TS16949集團(tuán)質(zhì)量手冊符合集團(tuán)審核規(guī)則按過程方法及CQ(DOC 39)

1、XXXX集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊 78/78編制審核批準(zhǔn)XXXXX集團(tuán)有限公司XXXXX XXXXX集團(tuán)有限公司XXXXX Holding Group Co.,LtdXXXX-QM-01-D質(zhì)量手冊Quality Manual范圍與應(yīng)用：本手冊依據(jù)ISSO/TS 169499:20099 及ISOO 90011:20155的要求并結(jié)結(jié)合公司實際際情況編制而而成，包括：證實本公司有能能力穩(wěn)定地提提供滿足顧客客要求和適用用法律法規(guī)要要求的產(chǎn)品的的能力；通過質(zhì)量管理體體系的有效應(yīng)應(yīng)用，包括體體系持續(xù)改進(jìn)進(jìn)過程的有效效應(yīng)用，以及及保證符合顧顧客要求和適適用的法律法法規(guī)要求，旨旨在增強顧客客滿意。本手冊所覆

2、蓋的的產(chǎn)品為：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。本手冊的刪減聲聲明：本手冊應(yīng)用于本本公司的生產(chǎn)產(chǎn)制造和服務(wù)務(wù)的所有人員員、場所和過過程。圖紙和和技術(shù)規(guī)范由由顧客提供，本本公司沒有設(shè)設(shè)計責(zé)任，刪刪除7.3.2.1，77.3.3.1的要求。本公司聲明：本公司作為工廠廠的外部支持場所，相關(guān)流程接口口如下：集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)性性戰(zhàn)略及政策策制定，并體體現(xiàn)在集團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)計劃中，工工廠負(fù)責(zé)對集集團(tuán)業(yè)務(wù)計劃劃進(jìn)行分解，形形成工廠業(yè)務(wù)務(wù)計劃，上報報集團(tuán)，集團(tuán)團(tuán)對工廠業(yè)務(wù)務(wù)計劃進(jìn)行批批準(zhǔn)；集團(tuán)負(fù)責(zé)市場營營銷流程，負(fù)負(fù)責(zé)對顧客的的新項目合同同組織進(jìn)行評評審；負(fù)責(zé)投投標(biāo)流程；集團(tuán)負(fù)責(zé)采購過過程中的直接接材料供應(yīng)商商選擇

3、與批準(zhǔn)準(zhǔn)，合同的簽簽訂，集團(tuán)負(fù)負(fù)責(zé)采購過程程中的間接材材料供應(yīng)商的的選擇與合同同的簽訂；集團(tuán)制定年度供供應(yīng)商審核計計劃，組織執(zhí)執(zhí)行供應(yīng)商審審核，評價；工廠負(fù)責(zé)直接材材料和間接材材料供應(yīng)商的的業(yè)績評價及及匯總，將供供應(yīng)商的業(yè)績績評價上報集集團(tuán)；集團(tuán)負(fù)責(zé)固定資資產(chǎn)的采購，工工廠負(fù)責(zé)固定定資產(chǎn)的驗收收及管理；集團(tuán)負(fù)責(zé)對各工工廠上報的培培訓(xùn)需求組織織進(jìn)行評估，批批準(zhǔn)，工廠負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃劃的具體執(zhí)行行；集團(tuán)負(fù)責(zé)編制集集團(tuán)質(zhì)量手冊冊及程序文件件，工廠按照照集團(tuán)質(zhì)量手手冊編制工廠廠質(zhì)量手冊；集團(tuán)列席工廠組組織的管理評評審會議，集集團(tuán)負(fù)責(zé)將各各工廠管理評評審匯總形成成集團(tuán)管理評評審報告；工廠負(fù)責(zé)糾正預(yù)預(yù)防措施

4、的制制定與執(zhí)行，集集團(tuán)負(fù)責(zé)糾正正預(yù)防措施的的評估；集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)性性內(nèi)部審核計計劃的制定，工工廠根據(jù)集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部審核計計劃進(jìn)行分解解，并執(zhí)行，集集團(tuán)對工廠內(nèi)內(nèi)審計劃的執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行評估；工廠制定持續(xù)改改進(jìn)計劃，并并對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)效果進(jìn)行驗驗證；集團(tuán)負(fù)責(zé)新項目目的歸口管理理，建立并跟跟蹤APQPP計劃整個階階段，同時負(fù)負(fù)責(zé)第一階段段的立項及第第二階段過程程設(shè)計開發(fā)工工作，工廠參參與第一及第第二階段的工工作，負(fù)責(zé)第第三，四，五五階段的工作作，同時向集集團(tuán)項目管理理匯報；工廠負(fù)責(zé)PPAAP樣件提交交及文件編制制（如無客戶戶批準(zhǔn)要求時時，集團(tuán)負(fù)責(zé)責(zé)組織對PPPAP進(jìn)行批批準(zhǔn)）；工廠負(fù)責(zé)樣件，試試生產(chǎn)，及批

5、批量生產(chǎn)制造造；集團(tuán)負(fù)責(zé)顧客需需求的獲得，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化，生成交交付計劃，提提交至工廠；工廠依據(jù)集團(tuán)提提供的交付計計劃，進(jìn)行訂訂單評審，反反饋評審結(jié)果果，組織生產(chǎn)產(chǎn)及交付；集團(tuán)負(fù)責(zé)客戶應(yīng)應(yīng)收賬款的收收回；集團(tuán)負(fù)責(zé)對各工工廠顧客滿意意度評價的匯匯總；引用標(biāo)準(zhǔn)：下列標(biāo)準(zhǔn)所包含含的條文，通通過在本手冊冊中引用而構(gòu)構(gòu)成本手冊的的內(nèi)容。如明明確對版本的的引用標(biāo)準(zhǔn)，則則該標(biāo)準(zhǔn)的增增補或修訂本本手冊不引用用。但是使用用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時沿用下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新版本。ISO90000：20155 質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和和術(shù)語；ISO90011：20155 質(zhì)量管理理體系要求；ISO/TS116949：2009 質(zhì)量管理體體系汽車行

