指標(biāo)責(zé)任部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源部門統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)頻次備注/記錄或輸出序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存期限引用文件名稱1【總裝車間物料接收異常記錄表】 總裝車間12個(gè)月2【總裝車間試裝物料記錄表】 總裝車間1個(gè)月3【總裝車間物料接收明細(xì)】 總裝車間12個(gè)月4【總裝車間關(guān)重件接收記錄表】 總裝車間12個(gè)月5【總裝車間工廢統(tǒng)計(jì)表】 總裝車間12個(gè)月6【總裝車間料廢統(tǒng)計(jì)表】 總裝車間12個(gè)月

4、7【總裝車間缺件信息統(tǒng)計(jì)表】 總裝車間1個(gè)月8【總裝車間物資退庫(kù)表】 總裝車間12個(gè)月9【總裝車間線邊物資盤點(diǎn)表】 總裝車間1個(gè)月10【總裝車間線邊物資盤存差異分析表】 總裝車間6個(gè)月11【物資盤點(diǎn)卡】 總裝車間1個(gè)月12【總裝車間白條記錄表】 總裝車間12個(gè)月13【汽車配套件不合格品退庫(kù)單】 質(zhì)量部36個(gè)月不合格品管理程序14【輔料接收確認(rèn)表】 總裝車間6個(gè)月15【產(chǎn)品防護(hù)抽查記錄表】 總裝車間12個(gè)月附錄附錄1總裝車間物流管理流程總圖附錄1.1總裝車間物流管理流程分步圖附錄2總裝車間線邊定置圖附錄3總裝車間物流路線圖附錄4總裝車間物資交接傳票附錄5【工位物料明細(xì)】附錄6【固定盛具物料明細(xì)】附錄7【產(chǎn)成品（自制材料）交庫(kù)單】附錄8【三聯(lián)領(lǐng)料單】附錄9【物料儲(chǔ)存及保管條件】 eq oac(,11) 附錄10【工位物料明細(xì)