風(fēng)險源辨識監(jiān)控管理制度

1、風(fēng)險源辨識監(jiān)控管理制度第一條 為了對生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中存在的各種危險和有害因素進(jìn)行全面辨識，提前采取控制措施進(jìn)行預(yù)控，并結(jié)合具體生產(chǎn)活動，不斷優(yōu)化和持續(xù)改進(jìn)各項控制措施，將風(fēng)險降低到可以接受的程度，以實現(xiàn)風(fēng)險可控的目的，減少或避免各類事故的發(fā)生，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 建設(shè)工程安全管理生產(chǎn)條例 、公路水運工程安全監(jiān)督管理辦法 、關(guān)于開展公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估試行工作的通知等法律法規(guī)的規(guī)定，參照公路水運工程“平安工地”建設(shè)考核評價標(biāo)準(zhǔn)、公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南（試行)、公路水運工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化指南相關(guān)要求，制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于xx合同段項目經(jīng)

2、理部（以下簡稱“項目部”）各類風(fēng)險源的辨識、監(jiān)控及風(fēng)險評估管理。第三條 組織機(jī)構(gòu)項目開工前，成立項目經(jīng)理任組長，項目總工、副經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的風(fēng)險評估小組。在指揮部總體風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，組織開展專項風(fēng)險評估，項目總工負(fù)責(zé)對風(fēng)險源進(jìn)行辨識、評價和登記，針對識別出的風(fēng)險源編制風(fēng)險源普查清單，并報備總監(jiān)辦。第四條 風(fēng)險源分為一般風(fēng)險源和重大風(fēng)險源。第五條 分險源辨識（一）本工程資料的收集整理收集資料內(nèi)容包括：工程相關(guān)設(shè)計及施工文件資料；工程區(qū)域內(nèi)的水文、地質(zhì)、氣候等資料；施工圖設(shè)計文件及工程施工組織設(shè)計文件；工程區(qū)域內(nèi)的建（構(gòu)）筑物（含管線、民防設(shè)施、公路等）資料等。資料收集形式主要

3、有現(xiàn)場踏勘、指揮部申請領(lǐng)取或協(xié)調(diào)解決。（二）施工作業(yè)程序分解施工作業(yè)程序根據(jù)安全管理需要、工程實際情況將工程施工分解至分部分項工程或工序（單位）作業(yè)。分解的標(biāo)準(zhǔn)參照公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（JTG F80-2004),并結(jié)合工程施工組織設(shè)計文件，明確施工方法、作業(yè)程序以及使用的機(jī)具和材料等，便于事故辨識。本項目識別分解范圍：駐地建設(shè)（試驗室、配電房、拌和站、預(yù)制場、鋼筋加工場等）、基坑開挖、軟基處理、圍堰工程、鋼筋工程、模板工程、砼施工、高處作業(yè)、交叉作業(yè)、支架腳手架作業(yè)、施工機(jī)械（土方機(jī)械、運輸車輛、起重設(shè)備等）、季節(jié)性施工等方面。（三）施工作業(yè)可能發(fā)生的安全事故辨識采取相關(guān)人員調(diào)查、評估小

4、組討論等方式，分析評估單元中可能發(fā)生的事故類型，并形成風(fēng)險源普查清單（詳見“指南”表7）。第六條 風(fēng)險分析（一）評估小組從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等方面對可能導(dǎo)致事故的致險因子進(jìn)行分析，重點分析：1、致險因子。包括：人員活動、作業(yè)能力及其他因素；作業(yè)場所內(nèi)設(shè)施、設(shè)備及物料等；作業(yè)場所外對施工人員安全的影響。2、可能受到事故傷害人員的類型。包括：作業(yè)人員本身；同一作業(yè)場所的其他作業(yè)人員；周圍其他人員。3、事故發(fā)生的原因。包括：機(jī)械設(shè)備故障；人為失誤；自然災(zāi)害等。4、人員傷害程度。包括：死亡；重傷；輕傷。（二）致險因子分析采用系統(tǒng)安全工程的方法，通過小組討論會的形式實施。本工程使用“原因-結(jié)果分析法

5、”。（三）分析致險因子時找出可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為。不安全狀態(tài)和不安全行為分類按企業(yè)職工傷亡事故分類。（四）風(fēng)險分析結(jié)果填入風(fēng)險源風(fēng)險分析表（詳見“指南”表8）第七條 風(fēng)險估測風(fēng)險估測是采用定性或定量的方法對風(fēng)險事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度進(jìn)行數(shù)量估算。（一）一般風(fēng)險源的風(fēng)險估測采用格雷厄姆評價法（簡稱：LEC評價法），通過與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來識別危險源的種類，這三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。三種因素的賦值標(biāo)準(zhǔn)參考下表：發(fā)生事故的可能性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事故或危險情況發(fā)生可

