環(huán)境因素識別與評價控制程序

1、 環(huán)境因素識別與評價控制程序受控狀態(tài)： 文件編碼： 編 制： 審 核： 批 準： 分 發(fā) 號： 1 目的識別公司在生產(chǎn)過程中的相關(guān)環(huán)境因素，同時評價出重大環(huán)境因素，并依據(jù)相關(guān)情況及有關(guān)法律法規(guī)和其它變化，及時更新環(huán)境因素，實施對環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系所覆蓋的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別和評價工作。3 職責3.1 管理者代表負責審批重大環(huán)境因素清單與重大環(huán)境因素的評價與更新。3.2 生產(chǎn)安全環(huán)保部負責組織各職能部門和各車間的環(huán)境因素的識別和評價工作，評價出重要環(huán)境因素，建立環(huán)境因素臺帳、重大環(huán)境因素清單，填寫環(huán)境因素評價表，將重大環(huán)境因素臺帳報管理者代表

2、，作為最高管理者建立和改進環(huán)境目標、管理方案的依據(jù)。3.3 安全環(huán)保部負責制定相應(yīng)管理辦法，對重大環(huán)境因素實施有效管理。3.4 各車間（部室）針對本部門情況建立環(huán)境因素臺帳報生產(chǎn)安全環(huán)保部， 在各部門配合下，評審小組應(yīng)用“調(diào)查表法”和“現(xiàn)場觀察法”進行環(huán)境因素的評價，由生產(chǎn)安全環(huán)保部匯總評價出重大環(huán)境素。4 工作程序4.1 環(huán)境因素的識別4.1.1 環(huán)境因素識別的范圍（1）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素（2）公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素4.1.2 環(huán)境因素識別范圍的劃分4.1.2.1 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)類別的劃分根據(jù)生產(chǎn)的特點，首先對生產(chǎn)作業(yè)類別進行劃分，如： 備煤、煉焦、化產(chǎn)、

3、機修車間、基礎(chǔ)設(shè)施、起重作業(yè)、機電作業(yè)等。4.1.2.2 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場區(qū)域的劃分生產(chǎn)區(qū)、物品保管區(qū)、危險品區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)。4.1.3環(huán)境因素識別的方法4.1.3.1 生產(chǎn)安全環(huán)保部組織協(xié)調(diào)環(huán)境因素的識別活動，發(fā)放各種紀錄表格并提供咨詢指導(dǎo)。各職能部門和各車間首先根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動繪制出生產(chǎn)工藝流程圖或工作流程，結(jié)合本車間、部室的生產(chǎn)、生活實際情況，對生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的全過程進行識別分析，從中識別環(huán)境因素，并現(xiàn)場補充和確認。 4.1.3.2環(huán)境因素識別依據(jù)三種狀態(tài)、三種時態(tài)、六種類別。 （1）三種狀態(tài)a.正常狀態(tài)：指正常生產(chǎn)時的狀態(tài)。如生產(chǎn)、生活連續(xù)運行。b.異常狀態(tài)：指非正常

4、生產(chǎn)時的狀態(tài)。如設(shè)備故障、修理以及現(xiàn)場生產(chǎn)中發(fā)生的各種意外情況。c.緊急狀態(tài)：生產(chǎn)中不可預(yù)見的、潛在的、突發(fā)的并可能造成重大環(huán)境影響的狀態(tài)。（2）三種時態(tài)a.過去：以往遺留并且現(xiàn)在依就存在的環(huán)境問題；b.現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；c.將來：產(chǎn)品或服務(wù)中將來可能產(chǎn)生影響環(huán)境的因素。（3）六種類型a.水體污染：生活或生產(chǎn)排放的廢水產(chǎn)生的環(huán)境污染；b.氣體污染：生產(chǎn)排放的廢氣所產(chǎn)生的污染；c.廢棄物污染：生產(chǎn)廢物、生活廢物、辦公廢物特別是危險和有害物質(zhì)產(chǎn)生、排放及堆放所產(chǎn)生的污染；d.土壤污染：各種化學物質(zhì)、有害廢物等對土壤的污染；e.噪聲污染：生產(chǎn)噪聲產(chǎn)生的污染；f.原材料與自然資料的使

