煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單格式、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析報(bào)告示例

1、（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單格式安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估后，應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，格式如表I.1。XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危害因素管控措施管控單位和責(zé)任人最高管控層級(jí)和責(zé)任人評(píng)估日期解除日期信息來(lái)源（資料性附錄）煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告示例XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及后果描述主要管控措施管控責(zé)任人應(yīng)急措施人員入井口醒目位置公告礦井所有重大安全風(fēng)險(xiǎn)。重大安全風(fēng)險(xiǎn)所在區(qū)域的顯著位置公告該區(qū)域存在的所有重大安全風(fēng)險(xiǎn)。（資料性附錄）煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析報(bào)告示例封面XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析報(bào)告XX年XX月XX日簽字

2、表XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析簽字表主持人（礦長(zhǎng)）會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參加人員總工程師生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全副礦長(zhǎng)機(jī)電副礦長(zhǎng)地測(cè)副總工程師通風(fēng)副總工程師生產(chǎn)副總工程師技術(shù)副總工程師正文為了確保XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，在收集相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，XX年XX月XX日，由礦長(zhǎng)XXX組織，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，召開(kāi)了XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況分析會(huì)議，分析了體系的運(yùn)行情況，查找了存在的問(wèn)題，提出了改進(jìn)措施。根據(jù)會(huì)議精神，形成本報(bào)告。體系運(yùn)行質(zhì)量分析（年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況）整體情況XX年度在全礦范圍內(nèi)全面開(kāi)展覆

3、蓋全流程、全區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及管控工作。開(kāi)展了XX次年度辨識(shí)、XX次專項(xiàng)辨識(shí)，共辨識(shí)出XX項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，其中重大安全風(fēng)險(xiǎn)XX項(xiàng)。制定下達(dá)了月度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃，開(kāi)展了月度檢查考核，補(bǔ)充完善管控措施XX項(xiàng)，安全風(fēng)險(xiǎn)均得到有效控制。存在的主要問(wèn)題對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控的宣貫培訓(xùn)不到位。一是個(gè)別區(qū)隊(duì)“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”中缺少崗位職責(zé)的內(nèi)容，二是部分管理人員及職工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控知識(shí)掌握不夠。原因分析未予以充分重視，培訓(xùn)力度小。第一，煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作處于起步階段，部分領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控在安全生產(chǎn)工作中的作用認(rèn)識(shí)不到位，未深刻理解其目的和意義。第二，煤礦對(duì)各級(jí)管理人員的培訓(xùn)不足，導(dǎo)致不能充分掌握安

4、全風(fēng)險(xiǎn)管控的知識(shí)。改進(jìn)措施（1）由XX科組織編制“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”的內(nèi)容，明確各崗位的職責(zé)和作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)審核后下發(fā)各基層單位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”。（2）各級(jí)管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”作為重點(diǎn)檢查及抽問(wèn)內(nèi)容，抽問(wèn)不合格的，立即停止作業(yè)，待抽問(wèn)合格后方可恢復(fù)作業(yè)。（3）各基層單位根據(jù)作業(yè)環(huán)境、條件、工序等因素的變化，定期修訂完善“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”的內(nèi)容。調(diào)整方案為落實(shí)上述改進(jìn)措施，制定了XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系調(diào)整方案，詳見(jiàn)表K.2，并將體系調(diào)整方案納入下一年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃中。XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系調(diào)整方案序號(hào)調(diào)整方案責(zé)任單位責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)完成時(shí)間11.由XX科組織編制“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”的內(nèi)容，明確各崗位的職責(zé)和作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)審核后下發(fā)各基層單位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”XXXXXXXXXXXX22.各級(jí)管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”作為重點(diǎn)檢查及抽問(wèn)內(nèi)容，抽問(wèn)不合格的，立即停止作業(yè)，待抽問(wèn)合格后方可