6、能性分?jǐn)?shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性10完全可能預(yù)料0.5可以設(shè)想，很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際上不可能1完全意外，可能性小人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值可能結(jié)果分?jǐn)?shù)值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡，30人以上死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡，1030人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，1人死亡1引人注目，需要救護(hù)，輕傷通過三個因素的乘積按照下表確定危險源

7、等級，即：D= LEC。分 數(shù) 值危險程度基本措施風(fēng)險等級D320極其危險不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）320D160高度危險要立即整改4（重大的，定為A類）160D70顯著危險需要整改3（中度的，定為B類）70D20一般危險需要注意2（可容許的，定為C類）D 20稍有危險可以接受1（可忽略的）危險等級劃分：當(dāng)風(fēng)險分值D320時，極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)。等級為5級，當(dāng)風(fēng)險分值320D160時，高度危險，需要整改，等級為4級、定義為A類；當(dāng)風(fēng)險分值160D70時，顯著危險，需要整改，等級為3級、定義為B類；當(dāng)風(fēng)險分值70D20時，比較危險，需要注意，等級為2級、定義為C類，當(dāng)風(fēng)險分值 D20時,稍

8、有危險，可以接受，等級為1級。3、危險等級為4級、5級的風(fēng)險源需列入重大風(fēng)險源，進(jìn)一步風(fēng)險評估。（二）重大風(fēng)險源的風(fēng)險估測1、評估小組采取指南推薦的風(fēng)險矩陣法和指標(biāo)體系法估測，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險矩陣法是指重大風(fēng)險源的風(fēng)險值由事故可能性和事故嚴(yán)重程度組成的矩陣表來判定的方法。指標(biāo)體系法是指針對事故可能性和事故嚴(yán)重程度的評判可根據(jù)推薦的評估指標(biāo)并結(jié)合專家調(diào)查法進(jìn)行評判。2、事故可能性等級分成四級：不太可能，為1級；偶然，為2級；可能，為3級；很可能，為4級。3、嚴(yán)重程度等級（人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失）人員傷亡：一般，為1級；較大，為2級；重大，為3級，特大，為4級。直接經(jīng)濟(jì)損失：一般，為1級；較大，

9、為2級；重大，為3級，特大，為4級。4、專項風(fēng)險等級分為四級：低度（I級）、中度（II級）、高度（III級）、極高（IV）級。5、具體實施方法按照指南相關(guān)推薦要求執(zhí)行，6、重大風(fēng)險源匯總在重大風(fēng)險源風(fēng)險等級匯總表（詳見“指南”表25）（三）風(fēng)險估測結(jié)果填入風(fēng)險估測匯總表（詳見“指南”表9）。第八條 風(fēng)險控制（一）一般風(fēng)險源 1、控制措施根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理要求來制訂。 2、對應(yīng)的觸電、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、火災(zāi)等風(fēng)險控制措施簡明扼要，明確安全防護(hù)、安全警示、安全教育、現(xiàn)場管理等方面的具體內(nèi)容。（二）重大風(fēng)險源 1、建立重大風(fēng)險源監(jiān)控和預(yù)警預(yù)報體系，明確預(yù)警預(yù)報標(biāo)準(zhǔn)， 2、項目總工負(fù)責(zé)組織人員對本標(biāo)段重大風(fēng)險源編制安全專項方案或作業(yè)指導(dǎo)書，制定具有針對性的安全技術(shù)措施、安全防護(hù)設(shè)施、安全監(jiān)控措施、應(yīng)急救援預(yù)案等。在各個重大風(fēng)險源的工程部位施工完畢風(fēng)險消除后，安全部負(fù)責(zé)在1個工作日內(nèi)向總監(jiān)辦提出銷號申請。 3、安全部負(fù)責(zé)針對辨識出的重大風(fēng)險源，設(shè)置“風(fēng)險源告知牌”，告知內(nèi)容包括重大風(fēng)險源名稱、風(fēng)險源等級、可能導(dǎo)致發(fā)生的事故類別、控制措施、監(jiān)控責(zé)任人。在每一施工安全重大風(fēng)險源處醒目位置懸掛警示標(biāo)志。（三）各級風(fēng)險源由管轄或使用部門負(fù)責(zé)日常監(jiān)控檢查。分管安全副經(jīng)理組織