秸稈養(yǎng)羊示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 i5i5范（GBJ15-86）、工業(yè)與民用建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GBJ-9-87 ）、建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ57-87）、工業(yè)企業(yè)采暖通風(fēng)和空氣 調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ19-87）、養(yǎng)羊場建設(shè)規(guī)范、農(nóng)業(yè)種植一 般技術(shù)規(guī)范。3.1.2.1 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本項(xiàng)目青貯窖、氨化池及暖棚等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行承 包，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙標(biāo)準(zhǔn)施工，做到統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一規(guī)格，統(tǒng) 一材料，統(tǒng)一施工。同時(shí)高度重視建設(shè)質(zhì)量，嚴(yán)把工程隱形 部位建設(shè)，確保工程的高質(zhì)量。1 青貯窖及氨化池建設(shè)方案 青貯窖和氨化池均為半地下式建筑類型，建設(shè)采取統(tǒng)一 的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，其中青貯窖規(guī)格為地下2m地上im寬4m 長20m 每座240 m3,共

2、4座960mi ;氨化池規(guī)格為地 下3m 地上im 寬8m 長25m 共4座3200m3。其具體技術(shù)方案為：（ i ）土方開挖（ 2）素土夯實(shí)（ 3） i50 毫米厚 3： 7 灰土墊層（ 4） i： i 水泥沙漿趕光壓實(shí)（5）150毫米厚C20防滲混凝土底和側(cè)邊（ 6）地上部分采用紅磚砌體 寬 24cm 四角、間隔 5m處設(shè) 37 或 48 加強(qiáng)柱2暖棚建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)“ xx 省畜用暖棚建設(shè)與高效利用技術(shù)規(guī)程” 進(jìn)行建 設(shè)，新建暖棚 3200m2、運(yùn)動(dòng)場4800mio其具體技術(shù)方案為：（ 1）棚址選擇：背風(fēng)、向陽、干燥、交通方便地段；（2）建設(shè)面積：暖棚建設(shè)面積為每幢200用，棚長25m棚寬

3、8m；（ 3）建筑結(jié)構(gòu)地基：地基和土墻基灌漿，地基寬 0.4 米、深 0.6 米， 四角柱地基加寬加深 0.1米。墻基寬0.37米，高0.2-0.6 米漿砌石墻：前墻高 1.6 米，后墻高 2米，后墻中柱高 1.8 米， 兩側(cè)墻中柱高2.7米（含.2米墻基），中柱距前墻面4.55米。采光面：采光面由鋼梁、空腹鋼框架和5mm厚玻璃建成， 深450cm,要求鋼梁和鋼窗架焊接無縫， 玻璃也用膠皮密封， 也可采用輕體結(jié)構(gòu)，覆蓋材料為 4mm厚的碳酸板。屋頂背面：深 240cm,選用鋼管立柱，水泥預(yù)制板做大 梁檁條、支架等，斜梁中距250cm,檁條中距50cm,從下層到上層依次鋪蓋草泥（上兩次,計(jì) 15

4、-20cm 厚）、塑料泡沫 加抗壓板或鋼筋水泥瓦。門：采用實(shí)腹鋼料加工，高180cm,寬250cm。通風(fēng)設(shè)施： 在兩個(gè)山墻 140cm 處各建一扇大小為40cmX 50cm的通氣窗。在每間屋頂背面各建一個(gè)大小為40cmX 40cm的百葉窗。在前墻100cm處設(shè)臵一排推拉式玻璃 鋼窗。排糞口 ：在前墻明石處砌墻時(shí)留出大小為25cmx 35cm的排糞口。人行道：在棚中間沿棚脊方向設(shè) 40cm寬的人行道。 隔欄：在飼養(yǎng)牲畜時(shí)，可根據(jù)不同畜群情況，設(shè)臵可移動(dòng)、易拆裝的鋼絲隔欄或木制隔欄，高度為100cm,具體面積可根據(jù)畜群數(shù)量確定。運(yùn)動(dòng)場建設(shè)：采用空心磚砌建，大小為25mx 12m, 24墻，墻高15

5、0cm,總面積300卅/座。3飼料庫房建飼草料庫房 150 平方米,每平方米投資 900 元。飼草 料庫房為單層磚砌體結(jié)構(gòu)，建筑面積為150 m2 , 37磚外墻，磚條基,預(yù)應(yīng)力空心板,屋面做防水層,鋁合金窗,防盜門 及鋼木大門,水泥砂漿地面,內(nèi)外墻天棚抹混合砂漿并刷涂 料。4 、干草庫建設(shè)干草庫 300 平米,每平米投資 750 元。干草棚為單 層磚木結(jié)構(gòu),建筑面積 300 平米,屋面采用石棉瓦鋪設(shè),空 腹圓管門,水泥砂漿地面。5、羊糞堆場在圈舍下風(fēng)向建設(shè)羊糞堆場400平米，150毫米3: 7灰土墊層，C15砼面。（二）設(shè)備及物資購臵設(shè)備購臵項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有飼料地 120畝，種植青貯玉米，按

6、畝 產(chǎn)量5000公斤計(jì)，年產(chǎn)青貯玉米 60萬公斤。因此，項(xiàng)目所 需設(shè)備在現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施基礎(chǔ)上，根據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)需要，項(xiàng)目 實(shí)施單位在考查國內(nèi)同類單位設(shè)備使用情況的前提下，結(jié)合 實(shí)際情況決定，購臵青貯及氨化設(shè)施19臺(tái)套。設(shè)備購臵明細(xì)詳見表3-1 o表3-1設(shè)備建設(shè)內(nèi)容主要建設(shè)內(nèi)容單位型號(hào)任務(wù)量合計(jì)19一、秸稈處理機(jī)械臺(tái)、件（一）割草壓扁機(jī)臺(tái)FC-202R1（二）撿拾打捆機(jī)臺(tái)MARKNT55 型2（三）鍘草機(jī)臺(tái)9ZC-15 型10二、小型飼料加工設(shè)備臺(tái)、件（一）飼料混合機(jī)臺(tái)ZSH型2（二）粉碎機(jī)臺(tái)9FQ50-28 型4秸稈處理物資項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有飼料地120畝植青貯玉米，按每畝播種量3公斤計(jì)，年需優(yōu)質(zhì)

7、玉米種子 360公斤，建設(shè)期2年共 需720公斤，3200立方米氨化池年可氨化秸稈兩次， 共需要 尿素153.6噸，氨化用膜2噸。（三）技術(shù)培訓(xùn)對(duì)本項(xiàng)目中管理、營銷、專業(yè)技術(shù)人員及生產(chǎn)工人進(jìn)行培訓(xùn)，主要采取異地培訓(xùn)的方式，共計(jì)培訓(xùn)38人次，培訓(xùn)內(nèi)容包括育肥羊養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防治技術(shù)、秸稈飼料生產(chǎn)技 術(shù)、牛羊販銷技術(shù)等?？萍纪茝V是對(duì)項(xiàng)目區(qū)附近的養(yǎng)殖戶進(jìn) 行進(jìn)行培訓(xùn)200人（戶），培訓(xùn)方法是聘請(qǐng)專家到項(xiàng)目地以 授課和現(xiàn)場指導(dǎo)，做到每村有數(shù)名秸稈養(yǎng)羊科技明白人，培 訓(xùn)后能夠熟練掌握秸稈養(yǎng)羊方法，常規(guī)青貯及氨化飼料生產(chǎn) 法；撰寫科技培訓(xùn)手冊(cè) 200冊(cè)；刻制科技培訓(xùn)光盤 200盤（詳 見表3-2）。表3-