6、業(yè)業(yè)生產(chǎn)件與相相關(guān)服務(wù)件的的組織實施IISO90001：20008 的特別別要求；ISO/TS116949汽汽車認(rèn)證方案案 獲得并保保持IATFF認(rèn)可的規(guī)則則；GB/T 199023-22003 質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件指南顧客支持性參考考手冊：產(chǎn)品質(zhì)量先期策策劃和控制計計劃（APQQP/CP）（第第二版）；潛在的失效模式式及后果分析析（FMEAA）（第四版版）；生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序（PPAPP）（第四版版）；測量系統(tǒng)分析（MMSA）（第第四版）；統(tǒng)計過程控制（SSPC）（第第二版）；VDA 6，第第3部分：過過程質(zhì)量審核核；VDA 6，第第5部分：產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核核；術(shù)語和定義術(shù)語：術(shù)語解釋控制計劃對

7、控制產(chǎn)品所要要求的體系和和過程的文件件化的描述具有設(shè)計職責(zé)的的組織有權(quán)制定一個新新的或更改現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)范范的組織（注：該該職責(zé)包括在在顧客指定的的范圍內(nèi)，試驗并驗驗證設(shè)計性能能）防錯為防止制造不合合格產(chǎn)品而進(jìn)進(jìn)行的產(chǎn)品和和制造過程的的設(shè)計及開發(fā)發(fā)。試驗室用于檢驗、試驗驗或校準(zhǔn)的設(shè)設(shè)施，可能包包括但不限于于，化學(xué)、冶冶金、尺寸、物物理、電性能能或可靠性試試驗。試驗室范圍受控制的文件含含有：試驗室室有資格進(jìn)行行的特定試驗驗、評價和校校準(zhǔn)；用來進(jìn)進(jìn)行上述活動動的設(shè)備的清清單，以及；用來進(jìn)進(jìn)行上述活動動的方法和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的清單制造制作或加工的過過程：生產(chǎn)原原材料；生產(chǎn)產(chǎn)件或服務(wù)件件；裝配，或或；熱處理、焊

8、焊接、涂漆、電電鍍或其它表表面處理服務(wù)。預(yù)測性維護(hù)基于過程數(shù)據(jù)，旨旨在通過預(yù)測測可能發(fā)生的的失效模式來來避免維護(hù)問問題的活動。預(yù)防性維護(hù)為了消除設(shè)備失失效和非計劃劃生產(chǎn)中斷的的原因而策劃的的措施，它是是制造過程設(shè)設(shè)計的一項輸輸出。超額運費合同交付之外發(fā)發(fā)生的超出成成本或費用。（注注：它可能是是由于方法、數(shù)數(shù)量、未按計計劃或延遲交交付等原因引引起的）外部場所支持現(xiàn)場并且為為非生產(chǎn)過程程發(fā)生的場所所現(xiàn)場發(fā)生增值制造過過程的場所特殊特性可能影響安全性性或產(chǎn)品法規(guī)規(guī)、可裝配性性、功能、性性能或產(chǎn)品的的后續(xù)處理的的產(chǎn)品特性或或制造過程參參數(shù)過程一組將輸入轉(zhuǎn)化化為輸出的相相互關(guān)聯(lián)或相相互作用的活活動汽車行

9、業(yè)常用英英文名稱所寫寫如下所示：英文縮寫中文解釋英文縮寫中文解釋OEM汽車行業(yè)整車廠廠IQC進(jìn)料質(zhì)量控制FMEA潛在失效模式及及后果分析 IPQC過程（工序）質(zhì)質(zhì)量控制MSA測量系統(tǒng)分析OQC出貨質(zhì)量控制SPC統(tǒng)計過程控制PPM百萬分之缺陷數(shù)數(shù)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策策劃KCC關(guān)鍵控制特性（關(guān)關(guān)鍵過程參數(shù)數(shù)）PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序KPC關(guān)鍵產(chǎn)品特性CP控制計劃QA質(zhì)量保證S/C安全/法規(guī)特殊殊特性符號QC質(zhì)量控制DOE實驗設(shè)計QS質(zhì)量體系QFD質(zhì)量功能展開QM質(zhì)量管理Ppk初始過程能力指指數(shù)QSMR管理者代表Cpk過程能力指數(shù)NCR不符合項報告Cmk設(shè)備能力指數(shù)TPM全面預(yù)防保養(yǎng)SIP 或WI

10、I檢驗指導(dǎo)書（檢檢驗卡片）6S整理、整頓、清清掃、清潔、素素養(yǎng)、安全質(zhì)量管理體系總要求本公司按照ISSO/TS116949:2009標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采采用過程方法法建立質(zhì)量管管理體系，將將其形成文件件，加以實施施和保持，并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性。集團(tuán)公司在發(fā)展展規(guī)劃部設(shè)立立體系工程師師崗位負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助管理者代代表組織質(zhì)量量管理體系的的建立和實施施。本公司確定管理理體系所需的的過程及其在在整個公司中中的應(yīng)用（見見 4.3按照過程方法法定義的管理理體系）；本公司確定這些些過程的順序序和相互作用用；（見 5.8核心過過程章魚圖，5.5過程關(guān)系矩陣陣圖）本公司確定所需需的準(zhǔn)則和方方法，以確保保這些過程的的運

11、行和控制制有效；（見見 5.7績效清單）確?？梢垣@得必必要的資源和和信息，以支支持這些過程程的運行和監(jiān)監(jiān)視； （見 5.66總經(jīng)理聲明）監(jiān)視、測量(適適用時)和分分析這些過程程；（見 MP03流程程與審核）實施必要的措施施，以實現(xiàn)所所策劃的結(jié)果果和對這些過過程的持續(xù)改改進(jìn)。（見 MP05持續(xù)續(xù)改進(jìn)）本公司按ISOO/TS166949:22009標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求管理理這些過程。我公司申明：如果將與產(chǎn)品符符合性有關(guān)的的任何過程外外包，我公司司將確保對外包過程受到到控制，而且相關(guān)過過程的外包并并不免除我公公司滿足所有有顧客和法律律規(guī)則要求的的責(zé)任。我公司按照過程程方法定義管理體系系我公司的質(zhì)量管管理體系

