2012年各部門績效計劃執(zhí)行跟蹤表9月

1、2012年賽諾廠績效計劃執(zhí)行跟蹤表績效指標目標值9月完成累積完成產(chǎn)品合格率制品97.5% 99.48%海綿片材切割99% 99.70%椅類97% 98.60%海棉出材率總出材率79.5%80.40%枕頭出材率65%60.00%片材出材率95%95.00%PU出材率87%88.00%異型出材率70%70.00%交貨準時率海綿半成品96% 96.08%出口產(chǎn)品98% 99.70%香港品牌厚墊98%厚床墊：99% 床墊 : 100% 其他：100%其他98%大陸品牌厚墊95.5%99%其他98%98%生產(chǎn)安全工傷費用5萬元039,861節(jié)省材料100萬元166,401.751 1,332,68820

2、12年倉儲部績效計劃執(zhí)行跟蹤表績效指標目標值9月完成ERP帳物卡相符率99.6%100.00%交貨準時率海綿半成品96% 96.08%出口產(chǎn)品98% 99.70%香港品牌厚墊98%厚床墊：99% 床墊 : 100% 其他：100%枕頭、舒壓、薄墊及其他98%大陸品牌厚墊95.5%99%枕頭、舒壓、薄墊及其他98%98%庫存周轉天數(shù)65天 64天 2012年PMC部績效計劃執(zhí)行跟蹤表關鍵指標目標值或計劃值9月完成累積完成交貨準時率海綿半成品96% 96.08%出口產(chǎn)品98% 99.70%香港品牌厚墊98%厚床墊：99% 床墊 : 100% 其他：100%枕頭、舒壓、薄墊及其他98%大陸品牌厚墊9

3、5.5%99%枕頭、舒壓、薄墊及其他98%98%呆料消耗3%41,809187,324庫存周轉天數(shù)65天 64天 2012年質量部績效計劃執(zhí)行跟蹤表績效指標目標值9月完成累積完成退貨損失金額銷售額的2389,453 3,001,397IQC檢驗及時合格率99.7%99.05%客戶投訴出口銷售38件550香港品牌97件221大陸品牌127件02海綿銷售38件223處理糾正預防措施滿意度70.0%出口銷售100%香港品牌發(fā)出兩份, 一份沒有回覆，一份40分大陸品牌80%海綿銷售70%2012年機電科績效計劃執(zhí)行跟蹤表關鍵指標目標值或計劃值9月完成累積完成設備使用合格及維修率設備正常運行率99%96

4、.86%設備維護保養(yǎng)達標率90%70.07%成本費用控制90%103,0941,672,390設備改進項目10項1件排氣機7件客戶滿意度80%74.24%績效指標目標值目標定義/衡量標準9月完成累積完成專案項目3個1. HR計件模塊改善（10%）2. 海棉條碼系統(tǒng)（15）3. OA系統(tǒng)管理軟件（15%）完成一項完成一項推動流程優(yōu)化5個1.解決車間訂單挪料 2.清理數(shù)據(jù)資料 3.外發(fā)ERP流程改善 4.財務信貸設置 5.PMC操作流程整體優(yōu)化完成四項完成四項安全管理全年不多於三次大故障；每月不多於三次小故障全年的系統(tǒng)大故障不多於三次，每月的小故障不多於三次：公司關鍵性的系統(tǒng)(如ERP系統(tǒng)、電郵、

5、內(nèi)外網(wǎng)絡及服務器)長於半天為小故障，長於兩天為大故障0內(nèi)部顧客滿意度80%電腦系統(tǒng)及網(wǎng)絡等內(nèi)部顧客滿意度達80%或以上ERP：82.32網(wǎng)絡：82.27內(nèi)部培訓12次全年最少完成12次公司內(nèi)部電腦相關技能培訓1次12次2012年資訊科技部績效計劃執(zhí)行跟蹤表2012年人力資源及行政部績效計劃執(zhí)行跟蹤表績效指標目標值9月完成累積完成招聘達成率生產(chǎn)一線操作人員(普工、技術工種等）75% 62%非生產(chǎn)一線操作人員（文職、管理類等，包括生產(chǎn)車間文職、管理人員）80% 93.8%培訓項目入職培訓15次/年1379在職及其它培訓20項/年822提供KPI數(shù)據(jù)及時性95%100%員工幸福指數(shù)75分(半年度)/公司安全管理1.全年無重大治安案件,一般治安案件控制在8件以下；2.全年無重大工傷案件。0人事系統(tǒng)建立人事檔案完善達100%；建立科學的績效評估體系。100%2012年大陸財務部績效計劃執(zhí)行跟蹤表