8、2技術(shù)培訓(xùn)和推廣內(nèi)容主要建設(shè)內(nèi)容單位方式人數(shù)合 計(jì)（一）技術(shù)培訓(xùn)人次1.管理人員人次異地培訓(xùn)22. 營銷人員人次異地培訓(xùn)33.專業(yè)技術(shù)人員人次異地培訓(xùn)24.生產(chǎn)工人人次就地培訓(xùn)31（二）技術(shù)推廣1.推廣秸稈青貯氨化養(yǎng)羊技術(shù)戶就地培訓(xùn)2002. 聘請(qǐng)講課專家名就地培訓(xùn)53.撰寫科技培訓(xùn)手冊(cè)冊(cè)2004.刻制科技培訓(xùn)光盤盤2003.2產(chǎn)品方案項(xiàng)目產(chǎn)品包括商品育肥羊、羊板糞、商品青貯料和商品氨化料四類。1、育肥羊：按項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，每三個(gè)月為一個(gè)生產(chǎn)周期，每期可育肥羊3200只，共可育肥羊9600只，按98% 育成率計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年，年出欄育肥羊 9408 只，出欄標(biāo)準(zhǔn)為 健康無疫病，活體重 40-45

9、 公斤肥羊。育肥羊均以活體銷售 給當(dāng)?shù)嘏Ｑ蜇溸\(yùn)戶及省內(nèi)大中型屠宰場。2、羊板糞： 按育肥羊每只平均日產(chǎn)羊板糞 1.5 公斤計(jì) 算，育肥期內(nèi)，年產(chǎn)羊板糞1296 噸。3、青貯飼料：青貯飼料除滿足自身育肥需要外，其它 按商品青貯料外銷周邊農(nóng)戶，預(yù)計(jì)種植 120 畝青貯玉米年可 加工青貯飼料 576噸，其中 346 噸本場育肥，另外 230 噸外 銷；4、氨化飼料：每年生產(chǎn)兩次，除滿足自身育肥需要外， 其它均按商品氨化料，經(jīng)打捆后外銷周邊農(nóng)戶，預(yù)計(jì) 3200 立方米氨化設(shè)施年可加工氨化飼料 3840 噸，其中 1382 噸本 場育肥，另外 2458 噸外銷。第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明4.1

10、工藝技術(shù)方案4.1.1 秸稈處理技術(shù)方案一、青貯飼料的生產(chǎn)技術(shù)1青貯玉米的種植：青貯玉米品種為京多1 號(hào)，播期 4月上旬，播量2.53公斤/畝，播深68厘米，中耕除草， 每畝施肥 20 公斤，乳熟期機(jī)械收獲。2. 整窖：青貯原料裝窖前應(yīng)進(jìn)行清掃和清理雜物和臟土。3原料收運(yùn)、鍘短：集中力量在短時(shí)間內(nèi)將青貯玉米 收運(yùn)到窖旁，不要在陽光下長時(shí)間曝曬。及時(shí)鍘短，迅速裝 窖。4裝窖：裝窖時(shí)防止將泥土及雜物混入青貯原料，鍘 碎的原料逐層平鋪壓實(shí)。關(guān)鍵是壓實(shí)，特別是窖的四壁與四 角更應(yīng)注意壓裝。封窖：裝至高出窖口 5070cm,形態(tài)成凸形，大小 同窖口一致，然后用塑料薄膜覆蓋，用土封閉，隨蓋隨壓， 覆土厚度

11、至少30cm過數(shù)日后，覆土稍見下陷時(shí)，再培土一 次。以后經(jīng)常檢查整修，防止漏水進(jìn)氣。6取用：青貯飼料在封閉 4050天后可利用，啟用時(shí) 先將窖上面的覆土去掉，分段開窖，分層取用，嚴(yán)禁掏洞取 用。取后及時(shí)蓋好，防止風(fēng)吹日曬和雨水流入。7質(zhì)量鑒定：優(yōu)良的青貯呈黃綠色或淡褐色，略帶香 味，酸味強(qiáng)，質(zhì)理柔軟、濕潤，莖、葉、花保持原狀，易分 離， pH 值在 4.2 以下；中等質(zhì)量的青貯為黃褐色或黑褐色， 酸味中等。稍干或水分較多，pH值在4.2 4.6之間；低劣的青貯呈黑色或暗墨綠色，酸味很少，帶霉味或腐敗味，質(zhì) 地干燥松散或粘結(jié)成塊、污泥裝， pH 值在 4.6 以上。二、秸稈氨化技術(shù)秸稈氨化采用尿

12、素氨化法，尿素用量為秸稈的2 5%即100公斤秸稈用尿素 25公斤。使用時(shí)先將尿素溶解于 少量的溫水中，再將尿素液倒于15 20公斤的水中，然后將稀釋好的尿素均勻地噴灑到準(zhǔn)備好的秸稈上，秸稈的水分 通常以25 35%為宜；自用部分鍘短至3-4厘米，外銷部分鍘短至10-15厘米，之后將秸稈埋臵于氨化池中，塑料密封 氨化，1個(gè)月后開封，開封后應(yīng)放氨 1 2天。氨化后的秸稈 要求質(zhì)地蓬松，用手緊握無扎手感，麥秸呈杏黃色，偏堿性， Ph值為8.0左右；有糊香味和刺鼻的氨味。秸稈氨化的飼喂量可占肉牛日糧的 40 60%外售用氨化秸稈使用打捆機(jī)打 成方捆，截面30 X 40厘米，長度70-75厘米，以便運(yùn)

13、輸。4.1.2養(yǎng)殖基地技術(shù)方案秸稈養(yǎng)羊工藝流程秸稈養(yǎng)羊技術(shù)方案1、羔羊收購：選擇臨近的興海、同德、貴南等牧區(qū)及省內(nèi) 三角城種羊場、英德爾種羊場生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)肉量高的優(yōu) 良品種進(jìn)行收購，選擇個(gè)體重在 20 -25 公斤健康并經(jīng)防疫 的羔羊。2、隔離、防疫及去勢(shì)：羔羊購進(jìn)后，進(jìn)行隔離飼養(yǎng)，并注 意圈舍衛(wèi)生。并進(jìn)行加強(qiáng)防疫工作，未去勢(shì)公羔羊要進(jìn)行去 勢(shì)。在隔離期間只飼喂青干草和精料補(bǔ)充料，不飼喂青貯或 氨化料。隔離期一般在 15 天左右。3、適應(yīng)性飼養(yǎng)：隔離期結(jié)束后，進(jìn)入適應(yīng)性飼養(yǎng)，在適應(yīng) 期內(nèi)開始逐漸使用氨化及青貯飼料，并減少青干草的用量， 并應(yīng)注意觀察羔羊的采食行為和習(xí)慣，調(diào)整飼料的投喂量。

