汽車公司過程審核記錄PPAP程序

1、無錫云天汽車配件有限企業(yè)生產件贊同控制程序(PPAP)版本/改正碼：A/0Q/目的規(guī)范產品贊同過程，為企業(yè)適應顧客的要求執(zhí)行產品贊同程序供應指導。范圍合用于本企業(yè)開發(fā)的新產品或產品發(fā)生改正時，對顧客要求的生產件贊同的控制（PPAP）。對沒有ISO/TS16949:2002要求的顧客，能夠不實行本程序，只需按顧客的要求提交樣品和有關文件。本程序的要求相同合用于對供方生產件贊同程序的控制。定義生產件在生產現(xiàn)場，使用正式生產工裝、量具、資料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)制造的零件。批（產品批）由相同生產條件下生產的產品構成的單元。生產件贊同程序（PPAP）產品/零件的顧客確認程序。職責技術部負責生產件贊同

2、的歸口管理，并負責對供方產品/零件的生產件贊同。營銷部負責將產品贊同所需的資料和實物提交顧客評審與贊同。各部門在生產件贊同時，負責供應產品贊同所需的實物、報告和資料。要乞降工作程序提交PPAP的機遇的提交分以下幾種狀況：一定提交PPAP贊同的狀況在以下狀況下，企業(yè)一定在首批產品發(fā)運給顧客前提交PPAP贊同，除非顧客負責產品贊同的部門放棄了該要求：新的零件或產品；對零件做了改正；產品設計圖樣、規(guī)范或資料規(guī)范的改變使產品發(fā)生了變化。需通知顧客，由顧客決定提交PPAP贊同的狀況企業(yè)一定將以下的任何設計和過程改正通知顧客產品贊同部門，由顧客決定能否需提交PPAP贊同：已贊同過的零件使用了其余可選擇的加

3、工方法或資料；使用了新的或改良的工裝(易損工具除外)、模具、鑄模、模型等，包含備用的工裝；c)對現(xiàn)有工裝或設施進行翻新或從頭部署以后進行生產；易地生產（包含轉移場所和附帶場所）；分包零件、資料或服務（如電鍍、熱辦理）的根源發(fā)生變化；在工裝停止批量生產12個月或更長時間后從頭生產；構成產品的零零件（由企業(yè)制造，或由供應商制造）及其制造過程發(fā)生了變化；查驗/試驗方法發(fā)生了變化；對從前提交產品/零件的不切合的糾正。在出現(xiàn)中所列出的狀況之一時，技術部通知營銷部，營銷部一定與顧客聯(lián)系，認識在首批產品發(fā)運顧客前，能否需要執(zhí)行生產件贊同程序。當顧客有PPAP的要求時，營銷部應通知技術部和有關部門，進行PPA

4、P的準備工作。PPAP所需的實物和資料應在產質量量先期策劃、試生產、生產質量策劃活動中做好。假如顧客放棄PPAP贊同，則一定獲得顧客贊同本次放棄的顧客負責產品贊同部門負責人的書面受權（書面受權中應有顧客負責產品贊同的部門負責人的署名和日期）。顧客如放棄了PPAP贊同，PPAP贊同所波及的資料均按實質資料進行采集和訂正。提交過程的控制提交等級以及各等級需提交的實物和資料見表1。表1PPAP提交等級以及各等級需提交/保存的資料和實物要求要求提交的項目提交等級等級1等級2等級3等級4等級51產品設計記錄RSS*R2工程改正文件（假如有）RSS*R3顧客工程贊同（假如有要求）RSS*R4設計FMEA（

5、如企業(yè)負責設計）RRS*R5過程流程圖RRS*R6過程FMEARRS*R7尺寸檢查結果RSS*R8資料、性能試驗結果RSS*R9初始過程能力研究RRS*R10丈量系統(tǒng)剖析研究RRS*R11實驗室擁有資格的證明資料RSS*R12控制計劃RRS*R13零件提交保證書（）SSSSRPSW14外觀贊同報告AAR（假如有）SSS*R15樣品產品RSS*R16標準樣品RRR*R17協(xié)助檢具RRR*R18切合顧客特別要求的記錄RRS*RS=一定向顧客指定的產品贊同部門提交，并在適合的場所，包含制造場所，保存一份記錄和文件項目的復印件。注R=組織一定在適合的場所，包含制造場所保存，顧客代表有要求時易于獲取。*

6、=組織一定在適合的場所保存，并在有要求時向顧客提交。技術部應按顧客要求的提交等級，向有關部門討取需要提交的該等級規(guī)定的實物和資料。如顧客無明確提交等級要求，則按等級3作為默認等級進行所有提交。無論屬于上述哪一種狀況，產品一定知足設計記錄、規(guī)范的要求后，才能提交PPAP文件和記錄，發(fā)運零件/產品。生產件贊同（PPAP）的過程要求企業(yè)應按以下原則組織生產用于PPAP的產品：應是重要的生產過程，即便用與正式生產相同的工裝、量具、過程、資料、操作者、環(huán)境和過程連續(xù)1至8小時生產的產品，且起碼是300件（顧客還有規(guī)定的按顧客的規(guī)定執(zhí)行）.要求技術部應供應以下資料：設計記錄,如產品圖樣、技術規(guī)范、設計評審

