建設(shè)工程全成本管理與招標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)范本

1、.目錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc26651 1.成本管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc26651 HYPERLINK l _Toc26651 1 HYPERLINK l _Toc10149 2.成本管理功能 PAGEREF _Toc10149 HYPERLINK l _Toc10149 2 HYPERLINK l _Toc12528 3. 成本管理職責(zé) PAGEREF _Toc12528 HYPERLINK l _Toc12528 3 HYPERLINK l _Toc1160 4.成本管理工作界面示意圖 PAGEREF _Toc1160 HYPERLINK l

2、 _Toc1160 6 HYPERLINK l _Toc9671 五、程序和操作 PAGEREF _Toc9671 HYPERLINK l _Toc9671 指南7 HYPERLINK l _Toc28322 （一） HYPERLINK l _Toc28322 項(xiàng)目預(yù)算結(jié)算編制和審核指南 PAGEREF _Toc28322 HYPERLINK l _Toc28322 8 HYPERLINK l _Toc19515 （二） HYPERLINK l _Toc19515 項(xiàng)目供應(yīng)商管理流程及操作指南 PAGEREF _Toc19515 HYPERLINK l _Toc19515 15 HYPERLI

3、NK l _Toc4381 (3) HYPERLINK l _Toc4381 采購(gòu)方式管理指南 PAGEREF _Toc4381 HYPERLINK l _Toc4381 31 HYPERLINK l _Toc22242 （四） HYPERLINK l _Toc22242 工程采購(gòu)管理流程及操作指南 PAGEREF _Toc22242 HYPERLINK l _Toc22242 36 HYPERLINK l _Toc6 (5) HYPERLINK l _Toc6 招投標(biāo)和采購(gòu)業(yè)務(wù)指南 PAGEREF _Toc6 HYPERLINK l _Toc6 43 HYPERLINK l _Toc1183

4、0 （六） HYPERLINK l _Toc11830 投標(biāo)談判和直接采購(gòu)指南 PAGEREF _Toc11830 HYPERLINK l _Toc11830 56 HYPERLINK l _Toc7170 （七） HYPERLINK l _Toc7170 物資采購(gòu)與驗(yàn)收操作指南 PAGEREF _Toc7170 HYPERLINK l _Toc7170 58 HYPERLINK l _Toc18933 (8) HYPERLINK l _Toc18933 合同管理流程和操作指南 PAGEREF _Toc18933 HYPERLINK l _Toc18933 69 HYPERLINK l _To

5、c30916 （九） HYPERLINK l _Toc30916 項(xiàng)目支付管理操作指引 PAGEREF _Toc30916 HYPERLINK l _Toc30916 81.成本管理系統(tǒng)成本管理架構(gòu)圖內(nèi)部功能內(nèi)部功能外部功能成本管理板塊招標(biāo)采購(gòu)管理板塊成本管理體系建立信息管理全過(guò)程成本管理后評(píng)估及成本研究招標(biāo)采購(gòu)管理合同管理供應(yīng)商管理介入單位資源整合行業(yè)信息交流學(xué)習(xí)成本管理體系,成本管理功能履行控制項(xiàng)目建設(shè)成本的職能；成本管理部按照集團(tuán)的思路實(shí)施和執(zhí)行，工作推進(jìn)的具體環(huán)節(jié)由成本管理部直接完成，由成本組和市公司對(duì)接組成。成本管理職責(zé)成本管理成本管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)建立和完善公司成本管理制度，管理和控制項(xiàng)

6、目的總體成本，實(shí)施成本管理制度；負(fù)責(zé)建立和完善標(biāo)準(zhǔn)成本臺(tái)賬，監(jiān)控和評(píng)估使用情況；負(fù)責(zé)按年份、類別、等級(jí)不斷積累產(chǎn)品建設(shè)安裝成本費(fèi)用相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，包括公司及同行先進(jìn)水平，建立和完善造價(jià)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；充分利用外部資源，與工程部合作開(kāi)展工程造價(jià)優(yōu)化工作，形成研究成果；負(fù)責(zé)建立工程造價(jià)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。成本信息管理收集并錄入項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本，匯總分析，審核目標(biāo)成本調(diào)整方案；收集整理工程報(bào)價(jià)、結(jié)算等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并及時(shí)歸檔。總成本管理成本計(jì)算參與新城項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與論證，參與現(xiàn)場(chǎng)勘察，負(fù)責(zé)造價(jià)估算。目標(biāo)成本在初步設(shè)計(jì)和施工階段，準(zhǔn)備目標(biāo)成本計(jì)算，明確每個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)成本；建立并實(shí)施項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任制；估算工程

7、造價(jià)，編制工程造價(jià)計(jì)劃，確定工程及各單項(xiàng)工程的目標(biāo)造價(jià)，分解制定造價(jià)控制指標(biāo)；根據(jù)市場(chǎng)定位和造價(jià)估算把握設(shè)計(jì)方案，審查設(shè)計(jì)預(yù)算的經(jīng)濟(jì)合理性，參與建筑方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)審查，按要求編制目標(biāo)造價(jià)指南。成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)賬，負(fù)責(zé)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的錄入和分析，定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，在成本超出變動(dòng)范圍時(shí)發(fā)出預(yù)警；及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)地反映工程造價(jià)，按規(guī)定編制和提交造價(jià)報(bào)告等相關(guān)資料，堅(jiān)持造價(jià)報(bào)告方式，確保造價(jià)信息及時(shí)有效交流。進(jìn)度付款審核項(xiàng)目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)合同的進(jìn)度款支付結(jié)算申請(qǐng)。準(zhǔn)備預(yù)算和結(jié)算編制招標(biāo)工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)格、預(yù)算、結(jié)算。更改，協(xié)商定價(jià)編制審核項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、

8、項(xiàng)目簽證費(fèi)用，提出成本控制意見(jiàn)。材料定價(jià)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備鑒定工作，審核材料鑒定結(jié)果。其他配合施工圖的經(jīng)濟(jì)審查，確保符合定額設(shè)計(jì)要求。事后成本評(píng)估負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目成本后評(píng)估機(jī)制；負(fù)責(zé)已完成項(xiàng)目的工程造價(jià)分析，積累經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，完善公司造價(jià)信息庫(kù)；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后成本分析評(píng)估、項(xiàng)目概算、成本估算超支分析，形成項(xiàng)目后成本評(píng)估報(bào)告。投標(biāo)供應(yīng)商管理建立戰(zhàn)略供應(yīng)商管理體系，組織戰(zhàn)略供應(yīng)商考察、評(píng)估、談判和簽約；收集材料、設(shè)備及工程承包商（含監(jiān)理單位）信息，建立房地產(chǎn)集團(tuán)工程供應(yīng)商信息庫(kù)；組織對(duì)房地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)的工程建設(shè)、工程服務(wù)、材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審和評(píng)審；定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，建立并維護(hù)合格供應(yīng)商名單；指

9、導(dǎo)和督促城市企業(yè)建立供應(yīng)商管理制度和供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)。投標(biāo)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)計(jì)劃的制定和實(shí)施，確保項(xiàng)目進(jìn)度；審核市公司各項(xiàng)目的工程采購(gòu)計(jì)劃，配合市公司實(shí)施；負(fù)責(zé)研究材料成本信息，建立房地產(chǎn)集團(tuán)工程、材料、設(shè)備價(jià)格信息數(shù)據(jù)庫(kù)；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限范圍內(nèi)工程建設(shè)、材料設(shè)備和工程服務(wù)供應(yīng)商的招標(biāo)組織工作；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件的制定和管理；負(fù)責(zé)編制房地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)招標(biāo)文件，組織對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核；組織房地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目的公告、檢查、資格預(yù)審、開(kāi)標(biāo)、答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；負(fù)責(zé)根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)；參與重要材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)不合格材料退回的管理工作。合同管理負(fù)責(zé)工程合同模板的制定和管理；組織房地產(chǎn)

10、集團(tuán)工程、材料、設(shè)備合同的起草、談判、會(huì)簽和合同履約評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)審核、組織集團(tuán)相關(guān)部門和高級(jí)管理人員簽署批準(zhǔn)市公司主導(dǎo)招標(biāo)采購(gòu)的工程合同或補(bǔ)充協(xié)議；負(fù)責(zé)工程、材料、設(shè)備合同臺(tái)賬的建立，合同管理與備案，結(jié)案；跟蹤和檢查項(xiàng)目合同的執(zhí)行情況。成本管理工作界面示意圖對(duì)接對(duì)接對(duì)接對(duì)接 地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)成本管理負(fù)責(zé)人（1人） 城市公司總經(jīng)理造價(jià)主管（2人）招標(biāo)合約主管（1人） 成本組主管（1人）城市公司各部門負(fù)責(zé)人土建、電氣、水暖、景觀、精裝造價(jià)師（25人）招標(biāo)合約助理（13人）項(xiàng)目成本組造價(jià)工程師（14人）流程和操作指南結(jié)算準(zhǔn)備審核流程圖資料查收，是否資料查收，是否齊全？至少協(xié)調(diào)二次否 是是接受結(jié)算資料熟悉圖

