大連鴻源機(jī)械制造有限公司-文件和記錄控制程序

1、文件和記錄控制程序版本 C/0共5頁(yè) 第1頁(yè)文件編號(hào)A041. 目 的為保證公司管理體系運(yùn)行的有關(guān)文件和記錄進(jìn)行有效控制，確保公司各部門使用的文件為有效版本，防止使用失效和作廢文件，確保記錄及時(shí)、真實(shí)、完整和有效保存。2. 范 圍適用于公司管理體系運(yùn)行（包括來(lái)自顧客和供方活動(dòng)）中有關(guān)活動(dòng)文件和記錄的控制和管理。3. 職 責(zé)3.1 文件編制/修改/發(fā)布：人力部3.2 文件審核：管理者代表3.3 文件批準(zhǔn)：總經(jīng)理3.4 文件歸口部門：文管員3.4.1 技術(shù)文件、技術(shù)圖紙、技術(shù)資料、設(shè)備資料、采購(gòu)資料、基建資料的紙文件存檔在檔案室，以上電腦文件各部門負(fù)責(zé)人存檔并存檔在總經(jīng)理處備份。3.4.2 公開(kāi)管

2、理文件存檔于總經(jīng)理辦文管員。3.4.3 銷售部、研制部、加工部、采購(gòu)部、質(zhì)保部、人力部、財(cái)務(wù)部的文件存檔管理，由部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ吮９?。?jīng)總經(jīng)理授權(quán)可由專人監(jiān)督檢查。4 程序4.1 文件分類和各部門編號(hào)編號(hào)文件類別文 件 范 圍內(nèi)部文件外部提供的文件A公司文件管理文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、質(zhì)量手冊(cè)；政府文件；B銷售文件顧客提供的文件；C研制文件設(shè)計(jì)方案、圖紙、工藝，公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)； 國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；D加工文件設(shè)備清單；設(shè)備資料；E采購(gòu)文件模型模具清單供方產(chǎn)品資料；F質(zhì)保文件售后服務(wù)文件、質(zhì)保文件、質(zhì)保記錄文件；G人力文件人事文件、行政文件、財(cái)產(chǎn)文件；H財(cái)務(wù)文件公司的財(cái)務(wù)文件；政

3、府的稅務(wù)文件以上各部門記錄表單由各自負(fù)責(zé)人保證其正常運(yùn)作、保管、匯總和銷毀；4.2 文件的順序編制4.2.1 文件編號(hào)例：B02.01.04B是表示銷售部門文件，02表示銷售部文件的第二大項(xiàng)文件的序號(hào)，01是第二大項(xiàng)的01分類文件，04是表示02大項(xiàng)文件01分類文件的04小項(xiàng)序號(hào)文件。注：設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件和零件識(shí)別編排方法。4.2.2標(biāo)識(shí)（加工控制程序）鋼材材質(zhì)：紅色表示40Cr,黃色表示：20CrMnTiH，藍(lán)色表示42CrMo，未標(biāo)色表示A3，其它材質(zhì)文字說(shuō)明并單獨(dú)放置；零件過(guò)程質(zhì)檢標(biāo)識(shí)：紅色報(bào)廢，綠色合格，黃色讓步，未標(biāo)識(shí)為未檢，其它打印合格、不合格，并有終檢員的印簽

4、；4.2.3 印章分工編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件和記錄控制程序版本 C/0共5頁(yè) 第2頁(yè)文件編號(hào)A04序號(hào)名 稱管 理 人序號(hào)名 稱管 理 人01公 章常務(wù)副總12受控章管理者代表02采購(gòu)合同專用章03合同專用章銷售常務(wù)副總監(jiān)04銷售部（章）05騎 縫 章06發(fā)票專用章銷售管理組長(zhǎng)07現(xiàn)金收訖（章）出 納08人事處、行政處（章）人力副總監(jiān)09質(zhì)保處（章）質(zhì)保副總監(jiān)10財(cái)務(wù)用章財(cái)務(wù)總監(jiān)11法人（章）4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由“手冊(cè)編寫小組”編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 文件編寫原則（附頁(yè)）4.3.3 以上4.1的各文件由其部門負(fù)責(zé)人組織起

