0804過(guò)程檢驗(yàn)附試驗(yàn)控制程序合并

1、一、目的保證全部在制品、半成品在生產(chǎn)過(guò)程中都經(jīng)過(guò)規(guī)定的查驗(yàn)后才能進(jìn)入下一道工序；保證出貨半成品知足下一道工序的要求。二、范圍本程序合用于企業(yè)內(nèi)部全部正在生產(chǎn)的（不包含樣機(jī)及試制產(chǎn)品）在制品、半成品的過(guò)程控制。三、職責(zé)車(chē)間操作者應(yīng)隨時(shí)自我核對(duì)，檢查能否切合工藝規(guī)范及質(zhì)量控制規(guī)定，即展開(kāi)自檢工作。下工序人員有責(zé)任對(duì)上工序的質(zhì)量進(jìn)行核查、監(jiān)察，即展開(kāi)互檢工作。車(chē)間工藝工程師依照規(guī)定的查驗(yàn)頻率實(shí)機(jī)遇，對(duì)每一工序進(jìn)行逐個(gè)巡邏、指導(dǎo)，糾正不良操作。各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)核查生產(chǎn)質(zhì)量狀況，對(duì)異樣進(jìn)行實(shí)時(shí)清除或輔助有關(guān)部門(mén)清除。會(huì)同品管部辦理質(zhì)量異樣問(wèn)題。品管部組織剖析各種質(zhì)量異樣，實(shí)行糾正預(yù)防舉措負(fù)責(zé)建立質(zhì)控點(diǎn)并實(shí)

2、行專(zhuān)檢，負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察抽查。負(fù)責(zé)參加重點(diǎn)工序/特別工序確實(shí)認(rèn)并依照必定的規(guī)范進(jìn)行巡檢。負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)剖析，對(duì)證量顛簸大的工序提出質(zhì)量改良要求。四、術(shù)語(yǔ)（略）五、程序5.1工作程序：序號(hào)責(zé)任部門(mén)、崗位以及詳細(xì)工作要求其余說(shuō)明1每位操作者應(yīng)隨時(shí)自我檢查能否切合工藝規(guī)范、圖紙等技術(shù)要求以及質(zhì)量控制要求，即展開(kāi)自檢工作；生產(chǎn)過(guò)程的下工序人員有責(zé)任對(duì)上工序的質(zhì)量進(jìn)行核查、監(jiān)察，即展開(kāi)互檢工作。制造部現(xiàn)場(chǎng)管理員依照規(guī)定的查驗(yàn)頻率實(shí)機(jī)遇，對(duì)每一工序進(jìn)行逐個(gè)巡邏、指導(dǎo)，糾正不良操作。各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)核查生產(chǎn)質(zhì)量狀況，對(duì)異樣進(jìn)行實(shí)時(shí)清除或輔助有關(guān)部門(mén)清除。2品管部負(fù)責(zé)建立重點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)并實(shí)行專(zhuān)檢，

3、負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察抽查。品管部負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)工序/特別工序依照必定的規(guī)范進(jìn)行巡檢。品管部負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)剖析，對(duì)證量顛簸大的工序提出質(zhì)量改良要求。3過(guò)程查驗(yàn)：3.1品管部組織剖析各過(guò)程對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量的影響程度及重要性，在考慮過(guò)程實(shí)行成效的基礎(chǔ)上，確立需要查驗(yàn)的過(guò)程。3.2首件（樣件）查驗(yàn)：噴粉工段在每班開(kāi)始或生產(chǎn)過(guò)程中因換料、設(shè)施調(diào)整等改變工序條件及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異樣后，品管部查驗(yàn)員按噴粉車(chē)間噴粉工段質(zhì)量控制規(guī)定擱置小樣，進(jìn)行噴涂性能試驗(yàn)，樣件查驗(yàn)的結(jié)果記錄于樣件查驗(yàn)記錄表中,一式兩份，一份存根，一份交噴粉車(chē)間化驗(yàn)員。如不合格，車(chē)間一定剖析原由，采買(mǎi)調(diào)整工藝等處理舉措，并由品管部從頭進(jìn)行小樣查驗(yàn)，