11、紙及施工合同的規(guī)定分發(fā)給咨詢公司（如有）除圖紙外的資料復(fù)印一份原件分給公司內(nèi)部對(duì)口專業(yè)人員復(fù)印件熟悉施工合同的規(guī)定公司專業(yè)工程師計(jì)算工程量咨詢公司負(fù)責(zé)人解決疑難問(wèn)題并著重研究合同條款、材料價(jià)格、簽證、設(shè)計(jì)變更疑難問(wèn)題征詢定額、清單主材補(bǔ)差專業(yè)工程師復(fù)核、提出有關(guān)匯總部分咨詢公司負(fù)責(zé)人復(fù)核，提出意見(jiàn)或反饋意見(jiàn)是要求補(bǔ)充結(jié)算資料現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)或向工程部問(wèn)詢審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、匯總二級(jí)復(fù)核共同協(xié)商與施工單位對(duì)帳時(shí)間，策略，統(tǒng)一口徑專業(yè)工程師與施工單位對(duì)工程量以及共同現(xiàn)場(chǎng)量度，技術(shù)負(fù)責(zé)人全力支持與配合專業(yè)工程師與技術(shù)負(fù)責(zé)人共同與施工單位核對(duì)單價(jià)、簽證等費(fèi)用結(jié)算工作開(kāi)始否是否達(dá)成一致或協(xié)調(diào)二次？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人征求

12、公司意見(jiàn)或提交公司審查出初稿，征求施工單位意見(jiàn)以及修改初稿提出備忘問(wèn)題出工程審定單出具審價(jià)報(bào)告就工程量計(jì)算規(guī)則（定額或其它）達(dá)成一致意見(jiàn).工程預(yù)算結(jié)算編制及審核指引目的為加強(qiáng)工程預(yù)結(jié)算（決算）的計(jì)劃管理，結(jié)合工程造價(jià)的特點(diǎn)，有效控制工程造價(jià)，制定本規(guī)定。適用范圍適用于房地產(chǎn)集團(tuán)所有項(xiàng)目的預(yù)算和結(jié)算的編制和審核；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要確定的變更、簽證、理賠等審核工作的管理，設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等非工程預(yù)結(jié)算工作可參照實(shí)施。術(shù)語(yǔ)定義預(yù)算：是指根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、招標(biāo)信息、現(xiàn)行預(yù)算定額及相關(guān)文件編制的單位工程建設(shè)成本文件，是成本控制的依據(jù)。結(jié)算：指工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)合同、竣工圖、變更簽證等與工程造

13、價(jià)有關(guān)的材料準(zhǔn)備的最終工程造價(jià)文件。決算：指項(xiàng)目實(shí)施完成后，對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的一切成本費(fèi)用的決算。責(zé)任規(guī)劃地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙編制或核對(duì)預(yù)算和工程量清單；負(fù)責(zé)進(jìn)度結(jié)算的審核；負(fù)責(zé)審核采購(gòu)材料的數(shù)量；負(fù)責(zé)組織審查工程竣工結(jié)算；負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算報(bào)告；負(fù)責(zé)根據(jù)入駐項(xiàng)目提出成本管理建議；負(fù)責(zé)審核簽證工程量、設(shè)計(jì)變更及簽證費(fèi)用；負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)付款和項(xiàng)目扣除的結(jié)算，并將結(jié)算文件轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。負(fù)責(zé)提供材料和設(shè)備采購(gòu)；4.1.10審核材料和設(shè)備計(jì)費(fèi)信息，確保完整性和準(zhǔn)確性。市公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)度信息、施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)信息；負(fù)責(zé)核定簽證工作量并報(bào)告費(fèi)用審核；負(fù)責(zé)督促建設(shè)單位上報(bào)工程結(jié)算報(bào)表，收集完整

14、、合格的結(jié)算數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)審核確認(rèn)初步結(jié)算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；負(fù)責(zé)在竣工時(shí)填寫竣工驗(yàn)收表和工程結(jié)算工作交接表；負(fù)責(zé)為前期合同的結(jié)算提供非工程合同結(jié)算交接表。城市公司工程部負(fù)責(zé)提供方案、有效的施工圖等相關(guān)資料；部門主辦的設(shè)計(jì)合同結(jié)算時(shí)，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)合同結(jié)算工作交接表。市企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)付款的管理；負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款和竣工結(jié)算的審核錄入；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審核、復(fù)核和記錄；負(fù)責(zé)報(bào)送項(xiàng)目的決算和財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款和工程竣工結(jié)算資金的支付；負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目資金支付方案；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的決算。市公司領(lǐng)導(dǎo)：審核工程預(yù)算結(jié)算、進(jìn)度款、工程竣工結(jié)算款、工程決算報(bào)告。房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)

15、根據(jù)權(quán)限審核項(xiàng)目的決算報(bào)告。房地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)告、付款、項(xiàng)目決算報(bào)告。主要活動(dòng)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算編制工程總承包商采用工程量清單進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，適用下列條款。提供詳細(xì)施工圖，市公司項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定施工組織設(shè)計(jì)等措施。包干合同的，由建設(shè)方編制工程預(yù)算，造價(jià)人員對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審核。在審核過(guò)程中，造價(jià)審核人員應(yīng)及時(shí)反饋施工圖中標(biāo)線不清、不一致、漏項(xiàng)、漏項(xiàng)等問(wèn)題，減少或避免設(shè)計(jì)變更和簽證。項(xiàng)目預(yù)算確定后，報(bào)報(bào)送部門審核批準(zhǔn)。具體審批權(quán)限按照金匯通房地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)責(zé)制度表（試行）執(zhí)行。工程概算價(jià)格經(jīng)公司批準(zhǔn)后，市公司項(xiàng)目部按核定價(jià)格簽訂工程建設(shè)合同，并將經(jīng)批準(zhǔn)的工程概算作為合同附件。項(xiàng)目進(jìn)

16、度確認(rèn)及付款建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照合同要求和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，按照合同規(guī)定報(bào)告建設(shè)進(jìn)度，并向監(jiān)理提出結(jié)算工程款的申請(qǐng)，以供審核。監(jiān)理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)建設(shè)單位的工程量結(jié)算情況進(jìn)行審核。審核結(jié)束后，市公司項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等進(jìn)行審核。造價(jià)組將工程結(jié)算要求與工程施工合同、工程目標(biāo)造價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度的實(shí)際工程量進(jìn)行比對(duì)，檢查是否超過(guò)目標(biāo)成本，以及相應(yīng)工程量是否實(shí)際完成根據(jù)圖像進(jìn)度。項(xiàng)目簽證等手續(xù)齊全及設(shè)計(jì)變更及項(xiàng)目簽證在一個(gè)月內(nèi)登記在項(xiàng)目進(jìn)度臺(tái)賬，否則不予承認(rèn)；審核通過(guò)后，上報(bào)市公司項(xiàng)目部，成本團(tuán)隊(duì)進(jìn)行臺(tái)賬登記。經(jīng)檢驗(yàn)未完成相應(yīng)工程量的，退回市公司項(xiàng)目部處理。經(jīng)授權(quán)按規(guī)定報(bào)公司審批后，工程進(jìn)

17、度款和工程竣工結(jié)算由市公司項(xiàng)目部、造價(jià)組審核，市公司財(cái)務(wù)部審核登記應(yīng)付賬款。經(jīng)市公司財(cái)務(wù)部審核后按權(quán)限報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，市公司財(cái)務(wù)部將付款情況反饋給造價(jià)組和項(xiàng)目部。工程竣工結(jié)算合同履行完畢或竣工驗(yàn)收合格后，造價(jià)組將根據(jù)月度工作計(jì)劃中的結(jié)點(diǎn)要求，及時(shí)向承包商發(fā)出工程結(jié)算通知，由承包商準(zhǔn)備并提交竣工資料。結(jié)算報(bào)表和結(jié)算資料交市公司項(xiàng)目部。項(xiàng)目部應(yīng)審核以下有關(guān)材料，匯總，填寫項(xiàng)目結(jié)算工作交接表。合同期限的完成；工程質(zhì)量判斷；現(xiàn)場(chǎng)簽證文件、技術(shù)驗(yàn)證單、設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬的比對(duì)核對(duì)；設(shè)備材料數(shù)量統(tǒng)計(jì)；確認(rèn)項(xiàng)目付款；甲方理賠數(shù)據(jù)的整理和統(tǒng)計(jì)；甲方的理賠資料包括但不限于扣款說(shuō)明、信件、備忘錄、報(bào)表等；索賠類型包

