ERP操作規(guī)范方案與獎(jiǎng)懲

1、 編寫: 王曉勇檢查：徐健批準(zhǔn)：好孩子百瑞康ERP手冊(cè)ERP操作規(guī)范及獎(jiǎng)懲好孩子百瑞康健康用品有限公司ERP GP 03 006 001 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2259091131、目的： PAGEREF _Toc225909113 h 3HYPERLINK l _Toc2259091142、范圍： PAGEREF _Toc225909114 h 3HYPERLINK l _Toc2259091153、引用文件 PAGEREF _Toc225909115 h 3HYPERLINK l _Toc2259091164、 操作要求規(guī)范 PAGEREF

2、_Toc225909116 h 3HYPERLINK l _Toc2259091171)銷售 PAGEREF _Toc225909117 h 3HYPERLINK l _Toc2259091182)采購(gòu) PAGEREF _Toc225909118 h 3HYPERLINK l _Toc2259091193)倉(cāng)庫(kù) PAGEREF _Toc225909119 h 4HYPERLINK l _Toc2259091204)質(zhì)檢 PAGEREF _Toc225909120 h 5HYPERLINK l _Toc2259091215)生產(chǎn) PAGEREF _Toc225909121 h 5HYPERLIN

3、K l _Toc2259091226)計(jì)劃 PAGEREF _Toc225909122 h 5HYPERLINK l _Toc2259091237)工程 PAGEREF _Toc225909123 h 6HYPERLINK l _Toc2259091248)財(cái)務(wù) PAGEREF _Toc225909124 h 6HYPERLINK l _Toc2259091259)系統(tǒng)使用和帳號(hào) PAGEREF _Toc225909125 h 7HYPERLINK l _Toc2259091265、培訓(xùn) PAGEREF _Toc225909126 h 7HYPERLINK l _Toc2259091276、獎(jiǎng)

4、罰 PAGEREF _Toc225909127 h 71、目的： 通過(guò)規(guī)范公司各部門和事業(yè)部相關(guān)人員在ERP系統(tǒng)運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，確保ERP系統(tǒng)的管理思想和方法在公司各部門和各工廠/事業(yè)部得以正確使用，提升公司現(xiàn)代化管理水平和工作效率，降低成本、提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。 2、范圍： 適用于涉及公司ERP系統(tǒng)運(yùn)作的各部門和事業(yè)部。 3、引用文件 信息系統(tǒng)部（IS)部各相關(guān)制度，ERP系統(tǒng)各模塊設(shè)計(jì)和操作使用文檔。 4、 操作要求規(guī)范銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料銷售數(shù)據(jù)在收到工程通知信息之后必須在2小時(shí)之內(nèi)完成物料銷售數(shù)據(jù)的維護(hù)。客戶按國(guó)家地區(qū)維護(hù)正確的地址代碼、語(yǔ)言、貨幣、銷售部門、貨幣類型、開(kāi)票方法、財(cái)務(wù)客戶

5、組、信用評(píng)級(jí)、付款條件等相客戶相關(guān)的必正確信息。銷售價(jià)目表正確及時(shí)維護(hù)。銷售訂單按客戶要求和工廠確認(rèn)的訂單日期、給定的需求（物料）代碼把銷售訂單錄入系統(tǒng)；同時(shí)包括以下內(nèi)容：客戶、銷售訂單類型、編號(hào)、銷售部門、產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格、稅率、倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃交貨日期錄入正確，需求的選取要準(zhǔn)確，并及時(shí)下達(dá)；對(duì)于訂單內(nèi)容有變更的，（如：型號(hào)、數(shù)量、交期），郵件通知相關(guān)人員的同時(shí)，要在系統(tǒng)中做變更處理；采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供方資料的正確、及時(shí)維護(hù)；物料采購(gòu)數(shù)據(jù)正確、及時(shí)維護(hù)；換算系數(shù)正確、及時(shí)維護(hù)；模擬采購(gòu)價(jià)格正確、及時(shí)維護(hù)；采購(gòu)價(jià)目表正確、及時(shí)維護(hù)；分包費(fèi)率正確、及時(shí)維護(hù)；物料采購(gòu)數(shù)據(jù)、換算系數(shù)、物料模擬采購(gòu)價(jià)格，正常情