5、用、消耗和浪費。4.1.4環(huán)境因素匯總4.1.4.1各車間組織有關(guān)人員按工藝流程中的工序和崗位識別環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表，經(jīng)車間主任審核后，報安全環(huán)保部。4.1.4.2各職能部門組織有關(guān)人員按工作流程識別環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表，經(jīng)部長審核后，報生產(chǎn)安全環(huán)保部。4.1.4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)人員結(jié)合現(xiàn)場的實際情況，對各車間和職能部門的環(huán)境因素調(diào)查表進行審核、確認，最后形成涵蓋全公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素識別評價表4.1.4.4安全環(huán)保部將確認后的環(huán)境因素識別評價表再發(fā)放到各個有關(guān)的車間和職能部門，使各部門人員再進行修改、補充并且熟悉本部門的環(huán)境因素。 4.2 重要環(huán)境因素的識

6、別4.2.1 重要環(huán)境因素的評價依據(jù)4.2.1.1環(huán)境影響規(guī)模（污染源、污染點數(shù)量）、環(huán)境影響的嚴重程度（污染物排放濃度和排放總量）、發(fā)生的頻率、環(huán)境影響持續(xù)的時間等；4.2.1.2有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；4.2.1.3能源、資源、原輔材料使用量、可循環(huán)利用率、可再生性等4.2.1.4相關(guān)方的關(guān)注程度4.2.1.5公司的公眾和社會形象等4.2.2重要環(huán)境因素的評價方法（打分法）4.2.2.1污染物及噪聲排放的評價方法如下表：（表A）當A=5或C=5或D=5或E=5或總分=ABCDE14時，確定為重要環(huán)境因素。 （表A）項目ABCDE法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度評 判標 準超標未

7、 超標 準持續(xù)發(fā)生間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)場界內(nèi)嚴重一般輕微非常關(guān)注一般關(guān)注不關(guān)注得分515315315315314.2.2.2對能源、資料消耗的評價方法如下表： （表B）內(nèi)容f萬元產(chǎn)值（消耗量）g可節(jié)約程度標準大中小加強管理可明顯見效改進工藝可明顯見效較難節(jié)約得分531531能源、資源消耗重大環(huán)境因素的評價標準：得分達到以下任何一個值，就確定為重大環(huán)境因素:當f=5或g =5或總分= f + g 7時，可確定為重要環(huán)境因素。4.2.2.3生產(chǎn)安全環(huán)保部根據(jù)打分法得到環(huán)境因素評價的結(jié)果，填寫重大環(huán)境因素清單；4.2.2.4管理者代表負責重大環(huán)境因素清單的審批；4.2.2.5重大環(huán)境因素

8、清單按受控文件的形式下發(fā)，并作為各車間和職能部門建立環(huán)境目標、指標和方案，以及運行控制和應(yīng)急準備與響應(yīng)的依據(jù)。4.3 環(huán)境因素的更新4.3.1 為保持對重要環(huán)境因素的有效控制，各部門每年年底對環(huán)境因素、重要環(huán)境因素重新進行評審，需要時應(yīng)予以更新。4.3.2 當發(fā)現(xiàn)以下情況時，生產(chǎn)安全環(huán)保部應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行識別與評價 ：（1）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；（2）采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)時；（3）廠生產(chǎn)資質(zhì)增加、生產(chǎn)規(guī)模擴大以及新增項目時；（4）顧客或其他相關(guān)方有特殊要求時；（5）內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素遺漏時。（6）發(fā)生嚴重的環(huán)境污染事故后；4.4 環(huán)境因素的監(jiān)視測量與控制

9、4.4.1 各部門應(yīng)對環(huán)境目標和指標進行分解和落實，定期評價是否符合設(shè)立的目標、指標和管理方案，以及法律、法規(guī)的要求。 4.4.2 各部門根據(jù)識別的重要環(huán)境因素，在生產(chǎn)組織設(shè)計或管理方案中明確控制內(nèi)容，職責落實到位。4.4.3 監(jiān)視測量執(zhí)行公司績效測量和檢測管理程序，各相關(guān)單位具體實施。4.4.4 記錄的管理生產(chǎn)安全環(huán)保部負責保存環(huán)境因素識別、評價過程中的相關(guān)原始記錄，按公司記錄控制程序的規(guī)定收集、保持和存檔。4.5參與環(huán)境因素識別和評價的人員應(yīng)熟悉本部門的實際情況，具備一定的學歷，熟悉工藝狀況，并經(jīng)過相應(yīng)的培訓。5 相關(guān)文件5.1中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法5.2中華人民共和國水污染防治法及實施細則5.3中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)