5、草編寫，逐級(jí)向上申請(qǐng)，并經(jīng)部門總監(jiān)審核、有關(guān)部門會(huì)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行、存檔。4.4 文件的發(fā)放和保管4.4.1 有效文件的發(fā)放對(duì)象及數(shù)量由各部門受控文件發(fā)放范圍審批表內(nèi)確定，由管理者代表批準(zhǔn)受控文件發(fā)放范圍審批表，各部門將文件分發(fā)至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，相關(guān)部門再發(fā)至有關(guān)崗位。4.4.2 發(fā)放有效文件時(shí)，發(fā)放人填制文件發(fā)放登記表由領(lǐng)取文件人員簽名登記。4.4.3 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件管理部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)同意后向保管人員借閱，必須建立借閱手續(xù)。任何人不得擅自復(fù)印，或向與各管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)的人員，特別是公司外部人員提供有效文件。4.4.4文件破損，影響使用時(shí)，可由部門領(lǐng)導(dǎo)或者文件管理人

6、員向公司文件管理人員提出申請(qǐng)置換。文件必須上交，文件管理人員登記后銷毀。4.4.5 文件如丟失，應(yīng)向文件管理員領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由文件管理人員補(bǔ)發(fā)，丟失文件一旦找回，應(yīng)立即上文件管理員并銷毀。4.4.6 文件持有人應(yīng)確保文件的清晰、整潔和完好。4.5 質(zhì)量記錄填寫4.5.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目簽名不允許空白。4.5.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方填上修改后的數(shù)據(jù)，簽上修改人的姓名及日期。4.6 記錄文件的保存、保護(hù)4.6.1 所有的記錄須保

7、持清潔，字跡清晰。須將記錄存放于通風(fēng)干燥的地方，以免損壞、丟失或霉變。各部門記錄的保存期限按“記錄保存年限表”（表一）執(zhí)行，并作好妥善保護(hù)。 文件和記錄控制程序版本 C/0共5頁(yè) 第3頁(yè)文件編號(hào)A044.7 文件的歸檔和管理4.7.1 有效文件發(fā)布后，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，歸檔的有效文件需列入公司受控文件清單。文件應(yīng)有序、分類地加以保存便于識(shí)別、存取和查閱。4.7.2 公司文件控制狀態(tài)分“受控”和“非受控”。4.7.3 文件使用者應(yīng)持有加蓋公司專用“受控”印章的有效文件，以便于識(shí)別。4.7.4 加蓋“非受控”印章即為非受控文件，不得再與各管理體系運(yùn)行有關(guān)的工作場(chǎng)所使用，發(fā)至外單位或者顧客

8、的文件為非受控文件。4.7.4部門建立“受控文件清單”并于年初提出有效版本清單及修改一覽表。4.7.5 存入軟盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，編目、由各部門指定專人保管，更改和換版時(shí)及時(shí)更改。4.8 文件的更改4.8.1 文件需要更改時(shí)，由提出更改部門填寫文件更改/銷毀申請(qǐng)表說(shuō)明理由等，交各部門負(fù)責(zé)人審核，該負(fù)責(zé)人應(yīng)招集相關(guān)部門磋商形成決議,管理者代表批準(zhǔn)。4.8.2 申請(qǐng)更改批準(zhǔn)后，由總辦實(shí)施內(nèi)容更改和統(tǒng)一打印。公司文件更改一般為：4.8.2.1 換頁(yè)：文件主管部門重新打印更改的新頁(yè)，文件持有者調(diào)換后交回失效頁(yè)。4.8.2.2 劃改：當(dāng)文件更改內(nèi)容較少，可在“文件更改/銷毀申請(qǐng)表”中作出劃改說(shuō)明