4、直至合格。鈑金工段、兩器工段成批生產(chǎn)的物件，該工序每班開(kāi)始或生產(chǎn)過(guò)程中因換人、換料、換品種以及換工裝、模具、設(shè)施調(diào)整等改變工序條件后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，各工段應(yīng)進(jìn)行首件查驗(yàn)，并將結(jié)果記錄于首（尾）件查驗(yàn)記錄表中，只有確認(rèn)合格后方可開(kāi)始或連續(xù)生產(chǎn)。3.3自檢：各工段操作人員在生產(chǎn)中依照本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工段質(zhì)量控制規(guī)定進(jìn)行自檢。并將自檢結(jié)果記入質(zhì)量追蹤卡中并署名或蓋印。自檢中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)質(zhì)量量異樣時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)停止作業(yè)，并向工段長(zhǎng)報(bào)告，追求改良對(duì)策，關(guān)于較大批異樣應(yīng)實(shí)時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)出質(zhì)量異樣辦理單。3.4互檢：工序之間交接時(shí)，下工序應(yīng)依照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)上工序的質(zhì)量進(jìn)行核查、監(jiān)察，即進(jìn)行互檢并將查驗(yàn)結(jié)果

5、記入質(zhì)量追蹤卡中并署名或蓋印?；z中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)質(zhì)量量異樣時(shí)，應(yīng)拒絕接收，要求其整頓。3.5過(guò)程控制：各工段對(duì)領(lǐng)用的物料應(yīng)當(dāng)進(jìn)行生產(chǎn)前的自檢，依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況決定能否進(jìn)行適合的修整，以保證用于生產(chǎn)的物料能知足質(zhì)量要求。關(guān)于沒(méi)法進(jìn)行修整的物料，隔絕后通知品管部查驗(yàn)員進(jìn)行判斷辦理。制造部現(xiàn)場(chǎng)管理員按相應(yīng)的工段質(zhì)量控制規(guī)定、查驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件等，依照必定的線路及頻率，對(duì)各工序進(jìn)行巡檢并做好工藝巡檢記錄表。巡檢時(shí)應(yīng)察看作業(yè)者的作業(yè)方法、設(shè)施、工裝、工量用具等使用方面的狀況與技術(shù)、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的切合性，并考證操作者質(zhì)量記錄的真切性。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)實(shí)時(shí)指導(dǎo)作業(yè)者或聯(lián)系有關(guān)人員加以糾正，關(guān)于較大質(zhì)量異樣

6、，實(shí)時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)出填寫(xiě)質(zhì)量異樣辦理單，履行質(zhì)量異樣辦理方法。品管部查驗(yàn)員依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工段質(zhì)量控制規(guī)定等規(guī)定的查驗(yàn)頻率實(shí)機(jī)遇，對(duì)影響產(chǎn)質(zhì)量量的重點(diǎn)工序及特別工序進(jìn)行巡檢和抽檢，做好過(guò)程查驗(yàn)記錄，關(guān)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)實(shí)時(shí)指導(dǎo)作業(yè)者或聯(lián)系有關(guān)關(guān)人員加以糾正，關(guān)于不合格品開(kāi)據(jù)不合格辦理單，關(guān)于較大質(zhì)量異樣開(kāi)據(jù)質(zhì)量異樣辦理單，履行質(zhì)量異樣辦理方法。3.6重點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)查驗(yàn)品管部依據(jù)工序質(zhì)量顛簸狀況確立重點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)，并編制完美相應(yīng)的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、查驗(yàn)規(guī)范。各工段在保壓和抽真空的開(kāi)始及結(jié)束時(shí)應(yīng)通知品管部查驗(yàn)員（不包含流水線生產(chǎn)），由查驗(yàn)員對(duì)車(chē)間的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行查驗(yàn)確認(rèn)，并在質(zhì)量追蹤卡上署名后方能轉(zhuǎn)下工序生產(chǎn)。4

7、半成品的入庫(kù)查驗(yàn)4.1制造部負(fù)責(zé)自制鈑金件、噴粉件以及兩器件、電控件的送檢工作，負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中辦理半成品送檢單并通知品管部查驗(yàn)員；加工達(dá)成的半成品，各工段第一依照相應(yīng)技術(shù)工藝文件、工段質(zhì)量控制規(guī)定進(jìn)行自檢后進(jìn)行送檢；噴粉件由工段下線員按噴粉工段質(zhì)量控制規(guī)定進(jìn)行逐檢，并以一個(gè)木托為一個(gè)查驗(yàn)批，由工段依照生產(chǎn)物料及產(chǎn)品編號(hào)規(guī)則為每個(gè)查驗(yàn)批編號(hào)并送檢。4.2品管部查驗(yàn)員負(fù)責(zé)查驗(yàn)作業(yè)：本企業(yè)不同意進(jìn)貨產(chǎn)品緊迫放行質(zhì)檢員按圖紙、查驗(yàn)規(guī)范等進(jìn)行查驗(yàn)：抽檢、加嚴(yán)查驗(yàn)或逐檢；重點(diǎn)零件履行逐檢查驗(yàn)完成，填寫(xiě)件查驗(yàn)記錄表，做出合格與否的判斷并粘貼狀態(tài)表記；從ERP系統(tǒng)開(kāi)具查驗(yàn)結(jié)果通知單，經(jīng)品管經(jīng)理審查、蓋印后