12、按類類型分為：管管理過程、核核心過程、支支持過程。管理過程（Maanagemment PProcesss）通過策劃將顧客客要求，集團(tuán)團(tuán)的方針、業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)轉(zhuǎn)化化為本公司可可衡量的指標(biāo)；用來衡量和評價價核心過程和和支持過程的的有效性和效效率；由管理過程來確確定本公司的組織結(jié)結(jié)構(gòu)；產(chǎn)生公公司的決策和目標(biāo)標(biāo)及其更改等等；對識別的問題組組織糾正與預(yù)預(yù)防管理；對各方面的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組織管理理。MP01業(yè)務(wù)計劃描述集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略的編制，包括年度業(yè)業(yè)務(wù)計劃的制制定及評審等等。MP02職責(zé)與溝通描述集團(tuán)組織結(jié)結(jié)構(gòu)與定期會會議要求。MP03流程與審核描述集團(tuán)的內(nèi)部部審核管理，業(yè)務(wù)流程管理，管理評審的推進(jìn)。MP04

13、糾正預(yù)防措施識別問題，組織織對問題的糾糾正與預(yù)防，對糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤蹤，對效果組組織進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。MP05持續(xù)改進(jìn)對持續(xù)改進(jìn)的收收集，組織實實施，結(jié)果確認(rèn)，持持續(xù)改進(jìn)的獎獎勵進(jìn)行規(guī)定。MP06數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析析使用數(shù)據(jù)分析的的方法，過程數(shù)據(jù)進(jìn)行行分類，整理理，為審核，糾糾正預(yù)防，持持續(xù)改進(jìn)，提提供數(shù)學(xué)支持持。核心過程（Coore Prrocesss）通過輸入和輸出出直接和外部部顧客聯(lián)系的的過程；公司通過識別和和管理以下核核心過程，以以實現(xiàn)從顧客要求到到顧客滿意。COP01市場分析描述集團(tuán)對顧客客項目要求的評審，對顧客報價價過程的管理理。COP02產(chǎn)品過程設(shè)計當(dāng)顧客發(fā)出提名名信后的集團(tuán)團(tuán)對AP

14、QP管管理COP03生產(chǎn)計劃集團(tuán)對顧客的需需求計劃制定定對應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)計劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)描述產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備與生產(chǎn)產(chǎn)控制。COP05交付及賬款管理理描述集團(tuán)的產(chǎn)品品交付與賬款回收管理。COP06顧客滿意描述顧客抱怨及及索賠的處理理，顧客滿意意測量。支持過程（Suupportt Proccess）為了實現(xiàn)公司的的經(jīng)營目標(biāo)提提供資源或能能力；支持核心過程實實現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)標(biāo)的過程；是支持核心過程程功能的必要要過程。SP01人力資源描述人力資源的的管理SP02采購與供應(yīng)商控控制描述采購過程中中的供應(yīng)商選擇擇，供應(yīng)商評價SP03財務(wù)控制描述會計及財務(wù)務(wù)管理SP04管理支持應(yīng)急響應(yīng)計劃，文件權(quán)限，記錄管理

15、SP05質(zhì)量支持描述產(chǎn)品和過程程監(jiān)控；不合格品管理理；標(biāo)識可追溯性性管理；監(jiān)視與測量裝裝置的控制；測量系統(tǒng)分分析；內(nèi)部實驗室的管理SP06設(shè)備工裝維護(hù)描述計劃內(nèi)外設(shè)設(shè)備維護(hù)，工工裝的管理與質(zhì)量保證文件要求總則質(zhì)量管理體系文文件包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書表格質(zhì)量計劃規(guī)范外來文件記錄關(guān)于受控文件的的聲明：本公公司體系文件件的受控文件為電電子文件格式式，（必須時時）紙質(zhì)文件件加蓋受控印印章的文件為為受控文件，記錄以及未加蓋受受控印章的文件均為非受控文件件，非受控文件件的版本及更更新不受本公司管理。行業(yè)特殊要求：國際性標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)特殊要求：國際性標(biāo)準(zhǔn)：顧客特殊要求：國際性標(biāo)準(zhǔn)：ISO

16、90000:2005質(zhì)量量管理體系基基礎(chǔ)和術(shù)語；ISO90011:2008質(zhì)量量管理體系要要求；ISO190111：20111管理體系審審核指南；行業(yè)特殊要求：ISO/TS116949：2009 質(zhì)量管理體體系汽車行業(yè)業(yè)生產(chǎn)件與相相關(guān)服務(wù)件的的組織實施IISO90001：20008 的特別別要求；APQP；PPPAP；FMMEA；SPPC；MSAA顧客特殊要求：VDA 6，第第3部分：過程程質(zhì)量審核；VDA 6，第第5部分：產(chǎn)品品質(zhì)量審核；記錄，工程圖紙，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范指導(dǎo)書，制度記錄，工程圖紙，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范指導(dǎo)書，制度程序文件手冊手冊：規(guī)定過程程的范圍，明確引用的要要求，過程方方法程序文件：明確確流程

17、的管理者，擁有有者，參與者者，審核人，講講明輸入，輸出，方方法，相關(guān)資資源，人員責(zé)任，流程的評價方方法指導(dǎo)書：規(guī)定如如何做，制度度：哪些可以以做，哪些不不可以做。記錄，工程圖紙紙，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范質(zhì)量手冊公司將編制和保保持質(zhì)量手冊冊，本公司質(zhì)質(zhì)量手冊包括括如下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的的范圍，包括括任何刪減的的細(xì)節(jié)和正當(dāng)當(dāng)?shù)睦碛桑ㄒ娨?.范圍與應(yīng)用）；為質(zhì)量管理體系系編制的形成成文件的程序序或?qū)ζ湟糜茫唬ㄒ?5.4程程序文件與TTS標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)應(yīng)表）質(zhì)量管理體系過過程之間的相相互作用的表表述。（見 5.8核心過過程章魚圖，5.5過程關(guān)系系矩陣圖）管理過程MP01 業(yè)業(yè)務(wù)計劃（5.44.1；5.4.1.11）

18、Processs:過程名稱：業(yè)務(wù)計劃Businesss PlaanProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理Processs Manaager過程管理者體系工程師Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)管理者代表表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)組織定期對對建立的KPPI目標(biāo)達(dá)成成情況，預(yù)算算達(dá)成情況，工工作計劃完成成情況進(jìn)行評評審。工廠組織對集團(tuán)團(tuán)的KPI目目標(biāo)進(jìn)行分解解，并對預(yù)算達(dá)達(dá)成情況，及工作計劃劃完成情況進(jìn)進(jìn)行評審。集團(tuán)業(yè)務(wù)計劃的的制定；對工廠業(yè)務(wù)計劃劃達(dá)成情況組組織進(jìn)行分析析；集團(tuán)及