9、，文件持有者按要求劃改，但同一內(nèi)容不可更改兩次。4.8.3 文件更改要填寫“修改記錄頁(yè)”，修改記錄頁(yè)由各部門負(fù)責(zé)人保管。4.8.4 “文件更改/銷毀申請(qǐng)表”和修改記錄頁(yè)在每年初進(jìn)行文件評(píng)審后即可銷毀。4.9 文件的換版和作廢4.9.1 有效文件經(jīng)多次修改或文件需進(jìn)行大幅度修改或經(jīng)評(píng)審決定換版時(shí)，可進(jìn)行換版，原版次有效文件相應(yīng)作廢，按原發(fā)放范圍，發(fā)放程序換發(fā)新版本。4.9.2 換發(fā)新版時(shí)，原版次有效文件由部門文件管理員收回交總辦文件管理員作好標(biāo)記，并及時(shí)銷毀，需作資料保留的加蓋“作廢存查”印章后方可留用。4.10 外來(lái)文件控制4.10.1 上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件、公司收集的有關(guān)文件、直接引用的外來(lái)

10、文件、顧客或供方提供的資料或文件其歸口部門應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，識(shí)別其適用性（非有效文件經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核，文管員銷毀），由各歸口文件管理員負(fù)責(zé)整理歸檔填于外來(lái)文件登記表，并按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性。4.11 文件的評(píng)審每年初各部門先進(jìn)行內(nèi)審，然后由總辦組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審，并予以確認(rèn)必要時(shí)予以修訂。5 文件控制流程圖（圖一）、質(zhì)量記錄控制流程圖（圖二）6 相關(guān)記錄6.1 A04.01受控文件清單。6.2 A04.02文件收發(fā)登記表。6.3 A04.03文件修改單。6.4 A04.04外來(lái)文件登記表。6.5 A04.05作廢文件清單。6.6 A04.06受控記錄清單。文件和記錄控

11、制程序版本 C/0共5頁(yè) 第4頁(yè)文件編號(hào)A04文件編制文件編制文件審核文件作廢提出文件回收文件制訂提出文件修訂提出文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件簽收、使用、領(lǐng)用文件管理文件歸檔 （圖一） （圖一）記錄格式編號(hào)記錄格式編號(hào)長(zhǎng)期保存查詢記錄表單領(lǐng)用記錄表單流轉(zhuǎn)記錄表單存檔整理過(guò)期記錄表單銷 毀保 存 （圖二）文件和記錄控制程序版本 C/0共5頁(yè) 第5頁(yè)文件編號(hào)A04（表一） 記錄表單保存年限及發(fā)放范圍序號(hào)管理部門品質(zhì)記錄文件名稱保存年限發(fā)放范圍1總經(jīng)理辦管理評(píng)審記錄3本部門文件管制記錄3本部門內(nèi)部品質(zhì)稽查記錄1本部門外審不合格報(bào)告及處理單1相關(guān)部門2銷售部訂單及相關(guān)記錄2本部門客戶抱怨處理2質(zhì)保部合同評(píng)審表

12、1本部門3研制一、二、三部樣品確認(rèn)測(cè)試記錄2質(zhì)保部工程變更記錄2本部門圖紙管制一覽表2檔案員4加工部生產(chǎn)計(jì)劃單2各生產(chǎn)車間生產(chǎn)（日、周、月）報(bào)表1各生產(chǎn)車間生產(chǎn)異常報(bào)告及處理記錄1研制各部計(jì)劃員設(shè)備保養(yǎng)記錄2設(shè)備處5采購(gòu)部采購(gòu)單2本部門采購(gòu)合約2本部門供方評(píng)鑒表及合格廠商名錄2本部門進(jìn)、領(lǐng)、退料及相關(guān)記錄2本部門庫(kù)存品記錄2銷售部6質(zhì)保部進(jìn)料檢驗(yàn)記錄2本部門產(chǎn)品零件檢驗(yàn)記錄2本部門加工、質(zhì)保、辦公 易耗品檢驗(yàn)記錄2本部門原材料檢驗(yàn)記錄 2本部門設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)記錄2本部門整機(jī)檢驗(yàn)記錄2本部門成品檢驗(yàn)記錄2本部門出貨檢驗(yàn)記錄2本部門各類檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告2本部門讓步（特采）記錄2采購(gòu)部品質(zhì)異常報(bào)告