8、送制造部、財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）；不合格品粘貼紅色不合格狀態(tài)表記以及“不良品種卡”，寫(xiě)清原由，履行不合格品控制程序品管部查驗(yàn)員負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)剖析以及月度提交；只有當(dāng)質(zhì)量追蹤卡上或其余質(zhì)量記錄上沒(méi)有不合格記錄時(shí)才判斷該產(chǎn)品“一次下線合格”；只有查驗(yàn)合格或退步接收的在制品、半成品才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.3制造部計(jì)劃調(diào)動(dòng)員、庫(kù)房管理員憑查驗(yàn)結(jié)果通知單辦理入庫(kù)、返工返修或報(bào)廢手續(xù)。4.4對(duì)有質(zhì)量異樣的產(chǎn)品，品管部查驗(yàn)員應(yīng)向制造部開(kāi)據(jù)件質(zhì)量異樣反應(yīng)單，要求制造部擬訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防舉措。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防舉措的追蹤考證。4.5關(guān)于依照產(chǎn)質(zhì)量量核查細(xì)則進(jìn)行核查需要進(jìn)行罰款的，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)提出，品管經(jīng)理

9、審查后，經(jīng)與制造部交流確認(rèn)后送財(cái)務(wù)部履行。5質(zhì)量提升5.1生產(chǎn)過(guò)程中原資料、半成品、在制品及外協(xié)外購(gòu)件的表記與可追憶性控制，依照查驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制規(guī)定和產(chǎn)品表記和可追憶性管理規(guī)定履行；5.2品管部對(duì)質(zhì)量追蹤卡、過(guò)程查驗(yàn)記錄、質(zhì)量異樣辦理單等工序質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)剖析，履行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)剖析與應(yīng)用控制程序，對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的要素，對(duì)證量顛簸大的工序提出質(zhì)量改良要求，履行連續(xù)改良控制程序，關(guān)于重要問(wèn)題和重復(fù)3次以上發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，履行糾正和預(yù)防舉措控制程序。6質(zhì)量核查6.1品管部對(duì)各“查驗(yàn)記錄”及“質(zhì)量追蹤卡”進(jìn)行抽查，核對(duì)記錄的完好性及真切性，履行記錄控制程序，對(duì)不切合要求的按質(zhì)量核查細(xì)則賜予質(zhì)量核查

10、。6.2車(chē)間照實(shí)記錄“查驗(yàn)記錄”及“質(zhì)量追蹤卡”，關(guān)于在自檢中發(fā)現(xiàn)后實(shí)時(shí)更正并照實(shí)記錄的質(zhì)量問(wèn)題，品管部只作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)剖析用，不對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量核查。當(dāng)品管部發(fā)現(xiàn)工段沒(méi)有照實(shí)記錄工序質(zhì)量異樣狀況時(shí)，除判斷該產(chǎn)品“不合格”外，還要將該產(chǎn)品列為工段及個(gè)人的質(zhì)量核查依照。6.3關(guān)于品管部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，按質(zhì)量核查細(xì)則對(duì)相應(yīng)責(zé)任部門(mén)實(shí)行核查。關(guān)于下道工序、工段和測(cè)試、試驗(yàn)中心、售后服務(wù)反應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題，均實(shí)行售后質(zhì)量核查。六、有關(guān)文件：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)備注1不合格品控制程序2噴粉車(chē)間噴粉工段質(zhì)量控制規(guī)定3質(zhì)量異樣辦理方法4生產(chǎn)物料及產(chǎn)品編號(hào)規(guī)則5質(zhì)量核查細(xì)則6查驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制規(guī)定7產(chǎn)品表記和可追憶性管理規(guī)定8數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)剖析與應(yīng)用控制程序9連續(xù)改良控制程序10糾正和預(yù)防舉措控制程序11記錄控制程序12電氣安全查驗(yàn)規(guī)范13機(jī)組抽檢管理規(guī)定14退換貨管理規(guī)定15終檢查驗(yàn)規(guī)范16部品零件的等級(jí)區(qū)分規(guī)定七、有關(guān)記錄表格序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)備注（ERP/OA/書(shū)面印刷/打印）1電氣件查驗(yàn)記錄單2外協(xié)、外購(gòu)件查驗(yàn)記錄單3查驗(yàn)結(jié)果通