19、工廠定期期組織評審和跟跟蹤業(yè)務(wù)計劃劃的完成情況。Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：會議系統(tǒng)集團(tuán)總經(jīng)理，總總監(jiān)，集團(tuán)各各部門經(jīng)理；工廠經(jīng)理，管理理者代表，體體系工程師，綜合管理部主管；技術(shù)部部長及工程師；質(zhì)量部部長及工程師；物流部主管及運營計劃員；制造工程部部長；財務(wù)部部長。Inputs:輸入： Outputss:輸出：最高管理者期望望的目標(biāo)；質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求（包括括變更要求）；顧客的期望望和滿意度；相關(guān)方的期期望；集團(tuán)公公司的發(fā)展戰(zhàn)略；集團(tuán)公司的的經(jīng)營戰(zhàn)略和和經(jīng)營理念；法律法規(guī)和和其他要求；客戶訂單、年度及及季度預(yù)測；各部門年度及過過往預(yù)算；投資計劃

20、，各各部門投資需需求、新項目目提名；組織結(jié)構(gòu)變更更需求、各部部門人員需求求；培訓(xùn)需求；客戶滿意度調(diào)調(diào)查；客戶審核報告告；客戶抱怨統(tǒng)計計；外部PPM統(tǒng)計計；員工流動率；工工傷；員工滿意度度調(diào)查分析；質(zhì)量成本；審核實施率；審審核關(guān)閉率；制造費用降低情情況；生產(chǎn)效效率OEE；年度業(yè)務(wù)計劃劃報告季度業(yè)務(wù)計劃劃報告。Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：按計劃執(zhí)行業(yè)務(wù)計劃管理理控制程序 MP02 職職責(zé)與溝通（55.1；5.5.1；55.5.3）Processs:過程名稱：

21、職責(zé)與溝通Responssibiliity annd CommmuniccationnProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)人力行政總總監(jiān)Processs Manaager過程管理者人事專員Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)管理者代表表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)總經(jīng)理及工工廠經(jīng)理，確確保各崗位職職責(zé)權(quán)限在集集團(tuán)及工廠內(nèi)內(nèi)部得到溝通通集團(tuán)公司與工廠廠的管理與風(fēng)風(fēng)險控制，通通過定期會議議來溝通集團(tuán)定期的年度度會議；季度會議；集團(tuán)組織結(jié)結(jié)構(gòu)；各部門職責(zé)責(zé)權(quán)限；集團(tuán)各崗位位的崗位描述述工廠定期的年度度會

22、議；季度度會議；月度度會議；周會議；每日早會；工廠廠組織結(jié)構(gòu)；工廠各部門職責(zé)責(zé)權(quán)限；工廠廠管理者代表表；工廠環(huán)境健康安安全代表；工工廠顧客代表表；工人代表；工廠廠各崗位的崗崗位描述Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：郵件系統(tǒng)，會議議設(shè)施集團(tuán)總經(jīng)理，總總監(jiān)，各部門門經(jīng)理；工廠經(jīng)理，綜合合管理部主管管，技術(shù)部所所有人員，質(zhì)量部部所有人員，物流部部所有人員，制制造工程部所所有人員，財務(wù)部部長長Inputs:輸入： Outputss:輸出：每周會議：每月月會議：季度度會議：年度會議：質(zhì)量管理體系的的要求；工廠的業(yè)務(wù)流程程；工廠的經(jīng)經(jīng)營模式；工廠的經(jīng)營環(huán)境境；工廠的

23、業(yè)業(yè)務(wù)計劃；工廠的管理變更更；工廠的人人力資源狀況況。周工作會議報告告；月工作會議報報告；周質(zhì)量會議報報告；月質(zhì)量會議報告告；項目報告；制造工程情況報報告；糾正預(yù)預(yù)防措施跟蹤蹤計劃；年度會議日程表表。集團(tuán)的組織機構(gòu)構(gòu)圖； Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：會議報告完整率率職責(zé)與溝通管管理控制程序序 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 集團(tuán)部門職責(zé)責(zé)范圍指導(dǎo)書書 MP03 流流程與審核（5.1；5.44.2；5.6.1；55.6.1.1；5.66.2；5.6.2.11；5.6.3

24、；7.33.4.1；8.1；88.2.3；8.5.11；7.3.44；7.5.2；7.5.22.1；8.1；8.22.2；8.2.2.44；8.2.2.5）Processs:過程名稱：流程與審核Processs and AudittProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理Processs Manaager過程管理者體系工程師Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)管理者代表表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)體系工程師師負(fù)責(zé)編制年年度審核計劃劃，負(fù)責(zé)跟蹤蹤年度審核計計劃完成情況況。通過審核，評價

25、價工廠的質(zhì)量量管理體系的的所有要求是是否與策劃的的安排和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求相一一致，確保所所有要求是否否得到有效實實施與保持。集團(tuán)參與工廠的的管理評審；工廠通過管管理評審對工工廠的管理流流程，核心流流程和支持流流程進(jìn)行評審審，以確保它它們的有效性性和效率。工廠的體系審核核；制造過程程審核；產(chǎn)品品審核等；集團(tuán)的體系審核核；集團(tuán)的管管理評審組織織；工廠的管理評審審執(zhí)行Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：現(xiàn)有體系，相關(guān)關(guān)TS，VDDA標(biāo)準(zhǔn)，顧顧客標(biāo)準(zhǔn)要求求經(jīng)過培訓(xùn)的審核核員，集團(tuán)發(fā)發(fā)展規(guī)劃部，項項目部，財務(wù)務(wù)中心，采購購部，營銷部部，人力行政政部，工廠綜綜合管理部，技

26、技術(shù)部，質(zhì)量量部，物流部部，制造工程程部，財務(wù)部部的被審核人人員Inputs:輸入： Outputss:輸出：年度審核計劃；體系審核計計劃；制造過程審審核計劃；產(chǎn)品審核計劃等等；質(zhì)量方針及及質(zhì)量目標(biāo)完完成情況分析析報告；內(nèi)、外外部審核結(jié)論論及評價；供供方業(yè)績分析析；產(chǎn)品制造過程業(yè)業(yè)績分析；產(chǎn)產(chǎn)品交付業(yè)績績分析；顧客客滿意程度評評價；過程表表現(xiàn)和產(chǎn)品符符合性；糾正正預(yù)防措施實實施效果分析析；上次管理理評審跟蹤措措施實施情況況分析；可能能影響質(zhì)量體體系的變更（若若有）；實際際和潛在的使使用現(xiàn)場失效效以及他們對對質(zhì)量、安全全或環(huán)境影響響的分析；改改進(jìn)的機會和和變更的需要要；不良質(zhì)量量成本定期報報告和