14、一般在 7 天左右即可。4、分舍：通過適應(yīng)性飼養(yǎng)后，按個(gè)體大小進(jìn)行分舍，以便 于統(tǒng)一飼料投放標(biāo)準(zhǔn)。分舍按每只羊占地1 平方米計(jì)算，每舍飼養(yǎng) 200 只。5、育肥：分舍后進(jìn)行育肥， 日糧投放標(biāo)準(zhǔn)平均為青干草 0.75 公斤，氨化飼料 1.4 公斤，青貯飼料 0.35 公斤，精料補(bǔ)充 料 0.5 公斤，注意觀察采食行為和習(xí)慣， 調(diào)整飲料的投喂量， 但不超過上限。育肥期 45 天。6、強(qiáng)度育肥：在出欄前 30 天開始進(jìn)入強(qiáng)度育肥期，日糧投 放標(biāo)準(zhǔn)平均為青干草 0.25 公斤 , 氨化飼料 1.6 公斤，青貯飼 料 0.45 公斤，精料補(bǔ)充料 1 公斤。7、出欄：育肥期滿后，體重達(dá)到40-45 公斤時(shí)

15、出欄，個(gè) 別瘦弱，達(dá)不到出欄標(biāo)準(zhǔn)的，繼續(xù)進(jìn)行強(qiáng)度育肥，達(dá)標(biāo)后再 行出欄。8、檢疫、檢驗(yàn)：在出欄前進(jìn)行檢疫、檢驗(yàn)，以防止不合 格羊流入市場。9、疫病防治：基地內(nèi)疫病防治工作由xx 縣獸醫(yī)站及 xx鎮(zhèn)獸醫(yī)站進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，由基地內(nèi)獸醫(yī)技術(shù)人員進(jìn)行。（1）防疫。根據(jù)中華人民共和國動(dòng)物防疫法及其配 套法規(guī)的要求，結(jié)合當(dāng)?shù)貏?dòng)物疫病預(yù)防控制中心根據(jù)當(dāng)?shù)匮?疫病發(fā)生流行情況制定的防疫程序，開展防疫工作。對(duì)收購 的羔羊，嚴(yán)格按動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督部門制定的程序進(jìn)行觀察、檢 疫、隔離，確認(rèn)無疫后方可引進(jìn)。（ 2）消毒。建立消毒制度。環(huán)境消毒：羊舍周圍環(huán)境 每 2-3 周用 2%火堿或撒生石灰消毒；場周圍及場內(nèi)污染地、 排

16、糞坑、下水道口每月用漂白粉消毒 1 次。在生產(chǎn)區(qū)入口設(shè) 消毒池和消毒室、羊舍入口設(shè)消毒池，定期更換消毒液。人 員消毒：工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和羊舍凈道要更換工作服、工 作鞋，用紫外線消毒；外來人員不允許進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)，如因需 要確需進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的， 按工作人工要求進(jìn)行消毒。 羊舍消毒： 每批育肥羊調(diào)出羊舍后，對(duì)羊舍進(jìn)行全面消毒，用水清洗后 噴霧消毒。 用具消毒： 定期對(duì)飼喂用具、 飼料車等進(jìn)行消毒。 帶羊消毒：定期進(jìn)行帶羊消毒，減少環(huán)境中的病原微生物。設(shè)備選型依據(jù)和原則設(shè)備選型原則1、滿足生產(chǎn)工藝需求。結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，以滿足生產(chǎn)工藝 需求為主要條件進(jìn)行設(shè)備選擇。2 、填平補(bǔ)齊。充分利用項(xiàng)目建設(shè)單位已有設(shè)備

17、，缺什么 補(bǔ)什么。3 、滿足節(jié)能減耗要求。所引進(jìn)設(shè)備要滿足能耗低、排放 量小，效率高的原則。4.2.1 設(shè)備選型、根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)需要，項(xiàng)目年需收割各類作物秸桿 600 噸，撿拾打捆秸稈 3800 噸，鍘短秸稈 4400 噸，由于作業(yè)量 大，作業(yè)期短，需購臵 FC-202R割草壓扁機(jī)1臺(tái)、MARKNT55 型打打捆機(jī)2臺(tái)、9ZC-15鍘草機(jī)10臺(tái)。、項(xiàng)目單位現(xiàn)有的飼料混合機(jī)由于使用年限長、功率小 不能滿足項(xiàng)目需要，根據(jù)項(xiàng)目單位的生產(chǎn)需求，擬新增 ZSH 型飼料混合機(jī)2臺(tái)、9FQ50-28型粉碎機(jī)4臺(tái)。第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件選址原則項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇主要遵循原則1、農(nóng)作物秸稈資源豐富； 2、

18、草食牲畜養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好， 群眾積極性高； 3、項(xiàng)目區(qū)交通發(fā)達(dá)，運(yùn)輸便利；4 、符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生的要求，無污染源，無人畜地方病史； 5、項(xiàng)目建設(shè)配套及自籌資金有保障。5.1.2 養(yǎng)殖場建設(shè)地點(diǎn)的選擇育肥羊場場址的選擇要有周密考慮，通盤安排，必須與xx 縣農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、 農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃、 當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)規(guī) 劃結(jié)合起來，須符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生的要求，適應(yīng)現(xiàn)代 化畜牧業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。所選場址，要留有發(fā)展的余地。選址 一般遵循以下原則：1、 地勢(shì)高燥、背風(fēng)向陽、地下水位在2m以下，具有緩 坡坡度（ 1%-3%， 最大 25%），北高南低，總體平坦地方。切 不可建在低洼或低風(fēng)口處，以免汛期積水，造成

19、排水困難及 冬季防寒困難。2、地形開闊整齊，盡量少占或不占耕地。、要有充足的合乎衛(wèi)生要求的水源，取用方便，保證 生產(chǎn)、生活及人畜飲水。水質(zhì)良好，不含毒物，確保人畜安全和健康4、土質(zhì)以沙壤土最理想，沙土較適宜，黏土最不適。 沙壤土土質(zhì)松軟，抗壓性和透水性強(qiáng)，吸濕性、導(dǎo)熱性小， 毛細(xì)管作用弱。雨水、尿液不易積聚，雨后沒有硬結(jié)、有利 于場地的清潔與衛(wèi)生干燥 ，有利于防止疾病發(fā)生。5、要綜合考慮當(dāng)?shù)氐臍庀笠蛩?，如最高溫度、最低?度，濕度、年降雨量、主風(fēng)向、風(fēng)力等，以選擇有利地勢(shì)。6、應(yīng)便于防疫，距村莊居民點(diǎn) 500 米以上下風(fēng)處；距 主要交通要道（公路、鐵路） 500 米以上；周圍 1500米應(yīng)無

20、化工廠、醫(yī)院、交通、供電方便，周圍飼料資源尤其是粗飼 料資源豐富。建設(shè)地點(diǎn)遵循以上原則，確定項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為 xx 縣 xx 鎮(zhèn)北山灣 的 xx 公司生態(tài)養(yǎng)殖園內(nèi)。該生態(tài)養(yǎng)殖園距 xx 縣城 5 公里， 距省會(huì)西寧市 100 公里，緊靠西久公路，交通運(yùn)輸方便，項(xiàng) 目建設(shè)占地 145 畝，其中養(yǎng)殖基地土地為自有土地，有土地 使用證；飼草料基地土地地為租賃土地，已簽訂有 10 年的 土地租賃協(xié)議，并可長期續(xù)簽。地理位置xx 縣位于 xx 省東南部，黃河上游地區(qū)，地理位臵：東徑100 58 8一 101 47 50; 北 緯35 29 45 -35 23 37，屬黃土高原與青藏高原的過 渡地段，屬高原