6、況，物料代碼建立的第二個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急情況1小時(shí)內(nèi)完成；采購(gòu)價(jià)目表維護(hù)、分包費(fèi)率維護(hù)，正常情況：定價(jià)或調(diào)價(jià)格當(dāng)日完成，緊急情況1小時(shí)內(nèi)完成；所有數(shù)據(jù)均要維護(hù)準(zhǔn)確，供方的角色、采購(gòu)單位、價(jià)格單位等要重點(diǎn)注意，采購(gòu)單位與通用數(shù)據(jù)中單位不一致的，要維護(hù)相應(yīng)的換算系數(shù)；根據(jù)工程的通知，對(duì)新增物料通用數(shù)據(jù)有文本的就需在采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中同樣維護(hù)一遍，更改也一樣；每月分若干次（現(xiàn)定10、20、30三次），對(duì)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單的分包工序進(jìn)行材料統(tǒng)計(jì)，將核銷數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)對(duì)比，進(jìn)行材料核銷跟進(jìn)。采購(gòu)訂單計(jì)劃采購(gòu)訂單及時(shí)正確認(rèn)、下達(dá)；新增采購(gòu)訂單的及時(shí)維護(hù)、準(zhǔn)確下達(dá)，包括退貨訂單；采購(gòu)訂單的供方、數(shù)量、價(jià)格(無(wú)明顯錯(cuò)

7、誤碼)、收貨倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃收貨日期要準(zhǔn)確；延期交貨的采購(gòu)訂單要及時(shí)確認(rèn)，當(dāng)天內(nèi)；根據(jù)生產(chǎn)（銷售）訂單及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)訂單的變更、取消處理；對(duì)庫(kù)存中經(jīng)濟(jì)庫(kù)存多的采購(gòu)件，需進(jìn)行分析，減少變更；對(duì)于庫(kù)存經(jīng)濟(jì)庫(kù)存少的采購(gòu)件，需進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)換計(jì)劃采購(gòu)訂單或增加采購(gòu)訂單；來(lái)貨不能開(kāi)送檢單的，采購(gòu)要先開(kāi)手工檢驗(yàn)單，后補(bǔ)正式訂單；倉(cāng)庫(kù)收貨收貨是由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供方提供的采購(gòu)訂單、行號(hào)、要求收貨日期及數(shù)量進(jìn)行，收貨數(shù)量只能等于或小于訂單行數(shù)量，不能大于訂單行數(shù)量；外協(xié)物料倉(cāng)管員要在收貨后1小時(shí)內(nèi)打印收貨單傳遞給相關(guān)質(zhì)檢人員；供應(yīng)商按倉(cāng)管員的要求將貨物擺放指定位置，倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)后便可離開(kāi)；不能及時(shí)收貨完成的收貨單記錄要

8、及時(shí)取消鏈接，立即；保稅物料入非保稅庫(kù)或非保稅物料入保稅庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)可以拒收并通知采購(gòu)；打印采購(gòu)發(fā)票（入庫(kù)單），并做好分供方的采購(gòu)發(fā)票領(lǐng)取的簽收記錄；發(fā)料車間領(lǐng)料根據(jù)車間的領(lǐng)料單對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)訂單材料進(jìn)行出庫(kù)，數(shù)量以領(lǐng)料單據(jù)數(shù)量為準(zhǔn)，不得多出庫(kù)或多發(fā)料；對(duì)于材料代用的，按代用確認(rèn)后的相關(guān)單據(jù)做出庫(kù)操作；對(duì)于多出庫(kù)或沒(méi)有材料代用相關(guān)手續(xù)胡亂出庫(kù)，按違規(guī)處理；外協(xié)工序材料的出庫(kù)，是根據(jù)生產(chǎn)訂單外協(xié)工序的發(fā)料表或調(diào)撥單（均有供方授權(quán)人領(lǐng)料人員簽字，先將物料調(diào)至供方倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)采購(gòu)分包訂單管理人員，提供的核銷數(shù)據(jù)，每月分若干次（現(xiàn)定10、20、30三次），對(duì)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單的分包工序發(fā)料情況進(jìn)行核查?；A(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)

