供應(yīng)商管理規(guī)定

1、供應(yīng)商管理規(guī)定1總那么目的旨在建立供應(yīng)公司（以下簡稱公司）規(guī)范的供應(yīng)商管理機(jī)制及合格供應(yīng)商資 源信息庫，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，最大限度的控制采購的質(zhì)量和本錢。適用范圍本方法適用于供應(yīng)公司對(duì)供應(yīng)商管理評(píng)審體系建立、合格供應(yīng)商資源信息庫 的建設(shè)及管理工作。2職責(zé)2.1 供應(yīng)公司為供應(yīng)商的歸口管理部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、審核、組織 評(píng)價(jià)、物資質(zhì)量處理、協(xié)調(diào)、維護(hù)等事宜，接受公司各部門、評(píng)審小組、主管領(lǐng) 導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督。2. 1. 1供應(yīng)商管理部2. 1. 1. 1 部門管理文件的起草、組織實(shí)施；2. 1.1.2 供應(yīng)商信息的收集，供應(yīng)商資格評(píng)審工作的組織；2.1.1. 3合格供應(yīng)商名錄及相關(guān)信息庫的建

2、立、維護(hù)及使用情況管控;2. 1. 1.4 收集質(zhì)量反應(yīng)信息，處理質(zhì)量問題。2.1.1. 5 組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、定級(jí)，并依據(jù)采購結(jié)果實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲;2. 1. 2采購部2. 1.2. 1合格供應(yīng)商的推薦；2. 1.2.2 提供招標(biāo)計(jì)劃；2.1. 2. 3 參與對(duì)供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià)；1.3庫存管理部1. 3. 1統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品到貨驗(yàn)收情況；3. 2 并提交隨貨清單；. 3. 3 協(xié)助了解在用物資質(zhì)量情況；.4計(jì)劃管理部4. 1向供應(yīng)商管理部提供采購計(jì)劃；1. 5評(píng)審/評(píng)價(jià)小組1.5. 1小組組長：供應(yīng)公司總經(jīng)理；a參與由供應(yīng)商管理部提請(qǐng)的各類評(píng)審工作會(huì)議；b審批對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、評(píng)價(jià)結(jié)果；5. 2小組

3、評(píng)委：集團(tuán)專家委員會(huì)成員、所屬單位專工、供應(yīng)公司業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；a參與由供應(yīng)商管理部提請(qǐng)的各類評(píng)審工作會(huì)議；b簽署對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、評(píng)價(jià)結(jié)果；3供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)審1 供應(yīng)商資質(zhì)1. 1信息來源1.2顧客登門拜訪；1.3專業(yè)人員推薦；1. 4行業(yè)網(wǎng)站查詢；1.5市場(chǎng)調(diào)查；1.6同行業(yè)交流獲取信息。2 材料提供及調(diào)查核實(shí)2. 1 企業(yè)簡介；3.2.2 三證：法人營業(yè)執(zhí)照及法人授權(quán)委托書、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代 碼證等；企業(yè)合同章、公章印模，加蓋財(cái)務(wù)專用章的收支賬號(hào)信息；3. 2. 4 所提供產(chǎn)品或服務(wù)在同類企業(yè)或工程中配套的業(yè)績；3. 2.5能證明企業(yè)信譽(yù)、能力和業(yè)績的材料；3.

4、2.6 專業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、特殊行業(yè)許可證等；3. 2. 7 企業(yè)法人的全權(quán)委托書；3. 2. 8 供應(yīng)商管理員對(duì)以上所有資質(zhì)材料進(jìn)行調(diào)杳核實(shí)。3. 3組織評(píng)審3. 3.1提交評(píng)審方案并準(zhǔn)備待評(píng)審供應(yīng)商資料；3. 3. 2向評(píng)審小組相關(guān)人員發(fā)工作聯(lián)系單并組織會(huì)議評(píng)審；3. 3. 3各評(píng)委結(jié)合專業(yè)知識(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并確認(rèn)簽字；3. 3.4審核通過的供應(yīng)商經(jīng)小組組長審批后，列入合格供應(yīng)商名錄。3. 4 入網(wǎng)辦理3. 4. 1通知合格供應(yīng)商辦理入網(wǎng)手續(xù)；3. 4.2供應(yīng)商管理部給合格供應(yīng)商頒發(fā)入網(wǎng)證書；4供應(yīng)商評(píng)價(jià)4. 1 評(píng)價(jià)月度質(zhì)量信息反應(yīng)4. 1. 1. 1 根據(jù)驗(yàn)收記錄形成供應(yīng)商供貨質(zhì)量