21、大陸性氣候。日照時(shí)間長，太陽輻射強(qiáng)，春 季干旱多風(fēng)， 夏季涼爽短促， 秋季陰濕多雨， 冬季漫長干燥。 年均氣溫7.2 C。隸屬xx藏族自治州管轄，全縣總面積3700 平方公里，東鄰本省重要的農(nóng)業(yè)區(qū)海東地區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)黃 南州，南接本省著名的牧區(qū)果洛州，西鄰本州農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)的 共和縣，北靠全省最大的工商業(yè)城市省會(huì)西寧市，有寧 果公里直通西寧，運(yùn)距 114 公里 ，是一個(gè)以農(nóng)為主、農(nóng)牧 并重的半農(nóng)半牧縣，境內(nèi)蘊(yùn)藏著豐富的自然資源，特別是農(nóng) 業(yè)、生態(tài)、旅游、 水電等資源優(yōu)勢(shì)十分突出， 開發(fā)前景巨大。 轄 5鄉(xiāng) 3鎮(zhèn)， 1 1 5個(gè)行政村， 總?cè)丝?1 0萬人。有漢、藏、回、 土、撒拉等 15 個(gè)民族，

22、 xx 鎮(zhèn)是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距西寧市區(qū) 100公里，西久公路通過項(xiàng)目 區(qū)，交通運(yùn)輸十分便利。區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完備，通訊系統(tǒng)完 善，通訊條件良好。項(xiàng)目建設(shè)單位已成立生態(tài)養(yǎng)殖園，有著 豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目采用國內(nèi)成熟生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)來源可 靠，并與 xx 畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽訂了技術(shù)合作協(xié)議， 能夠解決項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題。同時(shí)，建設(shè)單位有著良好 的社會(huì)形象，經(jīng)營管理制度完善，管理經(jīng)驗(yàn)豐富項(xiàng)目。項(xiàng)目 建設(shè)單位和項(xiàng)目縣資金充裕，有能力完成自籌及配套資金籌 措。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)經(jīng)巖土工程勘察，場地地層為第四紀(jì)沖擊 物，表土層 1.5 2.0 米 以下為沙石礫層， 厚度為 12.

23、7 -14.8 米，卵石是良好的天然地基持力層。項(xiàng)目區(qū)地震設(shè)防烈度為 叫度，最大凍土層1.5米，場地地基無凍脹性，是較為理想 的建場地帶。從以上可以看出，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件能夠滿足 項(xiàng)目建設(shè)需要。主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析秸稈資源與利用情況項(xiàng)目區(qū)土地總面積 57491.3 公頃 其中耕地 15.32%， 草地 56.84%。土地利用率高，農(nóng)林地多，草地少，項(xiàng)目區(qū)已 利用面積 49788.2 公頃 ，利用率 86.6%。小麥、青稞、蠶豆、 豌豆、馬鈴薯、 “雙低油菜”、蔬菜等種植面積 19.33 萬畝， 年產(chǎn)各類秸稈 7500 萬公斤，青綠飼料 5436 萬公斤。其中秸 稈利用率不足 5

24、5%，還有至少 3375 萬公斤的秸稈沒有得到利 用。項(xiàng)目年需秸稈總量為 441.6 萬公斤，僅占未利用秸稈產(chǎn) 量的 13.8%，原料十分充足，完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件養(yǎng)殖基地及飼草基地內(nèi)已實(shí)現(xiàn)三通一平，現(xiàn)有職工宿舍 14間， 辦公室4間，鍋爐房一間。農(nóng)用車1輛。變壓器2臺(tái)（總?cè)萘?0KVA, 水泵 6 臺(tái)。庫房 200平方，畜舍 600 平方。同時(shí)，建設(shè)單位已有 的飼料廠有二層辦公樓一座2000川，配備有電腦、打印機(jī)、傳真 機(jī)等到現(xiàn)代化辦公設(shè)備。并有可測(cè)定飼料常規(guī)八項(xiàng)營養(yǎng)指標(biāo)的化 驗(yàn)室一間（有分析天平， 721分光光度計(jì)，電熱鼓風(fēng)干燥箱，電子 恒溫水溶鍋，旋片式真空泵，

25、馬弗爐，F(xiàn)SF粉碎機(jī)，凱式定氮儀等 儀器設(shè)備），以及各類運(yùn)輸車輛共 6 輛可供項(xiàng)目使用。項(xiàng)目實(shí)施的有利條件5.6.1 技術(shù)成熟近些年隨著農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，秸稈養(yǎng)畜技術(shù)在省內(nèi)已 日臻成熟和完善，并得到廣泛推廣。 xx 縣內(nèi)也已有進(jìn)行秸稈養(yǎng)畜 的成功實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)不存在技術(shù)難點(diǎn)，為項(xiàng)目實(shí)施奠定 了良好的基礎(chǔ)。秸稈資源豐富，能滿足項(xiàng)目需要。項(xiàng)目區(qū)水熱條件好，糧油產(chǎn)量較高，飼料、秸稈及農(nóng)副 產(chǎn)品資源豐富，每年能夠生產(chǎn) 7500 萬公斤的秸稈，但全縣 秸稈利用率目前僅為 55%左右，因此，項(xiàng)目區(qū)豐富的秸稈資 源可為本項(xiàng)目提供充足的飼料，也為該地區(qū)開展肉羊育肥提 供了保障條件。區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，運(yùn)銷

26、渠道暢通項(xiàng)目區(qū)距西寧市 100 公里，距縣城僅 3 公里，東臨西久公路， 北靠青南牧區(qū)， 鄉(xiāng)村道路發(fā)達(dá)， 運(yùn)銷渠道暢通， 加之， 目前西寧地區(qū)羊肉市場潛力巨大，項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)的羊肉不存在 滯銷問題。自身?xiàng)l件優(yōu)越，外部環(huán)境良好項(xiàng)目建設(shè)單位為州級(jí)龍頭企業(yè)，并正在積極申報(bào)省級(jí)龍 頭企業(yè)， 經(jīng)營狀況良好， 資金有保障， 并已積極發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)， 有了一定的基礎(chǔ)。項(xiàng)目縣財(cái)政情況良好，在省內(nèi)屬中上等水 平，配套資金有保障；基礎(chǔ)設(shè)備完善，政策環(huán)境良好?？傊?，建設(shè)項(xiàng)目的資源條件好，技術(shù)有保證，產(chǎn)品有市 場，政策環(huán)境好，群眾對(duì)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)要求迫切，這些有利條 件是項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)揮效益的有利保證。第六章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況

27、承擔(dān)單位基本情況xxxx 公司成立于 1984年，原隸屬于 xx 縣糧食局， 1998年改 制為股份合作制企業(yè)， 2006年改制為有限責(zé)任公司。公司位于 xx 省 xx 縣河西鎮(zhèn)，是一家專業(yè)從事各類牛、羊、豬、雞、鴨、魚等 系列全價(jià)飼料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料加工和銷售，兼營畜牧業(yè) 養(yǎng)殖的科技型企業(yè)，注冊(cè)資本 527 萬元，總資產(chǎn) 1200萬元，資產(chǎn) 負(fù)債率32%銀行信用等級(jí)A級(jí)，經(jīng)營狀況良好。是xx省青南牧 區(qū)“抗災(zāi)保畜”飼料定點(diǎn)企業(yè)，公司已通過IS09001-2000國際質(zhì) 量體系認(rèn)證。被 xx 州政府評(píng)為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化州級(jí)“龍頭企業(yè)”。公司產(chǎn)品商標(biāo)“XX”牌被XX州工商行政管理局評(píng)為“XX州