9、及時(shí)維護(hù)物料倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)，物料代碼新建后第二個(gè)工作內(nèi)完成，對(duì)于沒(méi)按要求完成，銷售或其它部門提出要求維護(hù)護(hù)的要在1小時(shí)內(nèi)完成，并響應(yīng)；轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)移倉(cāng)單當(dāng)日內(nèi)必須完成；質(zhì)檢檢驗(yàn)采購(gòu)物料質(zhì)檢員要在4小時(shí)內(nèi)判定結(jié)果，并錄入系統(tǒng)（除需特殊檢測(cè)物料，以質(zhì)量部的書面文件為準(zhǔn)）；外協(xié)物料質(zhì)檢在接到收貨單4小時(shí)內(nèi)判定結(jié)果（除需特殊檢測(cè)物料，以質(zhì)量部的書面文件為準(zhǔn)），并按有效單元報(bào)工序完工；外協(xié)物料檢驗(yàn)完成后，應(yīng)將收貨單傳遞給生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)人員，1小時(shí)內(nèi)；生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)訂貨數(shù)據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)要求維護(hù)及時(shí)、準(zhǔn)確，按數(shù)據(jù)維護(hù)要求完成；正常情況，第二個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急的1小內(nèi)完成，并反饋； 生產(chǎn)生產(chǎn)訂單下達(dá)前需對(duì)生產(chǎn)訂單

10、工序、估計(jì)材料有初步檢查，排除明顯錯(cuò)誤；根據(jù)生產(chǎn)訂單的計(jì)劃起始日期下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；有分包工序的按生產(chǎn)訂單工序完情況生成分外采購(gòu)訂單；接到質(zhì)檢外協(xié)物料的檢驗(yàn)單，繼續(xù)啟動(dòng)下道工序或報(bào)告已完成生產(chǎn)訂單；跟進(jìn)生產(chǎn)訂單的完成進(jìn)度；車間管理根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的生產(chǎn)訂單，安排領(lǐng)料和組織生產(chǎn)；生產(chǎn)訂單完成后，按有效單元報(bào)工序、檢查倉(cāng)庫(kù)發(fā)料情況、反沖工時(shí)、報(bào)生產(chǎn)訂單完成；完成之后，更改訂單狀態(tài)為已完成；成品生產(chǎn)訂單在報(bào)完成時(shí)選擇不自動(dòng)完成入庫(kù)，通知成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨；半成品車間倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)完成入自已車間倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)下道車間的領(lǐng)料單，將完工的半成品發(fā)料至下道車間對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單上;轉(zhuǎn)移倉(cāng)單當(dāng)日內(nèi)必須完成，轉(zhuǎn)出的要通知到接收的，進(jìn)行

11、接收；計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃對(duì)系統(tǒng)生成的計(jì)劃訂單進(jìn)行分析、確認(rèn)；根據(jù)業(yè)務(wù)的銷售訂單變更、取消，及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)做相應(yīng)生產(chǎn)訂單的變更、取消處理；對(duì)計(jì)劃確認(rèn)轉(zhuǎn)換的進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)處理；對(duì)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料和材料銷耗情況進(jìn)行分析；計(jì)劃訂單要及時(shí)確認(rèn)并轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單，不能影響系統(tǒng)缺件和庫(kù)存物料的對(duì)應(yīng)關(guān)系；生產(chǎn)需在接到工程的BOM更改通知后，工對(duì)已轉(zhuǎn)換的生產(chǎn)訂單進(jìn)行材料行新增、變更估計(jì)材料行的；對(duì)庫(kù)存中經(jīng)濟(jì)庫(kù)存多的制造件，需進(jìn)行分析，減少變更；對(duì)于庫(kù)存經(jīng)濟(jì)庫(kù)存少的制造件，需進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)換計(jì)劃生產(chǎn)訂單或增加生產(chǎn)訂單；材料代用相關(guān)手續(xù)由生產(chǎn)辦理并確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料；計(jì)劃訂單中，計(jì)劃員為JHZZZZZZZ的物料，不需

