不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序

1、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序1.目的為了消除已存在或潛在不符合及其原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2.范圍適用于公司所有業(yè)務(wù)過(guò)程和HSE管理體系運(yùn)行的活動(dòng)的不符合、糾正和預(yù)防措施的控制。3.職責(zé)3.1安保科是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)HSE體系運(yùn)行中不符合、糾正措施和預(yù)防措施的管理，督促糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證，必要時(shí)納入體系文件、技術(shù)文件予以鞏固。3.2各單位負(fù)責(zé)本單位HSE體系運(yùn)行中的不符合、糾正措施和預(yù)防措施的管理，對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因制定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，作好實(shí)施記錄。督促糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)

2、施和效果驗(yàn)證，并對(duì)有效的技術(shù)措施納入體系文件、技術(shù)文件予以鞏固。4.工作程序4.1不符合(包括潛在不符合）的確定各科室、油庫(kù)、采供站應(yīng)從以下方面搜集信息，以確定各類(lèi)不符合：a）各類(lèi)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；b）內(nèi)部審核、外部審核和管理評(píng)審結(jié)果；c）客戶(hù)和相關(guān)方的報(bào)怨、投訴；d）自我評(píng)價(jià)的結(jié)果。4.2糾正與預(yù)防措施制定與實(shí)施4.2.1各相關(guān)單位應(yīng)識(shí)別、評(píng)審、調(diào)查分析實(shí)際和潛在不符合，針對(duì)不符合原因，制定措施。4.2.2存在不符合的單位應(yīng)確定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施，以消除不符合的原因，防止不符合的發(fā)生，糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性、影響程度和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。4.2.3采取糾正與預(yù)防措施前，主管部門(mén)應(yīng)先通過(guò)

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，對(duì)實(shí)施糾正與預(yù)防措施可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與控制。4.2.4重大糾正與預(yù)防措施由主管部門(mén)審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.5對(duì)重大不符合，由管理者代表親自組織相關(guān)單位人員分析不符合的原因，并做出改善資源的條件，改變過(guò)程和方法，配置控制手段等HSE管理體系的重大決策。4.3糾正與預(yù)防措施的評(píng)審4.3.1各主管部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證，進(jìn)行糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)注意以下問(wèn)題：a）是否對(duì)不符合進(jìn)行了原因分析，是否對(duì)出現(xiàn)不符合的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了調(diào)查，記錄數(shù)據(jù)資料是否齊全；b）是否針對(duì)不符合原因制定糾正和預(yù)防措施、整改方案和具體的實(shí)施計(jì)劃，是否落實(shí)到項(xiàng)目、目標(biāo)、手段、時(shí)間和負(fù)責(zé)人；c）糾正和預(yù)防措施是否達(dá)到預(yù)期的目的，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果是否有效。4.3.2在驗(yàn)證無(wú)效或效果不明顯時(shí)，應(yīng)由安?？浦匦陆M織調(diào)查、分析，并與有關(guān)部門(mén)配合，研究采取新的糾正措施，直至問(wèn)題解決。4.3.3通過(guò)有效性評(píng)價(jià)后的永久性措施，應(yīng)由安?？曝?fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改，按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.3.4對(duì)重大問(wèn)題采取的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料作