28、馳名商 標(biāo)”。2007年被XX省人民政府評(píng)為“促進(jìn)就業(yè)先進(jìn)單位”，被 XX省工商局、XX省消費(fèi)者協(xié)會(huì)評(píng)為“消費(fèi)者滿意單位”，被XX 縣縣委縣政府評(píng)為“平安企業(yè)”和“雙文明建設(shè)先進(jìn)集體”。承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)為各類牛、羊、豬、雞、鴨、魚等系列全價(jià)飼 料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料加工和銷售，兼營畜牧業(yè)養(yǎng)殖。主營 業(yè)務(wù)年生產(chǎn)能力為 5萬噸，其中 2008年生產(chǎn)各種飼料12800噸， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 1233萬元。人員及其構(gòu)成企業(yè)現(xiàn)有職工 42人，其中有包括畜牧、獸醫(yī)、動(dòng)物營養(yǎng)、草 業(yè)科學(xué)等專業(yè)技術(shù)人員 11 人。人員構(gòu)成為吸收國有企業(yè)下崗職工 21 人，社會(huì)公開招聘專業(yè)人員 5人，大中專院校畢業(yè)生 8

29、人，復(fù) 轉(zhuǎn)軍人 2 人，農(nóng)民工 6 人?；A(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況與本項(xiàng)目相關(guān)的養(yǎng)殖基地（項(xiàng)目區(qū)）現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備如下： 自有土地 94 畝。員工宿舍 8間，辦公室 2間，鍋爐房一間。農(nóng)用 車1輛。變壓器1臺(tái)（50KV，水泵3臺(tái)。種植基地（種植玉米） 現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備如下：租憑土地 126畝，其中耕地 120畝。員工宿舍 6間，辦公室 2間，庫房 200平方，豬舍 600平方。變 壓器1臺(tái)（30KV，水泵3臺(tái)。6.5 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目建設(shè)單位注冊(cè)資金 527 萬元，實(shí)收資本 51.4 萬元，所有 者權(quán)益 449.85萬元。截至 2008年 12月，總資產(chǎn) 894.75萬元， 其中固定資產(chǎn) 1

30、03.18萬元，流動(dòng)資產(chǎn)373.1 萬元，無形資產(chǎn) 417.8 萬元。資產(chǎn)負(fù)債率 32%，主營業(yè)務(wù)收入 1 233萬元，主營業(yè)務(wù)成本 1026.74 營業(yè)利潤 15.04 萬元，凈利潤總額 12.54 萬元，凈利潤 11.58 萬元。協(xié)作或技術(shù)依托單位情況本項(xiàng)目技術(shù)依托單位為 xx 畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院， xx 畜牧獸 醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是xx湟源牧校，占地面積16.47萬平方米， 建筑面積 6.23 萬平方米，校舍建筑面積 5.0 萬平方米。設(shè)有中心 分析室、傳染病室等 23個(gè)實(shí)訓(xùn)室，有獸醫(yī)院等 4個(gè)校內(nèi)實(shí)習(xí)基地 和 29個(gè)校外實(shí)習(xí)基地，其中省級(jí)實(shí)訓(xùn)基地 3個(gè)。現(xiàn)有固定資產(chǎn)總 值3301.9

31、5萬元，教學(xué)儀器設(shè)備總值 1241.43萬元。設(shè)有動(dòng)物科 學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、信息工程、農(nóng)林科學(xué)五個(gè)系和一 個(gè)基礎(chǔ)部，畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫、草原與飼料、獸醫(yī)、獸 醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)、寵物醫(yī)學(xué)、作物生產(chǎn)技術(shù)、園林技術(shù)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管 理、動(dòng)物生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)畜特產(chǎn)品加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技 術(shù)、財(cái)務(wù)信息管理、文秘 15 個(gè)專業(yè)，其中動(dòng)物營養(yǎng)與飼料、 動(dòng)物傳染病、動(dòng)物性食品衛(wèi)生檢驗(yàn)為省級(jí)重點(diǎn)課程?，F(xiàn) 有教職工 185人，專兼職教師 132人（其中外聘兼職教師 28人， 有企業(yè)經(jīng)歷的 18人）。教授 3人，副教授50人，高級(jí)農(nóng)藝師 1 人，高級(jí)畜牧師 1人。博士生2人，碩士研究生 9人。先后榮獲 國

32、務(wù)院 “ 全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范單位 ” 、“全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步 先進(jìn)集體”；教育部、國家民委 “全國民族教育先進(jìn)集體 ”、教 育部“全國德育工作先進(jìn)集體 ”、“全國職業(yè)教育先進(jìn)集體 ”、 農(nóng)業(yè)部“全國農(nóng)業(yè)科普先進(jìn)集體”、XX省“全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng) 建工作先進(jìn)集體”、“十五創(chuàng)新立功競賽先進(jìn)集體”等 100多 項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資構(gòu)成和估算7.1.1 總投資構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)總投資 355.292萬元，其中建筑工程費(fèi) 238.88 萬元、 設(shè)備購臵費(fèi) 63.7 萬元、物資購臵費(fèi) 37.712 萬元、科技推廣費(fèi) 11 萬元，項(xiàng)目前期費(fèi) 4 萬元，詳見下表。表 7-1 建設(shè)投資估

33、算表單位：萬元序 號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工 程設(shè)備材料購置其他費(fèi)用合計(jì)占總計(jì)(%)1秸稈處理設(shè)施及物資54.080101.412155.49243.76秸稈處理設(shè)施54.08063.700117.78033.15秸稈處理物資36.99236.99210.41精料及補(bǔ)充料0.7200.7200.202改良體系建設(shè)3養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)184.800184.80052.01畜舍96.00096.00027.02運(yùn)動(dòng)場48.00048.00013.51庫房36.00036.00010.13糞污處理設(shè)施4.8004.8001.354科技推廣11.00011.0003.10技術(shù)培訓(xùn)7.2507.2502.04

34、技術(shù)推廣3.7503.7501.065項(xiàng)目前期費(fèi)用4.0004.0001.13建設(shè)投資合計(jì)238.880101.41215.000355.292100.00占總計(jì)(%67.2328.544.22100.007.1.2其它資金構(gòu)成項(xiàng)目共需流動(dòng)資金245.25萬元，其中鋪底流動(dòng)資金73.58萬 元，詳見下表。流動(dòng)資金由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌解決，擬通過項(xiàng)目 單位未分配利潤解決一部分，其他不足部分通過銀行流動(dòng)資金貸 款解決，詳見附件銀行流動(dòng)資金貸款承諾書。表7-2流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周 轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期234-12年每年1流動(dòng)資產(chǎn)238.86292.61292.611.1應(yīng)收賬款301

35、241.8752.3752.371.2存貨194.72237.96237.961.2.1原材料、燃料動(dòng)力153.73186.53186.531.2.1.1原材料153.39186.14186.14育肥用羊120389.60112.00112.00序號(hào)項(xiàng)目最低周周轉(zhuǎn)計(jì)算期轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)234-12年每年青干草360110.3712.9612.96玉米種子36010.000.360.36肥料12030.160.200.20除草劑12030.040.050.05育肥用青貯用玉米秸稈36010.000.000.00育肥用氨化用小麥秸稈180211.0613.8213.82外售用氨化用小麥秸稈180219.