18、括扣減、遺漏、不合格項(xiàng)目、延誤、干擾、麻煩、員工停工、不合作、不協(xié)調(diào)、偷工減料、替代等；審核確認(rèn)后的竣工圖。造價(jià)管理部門根據(jù)結(jié)算簿（報(bào)告）、工程結(jié)算工作交接表等經(jīng)濟(jì)資料初步批準(zhǔn)結(jié)算申請(qǐng)，并與承包商溝通有關(guān)結(jié)果，填寫工程結(jié)算工作交接表并簽名確認(rèn)。造價(jià)管理部門審核上述內(nèi)容后，由造價(jià)工程師填寫工程結(jié)算審批表，按照公司相關(guān)授權(quán)程序報(bào)批。以工程結(jié)算結(jié)算表和工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為結(jié)算支付依據(jù)。成本組在結(jié)算審核過(guò)程中應(yīng)注意以下事項(xiàng)：對(duì)結(jié)算金額的核定，如有不明確點(diǎn)或現(xiàn)場(chǎng)核定，必須組織有關(guān)責(zé)任部門配合施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、核定和確認(rèn)；合同約定結(jié)算單價(jià)的，按照合同約定執(zhí)行；合同未約定結(jié)算單價(jià)的，參照配額和市場(chǎng)合理定價(jià)確定

19、；審核變更簽證，有權(quán)更正經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理確認(rèn)但不符合事實(shí)的工程數(shù)量；現(xiàn)場(chǎng)簽證須有甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字及有效印章及變更確認(rèn)書。材料差價(jià)嚴(yán)格按照材料限價(jià)調(diào)整；按工程合同確定的結(jié)算方式計(jì)算結(jié)算總價(jià)，在審核結(jié)算單并與承包商核對(duì)材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)和罰金時(shí)參照合同。罰金等（以上各項(xiàng)以下簡(jiǎn)稱各類獎(jiǎng)勵(lì)金。罰金）費(fèi)用的計(jì)算和扣除； （本項(xiàng)目總承包項(xiàng)目在項(xiàng)目清算中進(jìn)行）。結(jié)算資料編號(hào)、備案結(jié)算報(bào)表（報(bào)告）必須統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)格式可以如下： - - - JS - 001（原合同編號(hào)）（結(jié)算簡(jiǎn)稱）（編號(hào)）結(jié)算書（報(bào)告）一式四份，加蓋雙方蓋章，承包人各一份，市公司財(cái)務(wù)部各一份，造價(jià)咨詢單位（如有）各一份，工

20、程建設(shè)單位各一份。成本管理部門。項(xiàng)目結(jié)算結(jié)案表一式四份。雙方蓋章后，造價(jià)組送公司行政部檔案一份，市公司財(cái)務(wù)部一份，市公司項(xiàng)目部一份，承包商一份。其他結(jié)算規(guī)定經(jīng)辦部門只能憑經(jīng)批準(zhǔn)并蓋章生效的結(jié)算簿（報(bào)告），按照合同和結(jié)算規(guī)定辦理結(jié)算和支付。財(cái)務(wù)部不會(huì)為未經(jīng)批準(zhǔn)的結(jié)算付款。三方協(xié)議的結(jié)算和支付，需要三方簽署并蓋章的結(jié)算書支付結(jié)算工程款。結(jié)算資料必須100%可復(fù)核，并隨項(xiàng)目結(jié)算審批聯(lián)署表一并傳閱。結(jié)算手續(xù)完成后，所有結(jié)算資料將交由公司行政管理部門檔案存檔。工程結(jié)算完成后，將造價(jià)信息和數(shù)據(jù)錄入造價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)。項(xiàng)目決算市公司財(cái)務(wù)部組織項(xiàng)目決算，編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表和財(cái)務(wù)決算表。市公司造價(jià)組收集項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)

21、和變更數(shù)據(jù)進(jìn)行成本對(duì)比分析，積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，統(tǒng)計(jì)分類變更數(shù)據(jù)，反饋給各部門進(jìn)行總結(jié)研究。市公司財(cái)務(wù)部門編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告供部門審核。參與單位：市公司項(xiàng)目部、市公司造價(jià)組、市公司等。審核后報(bào)市公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成本管理部、集團(tuán)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)管理部門進(jìn)行審核。成本領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，組長(zhǎng)分管審批。證明文件流程/指南項(xiàng)目成本管理流程記錄/表格項(xiàng)目結(jié)算工作轉(zhuǎn)移單項(xiàng)目結(jié)算審批表相關(guān)表格：項(xiàng)目結(jié)算工作轉(zhuǎn)移單品名：備案號(hào)：品名-類別-年-月-日-序本部門承辦的下列工程項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，具備落戶條件。請(qǐng)為造價(jià)組安排竣工結(jié)算。項(xiàng)目名稱承包商合同名稱合同開(kāi)始日期合同號(hào)碼實(shí)際開(kāi)始日期序列號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簽署意見(jiàn)工程（材料

22、、設(shè)備）資質(zhì)證書項(xiàng)目部（物資設(shè)備）：署名：年月日現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收項(xiàng)目部：是否 補(bǔ)充驗(yàn)收意見(jiàn)簽名：年、月、日監(jiān)理公司：是否 補(bǔ)充驗(yàn)收意見(jiàn)簽名：年、月、日物業(yè)公司（涉及物業(yè)）：是否 補(bǔ)充驗(yàn)收意見(jiàn)簽名：年、月、日文件數(shù)據(jù)傳輸工程部：署名：年月日需要結(jié)算預(yù)防措施項(xiàng)目部：除質(zhì)量保證基金外，是項(xiàng)目資金是否預(yù)留：是合同外項(xiàng)目產(chǎn)能是否有增減：是是否存在違約或遺留問(wèn)題等：是否 工期延誤：是 否 默認(rèn)：發(fā)起人簽名：年月日增減賬戶問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)成本估算：是 是否有罰款或扣款？是 你們會(huì)扣除水電費(fèi)嗎？是 簽證有變化嗎？手續(xù)齊全嗎？發(fā)起人簽名：年月日項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見(jiàn)： 年月日項(xiàng)目結(jié)算審批表品名：備案號(hào)：品名-類別-年-月-日-流水號(hào)

23、合同名稱合約金額項(xiàng)目名稱施工單位開(kāi)始日期完成日期提交結(jié)算價(jià)報(bào)告和結(jié)算時(shí)間帳單審核說(shuō)明完成說(shuō)明：1 、工程竣工結(jié)算依據(jù)：按合同、施工圖、進(jìn)場(chǎng)通知、承包方指示、工程量簽證、工程竣工結(jié)算申請(qǐng)表結(jié)算； 2 、結(jié)算的詳細(xì)構(gòu)成見(jiàn)附表； 3 、工程在合同中。 4 、工程竣工結(jié)算已通過(guò)工程竣工結(jié)算初審； 5 、項(xiàng)目竣工結(jié)算已通過(guò)結(jié)算審核。審核后結(jié)算價(jià)試扣付款情況累計(jì)支付金額（元）未付金額（元）保修金（元）保修單城市城市男性管理成本組財(cái)務(wù)部門專案經(jīng)理分管副會(huì)長(zhǎng)總經(jīng)理土地生產(chǎn)放團(tuán)體成本管理部財(cái)務(wù)管理部分管副會(huì)長(zhǎng)總經(jīng)理附件：計(jì)費(fèi)信息清單項(xiàng)目供應(yīng)商管理流程及操作指南項(xiàng)目供應(yīng)商管理流程6A6A.三次評(píng)估兩次或連續(xù)兩次優(yōu)

24、秀戰(zhàn)略合作供應(yīng)商7A.履約評(píng)估被降級(jí)6C.確認(rèn)不合格6B.評(píng)估合格7B.履約評(píng)估被降級(jí)8.兩年未合作而降級(jí)5.履約評(píng)估4.過(guò)程評(píng)估所有供應(yīng)商試用優(yōu)秀不合格合格已經(jīng)過(guò) 履約評(píng)估3.首次合作常規(guī)合作供應(yīng)商未經(jīng)過(guò)履約評(píng)估備選2.通過(guò)考察1.信息登記供應(yīng)商進(jìn)入待考察目的通過(guò)對(duì)工程建設(shè)、工程貨物和工程服務(wù)供應(yīng)商的資格預(yù)審和后評(píng)價(jià)，確保其資質(zhì)和能力達(dá)到規(guī)定要求，保持合格供應(yīng)商資格。適用范圍為公司提供工程建設(shè)、工程貨物、工程服務(wù)等方面供應(yīng)商的資格預(yù)審和評(píng)價(jià)管理。術(shù)語(yǔ)定義供應(yīng)商資格預(yù)審：是指新的項(xiàng)目、材料和設(shè)備供應(yīng)商，通過(guò)對(duì)其商譽(yù)的調(diào)查核實(shí)、許可證的審查、代表性項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)檢查，得出供應(yīng)商是否可以進(jìn)入投標(biāo)程序的