27、評價；質(zhì)量管理體體系的各條款款要求。集團(tuán)體系審核報報告集團(tuán)管理評審報報告集團(tuán)年度審核完完成情況工廠體系審核報報告工廠制造過程審審核報告工廠產(chǎn)品審核報報告審核整改證據(jù)等等質(zhì)量管理體系及及其過程的有有效性改進(jìn)措措施；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)；Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：審核項目關(guān)閉率率內(nèi)部審核管理理控制程序 管理評審管理理控制程序 產(chǎn)品審核管理理規(guī)定 過程審核管理理規(guī)定 體系審核管理理規(guī)定 MP04 糾糾正預(yù)防（8.22.3；8.4；8.55.1；8.5

28、.2；88.5.2.2；8.55.2.3；8.5.33）Processs:過程名稱：糾正預(yù)防措施Correcttive aand PrreventtiveProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理Processs Manaager過程管理者體系工程師Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)顧客代表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：工廠通過信息收收集，根據(jù)PPDCA的原原則，對各類類問題制定糾正預(yù)防防措施。集團(tuán)負(fù)責(zé)對工廠廠糾正預(yù)防措措施的執(zhí)行情情況進(jìn)行匯總總。對工廠的過程監(jiān)監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視，數(shù)據(jù)分分析，

29、顧客反反饋，內(nèi)部審審核，管理評評審等信息的的糾正及預(yù)防防措施的識別別，計劃，實實施，驗證。Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：辦公設(shè)施，offfice軟軟件集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部，工廠綜合合管理部，技技術(shù)部，質(zhì)量量部，制造工工程部，物流部，財財務(wù)部的所有人員Inputs:輸入： Outputss:輸出：顧客意見/投訴訴過程監(jiān)視，產(chǎn)品品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分分析，發(fā)現(xiàn)的的不合格項；供應(yīng)商不合格；內(nèi)部審核，管理理評審發(fā)現(xiàn)的的不合格項；設(shè)備不合格；內(nèi)部管理方面意意見（包括質(zhì)質(zhì)量、信息、合合理化建議等等綜合信息）得到執(zhí)行并經(jīng)過過驗證的糾正預(yù)防措施施Processs Indiica

30、torrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：糾正預(yù)防措施執(zhí)執(zhí)行率糾正預(yù)防措施施管理控制程程序 MP05 持持續(xù)改進(jìn)（6.11；8.1；8.5.11；8.5.1.1；8.5.1.2）Processs:過程名稱：持續(xù)改進(jìn)Continuual ImmproveementProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)項目總監(jiān)Processs Manaager過程管理者項目經(jīng)理Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)財務(wù)中心Processs desccriptiion：過程描述：Processs Sc

31、oppe：流程范圍：工廠通過全員參參與，增強公公司員工持續(xù)續(xù)改進(jìn)意識，不不斷尋求改進(jìn)進(jìn)機會，以提提高產(chǎn)品質(zhì)量量，提升過程程及管理的效效率和有效性性，減少浪費費，降低成本本。集團(tuán)對工廠持續(xù)續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤。質(zhì)量、生產(chǎn)、安安全和服務(wù)等等全過程的持持續(xù)改進(jìn)活動動。Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：相關(guān)資源集團(tuán)項目部，工工廠綜合管理理部，技術(shù)部部，質(zhì)量部，物流流部，制造工工程部，財務(wù)務(wù)部的相關(guān)人人員Inputs:輸入： Outputss:輸出：年度持續(xù)改進(jìn)進(jìn)計劃員工合理化建議議內(nèi)審結(jié)果管理評審決議數(shù)據(jù)分析結(jié)果得到批準(zhǔn)的CCIP評價報報告Processs In

32、diicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：年度持續(xù)改進(jìn)計計劃完成率持續(xù)改進(jìn)管理理控制程序 MP06 數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析（88.1；8.1.1；88.1.2；8.4；88.4.1）Processs:過程名稱：數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析析Statisttical AnalyysisProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理Processs Manaager過程管理者體系工程師Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)管理者代表表Processs desccriptiion：過程描

33、述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)及工廠按要要求的頻率進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集集數(shù)據(jù)統(tǒng)計的基本本方法，數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計的時機機，數(shù)據(jù)統(tǒng)計計的計算公式式，數(shù)據(jù)來源源，保證各部部門數(shù)據(jù)采集集時的一致性性適用于公司內(nèi)數(shù)數(shù)據(jù)和資料的的收集、傳遞遞、分析、決決策等管理活活動。Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：數(shù)理統(tǒng)計學(xué)知識識，offiice系統(tǒng) 集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部，項目部，財財務(wù)部，營銷銷部，采購部部，人力行政政部，工廠綜綜合管理部，技技術(shù)部，質(zhì)量部，物流流部，制造工工程部，財務(wù)務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計人員Inputs:輸入： Outputss:輸出：各項運營數(shù)據(jù)；外部信息

34、: 00+12，33+9，6+6，9+33營銷計劃等等；相關(guān)KPI數(shù)據(jù)據(jù)；季度，年度業(yè)務(wù)務(wù)計劃評審資資料；周部門會議報告告；月部門會議報告告；年度管理評審報報告Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：KPI統(tǒng)計及時時率數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分分析管理控制制程序 核心過程COP01 市場分析及投投標(biāo)（6.11；6.3.1；7.11.3；7.2.1；77.2.2；7.2.22.1；7.2.2.22；7.2.3；7.22.3.1；7.3.22；7.3.6.1）Processs:過程名

35、稱：市場分析及投標(biāo)標(biāo)Market Analyysis aand TeenderProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)營銷部經(jīng)理理Processs Manaager過程管理者運營計劃員Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)顧客代表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)營銷部組織織對顧客項目目要求組織進(jìn)進(jìn)行評審集團(tuán)組織對顧客客進(jìn)行產(chǎn)投標(biāo)標(biāo)適用于集團(tuán)營銷銷部得到顧客客訂單后的組組織評審活動動及投標(biāo)管理Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：顧客項目信息，內(nèi)內(nèi)外部信息資資源集團(tuán)項目部，