13、2本部門不合格品報(bào)告及處理記錄2本部門儀器檢驗(yàn)記錄2本部門7人 力 部員工教育訓(xùn)練記錄員工離職為止本部門公司規(guī)定會(huì)議記錄1本部門受控文件清單A04.01序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)放范圍份數(shù)編制/日期審批/日期文件收發(fā)登記表A04.02文件名稱文件編號(hào)發(fā)放日期接收部門分發(fā)號(hào)簽收變動(dòng)情況“變動(dòng)情況”填寫：修訂標(biāo)記填寫“次數(shù)”，回收填寫“日期”，作廢填寫“廢”發(fā)放人：文件修改單A04.03文件名稱文件編號(hào)原制定、修訂部門/人員本次修訂內(nèi)容概要 編制： 年 月 日相關(guān)行為、糾正、預(yù)防措施（相關(guān)涉及事項(xiàng)、過(guò)程、資源處理）批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 年 月 日修改后文件的處置（更換、收回、重新發(fā)放）部門簽名部門簽名部

14、門簽名文件處理情況：共收回（ ）份原文件，保留（ ）份；最終銷毀（ ）份。負(fù)責(zé)人： 年 月 日外來(lái)文件登記表A04.04序號(hào)文件編號(hào)文件名稱有效性識(shí)別應(yīng)下發(fā)部門/人員有效無(wú)用編制/日期審核/日期作廢文件清單A04.05序號(hào)文件編號(hào)文件名稱作廢原因份 數(shù)換版過(guò)期損壞其他銷毀保留編制/日期審批/日期受控記錄清單 A04.06序號(hào)文件編號(hào)文件名稱保存期限(年)使用部門歸檔部門編制/日期：附錄資料：不需要的可以自行刪除設(shè)備大修規(guī)程1、目的消除設(shè)備存在的缺陷，保證生產(chǎn)設(shè)備恢復(fù)原有性能，有效延長(zhǎng)設(shè)備的壽命、減小設(shè)備故障率、提高生產(chǎn)效益，減輕設(shè)備維修量。2、適用范圍廠區(qū)主要生產(chǎn)設(shè)備3、職責(zé) 3.1設(shè)備經(jīng)理（

15、主管）根據(jù)生產(chǎn)情況，以及通過(guò)設(shè)備維修數(shù)據(jù)分析設(shè)備情況，制定設(shè)備大修計(jì)劃，并且購(gòu)置設(shè)備大修配件。3.2事務(wù)助理根據(jù)要大修的設(shè)備，編制設(shè)備大修記錄單、設(shè)備大修驗(yàn)收記錄單。3.3大修班班長(zhǎng)根據(jù)要大修的設(shè)備，擬定大修計(jì)劃，列出大修配件名單交設(shè)備主管，準(zhǔn)備大修所有器具，做好大修安全防護(hù)措施。3.4操作人員極力配合大修人員的工作，順利開(kāi)展大修。4、工作規(guī)程4.1大修準(zhǔn)備工作4.1.1設(shè)備主管根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備情況提前一周制定大修計(jì)劃，并落實(shí)到大修班和生產(chǎn)部門。4.1.2設(shè)備事物助理根據(jù)大修設(shè)備，編制設(shè)備大修記錄單給大修班、大修驗(yàn)收記錄單給設(shè)備主管。4.1.3大修班班長(zhǎng)根據(jù)要大修的設(shè)備查閱資料，擬定大修安排

16、計(jì)劃，列大修配件清單交設(shè)備主管，落實(shí)大修人員，準(zhǔn)備設(shè)備大修所需器具，做好大修安全防護(hù)措施。4.1.4設(shè)備主管購(gòu)置設(shè)備大修所需配件，在大修前配齊。4.1.5操作人員在設(shè)備大修前，做好設(shè)備清潔衛(wèi)生，清理設(shè)備場(chǎng)地，挪開(kāi)生產(chǎn)加工物品，提前停止設(shè)備，進(jìn)入待修狀態(tài)。4.2設(shè)備大修實(shí)施 4.2.1大修班班長(zhǎng)組織指導(dǎo)大修工作，大修班根據(jù)大修要求嚴(yán)格對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修。 4.2.2填寫設(shè)備大修單，記錄在大修中更換的配件。 4.2.3設(shè)備主管在大修結(jié)束后，對(duì)大修設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，記錄設(shè)備運(yùn)行是否正常，運(yùn)行參數(shù)是否合格，驗(yàn)收合格后投入運(yùn)行。4.2.4設(shè)備事務(wù)助理在設(shè)備驗(yàn)收合格后，對(duì)大修記錄、驗(yàn)收記錄進(jìn)行存檔，并完善ERP平