36、6624.5824.58精料補(bǔ)充料60615.5519.4419.44其他輔料15246.952.732.731.2.1.2燃料動(dòng)力15240.340.400.401.2.2在產(chǎn)品152420.0625.2425.241.2.3產(chǎn)成品152420.9326.1926.191.3現(xiàn)金15242.272.272.272流動(dòng)負(fù)債36.9847.3547.352.1應(yīng)付賬款301236.9847.3547.353流動(dòng)資金201.88245.25245.254流動(dòng)資金本年增加額201.8843.370.005流動(dòng)資金借款額200.00240.00240.006流動(dòng)資金借款利息15.0018.0018.0

37、07自有流動(dòng)資金1.885.255.257.1.3投資估算依據(jù)7.131工程費(fèi)用土建工程按全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額xx省單位估價(jià)表2001年版，并參照xx省xx州類似工程造價(jià)進(jìn)行估算。主要設(shè)備 價(jià)格參考市場現(xiàn)價(jià)和廠家提供的報(bào)價(jià)單，其它設(shè)備和材料參考工 程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝調(diào)試費(fèi) 用分別按設(shè)備購臵費(fèi)的5%古算。7.132其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。其中：技術(shù)推廣費(fèi)按預(yù)計(jì)發(fā)生費(fèi)用估算，費(fèi)用總額不超過財(cái)政投資的8%項(xiàng)目管理費(fèi)或前期費(fèi)用包括項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤?方案、環(huán)境評(píng)估等前期費(fèi)用，控制在項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金總額的3% 以內(nèi)。7.1.4項(xiàng)目投資估算

38、項(xiàng)目建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購臵費(fèi)、物資購臵費(fèi)、科 技推廣費(fèi)和項(xiàng)目前期費(fèi)等，詳見表7-1至表7-6表7-3建筑工程投資估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位結(jié)構(gòu)任務(wù)量單價(jià)投資額（萬兀）合計(jì)238.88一、秸稈處理設(shè)施及物資54.08（一）秸稈青貯窖立方米磚砌體96013012.48（二）秸稈氨化池立方米磚砌體320013041.60二、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)184.80（一）暖棚羊舍平方米磚砌體320030096.00（二）運(yùn)動(dòng)場平方米空心磚墻480010048.00（三）飼料庫平方米36.001、飼料庫平方米磚砌體15090013.502、干草庫平方米土木30075022.50（四）羊糞堆場平方米砼結(jié)構(gòu)400

39、1204.80表7-4設(shè)備購臵投資估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位型號(hào)任務(wù)量單價(jià)投資額 （萬元）合計(jì)63.70一、秸稈處理機(jī)械臺(tái)、件55.70（一）割草壓扁機(jī)臺(tái)FC-202R1970009.70（二）撿拾打捆機(jī)臺(tái)MARKNT55 型215000030.00（三）鍘草機(jī)臺(tái)9ZC-15 型101600016.00二、小型飼料加工設(shè)備臺(tái)、件8.00（一）飼料混合機(jī)臺(tái)ZSH型2100002.00（二）粉碎機(jī)臺(tái)9FQ50-28 型4150006.00表7-5物資米購?fù)顿Y估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位任務(wù)量單價(jià)投資額（萬元）備注合計(jì)37.712一、秸稈處理物資36.992（一）氨化尿素噸153.60220033.792兩年

40、用量（二）氨化膜噸2.00160003.200兩年用量二、精料及補(bǔ)充料0.720（一）青貯玉米種子噸0.72100000.720兩年用量表7-6科技推廣投資估算表主要建設(shè)內(nèi)容單位方式人數(shù)單價(jià)投資額（萬兀）合計(jì)11.00（一）技術(shù)培訓(xùn)人次7.251.管理人員人次異地培訓(xùn)250001.002.營銷人員人次異地培訓(xùn)320000.603.專業(yè)技術(shù)人員人次異地培訓(xùn)250001.004.生產(chǎn)工人人次就地培訓(xùn)3115004.65（二）技術(shù)推廣3.751.推廣秸稈青貯氨化養(yǎng)羊技術(shù)戶就地培訓(xùn)2001002.002.聘請(qǐng)講課專家名就地培訓(xùn)520001.003.撰寫科技培訓(xùn)手冊(cè)冊(cè)20017.50.354.刻制科技培

41、訓(xùn)光盤盤200200.407.2資金籌措項(xiàng)目總投資355.292萬元。其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬元。地方財(cái)政配套資金：地方財(cái)政配套資金共40萬元，其中省 財(cái)政配套資金32萬元，州縣配套8萬元。項(xiàng)目單位自籌資金215.292萬元，全部為建設(shè)投資。單位自籌資金主要從單位現(xiàn)有經(jīng)營收入中籌集。 詳見下表。表7-7項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃表主要建設(shè)內(nèi)容投資額（萬元）小計(jì)財(cái)政資金企業(yè)自籌小計(jì)中央財(cái)政省財(cái)政州縣財(cái)政合計(jì)355.292140.000100.00032.0008.000215.292一、秸稈處理設(shè)施及物資155.492117.78085.78032.00037.712（一）秸稈處理設(shè)施117.780

42、117.78085.78032.0001.建青貯氨化池54.08054.08054.080青貯窖12.48012.48012.480氨化池41.60041.60041.6002.秸稈處理機(jī)械55.70055.70025.70030.000割草壓扁機(jī)9.7009.7009.700撿拾打捆機(jī)30.00030.00030.000鍘草機(jī)16.00016.00016.0003.小型飼料加工設(shè)備8.0008.0006.0002.000飼料混合機(jī)2.0002.0002.000粉碎機(jī)6.0006.0006.000（二）秸稈處理物資36.99236.9921.氨化尿素33.79233.7922.氨化膜3.200

43、3.200（三）精料及補(bǔ)充料0.7200.7201.青貯玉米種子0.7200.720二、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)184.8007.2207.220177.580（一）畜舍96.0007.2207.22088.780（二）運(yùn)動(dòng)場48.00048.000（三）庫房36.00036.0001、飼料庫13.50013.5002、干草庫22.50022.500（四）糞污處理4.8004.8001、羊糞堆場4.8004.800三、科技推廣費(fèi)11.00011.00011.000（一）技術(shù)培訓(xùn)7.2507.2507.250（二）技術(shù)推廣3.7503.7503.750四、項(xiàng)目前期費(fèi)用4.0004.0003.2200.7

44、80第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度8.1 項(xiàng)目組織管理8.1.1 建設(shè)期組織管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組本項(xiàng)目由 xxxx 科技有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施和完成，項(xiàng)目主管單位 為 xx 省農(nóng)牧廳。項(xiàng)目批復(fù)下達(dá)到，由項(xiàng)目建設(shè)單位法人代表、技 術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組的主要 職責(zé)是協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題做出 決策，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)作用。2成立項(xiàng)目管理辦公室項(xiàng)目管理辦公室為直屬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí) 施過程中的日常事務(wù)。項(xiàng)目辦公室由生產(chǎn)副總經(jīng)理、銷售副總經(jīng) 理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。項(xiàng)目管理辦公室嚴(yán) 格按照項(xiàng)目