36、集集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃劃部，集團(tuán)采采購部，集團(tuán)團(tuán)財務(wù)中心，集集團(tuán)營銷部，工工廠物流部，技術(shù)術(shù)部，質(zhì)量部，制造造工程部，財財務(wù)部所有人人員Inputs:輸入： Outputss:輸出：與產(chǎn)品相關(guān)的法法律法規(guī)（包包括適用的政政府、安全和和環(huán)境法規(guī)，適適用于材料的的獲取、貯存存、搬運、再再利用、銷毀毀或廢棄）；質(zhì)量管理體系要要求；顧客規(guī)規(guī)定的要求（包包括交付及交交付后的活動動）；規(guī)定的的用途或已知知的預(yù)期用途途所必需的要要求；任何的的附加要求（對對顧客作出的的承諾、技術(shù)術(shù)咨詢、培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)等）；來電、函訂訂單；顧客特殊要求；顧客指定的的特殊特性；生產(chǎn)能力；財務(wù)務(wù)狀況；采購購能力。新產(chǎn)品成本核算算表；顧客的的合

37、理加價要要求；各工廠的產(chǎn)品報報價；各工廠廠內(nèi)部成本核核算項目評審報告顧客報價表Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：要求的評審時間間長度市場分析管理理控制程序 顧客項目要求求識別與評審審規(guī)定 新產(chǎn)品成本計計算及報價規(guī)規(guī)定 COP02 產(chǎn)品過程設(shè)設(shè)計（6.4.11；7.1；7.1.11；7.1.3；7.22.1.1；7.2.22；7.3；7.3.11；7.3.1.1；77.3.2；7.3.22.2；7.3.2.33；7.3.3；7.33.3.2；7.3.44；7.3

38、.4.1；77.3.5；7.3.66；7.3.6.1；77.3.6.2；7.33.7；8.2.3.11；7.1；77.3.6；7.3.66.1；7.3.6.22；7.1；77.2.1.1；7.33.6.3；7.3.77；8.2.3.1）Processs:過程名稱：產(chǎn)品過程設(shè)計Productt and Proceess Deesign Processs owneer:過程所有者：集團(tuán)項目總監(jiān)Processs Manaager過程管理者項目經(jīng)理Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)采購部長Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集

39、團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部根據(jù)顧客的的提名立項，及及各工廠目前前項目的情況況及距離相關(guān)關(guān)顧客的遠(yuǎn)近近等因素，安安排項目本程序確定產(chǎn)品品開發(fā)全過程程的各個步驟驟，促進(jìn)與所所涉及的各職職能部門的聯(lián)聯(lián)系，保證開開發(fā)進(jìn)程，確確保產(chǎn)品使顧顧客滿意；總部項目部部的項目需求求；工廠的內(nèi)內(nèi)部需求；得到顧客提名信信后，集團(tuán)發(fā)發(fā)展規(guī)劃部組組織進(jìn)行內(nèi)部部項目分配集團(tuán)項目部組織織工廠進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量先期期策劃Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：各工廠的實際情情況，顧客的的實際情況，oofficee辦公軟件集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理，集團(tuán)團(tuán)項目總監(jiān)，集集團(tuán)總經(jīng)理Inputs:輸入： Outputss:

40、輸出：顧客的提名立項項書；各工廠廠目前項目情情況及項目周周期；各工廠廠地理位置情情況；顧客位位置信息；項項目評審報告告；提名立項項書；項目相關(guān)的詳細(xì)細(xì)資料：產(chǎn)品品的零件清單單，工程規(guī)范范，材料清單單，過程流程程圖，特殊特特性清單；新產(chǎn)品成本本核算表；顧顧客報價表；批量生產(chǎn)過程中中，任何部門門對產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的更改需求求；客戶圖紙及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有變更；以下情況需提交交PPAP資資料：新零件/新產(chǎn)品品；對以前提提交零件的不不合格處進(jìn)行行糾正； 有有關(guān)設(shè)計記錄錄、技術(shù)規(guī)范范或生產(chǎn)零件件材料及零件件編號的工程程更改；集團(tuán)團(tuán)項目部從顧顧客處了解到到的需提交文文件的要求和和等級；提名立項書；APQP文件包包；試生產(chǎn)

41、報告；過程更改通知知單；PPAP提交資資料Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：試生產(chǎn)批準(zhǔn)OEEE達(dá)成要求求試生產(chǎn)開始1個個月內(nèi)得到內(nèi)內(nèi)部批準(zhǔn)產(chǎn)品過程設(shè)計計管理控制程程序 提名立項規(guī)定定 APQP指導(dǎo)導(dǎo)書 過程更改指導(dǎo)導(dǎo)書PPAP指導(dǎo)導(dǎo)書COP03 生產(chǎn)計劃（77.5.1.6）Processs:過程名稱：生產(chǎn)計劃OrderProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)營銷部長Processs Manaager過程管理者運營計劃員Processs Audiitor

42、過程審核人集團(tuán)顧客代表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)獲得顧客的的需求計劃，轉(zhuǎn)化為為交付計劃，工廠根據(jù)交交付計劃與技技術(shù)部提供的的生產(chǎn)節(jié)拍合合理利用資源源，滿足客戶戶需求，同時時控制庫存在在目標(biāo)范圍，做做到精益生產(chǎn)產(chǎn)。適用于樣件生產(chǎn)產(chǎn)（僅當(dāng)使用用批量生產(chǎn)設(shè)設(shè)備時），試試生產(chǎn)，以及及批量生產(chǎn)的的生產(chǎn)計劃Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：郵件系統(tǒng)，相關(guān)關(guān)顧客信息集團(tuán)營銷部運營營計劃員，工工廠物流部運運營計劃員，工工廠技術(shù)部技技術(shù)工程師Inputs:輸入： Outputss:輸出：客戶SA；

43、客戶delivvery oorder生產(chǎn)計劃完成率率統(tǒng)計Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：庫存產(chǎn)品周期生產(chǎn)計劃管理理控制程序 COP04 產(chǎn)品生產(chǎn)（6.44.1；6.4.2；77.4.1；7.4.22；7.5.11；7.5.1.3）Processs:過程名稱：產(chǎn)品生產(chǎn)Productt ProdductioonProcesss owneer:過程所有者：工廠制造部長Processs Manaager過程管理者班長Processs Audiitor過程審核人工廠管