25、結(jié)論。招標(biāo)委員會(huì)非集團(tuán)牽頭招標(biāo)，市公司成立招標(biāo)委員會(huì)，市公司總經(jīng)理任主任，市公司需求部負(fù)責(zé)人任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；集團(tuán)牽頭招標(biāo)，集團(tuán)成立招標(biāo)委員會(huì)，組長(zhǎng)任主任，需求部（市公司）負(fù)責(zé)人任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加.責(zé)任規(guī)劃城市公司負(fù)責(zé)市公司主導(dǎo)、自主招標(biāo)的公示；負(fù)責(zé)市公司牽頭的供應(yīng)商資格預(yù)審和獨(dú)立投標(biāo)；負(fù)責(zé)組織由市公司和獨(dú)立部門牽頭對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。招標(biāo)委員會(huì)參與供應(yīng)商檢查和資格預(yù)審。招聘團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)集團(tuán)牽頭招標(biāo)的公示；負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)牽頭招標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審；負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)牽頭的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫(kù)的更新和維護(hù)。主要活動(dòng)說(shuō)明供應(yīng)商管理概述供應(yīng)商管理的主要內(nèi)容包括：供應(yīng)

26、商信息收集和選擇管理；供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估管理；供應(yīng)商資質(zhì)等級(jí)管理。供應(yīng)商信息收集新供應(yīng)商聯(lián)系方式：自行聯(lián)系本公司的供應(yīng)商；曾為公司其他項(xiàng)目提供過(guò)服務(wù)；公司主動(dòng)聯(lián)系業(yè)內(nèi)知名企業(yè)；相關(guān)部門提供的供應(yīng)商信息。其他方提供的供應(yīng)商信息。供應(yīng)商資質(zhì)審核資格預(yù)審流程第一步：驗(yàn)證商譽(yù)對(duì)于自行聯(lián)系公司的新項(xiàng)目供應(yīng)商，招聘采購(gòu)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)接收并填寫項(xiàng)目供應(yīng)商信息登記表；招聘采購(gòu)團(tuán)隊(duì)向其他供應(yīng)商發(fā)放項(xiàng)目供應(yīng)商信息登記表并收集。資格預(yù)審流程第二步：文件審核采購(gòu)團(tuán)隊(duì)核實(shí)供應(yīng)商商譽(yù)后，要求其提供資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號(hào)、資質(zhì)證書、公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品技術(shù)資料、價(jià)格、近三年業(yè)績(jī)等；招聘采購(gòu)組審核項(xiàng)目供應(yīng)商信息登記表及其附件。業(yè)務(wù)無(wú)

27、關(guān)或資質(zhì)、產(chǎn)品不符合要求的，將被列為“不合格項(xiàng)目供應(yīng)商”，材料將被銷毀； “供應(yīng)商”，進(jìn)入資格預(yù)審第三步，可以邀請(qǐng)供應(yīng)商面談，組織現(xiàn)場(chǎng)考察。資格預(yù)審流程第三步：現(xiàn)場(chǎng)檢查供應(yīng)商資料審核通過(guò)后，采購(gòu)組將考察單位推薦給招標(biāo)委員會(huì)，由招標(biāo)委員會(huì)討論確定考察。一般來(lái)說(shuō)，參與檢驗(yàn)的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、項(xiàng)目、成本相關(guān)人員。實(shí)地考察參加人數(shù)應(yīng)保證在3人及以上。涉及總承包的檢查必須有相關(guān)部門經(jīng)理或以上人員參加；招聘組負(fù)責(zé)組織實(shí)地考察，考察后得出結(jié)論。審核通過(guò)者列為“備選供應(yīng)商”，可進(jìn)行首次合作試用；不合格供應(yīng)商列為“不合格供應(yīng)商”；不具備現(xiàn)場(chǎng)考察條件的供應(yīng)商，經(jīng)資格預(yù)審合格并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可列入試行項(xiàng)目供應(yīng)商名錄。

28、招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)預(yù)審資料和現(xiàn)場(chǎng)考察情況，最終確定“入圍試驗(yàn)供應(yīng)商”。在項(xiàng)目供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告上簽署推薦結(jié)果，按程序報(bào)批；標(biāo)委會(huì)成員原則上應(yīng)參加現(xiàn)場(chǎng)檢查。如因工作、時(shí)間等原因不能參加，須向主任請(qǐng)假并征得同意。標(biāo)委會(huì)委員缺席檢查的，視為同意標(biāo)委會(huì)的建議，需在會(huì)簽相關(guān)流程時(shí)簽署“同意”意見(jiàn)，不得提出異議。未來(lái)。供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制在采購(gòu)過(guò)程中中標(biāo)或被選為合作單位后，入圍供應(yīng)商將根據(jù)招標(biāo)文件或合同要求提供工程服務(wù)。招聘采購(gòu)團(tuán)隊(duì)要根據(jù)合同和工程服務(wù)的進(jìn)展情況，及時(shí)組織項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、物業(yè)公司、營(yíng)銷部等相關(guān)部門進(jìn)行過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效后評(píng)價(jià)。部門參與評(píng)估。招聘與采購(gòu)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理應(yīng)收集各相關(guān)部門反映供應(yīng)商業(yè)績(jī)的重要資料，包括

29、：重大事件記錄、雙方重要交流文件、重要事件會(huì)議紀(jì)要、相關(guān)單位重要文件、政府部門出具的重要文件等。根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度和合同履約情況，招聘采購(gòu)組經(jīng)理及時(shí)為具體供應(yīng)商填寫項(xiàng)目供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表，附上重要信息，轉(zhuǎn)交相關(guān)業(yè)務(wù)部門（設(shè)計(jì)、工程、營(yíng)銷、成本、客服）、物業(yè)公司）負(fù)責(zé)人會(huì)簽意見(jiàn)。評(píng)價(jià)表應(yīng)由管理者及時(shí)收集歸檔。評(píng)價(jià)參與部門的評(píng)價(jià)重點(diǎn)如下：招聘與采購(gòu)團(tuán)隊(duì)：對(duì)采購(gòu)階段的合作進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證合作的質(zhì)量和進(jìn)度；成本組：評(píng)價(jià)支付結(jié)算的協(xié)調(diào)性和合同經(jīng)濟(jì)條款的履行情況；工程部：評(píng)估進(jìn)度控制、質(zhì)量驗(yàn)證、技術(shù)支持和工作配合；設(shè)計(jì)部：（參與涉及建筑效果）評(píng)估設(shè)計(jì)合作及對(duì)效果和方案的理解；客戶服務(wù)或物業(yè)：評(píng)估售后服務(wù)。評(píng)價(jià)周期：

30、為有效控制評(píng)價(jià)質(zhì)量和效果，原則上每六個(gè)月評(píng)價(jià)一次。評(píng)價(jià)權(quán)重：招聘采購(gòu)組經(jīng)理組織評(píng)價(jià)?？己藱?quán)重由經(jīng)理擬定，可與招聘、采購(gòu)負(fù)責(zé)人溝通確定。供應(yīng)商評(píng)級(jí)管理機(jī)制供應(yīng)商資質(zhì)等級(jí)管理：本年度各單位采購(gòu)團(tuán)隊(duì)經(jīng)辦的除戰(zhàn)略或集中供應(yīng)商外的所有項(xiàng)目供應(yīng)商；供應(yīng)商資格等級(jí)包括：績(jī)效評(píng)估：戰(zhàn)略供應(yīng)商：是指能夠?yàn)楣咎峁┏鲂袠I(yè)一般水平的戰(zhàn)略合作伙伴，公司擬形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，擬采用有條件的非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。特定的產(chǎn)品和服務(wù)需求；優(yōu)秀供應(yīng)商：指已提供相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，經(jīng)績(jī)效考核連續(xù)3次或2次考核，并能繼續(xù)與其保持合作關(guān)系，并計(jì)劃在供應(yīng)商中給予一定優(yōu)先權(quán)的企業(yè)選擇過(guò)程。有明確政策的供應(yīng)商；合格供應(yīng)商：是指公司根