5、記錄檔案。4. 1. 1. 2 每月對(duì)所購買產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)進(jìn)行抽查；4. 1.1.3 對(duì)當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行處理，并作總結(jié)匯報(bào)；4. 1. 1. 4 提出對(duì)供應(yīng)商的處理意見并達(dá)成處理結(jié)果；4. 1. 2季度評(píng)價(jià)4.1, 2.1綜合三個(gè)月月度質(zhì)量記錄、服務(wù)抽查情況得出季度評(píng)價(jià)結(jié)論，并整理相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)報(bào)供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.1. 2. 2 季度評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，供應(yīng)商管理部對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給 予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格供應(yīng)商給予相應(yīng)的處分。4. 1.3年度評(píng)價(jià)4. 1. 3. 1對(duì)全年的供應(yīng)商評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，報(bào)供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組進(jìn)行年度評(píng)價(jià)定級(jí)；4.1. 3. 2 評(píng)審結(jié)論經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，

6、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的激勵(lì)、獎(jiǎng)懲。4. 2 評(píng)定等級(jí)4. 2.1分類：供應(yīng)商評(píng)價(jià)分為A、B、C、D四類A類供應(yīng)商：優(yōu)秀供應(yīng)商，經(jīng)營戰(zhàn)略、技術(shù)信息共享；4. 2. 1.2 B類供應(yīng)商：合格供應(yīng)商，持續(xù)、穩(wěn)定的提供滿足我公司需求的 產(chǎn)品；1. 2. 1. 3 C類供應(yīng)商：應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商，需指導(dǎo)其向我公司需求方向改善, 限期整改，如無改善那么取消供貨資格。2. 1.4 D類供應(yīng)商：停止合作。5物資質(zhì)量處理1質(zhì)量問題分類材料、生產(chǎn)輔料：材質(zhì)不符、規(guī)格型號(hào)不符、成分不達(dá)標(biāo)等。設(shè)備及備品備件：劣質(zhì)、制造有缺陷、材質(zhì)不符、假冒、生產(chǎn)廠家與 合同中的不符、規(guī)格型號(hào)不符、破損、外觀受損、出廠檢驗(yàn)手續(xù)不全等。2發(fā)現(xiàn)問題

7、及處理2.1驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或有質(zhì) 量問題的，及時(shí)通知采購員，采購員第一時(shí)間通知供應(yīng)商補(bǔ)全手續(xù)或退換貨。2.2安裝使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用單位在安裝過程中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì) 量問題的，確認(rèn)后第一時(shí)間以書面形式報(bào)所屬單位，所屬單位組織技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng) 勘驗(yàn)：2.3屬選型有誤的，由相關(guān)責(zé)任人聯(lián)系落實(shí)。2.4屬安裝、使用程序或工藝有問題的催促改正。確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題的按照物資質(zhì)量問題處理單遞交供應(yīng)公司，供 應(yīng)公司供應(yīng)商管理部第一時(shí)間組織專業(yè)人員或找權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)確認(rèn)，確系產(chǎn)品質(zhì) 量問題，一個(gè)工作日內(nèi)向供應(yīng)商發(fā)函，要求及時(shí)退換貨，假設(shè)供應(yīng)商不積極配合處 理或給公司造成一定經(jīng)濟(jì)