17、臺(tái)數(shù)據(jù)記錄。4.3設(shè)備大修規(guī)范4.2.1設(shè)備大修的周期為2年進(jìn)行一次。4.2.2設(shè)備大修是以大修班為主、操作人員為輔，對(duì)設(shè)備有效的大修。 4.2.3根據(jù)設(shè)備秩序要求，結(jié)構(gòu)要求，對(duì)設(shè)備全部或部分解體，把拆卸配件歸類標(biāo)記、存放。 4.2.4嚴(yán)格檢查設(shè)備機(jī)械結(jié)構(gòu)部分和配件，清理結(jié)構(gòu)污垢，清洗機(jī)械配件，更換潤(rùn)滑油，更換老化配件。 4.2.5檢查設(shè)備氣動(dòng)、油壓系統(tǒng)，清理氣管、油管，清洗油箱、閥芯等，更換沉淀老化液壓油。 4.2.6檢查電氣部分，更換老化線路、電器元件，更新設(shè)備配置，緊固各接線端子；檢驗(yàn)電氣設(shè)備絕緣、阻值等參數(shù)，更換檢修參數(shù)不合格的電氣設(shè)備；對(duì)配電箱、配電柜等進(jìn)行清潔吹灰。 4.2.7沒(méi)有

18、允許，嚴(yán)禁改動(dòng)設(shè)備原有結(jié)構(gòu)，根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)還原裝配設(shè)備。4.2.8完成大修后，要清潔大修場(chǎng)所，保持設(shè)備環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對(duì)更換的配件統(tǒng)一規(guī)范放置。相關(guān)文件和記錄 5.1設(shè)備大修單 5.2設(shè)備大修驗(yàn)收單附件: 設(shè)備維修及故障處理流程圖1設(shè)備維修流程設(shè)備操作人員發(fā)現(xiàn)故障填設(shè)備保修單注明設(shè)備型號(hào)（序號(hào)）設(shè)備操作人員發(fā)現(xiàn)故障填設(shè)備保修單注明設(shè)備型號(hào)（序號(hào)）、簡(jiǎn)述故障情況，生產(chǎn)班（組）長(zhǎng)簽字報(bào)機(jī)修班特殊情況可直接電話報(bào)修事后及時(shí)補(bǔ)寫報(bào)修單機(jī)修班（組）長(zhǎng)及時(shí)（15分鐘內(nèi)）安排檢修或機(jī)修工接報(bào)修單直接檢修維修機(jī)修人員主導(dǎo)，嚴(yán)格按照設(shè)備檢修規(guī)程、安全操作、準(zhǔn)確判斷故障、按時(shí)保質(zhì)完成，設(shè)備操作人員配合輔助設(shè)備配件在

19、機(jī)修班庫(kù)房或公司配件庫(kù)領(lǐng)?。ㄖ幸拱嗦?lián)系庫(kù)房管理員）檢修技術(shù)難點(diǎn)（問(wèn)題）及時(shí)詢問(wèn)班（組）長(zhǎng)和老員工，特殊輔助機(jī)具及時(shí)聯(lián)系車間主任及班組長(zhǎng)支援重大問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系設(shè)備部經(jīng)理（主管）直至向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一般情況當(dāng)班必須檢修完畢，如特殊情況必須與下班交接（故障情況、檢修進(jìn)度等）做好記錄檢修完畢操作人員進(jìn)行試車驗(yàn)收，填寫維修情況、維修時(shí)間（報(bào)修單）設(shè)備部主管（專項(xiàng)助理）每周收集統(tǒng)計(jì)報(bào)修單，考評(píng)機(jī)修工檢修時(shí)間及設(shè)備維修時(shí)間，周會(huì)通報(bào)設(shè)備部經(jīng)理（主管）每月根據(jù)設(shè)備維修時(shí)間統(tǒng)計(jì)，分析（改進(jìn)）設(shè)備維修狀況、設(shè)備運(yùn)行狀況及操作與維修人員綜合素質(zhì)，形成月度總結(jié)上報(bào)公司2設(shè)備事故處理流程設(shè)備操作人員、車間主任、班組長(zhǎng)或