31、據(jù)一定的依據(jù)（如合同履約評(píng)價(jià)結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告、資格審查結(jié)果、同類企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、 ETC。）;不合格供應(yīng)商：指經(jīng)公司績(jī)效考核或其他堅(jiān)實(shí)依據(jù)，被判定為不能滿足公司需求的供應(yīng)商。不合規(guī)評(píng)估試用供應(yīng)商：指通過(guò)初步考察和面談可以嘗試合作的供應(yīng)商；備選供應(yīng)商：指公司沒(méi)有明確評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)其保持中立或謹(jǐn)慎態(tài)度的供應(yīng)商；被檢查供應(yīng)商：經(jīng)過(guò)信息收集和篩選，確定可以被檢查和選擇的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)價(jià)與評(píng)分：招聘與采購(gòu)團(tuán)隊(duì)根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按以下推薦原則處理：評(píng)價(jià)等級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)怎么處理出色的85分以上列入年度合作伙伴；報(bào)酬;戰(zhàn)略供應(yīng)商；優(yōu)先邀請(qǐng)投標(biāo)。合格的60-85 分優(yōu)先合作；報(bào)酬;被

32、列為年度合作伙伴。試用提供者50-60 分嘗試一下或嘗試一下。失敗的0-50 分懲罰; 2年不再合作；黑色的。注： 1、對(duì)于以前評(píng)價(jià)等級(jí)的供應(yīng)商，當(dāng)績(jī)效評(píng)價(jià)低于等級(jí)分或兩年未合作的供應(yīng)商時(shí)，降級(jí)。2、壟斷行業(yè)的供應(yīng)商不得按上述方式處理。壟斷行業(yè)包括但不限于有線電視、燃?xì)?、質(zhì)量監(jiān)督、結(jié)構(gòu)檢測(cè)、安全檢測(cè)與監(jiān)督、供電工程、供水工程等。招聘和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果確定和調(diào)整供應(yīng)商級(jí)別。經(jīng)批準(zhǔn)后，由房地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目管理部和成本管理部備案。相關(guān)評(píng)價(jià)結(jié)果通過(guò)后，可致給合作供應(yīng)商，通知整改或獎(jiǎng)勵(lì)。證明文件流程/指南工程采購(gòu)管理流程及操作指南合同管理流程和操作指南采購(gòu)方式管理操作指南記錄/表格項(xiàng)目供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢

33、查評(píng)分表（項(xiàng)目安裝）項(xiàng)目供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分表（材料）項(xiàng)目供應(yīng)商檢驗(yàn)結(jié)果審批表項(xiàng)目供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估表（工程）合格項(xiàng)目供應(yīng)商名單不合格項(xiàng)目供應(yīng)商名單優(yōu)秀項(xiàng)目供應(yīng)商名單試驗(yàn)項(xiàng)目供應(yīng)商目錄相關(guān)表格：項(xiàng)目供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分表（項(xiàng)目安裝） 品名：備案號(hào)：品名-類別-年-月-日-流水號(hào)檢查對(duì)象的名稱：參觀時(shí)間：目標(biāo)產(chǎn)品類型：調(diào)查性質(zhì)：研究參與者：得分能力重量%評(píng)分項(xiàng)目等級(jí)評(píng)分結(jié)果滿分滿分標(biāo)準(zhǔn)扣除標(biāo)準(zhǔn)扣除分?jǐn)?shù)檢查結(jié)果這個(gè)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)小計(jì)與材料廠商的合作形式20合作時(shí)間10生產(chǎn)單位自有團(tuán)隊(duì)/合作時(shí)間3年以上合作時(shí)間2年以上/1年以上/剛開(kāi)始合作2/5/10合作業(yè)績(jī)10三個(gè)以上合作項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品性能了如指掌2/1/無(wú)合

34、作項(xiàng)目 對(duì)產(chǎn)品知之甚少2/5/10工程性能50施工經(jīng)驗(yàn)10近三年建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)以上3-4/1-2/無(wú)2/5/10工程質(zhì)量25質(zhì)量可靠 符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不515企業(yè)自行形成安裝標(biāo)準(zhǔn)，高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相同/無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5/ 暫停檢查節(jié)點(diǎn)建設(shè)合理不2到5項(xiàng)目進(jìn)展10根據(jù)我們的要求可以提前1/3以上剛好滿足我們的要求/工期不能滿足我們的要求3/ 暫停檢查甲方評(píng)價(jià)5甲方評(píng)價(jià)高，已建立合作伙伴關(guān)系高評(píng)級(jí)但沒(méi)有合作/沒(méi)有評(píng)級(jí)/低評(píng)級(jí)并且沒(méi)有進(jìn)一步使用1/3/5建造管理30人員情況15安裝工人人數(shù)達(dá)到我司施工要求三倍以上2x/1x/不足2/5/7固定施工人員，三年以上施工經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)豐富酌情

35、扣分2到8現(xiàn)場(chǎng)管理15施工現(xiàn)場(chǎng)組織完善，可安排專職技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)酌情扣分515最終成績(jī)綜合意見(jiàn)檢查員簽字：項(xiàng)目供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分表（材料）品名：備案號(hào)：品名-類別-年-月-日-流水號(hào)檢查對(duì)象的名稱：參觀時(shí)間：年月日目標(biāo)產(chǎn)品類型：調(diào)查性質(zhì)：研究參與者：得分能力重量%評(píng)分項(xiàng)目等級(jí)分級(jí)項(xiàng)目說(shuō)明評(píng)分結(jié)果滿分滿分標(biāo)準(zhǔn)扣除標(biāo)準(zhǔn)扣分檢查結(jié)果分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)小計(jì)企業(yè)基本情況30歷史15成立5年以上5年，每短一年1我們的目標(biāo)產(chǎn)品有3年以上的生產(chǎn)歷史少于：3年/2年/1年2/5/10規(guī)模30整體建筑面積滿足生產(chǎn)、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、企業(yè)文化建設(shè)的需要不滿足生產(chǎn)/辦公/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸/企業(yè)文化建設(shè)的需要4/2/3/3/2有

36、多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。目標(biāo)產(chǎn)品完整生產(chǎn)線數(shù)量3套以上少于：3套/2套/1套2/5/8目標(biāo)產(chǎn)品單位時(shí)間穩(wěn)定產(chǎn)能是我們最高單位需求的3倍以上小于：3次/2次/1次2/5/10技術(shù)人員、熟練工、普工數(shù)量穩(wěn)定，滿足日產(chǎn)量穩(wěn)定需求酌情扣分1到8系統(tǒng)20具有生產(chǎn)和銷售自主權(quán)的完全獨(dú)立法人生產(chǎn)和銷售由上級(jí)公司直接控制，沒(méi)有自主權(quán)暫停檢查完全控制生產(chǎn)資料所有生產(chǎn)材料均出租/不動(dòng)產(chǎn)出租，設(shè)備自有8/4對(duì)人力資源的分配擁有完全的自主權(quán)高級(jí)管理干部由上級(jí)主管部門直接指派/中層管理干部由上級(jí)主管部門直接指派/技術(shù)管理人員由上級(jí)直接指派/企業(yè)無(wú)權(quán)自行調(diào)配勞動(dòng)力2/4/6/停止調(diào)查產(chǎn)品專業(yè)配套35第一個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)

37、品是我們的目標(biāo)需求產(chǎn)品第二優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品/第三優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品/非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品1/3/5成為圍繞目標(biāo)產(chǎn)品的系列，具有很強(qiáng)的選擇性目標(biāo)產(chǎn)品品種繁多，檔次/品種少，檔次單一，沒(méi)有選擇余地3/7產(chǎn)品兼容性強(qiáng)，所有相關(guān)配套備件或配套產(chǎn)品都有足夠的生產(chǎn)能力，單獨(dú)銷售無(wú)自產(chǎn)能力且無(wú)長(zhǎng)期緊密合作生產(chǎn)伙伴/無(wú)自產(chǎn)能力但緊密合作伙伴/配套產(chǎn)能不足/配套產(chǎn)品不單獨(dú)銷售7/3/5/7有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，主要零部件及配套產(chǎn)品均為通用產(chǎn)品，替代性強(qiáng)主要部件受專利保護(hù)/必要的附件受專利保護(hù)/市場(chǎng)上沒(méi)有主要部件的替代品/市場(chǎng)上沒(méi)有必要部件的替代品7此項(xiàng)目扣除7分后不再扣分該產(chǎn)品的生產(chǎn)具有高度優(yōu)勢(shì)，與該優(yōu)勢(shì)產(chǎn)

38、品無(wú)關(guān)的其他產(chǎn)品系列不超過(guò)三個(gè)無(wú)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品/與優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品無(wú)關(guān) 每一個(gè)以上產(chǎn)品線三個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品線2/1產(chǎn)品生產(chǎn)靈活性強(qiáng)，可根據(jù)我們的具體要求進(jìn)行特殊加工否/是，但高成本/調(diào)整需要 30 天以上7/4/4企業(yè)管理現(xiàn)狀25工廠外觀管理12廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美，辦公空間功能劃分清晰，環(huán)境整潔，辦公設(shè)備齊全。酌情扣分2到6生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)清晰，面積充足。各種原材料、成品、半成品排列有序，衛(wèi)生管理良好。生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)混雜/狹小區(qū)域不能滿足現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸和生產(chǎn)管理需要/物料亂放/衛(wèi)生管理差4/2/3/2有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。企業(yè)文化榮譽(yù)意識(shí)13有明確的企業(yè)文化主題，有有效的宣傳手段企業(yè)文化主題不明確/不重視企業(yè)文