7、和工藝評審記錄；雖還沒有記入設計記錄中，但已在產品、零件或工裝上表現(xiàn)出來的任何受權的工程改正文件；c)DFMEA（如是顧客供應的圖樣則只供應本企業(yè)的設計審察報告）和PFMEA資料；過程流程圖；性能測試結果：當設計記錄或控制計劃規(guī)定有性能或功能要求時，應付產品進行試驗，出具試驗報告，并填寫生產件贊同性能試驗結果。丈量系統(tǒng)剖析：在進行初始過程研究時所使用的量具，由質管部負責按要求組織丈量系統(tǒng)剖析，出具丈量系統(tǒng)剖析報告，以證明量具能夠被接受。質管部應按設計記錄和控制計劃中注明的所有尺寸（參照尺寸除外）、特征和規(guī)范要求，對需要供應給顧客的生產件樣品進行實測，將實測值記錄在樣品檢測記錄表中，并填寫產品贊

8、同尺寸結果。當設計記錄和控制計劃中規(guī)定有化學、物理或金相查驗的要求時，質管部應付零件和產品資料進行試驗，將試驗的數(shù)目和每項試驗的實質結果列出，出具生產件贊同資料試驗結果。對由顧客或本企業(yè)技術部指定的特別特征，質管部應牽頭組織對其初始過程進行研究，認識過程變差，以確立初始過程的可接受水平。除非控制計劃中規(guī)定使用計數(shù)型量具進行丈量，初始過程研究一般應使用計量型數(shù)據(jù)進行評論。關于穩(wěn)固過程，在評論初始過程研究的結果時，應采納以下表2的接受準則。關于能否穩(wěn)固還沒有做出明確判斷的制造過程，在進行初始過程研究時，應丈量生產過程指數(shù)CPK，接受準則同表2。假如到產品贊同的日期，還不可以達到可接受的過程能力（或

9、性能），則應由質保、技術部提出糾正舉措計劃和改正控制計劃。暫時的測試是100查驗，或直到顧客產品贊同部門的完好贊同為止。典型的糾正舉措包含：過程改良、工裝改良、顧客的工程要求改正等。當初始過程研究結果表示切合顧客要求時，質管部應供應支持數(shù)據(jù)控制圖。在圓滿達成所要求的丈量和試驗后，由技術部填寫零件提交保證書。營銷部應按提交要求的規(guī)定向顧客供應產品樣品。技術部應保存一件標準樣品，并對樣品進行表記，同時樣品上標出顧客贊同的日期。標準樣品保存時間與生產件贊同年文件的保存時間相同（見），或直到顧客贊同而生產出一個用相同顧客零件編號的新標準樣品為止。假如生產件采納一個以上的型腔、鑄模、工具、沖模或模型，或

10、采納一個以上的加工過程（如生產線或工作單元）加工出來的，則企業(yè)一定對每一部分的零件進行尺寸評論。一定在零件提交保證書（PSW）上或PSW附件上，在“鑄模/型腔/生產過程”一欄中填上特定的型腔、鑄模、生產線的編號等。表2過程能力接受準則結果結論Cpk初始過程能力充分，贊同后即可開始生產。Cpk初始過程能力尚可，應改良控制計劃。初始過程不可以知足要求，銷售部應與顧客聯(lián)系，對研究結果Cpk進行評論，確立所應采納的測試。各有關部門按表1的要求達成PPAP應提交的實物和資料后，交技術部匯總，確認無誤后，交營銷部向顧客提交。生產件提交狀態(tài)顧客的完好贊同指零件完好知足顧客的所有規(guī)范和要求，能夠依據(jù)顧客要求的

11、節(jié)拍批量生產并向顧客發(fā)運產品。顧客的暫時贊同指在有限的時間或數(shù)目的前提下，贊同企業(yè)發(fā)運顧客生產所需的零件/資料。暫時贊同的條件是：a）已明確了影響PPAP贊同的不合格品的根根源因；b）已準備了一份顧客或本企業(yè)贊同的整頓舉措計劃。若要獲取“完好贊同”，需要再次提交；c）關于暫時贊同的產品，應組織有關部門踴躍進行整頓，在按規(guī)定的截止日期和發(fā)運量發(fā)運從前，作好供應產品贊同資料的所有準備工作，保證再贊同時能一次性經(jīng)過。顧客的拒收提交的樣品以及配套的文件資料不切合顧客的要求。此時企業(yè)要采納糾正和改良舉措，在按批量發(fā)運前，一定再次提交。文件的歸檔技術部應付每一產品PPAP的全套資料進行整理、歸檔并保存。歸檔時應注意進行明確的表記，注明其公布日期、內部及顧客贊同狀況、版本狀況、改正更新狀況等，以保證文件完好和保持最新改正水平，同時保證其可追憶性。詳細按記錄控制程序執(zhí)行。提交給顧客的每一份資料均需有完好的備份。資料的保存限期為該零件停產后再加上一個日歷年。引用文件記錄控制程序過程剖析圖記錄JL-P15-01零件提交保證書JL-P15-02生產件贊同尺寸查驗結果JL-P15-03生產件贊同資料試驗結果JL-P15-04生產件贊同性能試驗結果JL-P15-05外觀贊同報告產品贊同過程流程圖新的零件對不合格的規(guī)范或新的或改或產品糾正資料改正良的工裝顧客要求產品贊同設計記錄（圖紙）