內(nèi)部審核控制程序工程公司

1、內(nèi)部審核把握程序Q/SHJQS223-2011內(nèi)部審核把握程序Q/SHJQS223-2011內(nèi)部審核把握程序目的體化管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性，為管理評(píng)審供應(yīng)依據(jù)。范圍本程序適用于公司一體化管理體系的內(nèi)部審核。引用文件無術(shù)語和定義無職責(zé)和權(quán)限管理者代表審核公司年度內(nèi)部審核方案，支配所需的資源；聘任內(nèi)部審核員，并任命審核組長(zhǎng)；領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作，確定審核目的；向公司總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)部審核結(jié)果。質(zhì)量平安處編制公司年度內(nèi)部審核方案；組織成立內(nèi)部審核組，向管理者代表匯報(bào)內(nèi)部審核結(jié)果；組織內(nèi)部審核的實(shí)施，監(jiān)督跟蹤驗(yàn)證的實(shí)施；內(nèi)部審核資料的收集、管理。審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核方案；組織開展內(nèi)部審核工作；對(duì)不

2、合格事實(shí)的整改措施提出建議，通知被審核單位負(fù)責(zé)人；編制內(nèi)部審核報(bào)告；審核不合格報(bào)告，確認(rèn)后，統(tǒng)一交至質(zhì)量平安處。審核員認(rèn)；收集客觀證據(jù)，記錄審核結(jié)果，開出不合格報(bào)告；確認(rèn)受審核單位的不合格事實(shí)；準(zhǔn)時(shí)整理內(nèi)部審核的記錄，并在審核結(jié)束后統(tǒng)一交至審核組長(zhǎng)。受審核方將內(nèi)部審核方案的內(nèi)容通知全體工作人員；指派工作人員伴隨審核員；供應(yīng)保證審核過程有效進(jìn)行所需的文件及其它資源，協(xié)作審核員工作；簽認(rèn)審核結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)制定和實(shí)施審核結(jié)果需接受的訂正措施；按要求將內(nèi)部審核不合格報(bào)告及整改措施方案交質(zhì)安處。內(nèi)容、程序和要求內(nèi)部審核策劃準(zhǔn)。內(nèi)部審核間隔期一般不超過一年，必要時(shí)管理者代表可依據(jù)實(shí)際狀況增加審核次數(shù)。年度內(nèi)部

3、審核方案的內(nèi)容：a）審核的目的、范圍和依據(jù)； b）部門及方案審核時(shí)間；c）審核重點(diǎn)及頻次。管理者代表臨時(shí)批準(zhǔn)。消滅了嚴(yán)峻質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境事故或業(yè)主有重大投訴時(shí)；組織或外部環(huán)境發(fā)生重大變化；迎接外部管理體系審核，或證書即將到期為連續(xù)保持認(rèn)證資格；建立某項(xiàng)合同關(guān)系后顧客要求時(shí)。審核前的預(yù)備管理者代表審批審核方案，任命審核組長(zhǎng)，聘任內(nèi)審員。 至各受審核部門。審核組長(zhǎng)提前一周將內(nèi)部審核方案下達(dá)到受審核部門。受審核部門接到審核方案后應(yīng)支配協(xié)作人員并做好預(yù)備工作。假如對(duì)審核方案有異議，需在接到審核方案 3 審核方案的內(nèi)容:a）受審核的單位或部門； b）目的、日期、依據(jù)；c）審核的方案支配；d）審核

4、組成員分工。審核實(shí)施審核開頭前，審核組長(zhǎng)召集審核組全體成員和被審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員 聽取被審核方簡(jiǎn)要的工作介紹，支配伴隨人員。進(jìn)行審核，并認(rèn)真記錄現(xiàn)場(chǎng)客觀事實(shí)。錄存在問題。標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，確定不合格項(xiàng)目，編寫內(nèi)審不合格報(bào)告。格報(bào)告和審核結(jié)論。審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，下發(fā)至各受審核單位。10 個(gè)工作日內(nèi)制定整改措施方案并交至公司質(zhì)安處。審核組長(zhǎng)收集各審核員的審核記錄，整理后交質(zhì)安處。不合格整改措施實(shí)施規(guī)劃驗(yàn)證。實(shí)的整改措施進(jìn)行驗(yàn)證，完成后交質(zhì)安處。審核報(bào)告審核組長(zhǎng)對(duì)受審核單位審核完畢后，編寫內(nèi)部審核報(bào)告。質(zhì)安處在審核報(bào)告生成后十天將報(bào)告副本發(fā)至受審核單位。審核報(bào)告的內(nèi)容受審核的單位名稱，審核日期；審核組成員；的主要問題、體系有效性、符合性結(jié)論、其他有關(guān)建議等。內(nèi)部審核報(bào)告作為一種輸入信