39、化建設(shè)6/14企業(yè)榮譽(yù)齊全，文件整理有序，注意保管不2 到 7酌情扣分，最高4分財(cái)務(wù)管理狀況25固定資產(chǎn)基本符合實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模不1到5酌情扣分，最高5分流動(dòng)資金充足，基本滿足原材料采購(gòu)需求營(yíng)運(yùn)資金不足，原材料主要靠信用，經(jīng)常拖欠三個(gè)月以上1 到 7根據(jù)信用比例和逾期時(shí)間扣分總負(fù)債超過(guò)總資產(chǎn)的50%以上51%70%/71%100%/100%以上2/4/暫停檢查應(yīng)收賬款超過(guò)年產(chǎn)值的40%41%50%/51%70%/70%以上1/2/4生產(chǎn)管理狀況20主要設(shè)備比較先進(jìn)，使用年限5年以上設(shè)備不夠先進(jìn)，每臺(tái)/服務(wù)時(shí)間超過(guò)5年每臺(tái)每年2/2累計(jì)扣分，最多扣4分。設(shè)備由專人操作、維修和保養(yǎng)，操作規(guī)程張貼在顯著

40、位置。銘牌完好，有企業(yè)部管理編號(hào)。無(wú)專人管理/無(wú)明確操作規(guī)程/銘牌有缺陷/無(wú)企業(yè)部管理編號(hào)-各位置1/0.5/0.5累計(jì)扣分，最多扣2分企業(yè)員工競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制清晰，深入人心沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，不能多做多得03主要原材料有相對(duì)固定的采購(gòu)渠道，驗(yàn)收和出入手續(xù)齊全，存放地點(diǎn)合理，措施齊全沒(méi)有固定的采購(gòu)渠道/沒(méi)有驗(yàn)收制度/出入庫(kù)手續(xù)不完善/倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地不合適/倉(cāng)儲(chǔ)措施不當(dāng)各有千秋2/2/1/2/1累計(jì)扣分，最多扣4分。對(duì)操作人員的技術(shù)水平有先進(jìn)完備的管理方法，平均技術(shù)水平高沒(méi)有技術(shù)等級(jí)管理方法/技術(shù)等級(jí)管理方法落后/平均技術(shù)等級(jí)低2/1/4有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。正確存放成品沒(méi)有固定的成品倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)條

41、件差/沒(méi)有專人保管/沒(méi)有存儲(chǔ)系統(tǒng)/存儲(chǔ)措施不當(dāng)3/2/1/2/2有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。銷售及售后服務(wù)管理狀況30在當(dāng)?shù)赜泄潭ê妥杂械匿N售和售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，具有足夠的規(guī)模和實(shí)力自有銷售和售后服務(wù)實(shí)力不足/沒(méi)有固定的自有機(jī)構(gòu)，但有完整的代理分銷體系，指定代理商有足夠的銷售和售后服務(wù)能力/代理實(shí)力不足/既沒(méi)有自有機(jī)構(gòu)也沒(méi)有完善的代理分發(fā)系統(tǒng)7/3/9/12有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。是否有當(dāng)?shù)卮砗褪酆蠓?wù)機(jī)構(gòu)是/否0/8銷售和售后服務(wù)原始記錄完整詳細(xì)，嚴(yán)格執(zhí)行回訪制度原始記錄不完整/沒(méi)有原始記錄/沒(méi)有定期回訪制度/定期回訪制度執(zhí)行不力2/3/6/4有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目

42、扣分。近三年銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)顯著銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不顯著/銷售業(yè)績(jī)正在萎縮1/3售后服務(wù)承諾明確，滿足我們的需求售后服務(wù)承諾不符合我們的目標(biāo)需求/不承諾我們的售后服務(wù)要求19/停止調(diào)查產(chǎn)品性能及質(zhì)量狀況35企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)10遠(yuǎn)高于國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)基本接近國(guó)標(biāo)/低于國(guó)標(biāo)/無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)負(fù)責(zé)人不懂標(biāo)準(zhǔn)2/暫停檢查/暫停檢查企業(yè)部質(zhì)量控制管理辦法15嚴(yán)格的過(guò)程控制和質(zhì)量驗(yàn)收體系/足夠的專職檢測(cè)人員/必要的檢測(cè)設(shè)備或工具體系不完善/專職質(zhì)檢人員數(shù)量不足/專職質(zhì)檢人員技能不高/缺乏必要的檢測(cè)設(shè)施/沒(méi)有檢測(cè)設(shè)施3/3/6/4/ 暫停檢查有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。完整的質(zhì)量保證資料，歷史和當(dāng)前第三方檢測(cè)

43、認(rèn)證資料，以及自行提供有效產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的資格自檢資料不完整/第三方歷史檢驗(yàn)資料不完整/目前沒(méi)有第三方檢驗(yàn)資料/無(wú)法自行提供有效的工廠證明3/2/4/停止檢查有多個(gè)扣分時(shí)，按扣分最高的項(xiàng)目扣分。有嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和分級(jí)制度無(wú)檢驗(yàn)分級(jí)制度/產(chǎn)品混入庫(kù)2/3原材料特性5原材料來(lái)自知名廠家，渠道穩(wěn)定，質(zhì)量可靠，庫(kù)存與介紹一致原材料來(lái)自小廠家，但質(zhì)量能滿足要求/庫(kù)存原材料廠家，質(zhì)量不一，堆放亂序/原材料質(zhì)量沒(méi)有可靠保證，不能滿足我們的要求2/5/暫停檢查產(chǎn)品性能25性能卓越，高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品與市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比，性能無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)/性能低于市場(chǎng)同類產(chǎn)品但能滿足我們的需要/性能不符合我們的需要5/10/直接扣

44、分，暫停檢查產(chǎn)品質(zhì)量30外觀品質(zhì)優(yōu)良，不良品率低實(shí)體外觀質(zhì)量一般，但可以滿足我們的要求/不良品比例過(guò)高/合格品和不良品混雜/實(shí)體質(zhì)量不符合我們的要求5/15/25/ 直接扣除所有總分并暫停檢查質(zhì)量保證期10質(zhì)保期為國(guó)家規(guī)定的兩倍以上保修期為國(guó)家規(guī)定的兩倍/保修期短于國(guó)家規(guī)定5/ 直接扣除所有總分并暫停檢查合作條件10合作意向50認(rèn)清合作方式，有強(qiáng)烈的合作意愿，希望通過(guò)銀城品牌提升自己的品牌合作意識(shí)普遍/合作與否無(wú)關(guān)/不期待合作或不合作20/40/直接扣分，暫停檢查資金預(yù)期30付款預(yù)期符合公司要求預(yù)付要求比例：全款/超過(guò)50%/超過(guò)30%/超過(guò)10%15/10/7/3現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金支付比例要求：全額支

45、付/90%以上/75%以上10/7/3保修金的保留時(shí)間少于一年/保修金少于5%5/2郵寄方式20對(duì)方免費(fèi)送貨到現(xiàn)場(chǎng)，供貨周期符合我方要求免運(yùn)費(fèi) / 對(duì)方組織運(yùn)輸?shù)礁顿M(fèi)用 / 我方自備 / 供貨周期數(shù)量無(wú)法滿足我方要求0/5/15/停止檢查最終成績(jī)：項(xiàng)目供應(yīng)商檢驗(yàn)結(jié)果審批表供應(yīng)商名稱（代理商需注明）基本的信息企業(yè)性質(zhì)、資產(chǎn)、資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證、銀行資信生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備人員構(gòu)成及情況地址、聯(lián)系方式和傳真、電子生產(chǎn)商品或服務(wù)信興趣產(chǎn)品（品牌、主要原材料及配件、產(chǎn)能、供貨周期、供貨地區(qū)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)部門質(zhì)保期、價(jià)格概覽等）服務(wù)（能力、技術(shù)實(shí)力、信譽(yù)、與業(yè)主合作等）性能信息近兩年業(yè)績(jī)與我們公司合作項(xiàng)目檢驗(yàn)信息（