8、損失的，公司將依據(jù)法律程序解決。3質(zhì)量問題處理結(jié)果納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)3.1有質(zhì)量問題的物資數(shù)量不多、影響不大的，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)降一級(jí)。3.2有質(zhì)量問題的物資數(shù)量多、影響較大的，暫停與該供應(yīng)商合作。3.3有質(zhì)量問題的物資數(shù)量多、影響嚴(yán)重的，終止與該供應(yīng)商合作。6供應(yīng)商復(fù)查1 定期復(fù)查每季度對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)材料變更情況、產(chǎn)品經(jīng)營狀況進(jìn)行復(fù)查；復(fù)查情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按制度執(zhí)行，并對(duì)外發(fā)布。不定期復(fù)杳依據(jù)與各供應(yīng)商合作狀況，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故、價(jià)格偏差、或其他不正常 因素時(shí)，根據(jù)供應(yīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、采購部、供應(yīng)商管理部的意見，由供應(yīng)商管理 部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)查。根據(jù)年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)復(fù)查結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行更

9、新。7供應(yīng)商輔導(dǎo)、獎(jiǎng)懲1 輔導(dǎo)供應(yīng)商管理部會(huì)同采購部依據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論，通過 、面談、書面函件 溝通、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等方式，向供應(yīng)商反應(yīng)相關(guān)問題，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng) 合作關(guān)系。獎(jiǎng)勵(lì)通過評(píng)價(jià)考核，A、B類供應(yīng)商享有以下獎(jiǎng)勵(lì)措施：等交易條件下，優(yōu)先結(jié)算貨款；2.2同等簽約條件下，優(yōu)先取得合作機(jī)會(huì)；價(jià)格、品質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)改善提出建議，并取得一定經(jīng)濟(jì)效益的，公 司給與相應(yīng)得現(xiàn)金或貨款支付獎(jiǎng)勵(lì)；2. 4評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)良，且所供產(chǎn)品取得國家免檢證書，在緊急狀況下經(jīng)使用 部門同意可簡化檢驗(yàn)程序；獲得“XX化工戰(zhàn)略合作伙伴”榮譽(yù)；處分供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問題或延期交貨造成公司損失的，由供應(yīng)商管 理部會(huì)同采購部處理，并

10、對(duì)此供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)、審核；. 3.2違反國家有關(guān)法律法規(guī)，存在不正當(dāng)交易行為，一經(jīng)查處，除對(duì)相關(guān) 責(zé)任人進(jìn)行處分外，取消供應(yīng)商合作資格；.3.3評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)定為C級(jí)的供應(yīng)商，應(yīng)停止采購、并對(duì)其相關(guān)環(huán)節(jié)重點(diǎn) 稽查、促進(jìn)其提出改善措施；3.4評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)定為D級(jí)，取消供貨資格并三年內(nèi)不得向公司供貨。8供應(yīng)商檔案管理8.1紙質(zhì)檔案管理1. 1紙質(zhì)檔案內(nèi)容本制度5. 2所列資質(zhì)文件，及相關(guān)調(diào)查、評(píng)價(jià)文件等；1. 2紙質(zhì)檔案的編碼原那么1. 2. 1 供應(yīng)商檔案編碼與供應(yīng)商編號(hào)相同；1. 2. 2 檔案編碼原那么：編碼例如“* * * *-0001”，“*”代表集團(tuán) 內(nèi)外，“*”代表省份（根據(jù)國家行政區(qū)域劃分），“*”代表地市，“0001”代表 流水號(hào)。2. 3 紙質(zhì)檔案管理、存放：檔案由供應(yīng)商管理部按照編碼原那么進(jìn)行分 類按時(shí)間順序存放管理，對(duì)必須的資質(zhì)材料以外的選型資料、樣品經(jīng)供應(yīng)商管理 部登記后轉(zhuǎn)交采購部；1. 2. 4失效檔案的處理:經(jīng)考核后除名的供應(yīng)商檔案,定性為失效檔案,由供應(yīng)商管理部登記后取消其供應(yīng)商編號(hào)，并將檔案當(dāng)廢棄文件處理。8.2電子數(shù)據(jù)庫的建立2. 1公司信息化工作完