12、轉(zhuǎn)換，需直接刪除，因?yàn)檫@部分物料表示設(shè)計(jì)未完成的物料；工程物料代碼物料代碼的新增要按照編碼規(guī)則編制，物料名稱按編碼上的要求描述，不允許出現(xiàn)相物料描述出現(xiàn)多個(gè)物料代碼（包括物料描述前后位置的變動(dòng)，例：“電阻 560K 1/4W 1”和 “電阻1/4W 1 560K”），即一物料多碼；新增通用數(shù)據(jù)有文本的就需通知采購(gòu)?fù)瑯泳S護(hù)一遍，更改也一樣；BOM及工藝流程編制BOM表中的單耗數(shù)量、領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)指向要準(zhǔn)確無(wú)誤；BOM中的單耗對(duì)的是10000的用量時(shí)，清單數(shù)量一定要維護(hù)成10000；BOM表的啟用日期按要求選擇，即BOM表完成后，工程選擇生效日期時(shí)，需提前3個(gè)月，時(shí)分秒以系統(tǒng)為準(zhǔn)即可，后續(xù)更改也需這樣執(zhí)

13、行；BOM中應(yīng)設(shè)有物料相關(guān)的損耗率。BOM做過(guò)更改的，需書面通知生產(chǎn)、采購(gòu)；設(shè)計(jì)不明確的物料，由工程BOM編制人員通知生產(chǎn)，將物料計(jì)劃數(shù)據(jù)的計(jì)劃員維護(hù)成：JHZZZZZZZ；完成設(shè)計(jì)后，工程BOM編制人員再通知生產(chǎn)人員，將計(jì)劃員更改為實(shí)際的計(jì)劃員；需求的編制要和訂單對(duì)應(yīng)并要準(zhǔn)確無(wú)誤；工藝流程工序編制要準(zhǔn)確無(wú)誤；工藝流程工序啟用日期按要求選擇，即工藝流程工序完成后，工程選擇生效日期時(shí)，需提前3個(gè)月，時(shí)分秒以系統(tǒng)為準(zhǔn)即可，后續(xù)更改也需這樣執(zhí)行；工藝流程變更的，由工程工藝流程編制人員書面通知生產(chǎn)、采購(gòu)。財(cái)務(wù)要及時(shí)計(jì)算并更新物料成本數(shù)據(jù)；正常情況，物料代碼建立的第二個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急情況1小時(shí)內(nèi)完成

14、；庫(kù)存調(diào)整盤點(diǎn)單，應(yīng)接到通知的第二個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急情況1小時(shí)內(nèi)完成； 系統(tǒng)使用和帳號(hào)15分鐘不用系統(tǒng)的情況下，必須通出系統(tǒng)，人員離開(kāi)辦公桌也一樣；每個(gè)在系統(tǒng)中的操作需用自己的帳號(hào)進(jìn)行；ERP帳號(hào)新增需通過(guò)OA系統(tǒng)來(lái)操作，同時(shí)應(yīng)申請(qǐng)取消原來(lái)該崗位人員的帳號(hào)。5、培訓(xùn)培訓(xùn)每季度一次，時(shí)間：每季度的第一個(gè)月；臨時(shí)培訓(xùn)需求：由需求部門提出，IS應(yīng)用部、IS總監(jiān)審批后執(zhí)行，IS應(yīng)用部根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用中問(wèn)題進(jìn)行的培訓(xùn)；人員更替由原該崗位人員或模塊的關(guān)建用戶做培訓(xùn)。6、獎(jiǎng)罰（參照員工手冊(cè)和公司獎(jiǎng)懲制度） 違規(guī)處理數(shù)據(jù)維護(hù)的不及時(shí)處罰：第一次：對(duì)操作人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（100元/次/人）第二次： 對(duì)操作人員進(jìn)行書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（200元/次/人） 第三次： 對(duì)操作人員及主管進(jìn)行嚴(yán)重書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（500元/次/人） 情節(jié)嚴(yán)重給系統(tǒng)運(yùn)行造成嚴(yán)重影響：參照員工手冊(cè)和公司獎(jiǎng)懲制度，對(duì)操作人員及其主管進(jìn)行處罰，如解除合同、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償、提交司法部門依法處理，等等。 違規(guī)操作的處罰：第一次違規(guī)：對(duì)操作人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（100元/次/人）第二次違規(guī)：對(duì)操作人員和主管進(jìn)行書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰（200元/次/人）第三次違規(guī)： 對(duì)操作人員和主管進(jìn)行嚴(yán)重書面警告和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處