46、名稱、位置、質(zhì)量等）調(diào)查員意見(jiàn)招聘團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目部工程部調(diào)查結(jié)論試用不合格調(diào)查結(jié)論批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人主要的供應(yīng)商名稱項(xiàng)目名稱合同名稱和編號(hào)供應(yīng)產(chǎn)品/服務(wù)供應(yīng)數(shù)量和金額評(píng)估類別半年度考核 年度考核 供貨期末考核 保修期末考核評(píng)測(cè)內(nèi)容：項(xiàng)目部/工程部1.產(chǎn)品質(zhì)量/施工質(zhì)量：很好一般差2、供貨進(jìn)度/施工進(jìn)度：很好一般差3、技術(shù)數(shù)據(jù)和技術(shù)服務(wù)：很好一般差4. 執(zhí)行我們的管理規(guī)定：很好一般差5、現(xiàn)場(chǎng)配合及服務(wù)態(tài)度：很好一般差6、入住前維修配合：很好一般差7. 其他：項(xiàng)目經(jīng)理簽名： 日期： YYMMDD購(gòu)買部門1、合作意識(shí)和服務(wù)態(tài)度：很好一般差2、企業(yè)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力：很好一般差3. 樣品制作和樣品密封配合：很好一般差4

47、、合同簽訂是否及時(shí)：很好一般差5. 其他：負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間： 日期： 日期成本部1、支付結(jié)算的協(xié)調(diào)性：很好一般差2. 其他：經(jīng)理簽名： 時(shí)間： YYMMDD1、產(chǎn)品功能和款式的可選性：很好一般差2、方案優(yōu)化、二次設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)：很好一般差3. 其他：經(jīng)理簽名： 時(shí)間： YYMMDD財(cái)產(chǎn)/客戶服務(wù)1、使用過(guò)程中無(wú)大問(wèn)題：是否（次數(shù)： ）2、售后服務(wù)水平：很好一般差3.產(chǎn)品質(zhì)量/施工質(zhì)量因素引起的投訴大約4. 其他：部門負(fù)責(zé)人簽名： 時(shí)間： 日期： 日期評(píng)價(jià)結(jié)論：優(yōu)秀可以配合需要改進(jìn)重新評(píng)價(jià)不能配合 主管批準(zhǔn)： 時(shí)間： YYMMDD負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：時(shí)間：年月日項(xiàng)目供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估表（工程）.合格項(xiàng)目供應(yīng)商名

48、單項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱-類別-年-月-日-序列號(hào)類別：總承包商 監(jiān)理公司 承包商 供應(yīng)商 特定類別 序列號(hào)供應(yīng)商名稱可用的產(chǎn)品/服務(wù)文件編號(hào)包括時(shí)間地址接觸聯(lián)系方式合作編制：收件人： 日期：市公司項(xiàng)目部意見(jiàn)：簽名： 日期：市公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日期：城市公司總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)：簽名： 日期：不合格項(xiàng)目供應(yīng)商名單項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱-類別-年-月-日-序列號(hào)類別：總承包商 監(jiān)理公司 承包商 供應(yīng)商 特定類別 序列號(hào)供應(yīng)商名稱可用的產(chǎn)品/服務(wù)文件編號(hào)包括時(shí)間地址接觸聯(lián)系方式合作編制：收件人： 日期：市公司項(xiàng)目部意見(jiàn)：簽名： 日期：市公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日期：城市公司總經(jīng)

49、理點(diǎn)評(píng)：簽名： 日期：優(yōu)秀項(xiàng)目供應(yīng)商名單項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱-類別-年-月-日-序列號(hào)類別：總承包商 監(jiān)理公司 承包商 供應(yīng)商 特定類別 序列號(hào)供應(yīng)商名稱可用的產(chǎn)品/服務(wù)文件編號(hào)包括時(shí)間地址接觸聯(lián)系方式合作編制：收件人： 日期：市公司項(xiàng)目部意見(jiàn)：簽名： 日期：市公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名： 日期：城市公司總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)：簽名： 日期：.試驗(yàn)項(xiàng)目供應(yīng)商目錄項(xiàng)目名稱： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱-類別-年-月-日-序列號(hào)類別：總承包商 監(jiān)理公司 承包商 供應(yīng)商 特定類別 序列號(hào)供應(yīng)商名稱可用的產(chǎn)品/服務(wù)文件編號(hào)包括時(shí)間地址接觸聯(lián)系方式合作編制：收件人： 日期：市公司項(xiàng)目部意見(jiàn)：簽名： 日期：市公司項(xiàng)

50、目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日期：城市公司總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)：簽名： 日期：注：直接簽字即表示同意文件內(nèi)容，簽署意見(jiàn)即表示根據(jù)意見(jiàn)修改后同意文件內(nèi)容。.采購(gòu)方式管理操作指南目的根據(jù)公司項(xiàng)目要求，制定項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，確定采購(gòu)方式，編制采購(gòu)計(jì)劃，指導(dǎo)實(shí)施后續(xù)各項(xiàng)目和材料設(shè)備的采購(gòu)。適用范圍適用于工程建設(shè)、工程服務(wù)、工程物資供應(yīng)商的采購(gòu)。術(shù)語(yǔ)定義投標(biāo)：公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織進(jìn)行投標(biāo)；招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)書的形式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織進(jìn)行投標(biāo)。議價(jià)采購(gòu)：指直接與三個(gè)或三個(gè)以上單位比較價(jià)格，確定中標(biāo)人的行為。直接采購(gòu)：直接選擇合作單位，無(wú)需招投標(biāo)或談判程序。責(zé)任規(guī)劃成本管理部

51、（招聘與采購(gòu)組）：參與確定招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃。市公司領(lǐng)導(dǎo)：審核招標(biāo)采購(gòu)進(jìn)度表。地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：批復(fù)招標(biāo)采購(gòu)進(jìn)度表。主要活動(dòng)說(shuō)明工程采購(gòu)計(jì)劃針對(duì)具體項(xiàng)目，采購(gòu)組根據(jù)公司項(xiàng)目要求，在采購(gòu)實(shí)施前編制采購(gòu)工作計(jì)劃，提出采購(gòu)方式劃分建議，初步界定集中采購(gòu)范圍，并報(bào)告給經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對(duì)于同類型的項(xiàng)目，成熟的采購(gòu)方式可以歸類為模板。采購(gòu)計(jì)劃建議戰(zhàn)略或集中采購(gòu)的適用范圍（參考）序列號(hào)適用產(chǎn)品或服務(wù)范圍協(xié)議書處理部門1電梯供應(yīng)及安裝集團(tuán)集中采購(gòu)協(xié)議成本管理部（招聘與采購(gòu)組）2發(fā)電機(jī)組及安裝集團(tuán)集中采購(gòu)協(xié)議成本管理部（招聘與采購(gòu)組）3配電箱、柜集團(tuán)集中采購(gòu)協(xié)議成本管理部（招聘與采購(gòu)組）4水泵集團(tuán)集中采購(gòu)協(xié)議成

52、本管理部（招聘與采購(gòu)組）5入口門和門鎖集團(tuán)集中采購(gòu)協(xié)議成本管理部（招聘與采購(gòu)組）6鋁合金門窗集團(tuán)集中采購(gòu)協(xié)議成本管理部（招聘與采購(gòu)組）協(xié)商采購(gòu)的適用范圍序列號(hào)要購(gòu)買的產(chǎn)品或服務(wù)的名稱處理部門評(píng)論1樣板間精裝修城市公司（招聘和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)）2樣板間家具及裝飾用品、電器、衛(wèi)浴、燈具、廚房設(shè)備等。城市公司（招聘和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)）3工程采購(gòu)小于等于10萬(wàn)5萬(wàn)元以下（通用材料設(shè)備除外）城市公司（招聘和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)）招標(biāo)采購(gòu)試運(yùn)行周期序列號(hào)分支工程姓名細(xì)分項(xiàng)目名稱子項(xiàng)目姓名傳出對(duì)象一般合同分包或采購(gòu)引用1基礎(chǔ)和基礎(chǔ)土方是2深基坑支護(hù)是3基礎(chǔ)處理是4樁基及樁基檢測(cè)是10主體結(jié)構(gòu)地下防水是11混凝土底座是12砌體基礎(chǔ)是13

53、鋼筋混凝土是14鋼材結(jié)構(gòu)是15混凝土結(jié)構(gòu)是16鋼筋混凝土是17砌體結(jié)構(gòu)是18鋼材結(jié)構(gòu)是19木結(jié)構(gòu)是20網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和索膜結(jié)構(gòu)是二十一建筑裝飾地面整體地面是二十二板接地是是23竹木地板是是24石膏是25門窗木門窗是26金屬門是27塑料門是28特殊門是29天花板是是30輕量級(jí)分區(qū)板式隔墻是是31玻璃隔斷是32單板（磚）是是33幕墻玻璃幕墻是34金屬幕墻是35石材幕墻是36精加工一般整理是37美術(shù)整理是38紙和軟包紙，軟包是39細(xì)節(jié)木質(zhì)、護(hù)欄、花飾等是40建筑屋頂柔性防水層是41剛性防水層是42絕緣是43瓦屋頂是44建筑給排水及供暖房間供水系統(tǒng)（小區(qū)）是本專業(yè)實(shí)行總承包管理制度，指定分包由總承包管理。4