44、理者代表表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：工廠運營計劃員員編制物料需需求計劃，獲獲得及時的物物料供貨，安安排生產(chǎn)計劃劃工廠制造部長規(guī)規(guī)范批量產(chǎn)品品生產(chǎn)過程的的管理，使生生產(chǎn)處于受控控狀態(tài)。描述了批量生產(chǎn)產(chǎn)的人員組織織、作業(yè)準(zhǔn)備備驗證、檢驗驗、記錄等。Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：批準(zhǔn)的過程文件件，控制計劃劃，檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的工裝，設(shè)設(shè)備，人員，經(jīng)經(jīng)驗證的檢驗驗設(shè)備等工廠制造部長，班班長，工廠質(zhì)質(zhì)量工程師，巡巡檢員，終檢檢員，質(zhì)量部部長，技術(shù)工工程師，技術(shù)術(shù)部長，物流流部叉車工，

45、叉車班長長，物料管理理員，物流部部主管，運營營計劃員Inputs:輸入： Outputss:輸出：生產(chǎn)計劃物料需求計劃經(jīng)批準(zhǔn)的過程、設(shè)備、工裝、人員員、檢驗設(shè)備；合格供應(yīng)商名錄錄刀具清單；產(chǎn)品額定重量清清單；月生產(chǎn)主計劃按時提交的合格格產(chǎn)品；供應(yīng)商產(chǎn)品按時時交貨Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：工廢率供應(yīng)商的交付及及時率產(chǎn)品生產(chǎn)管理理控制程序 COP05 交付及賬款款管理（5.2；7.22.1；7.3.3；77.5.5；7.5.55.1；8.2.1.11）Pr

46、ocesss:過程名稱：交付及賬款管理理Deliverry andd PaymmentProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)營銷部長Processs Manaager過程管理者運營計劃員Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)財務(wù)中心Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)營銷部編制制交付計劃，工廠物流部組織按照交付計劃進(jìn)行交付。集團(tuán)財務(wù)部根據(jù)據(jù)工廠物流部門門的交貨數(shù)據(jù)據(jù)，定期與顧顧客財務(wù)部門門進(jìn)行核對，按按照約定的貨貨款匯款周期期收受貨款本程序負(fù)責(zé)產(chǎn)品品庫存管理，產(chǎn)產(chǎn)品的運輸與與產(chǎn)品交付，交交付后產(chǎn)品的的賬款管理

47、Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：運輸工具，庫房房工廠物流部主管管，運營計劃劃員，物料管管理員，司機機，集團(tuán)營銷銷部運營計劃劃員，工廠質(zhì)質(zhì)量部終檢員員，工廠質(zhì)量量工程師，工工廠質(zhì)量部長長，工廠財務(wù)務(wù)部，顧客物物流部，顧客客財務(wù)部，集集團(tuán)財務(wù)中心心Inputs:輸入： Outputss:輸出：合格的產(chǎn)品產(chǎn)品保存要求產(chǎn)品運輸要求交付計劃交貨數(shù)據(jù)約定的貨款交付付協(xié)議顧客簽字的交貨貨清單到帳的貨款Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件

48、：交付及時率交付及賬款管管理控制程序序 COP06 顧客滿意（66.1；7.2.1；77.2.3；8.2.1.1；5.2；66.1；7.2.3；77.5.1.7；7.55.1.8；8.2.11；8.2.1.1；88.4）Processs:過程名稱：顧客滿意Customeer FeeedbackkProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)營銷部長Processs Manaager過程管理者運營計劃員Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)項目經(jīng)理Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：工廠質(zhì)量工程師師得到顧客抱抱怨后，將相相

49、關(guān)記錄填寫寫完整，對外外部報廢通知知及顧客索賠賠進(jìn)行確認(rèn)，簽簽字，工廠財務(wù)部按按照質(zhì)量工程程師及工廠經(jīng)經(jīng)理的簽字確確認(rèn)進(jìn)行付款款。集團(tuán)營銷部負(fù)責(zé)責(zé)組織對顧客客的滿意度情情況進(jìn)行調(diào)查查和測量適用于處理客戶戶對我公司產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)提提出的各種形形式的抱怨或或索賠包括工廠的所有有顧客Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：郵件系統(tǒng)，offfice系系統(tǒng)工廠經(jīng)理，質(zhì)量量工程師，會會計，集團(tuán)營營銷部運營計計劃員Inputs:輸入： Outputss:輸出：帶有編號的顧客客抱怨單顧客的非正式抱抱怨顧客的索賠通知知單顧客的報廢通知知單顧客反饋信息；顧客投訴信息；競爭對手情況；

50、向顧客交付的質(zhì)質(zhì)量業(yè)績客戶抱怨分析析客戶非正式抱抱怨統(tǒng)計客戶正式抱怨怨統(tǒng)計外部PPM統(tǒng)統(tǒng)計XXXX年客客戶索賠記錄錄表顧客滿意度調(diào)查查報告；相關(guān)糾正預(yù)防措措施相關(guān)持續(xù)改進(jìn)措措施Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：顧客滿意度顧客滿意管理理控制程序 顧客抱怨及索索賠指導(dǎo)書 顧客滿意度測測量指導(dǎo)書 SP01 人力力資源（5.1；5.22.1；6.2.11；6.2.2；6.22.2.1；6.2.22.2；6.2.2.33；8.2.4；）Processs:過程名稱：人力資

51、源Human RResourrceProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)人力資源總總監(jiān)Processs Manaager過程管理者人事專員Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)顧客代表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)人力行政部部負(fù)責(zé)對各工廠廠上報的培訓(xùn)訓(xùn)需求組織進(jìn)進(jìn)行評估，批批準(zhǔn)，工廠綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃劃的具體執(zhí)行行各部門向綜合管管理部人事專專員提交人力力資源申請，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后，人人事專員組織織招聘及相關(guān)關(guān)人員的初審審，各部門負(fù)負(fù)責(zé)復(fù)試，工工廠經(jīng)理審核核錄用人員并并批準(zhǔn)工廠綜合管理部部人事專員對對入