45、實(shí)施方案和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè) 的進(jìn)度、資金調(diào)撥、工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、組織及驗(yàn)收等一系 列工作。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督；項(xiàng)目建設(shè)實(shí) 施過程中，其質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)必須符合國家有關(guān)規(guī)定；項(xiàng)目完成 后，按國家有關(guān)規(guī)定組織驗(yàn)收，并落實(shí)目標(biāo)獎(jiǎng)懲責(zé)任狀。8.1.1.2 項(xiàng)目管理1工程建設(shè)管理 為確保工程質(zhì)量，項(xiàng)目建設(shè)科學(xué)設(shè)計(jì)工程建設(shè)方案，嚴(yán)格預(yù)算， 按建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完善工程管理和監(jiān)控，控制工程進(jìn)度，保 證工程質(zhì)量。2資金使用和管理（1）財(cái)政資金財(cái)政資金主要用于設(shè)備購臵及部分物資購臵和土建工程等固 定資產(chǎn)投資。資金管理嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政報(bào)賬制，實(shí)行項(xiàng)目資金專款 專用，專戶管

46、理，專賬核算制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，保證資金使用 效益。（2）自籌資金 自籌資金主要用于部分物資購臵和土建工程。資金管理要嚴(yán)格 財(cái)務(wù)管理制度，定期審核，賬款分明，及時(shí)清理債務(wù)，注意控制 不必要的管理費(fèi)用，確保資金及時(shí)、足額到位。8.1.2 項(xiàng)目建設(shè)后組織管理8.1.2.1 管理模式與運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目的整體經(jīng)營管理模式為：自主經(jīng)營管理，并建立符合市 場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，在肉羊 飼養(yǎng)、銷售等生產(chǎn)環(huán)節(jié)上采取定編定崗、定任務(wù)、定費(fèi)用的管理 方式，實(shí)行競爭上崗，層層承包經(jīng)營，責(zé)任到人。8.122項(xiàng)目建成后人員配臵對(duì)本項(xiàng)目中管理、營銷、專業(yè)技術(shù)人員及生產(chǎn)工人進(jìn)行培訓(xùn)， 主要采取異地培

47、訓(xùn)的方式，共計(jì)培訓(xùn)38人次，培訓(xùn)內(nèi)容包括育肥 羊養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防治技術(shù)、秸稈飼料生產(chǎn)技術(shù)、牛羊販銷手段 等?？萍纪茝V是對(duì)項(xiàng)目區(qū)附近的養(yǎng)殖戶進(jìn)行進(jìn)行培訓(xùn)200人（次）， 培訓(xùn)方法是聘請(qǐng)專家到項(xiàng)目地以授課和現(xiàn)場指導(dǎo)，做到每村有數(shù) 名秸稈養(yǎng)羊科技明白人，培訓(xùn)后能夠熟練掌握秸稈養(yǎng)羊方法，常 規(guī)青貯及氨化飼料生產(chǎn)法；撰寫科技培訓(xùn)手冊(cè)200冊(cè)；刻制科技 培訓(xùn)光盤200盤。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期兩年，即 2010年1-4月批準(zhǔn)立項(xiàng)，2009年5 至11月進(jìn)行項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)和人員培訓(xùn)，2011年初投入運(yùn)營及科技推廣，2011年12月申請(qǐng)驗(yàn)收。年份2010 年2011 年項(xiàng)目1234567891011121

48、234567891011121可研批復(fù)2.初步設(shè)計(jì)階段一3.招標(biāo)投標(biāo)4.土建工程5.設(shè)備及物資購置飼料種植及青貯、氨化6.7.技術(shù)培訓(xùn)8.技術(shù)推廣9.項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收階段一第九章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析生產(chǎn)成本和銷售收入估算依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版）和現(xiàn) 行農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)財(cái)務(wù)制度，以及項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案和建設(shè) 投資方案進(jìn)行本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)效益分析。其中：項(xiàng)目計(jì)算期 12 年（含建設(shè)期）；生產(chǎn)負(fù)荷投產(chǎn)當(dāng)年 80%， 第二年起 100%；基準(zhǔn)收益率 8%；折舊費(fèi)建筑工程 20 年，機(jī) 械設(shè)備 10 年，其他 5 年，殘值率 5%；攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)按 10 年均攤， 其他資產(chǎn)按 5 年均攤；

49、 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計(jì)算； 福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算；其他制造費(fèi)用按建設(shè)投資總 額的 1%；其他管理費(fèi)用按人員年工資及福利費(fèi)的50%；其他銷售費(fèi)用按銷售收入的 1%；增值稅按有關(guān)規(guī)定免征； 所得稅 稅率 25%；盈余公積金稅后利潤 10%。生產(chǎn)成本估算總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目總成本包括原材料費(fèi)用、外購燃動(dòng)費(fèi)、工資及福利 費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和其它費(fèi)用等。達(dá)產(chǎn)年總成本 費(fèi)用 669.34 萬元，其中，固定成本 101.13 萬元，可變成本 568.21 萬元，詳見附表 6。（ 1）外購原料、燃料及動(dòng)力費(fèi)：達(dá)產(chǎn)年外購原料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用568.21萬元，其中，外購原材料費(fèi)用558.71

50、萬元，燃料動(dòng)力年消耗 9.5萬元，詳見表9-1表9-1外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用內(nèi)容單位年用量單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬元）備注一原材料558.711育肥用羊只9600350336.00育成率98%2:青干草噸43230012.96日均飼喂0.5kg，飼喂期90日3育肥用青貯用玉米秸稈噸3460.00日均飼喂0.4kg，飼喂期90日4育肥用氨化用小麥秸稈噸138220027.65日均飼喂1.6kg，飼喂期90日5外售用氨化用小麥秸稈噸245820049.156精料補(bǔ)充料噸6481800116.64日均飼喂0.75kg，飼喂期90日7玉米種子噸0.36100000.36120畝，用種量3k

51、g/畝8肥料噸2.4025000.6020kg/畝9除草劑公斤24600.140.2kg/ 畝10氨化尿素噸55.3220012.17按氨化秸稈40kg/噸估算11氨化膜噸1160001.6012疫病防治藥劑只960010.96按每羊1元估算13其他原材料只96000.50.48年費(fèi)用-二二燃料及動(dòng)力10.101耕作費(fèi)畝120500.60整地及播種費(fèi)用2水噸547521.10日均用水量15噸3電度240800.983.1飼料加工用電度0.003.2秸稈加工用電度220800.40.88總負(fù)荷35kwh3.3照明用電度20000.50.104煤噸204000.80取暖5青貯氨化碾壓動(dòng)力噸4416

52、104.426裝卸費(fèi)用噸441652.21二合計(jì)568.81四進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)涉農(nóng)科技企業(yè)免稅（2）工資和福利及構(gòu)成：項(xiàng)目預(yù)計(jì)需從業(yè)人員30人，年工資26.24萬元，福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)，合計(jì)年工 資和福利29.91萬元，詳見表9-2。表9-2 項(xiàng)目年工資及福利費(fèi)估算表序號(hào)分類口 疋員月工資（元）年工資（元）備注1管理技術(shù)人員42000960002種植人員480019200按聘用6個(gè)月計(jì)算3青貯氨化飼料工人680019200按聘用4個(gè)月計(jì)算4養(yǎng)殖人員16800128000按聘用10個(gè)月計(jì)算工資合計(jì)302624005福利費(fèi)工資及福利合計(jì)14%36736299136（3）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形和