54、5房間排水系統(tǒng)（社區(qū)）是46室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)（小區(qū)）是47衛(wèi)浴安裝是48房間供暖系統(tǒng)是49室外供水管網(wǎng)是50室外排水管是51室外加熱管是52建筑供水系統(tǒng)和游泳池系統(tǒng)是53鍋爐及輔助設(shè)備安裝是54電氣大樓戶外電器是除高壓電外，機(jī)電工程實(shí)行總承包管理制度。55配電室是56電源是57電力是58電氣照明安裝是59備用和不間斷電源安裝是60防雷接地安裝是61通風(fēng)和空調(diào)送風(fēng)和排風(fēng)系統(tǒng)是本專業(yè)實(shí)行總承包管理制度，消防專業(yè)納入指定分包總承包管理62煙霧控制系統(tǒng)是63除塵系統(tǒng)是64空調(diào)系統(tǒng)是65凈化空調(diào)系統(tǒng)是66制冷設(shè)備系統(tǒng)是67空調(diào)水系統(tǒng)是68智能建筑通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通信系統(tǒng)是69衛(wèi)星和有線電視系統(tǒng)是70公共地址

55、系統(tǒng)是71辦公自動(dòng)化系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等是72建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)空調(diào)通風(fēng)、配電、照明、給排水、熱源與換熱器、制冷、中央管理工作站、子系統(tǒng)通訊接口系統(tǒng)是除電梯及特種設(shè)備控制外，智能樓宇由智能專業(yè)公司實(shí)施總承包制。73火災(zāi)報(bào)警及火災(zāi)聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)是由消防公司承擔(dān)，納入總承包管理74家庭智能是7 5保安系統(tǒng)是7 6智能集成系統(tǒng)是7 7電源和接地是7 8環(huán)境空間環(huán)境、房間空調(diào)環(huán)境、視覺(jué)照明環(huán)境、電磁環(huán)是79（社區(qū)）智能系統(tǒng)是適用于直接購(gòu)買序列號(hào)要購(gòu)買的產(chǎn)品或服務(wù)的名稱購(gòu)買方式處理部門1工程采購(gòu)小于等于10萬(wàn)5萬(wàn)元以下（通用材料設(shè)備除外）招標(biāo)采購(gòu)城市公司（招聘和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)）證明文件流程/指南招標(biāo)和采購(gòu)操作指南投標(biāo)

56、談判和直接采購(gòu)指南工程采購(gòu)管理流程記錄/表格采購(gòu)方式變更審批表相關(guān)表格：采購(gòu)方式變更審批表品名：備案號(hào)：品名-類別-年-月-日-流水號(hào)購(gòu)買項(xiàng)目名稱處理部門原始購(gòu)買方式變更后的購(gòu)買方式變化的原因變更提議者審批意見(jiàn)集團(tuán)成本管理部集團(tuán)工程管理部集團(tuán)總經(jīng)理工程采購(gòu)管理流程及操作指南工程采購(gòu)流程圖采購(gòu)計(jì)劃和方法成本組工程部相關(guān)部門招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)證明文件編制招采計(jì)劃編制招采計(jì)劃項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃批準(zhǔn)招采計(jì)劃表發(fā)中標(biāo)通知書組織詢標(biāo)組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)組織發(fā)標(biāo)及答疑、現(xiàn)場(chǎng)踏勘組織編制招標(biāo)文件并負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)編制組織對(duì)供方進(jìn)行資格預(yù)審及考察參與對(duì)供方資格預(yù)審進(jìn)行考察參與對(duì)供方資格預(yù)審進(jìn)行考察編制招采計(jì)劃編制招采計(jì)劃配合答

57、疑、現(xiàn)場(chǎng)踏勘提供招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)編制招采計(jì)劃擬定中標(biāo)單位評(píng)標(biāo)評(píng)選出合格投標(biāo)人批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)定標(biāo)審批表中標(biāo)通知書商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)評(píng)分表開(kāi)標(biāo)揭示表招標(biāo)文件會(huì)簽表工程供方入圍單位審批表工程供方考察評(píng)分表工程供方信息登記表擬定中標(biāo)單位組織編制儀標(biāo)文件組織儀標(biāo)參與儀標(biāo)選擇入圍供方及詢價(jià)參與儀標(biāo)推薦合格供方推薦合格供方批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)擬定中標(biāo)單位擬定中標(biāo)單位批準(zhǔn)工程供方管理合同管理招標(biāo)方式儀器儀表直接委托目的采購(gòu)程序，控制采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)工程建設(shè)、工程整體質(zhì)量和成本的影響，確保以合理低價(jià)選擇合適的供應(yīng)商，維護(hù)公司利益。適用范圍房地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目的所有建筑、工程服務(wù)、材料和設(shè)備的采購(gòu)管理，包括材料、設(shè)備、監(jiān)理、施工和勘

58、測(cè)服務(wù)。術(shù)語(yǔ)定義采購(gòu)方式分為：招標(biāo)采購(gòu)、協(xié)商招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)。招標(biāo)委員會(huì)：非組團(tuán)招標(biāo)，市公司成立招標(biāo)委員會(huì)，市公司總經(jīng)理任主任，市公司需求部負(fù)責(zé)人任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將參加。集團(tuán)牽頭招標(biāo)，集團(tuán)成立招標(biāo)委員會(huì)，組長(zhǎng)任主任，需求部（市公司）負(fù)責(zé)人任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加.招標(biāo)委員會(huì)為公司的非常設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要臨時(shí)組成；市公司牽頭的招標(biāo)委員會(huì)包括市公司項(xiàng)目部和工程部，其他參與部門或人員由總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)性和必要性指定。集團(tuán)牽頭招標(biāo)，成員包括工程部，其他參與部門或人員由總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)性和必要性指定。標(biāo)委會(huì)決策方式：半數(shù)以上委員同意，標(biāo)委會(huì)主任同意。責(zé)任規(guī)劃成本管理部負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目供應(yīng)

59、商信息；負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃或權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織權(quán)限的招標(biāo)文件的編制和審批；負(fù)責(zé)根據(jù)權(quán)限組織對(duì)備選單位的檢查；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)招標(biāo)結(jié)果的審批；負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)部分，接受和開(kāi)標(biāo)，主持經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)審，主持經(jīng)濟(jì)部分的談判；負(fù)責(zé)招聘、采購(gòu)材料的收集、整理、歸檔；負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)部分并參與談判；編制工程量清單或預(yù)算；根據(jù)招標(biāo)結(jié)果發(fā)布各種限價(jià)通知或復(fù)核價(jià)格；負(fù)責(zé)編制或?qū)徍苏袠?biāo)文件的商務(wù)部分，參與價(jià)格和合同談判；查看相關(guān)的工程量清單和預(yù)算。招標(biāo)委員會(huì)或會(huì)員部門參與采購(gòu)計(jì)劃的討論和會(huì)簽；參與對(duì)項(xiàng)目供應(yīng)商的考察，審核其資質(zhì)；審核會(huì)簽的招標(biāo)文件；評(píng)估和分析投標(biāo)人；負(fù)責(zé)推薦中標(biāo)人并會(huì)簽結(jié)果。主要活動(dòng)

60、說(shuō)明購(gòu)物清單根據(jù)項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃，在項(xiàng)目實(shí)施前，造價(jià)管理部招聘人員根據(jù)職權(quán)編制招標(biāo)采購(gòu)進(jìn)度表或采購(gòu)計(jì)劃方案。項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括：采購(gòu)清單、樣圖確定時(shí)間、目標(biāo)成本、供應(yīng)商選擇方式（直接、議價(jià)、招標(biāo)）、招標(biāo)方式選擇（清單、單價(jià)、費(fèi)率）、供應(yīng)商合作方式（A分包、A供貨、A指定、A限價(jià)、B供貨）、分標(biāo)、采購(gòu)周期、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。在項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中，造價(jià)管理部門應(yīng)與項(xiàng)目管理部門和城市公司密切溝通，確定各自的采購(gòu)邊界，并由造價(jià)管理部門納入計(jì)劃。一般情況下，造價(jià)管理部招聘人員應(yīng)至少提前3個(gè)月為單個(gè)項(xiàng)目或材料設(shè)備編制一份詳細(xì)的招標(biāo)采購(gòu)進(jìn)度表，開(kāi)始籌備工作。編制方案時(shí)，造價(jià)管理部門應(yīng)組織工程、設(shè)計(jì)、