20、相關(guān)發(fā)現(xiàn)人員上報(bào)設(shè)備操作人員、車間主任、班組長(zhǎng)或相關(guān)發(fā)現(xiàn)人員上報(bào)設(shè)備部、機(jī)修班維修人員或安全巡檢人員提出設(shè)備部經(jīng)理（主管）主導(dǎo)召集設(shè)備事故分析會(huì)，設(shè)備操作人員、所屬車間主任班組長(zhǎng)、機(jī)修班（組）長(zhǎng)、相關(guān)維修人員參加，生產(chǎn)部、安環(huán)部有關(guān)人員列席（如發(fā)生人生傷害事故由安環(huán)部主導(dǎo)）由設(shè)備操作人員、車間主任、班組長(zhǎng)或相關(guān)發(fā)現(xiàn)人員闡述事故經(jīng)過(guò)，維修人員敘述維修經(jīng)過(guò)、損壞情況及原因分析，設(shè)備部經(jīng)理（主管）作出事故結(jié)論，編制事故報(bào)告（含處理意見(jiàn)）事故按照三不放過(guò)原則處理落實(shí)（事故原因分析不清、責(zé)任不落實(shí)、無(wú)改進(jìn)整改不放過(guò)）事故發(fā)生班組（車間）對(duì)相關(guān)責(zé)任人責(zé)任進(jìn)行分解落實(shí)，并在班組召開(kāi)分析會(huì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)行預(yù)

21、防整改，杜絕事故人力資源部及財(cái)務(wù)部根據(jù)事故報(bào)告對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行扣款及績(jī)效處罰設(shè)備大修單設(shè)備名稱: 大修序號(hào):規(guī)格型號(hào)制造廠家制造編號(hào)制造時(shí)間本廠編號(hào)大修時(shí)間使用部門安裝地點(diǎn)主要附屬設(shè)備序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量制造廠制造號(hào)備注12345易 損 配 件12345大 修 記 錄序號(hào)大修項(xiàng)目大修概述效果備注12345678910 制表人： 大修人： 審核人：設(shè)備維修記錄單 位： 年 月 日設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)開(kāi)工時(shí)間竣工時(shí)間修理工時(shí)修理內(nèi)容更換部件及消耗材料部件及材料名稱數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）合計(jì)驗(yàn)收情況遺留問(wèn)題修理單位：檢驗(yàn)員：使用單位驗(yàn)收人：設(shè)備部門： （公章）經(jīng)辦人：設(shè)備到貨驗(yàn)收及移交記錄

22、設(shè)備名稱型 號(hào)規(guī) 格 外形尺寸生產(chǎn)廠合 同 號(hào)出廠日期出廠編號(hào)重量公斤資產(chǎn)編號(hào)主 要 附 機(jī) 、隨 機(jī) 附 件 及 工 具張技 術(shù) 資 料張序號(hào)名 稱規(guī)格及型號(hào)應(yīng)供量實(shí)收量名 稱份份備 注說(shuō) 明 書(shū)合 格精度檢驗(yàn)單另件圖冊(cè)工具清單備件清單驗(yàn)收及移交記事：設(shè)備原值裝備管理部門驗(yàn)收日期使用單位設(shè)備管理部門領(lǐng)用日期設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備名稱型號(hào)制造廠家供應(yīng)廠家出廠編號(hào)出廠日期購(gòu)買日期本廠編號(hào)維保人備注設(shè)備閑置（報(bào)廢）設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)設(shè)備名稱本廠編號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量單位閑置（報(bào)廢）原因存放地點(diǎn)備注設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)（派工）單報(bào)修單位編號(hào)： 維修單位編號(hào)：報(bào)修單位報(bào)修人報(bào)修時(shí)間上聯(lián) 白色 報(bào)修單位存檔上聯(lián) 白色 報(bào)修單位存檔維修單位維修人維修時(shí)間報(bào)修設(shè)備信息（規(guī)格型號(hào)及位號(hào)、編號(hào)）：報(bào)修設(shè)備故障描述