53、其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用按本章9.1所述方法計(jì)算。9.1.1.2 經(jīng)營成本估算達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本628.46萬元，詳見附表69.1.2銷售收入估算產(chǎn)品產(chǎn)量項(xiàng)目產(chǎn)品包括商品育肥羊、羊板糞、商品青貯料和商品 氨化料四類。其中：育肥羊 9600只，按98%育成率計(jì)算，達(dá) 產(chǎn)年，年出欄育肥羊9408只；羊板糞按育肥羊每只平均日產(chǎn)羊板糞1.5公斤計(jì)算，育肥期內(nèi)，年產(chǎn)羊板糞1296噸；青貯飼料除滿足自身育肥需要外，其它按商品青貯料外銷周 邊農(nóng)戶，預(yù)計(jì)種植120畝青貯玉米年可加工青貯飼料576噸，其中346噸本場育肥，另外 230噸外銷；氨化飼料按一年兩 季生產(chǎn)，除滿足自身育肥需要外，其它均按商品氨化料

54、外銷 周邊農(nóng)戶，預(yù)計(jì)3200立方米氨化設(shè)施年可加工氨化飼料3840噸，其中1382噸本場育肥，另外 2458噸外銷。產(chǎn)品售價(jià)及銷售收入產(chǎn)品售價(jià)根據(jù)市場分析及近年來育肥羊的平均批發(fā)價(jià)格，適當(dāng)下浮確定，其中出欄育肥羊按平均體重 40-45 公斤 估算，售價(jià) 650 元/只；羊板糞按 150 元/噸估算；商品青貯 料按 400元/ 噸估算；商品氨化料按 500 元/噸估算；根據(jù)產(chǎn) 品方案和設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)商品育肥羊 9408 只， 年產(chǎn)羊板糞 1296 噸，年加工青貯料 576 噸（其中外銷 230 噸），年加工氨化料 3840噸（其中外銷 2458 噸），預(yù)計(jì)可實(shí) 現(xiàn)銷售收入 763.06

55、 萬元，詳見附表 5。銷售稅金及附加 項(xiàng)目建設(shè)單位為農(nóng)產(chǎn)品加工科技型企業(yè)，按照有關(guān)規(guī)定 免征增值稅。9.2 項(xiàng)目盈利能力9.2.1 利潤及利潤分配項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年預(yù)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年達(dá)產(chǎn)，其中第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 610.44 萬元，繳納所得稅 17.53 萬元，利潤總額 70.13 萬元，凈利潤 52.6 萬元；達(dá)產(chǎn)年年 可實(shí)現(xiàn)銷售收入 763.06 萬元，繳納所得稅 23.43 萬元，利 潤總額 93.71 萬元，凈利潤 70.29 萬元。達(dá)產(chǎn)年，投資利潤 率為 15.6%，投資利稅率為 15.6%，詳見附表 8。盈利能力分析所得稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(8% =473.1萬元0;財(cái) 務(wù)內(nèi)

56、部收益率=22.6% 8%(ic );投資回收期=5.66年，見附 表 7。所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(8% =293.5萬元0;財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率=17.12% 8%(ic );投資回收期=6.82年，見 附表 7。( 3)項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用表、資產(chǎn)負(fù)債表詳見附表9和附表 10。9.3 不確定性分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) =固定成本 / (營業(yè) 收入-變動(dòng)成本 -稅金) = 51.49%。見圖 9-1 。該項(xiàng)目的盈虧 平衡點(diǎn)為 51.49%(達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)) ，綜合年銷售收入達(dá)到 393 萬元，或在銷售單價(jià)不變的前提下，年銷售育肥羊 4845 只、 銷售羊板糞 668 噸、銷售青貯和氨化料 1

57、385 噸，就可以保 本。從盈虧平衡分析的角度看，項(xiàng)目地處農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)，育肥 用羔羊品質(zhì)優(yōu)越，數(shù)量多，項(xiàng)目區(qū)秸稈資源豐富，不存在短 缺的問題。項(xiàng)目選用技術(shù)成熟可靠，飼養(yǎng)效率高，不可能會(huì) 因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負(fù)荷，市場分析表明，項(xiàng)目市場需 求量大， 銷售渠道暢通， 可抵御投產(chǎn)初期的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 因此，項(xiàng)目可以達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。9.4 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等因素進(jìn)行了單 因素不確定分析和敏感度系數(shù)、臨界點(diǎn)和臨界值計(jì)算（見表 9-3 、表 9-4 和圖 9-2）。表 9-3 財(cái)務(wù)敏感性分析表表 9-4 敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表項(xiàng)目最敏感的因素為銷售收入，其次為經(jīng)營成本，對(duì)建

58、 設(shè)投資的敏感性低。銷售收入和經(jīng)營成本臨界值分別為 7.97%和 9.71%。根據(jù)近年來市場趨勢(shì)分析， 項(xiàng)目主產(chǎn)品肉羊 銷售價(jià)與主羔羊原料收購價(jià)往往同步上升或下降，羔羊收購 價(jià)上升的市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)因銷售價(jià)格的同步上升而抵消。根據(jù)多 年來市場分析，羔羊收購價(jià)、肉羊銷售價(jià)、羊板糞售價(jià)和青 貯氨化料價(jià)格均呈持續(xù)穩(wěn)定上漲趨勢(shì)，銷售收入或經(jīng)營成本 單方面大幅降低的可能性小，因此，項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較低。但 在生產(chǎn)經(jīng)營中仍應(yīng)提高產(chǎn)品質(zhì)量，把握好產(chǎn)品售價(jià)，并盡可 能降低成本，以更有效地降低規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。9.5 社會(huì)效益分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年，年可加工利用 3840 噸（干重）小麥秸稈， 按每戶均種植小麥 5 畝、畝產(chǎn)秸稈 4

59、00 公斤、收購價(jià)每公斤 0.2 元計(jì)算，可使 1920戶農(nóng)民受益， 年可實(shí)現(xiàn)新增收入 76.8 萬元，戶均增收 400 元左右，人均增收 89 元（按戶均 4.5 人計(jì)算）。此外，項(xiàng)目除滿足自身育肥需求，達(dá)產(chǎn)年還可向 周邊養(yǎng)殖戶銷售青貯料 230 噸、氨化料 2458 噸，可使周邊 農(nóng)戶新增養(yǎng)殖奶肉牛 800 頭或羊 4800 只，可實(shí)現(xiàn)新增收入萬元，按戶均養(yǎng)殖牛 4 頭或羊 24 只計(jì)算，可帶動(dòng)周邊 養(yǎng)殖戶 200 戶，戶均增收 1920 元，人均增收 426 元（按戶 均 4.5 人計(jì)算）。通過項(xiàng)目示范作用，可使本地區(qū)養(yǎng)殖能力 得以提升，對(duì)鞏固公司加農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng) 殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民生活水平，繁榮地方經(jīng)濟(jì)具有積極 的推動(dòng)作用。此外，通過項(xiàng)目實(shí)施，以秸稈為主要飼料進(jìn)行 養(yǎng)羊，可以節(jié)約大量飼糧，為節(jié)糧型