52、職及轉(zhuǎn)崗崗員工組織培培訓(xùn)及確認(rèn)，對對在職員工組組織內(nèi)外部培培訓(xùn)及確認(rèn)員工入職后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)要求辦辦理相關(guān)手續(xù)續(xù)，并領(lǐng)取相相關(guān)用品，員員工離職后，應(yīng)應(yīng)退回，繳交交相關(guān)用品。除工廠經(jīng)理外的的各部門人員員招聘對新入職員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗員工的培培訓(xùn)及確認(rèn)，對對在職員工內(nèi)內(nèi)外部培訓(xùn)流流程進(jìn)行了規(guī)規(guī)定，包括培訓(xùn)費費用的管理與與控制員工入職手續(xù)的的辦理及相關(guān)關(guān)要求，員工離職手手續(xù)的辦理及及相關(guān)要求。Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：郵件系統(tǒng)，專業(yè)業(yè)學(xué)校，人才市場，網(wǎng)上招聘系系統(tǒng)；培訓(xùn)相關(guān)設(shè)設(shè)施，白板，外外部培訓(xùn)資源源；入職發(fā)放的的相關(guān)物品，離離職上繳的相相關(guān)物品；工廠綜合管理部

53、部人事專員，工工廠綜合管理理部主管，工廠經(jīng)理，工廠質(zhì)量部部長，工廠制造工工程部長，工工廠物流部主主管，工廠財財務(wù)部長，工工廠技術(shù)部長長Inputs:輸入： Outputss:輸出：招聘登記表人力需求登記表表培訓(xùn)需求申請表表培訓(xùn)簽到、記錄錄、效果評價價表員工培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)合格；離職申請人員錄用；年度培訓(xùn)計劃審審批表；培訓(xùn)計劃表；員工能力矩陣；員工入職管理記記錄表；員工離職管理記記錄表；Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：培訓(xùn)計劃完成率率人力資源管理理控制程序 培訓(xùn)管

54、理控制制程序 SP02 采采購與供應(yīng)商商控制（7.4；7.44.1；7.4.1.11；7.4.1.2；77.4.1.3；7.44.2；7.4.3；77.4.3.1；7.44.3.2）Processs:過程名稱：采購與供應(yīng)商控控制Procureement and Suppllier CControolProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)采購部經(jīng)理理Processs Manaager過程管理者采購員Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)財務(wù)中心Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)責(zé)直接材料和固定資產(chǎn)的

55、的采購；集團(tuán)的采購員根根據(jù)項目需求求尋找待開發(fā)供供應(yīng)商，集團(tuán)團(tuán)采購部負(fù)責(zé)責(zé)組織對待開發(fā)發(fā)供應(yīng)商的審審核，集團(tuán)采采購部負(fù)責(zé)組組織對供應(yīng)商商進(jìn)行PPAAP批準(zhǔn)，工廠質(zhì)量部部負(fù)責(zé)供應(yīng)商商整改項目的的跟蹤。工廠各部門負(fù)責(zé)責(zé)收集供應(yīng)商商交期，質(zhì)量，服務(wù)信息，業(yè)業(yè)績數(shù)據(jù)，提交集團(tuán)采購購部，集團(tuán)形形成供應(yīng)商的定期期評價報告；工廠質(zhì)量部抱怨怨發(fā)出8D報報告，報集團(tuán)團(tuán)采購部STTA，8D報告由由集團(tuán)采購部部STA簽字字批準(zhǔn)直接材料的采購購，固定資產(chǎn)產(chǎn)的采購直接材料供應(yīng)商商的開發(fā)直接材料供應(yīng)商商的選擇，固固定資產(chǎn)供應(yīng)應(yīng)商的選擇直接材料供應(yīng)商商的評價原材料供應(yīng)商及及生產(chǎn)輔助材材料供應(yīng)商的的抱怨管理Resourcce

56、s:資源：Human RResourrces：參與人員：郵件系統(tǒng)，外部部采購信息；相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，待開發(fā)供應(yīng)商商；郵件系統(tǒng)，樣件，檢驗設(shè)設(shè)備；抱怨信息 集團(tuán)采購部長，采采購員，STTA，集團(tuán)財財務(wù)中心，集集團(tuán)項目部，工廠質(zhì)量部部，物流部Inputs:輸入： Outputss:輸出：采購/服務(wù)申申請單；固定資產(chǎn)采采購申請；待開發(fā)的供應(yīng)商商；供應(yīng)商調(diào)查表表；新供應(yīng)商評審審表；新供應(yīng)商申請表表；供應(yīng)商選擇要要求；樣件；收貨系統(tǒng)；供應(yīng)商質(zhì)量情情況；供應(yīng)商交期情情況；供應(yīng)商服務(wù)情情況；供應(yīng)商清單單；供應(yīng)商抱怨信信采購協(xié)議；固定資產(chǎn)產(chǎn)驗收單；經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)應(yīng)商；選定的供應(yīng)商商；供應(yīng)商月度度評價表；供應(yīng)商年度度評價

57、表；供應(yīng)商月度交交付表現(xiàn)監(jiān)控控表；供應(yīng)商索賠單單；供應(yīng)商改善計計劃；糾正預(yù)防措措施Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：供應(yīng)商績效評價價采購與供應(yīng)商商管理控制程程序 供應(yīng)商開發(fā)管管理規(guī)定 供應(yīng)商選擇管管理規(guī)定 供應(yīng)商評價管管理規(guī)定 供應(yīng)商抱怨管管理規(guī)定 SP03 財財務(wù)控制（6.33；6.3.11；5.6.11.1）Processs:過程名稱：財務(wù)控制Financiial CoontrollProcesss owneer:過程所有者：集團(tuán)財務(wù)中心Processs

58、Manaager過程管理者會計Processs Audiitor過程審核人集團(tuán)管理者代表表Processs desccriptiion：過程描述：Processs Scoppe：流程范圍：集團(tuán)財務(wù)中心組組織對集團(tuán)資資產(chǎn)進(jìn)行定期期盤點工廠對存貨及固固定資產(chǎn)進(jìn)行行盤點，并上報集團(tuán)團(tuán)工廠負(fù)責(zé)對工廠廠質(zhì)量成本進(jìn)進(jìn)行控制用于公司存貨，固固定資產(chǎn)的盤盤點固定資產(chǎn)的新增增、移動、維維修維護(hù)、閑閑置、報廢，損損壞后的修復(fù)復(fù)及丟失后的的調(diào)查與賠付付要求各項質(zhì)量成本的的管理工作Resourcces:資源：Human RResourrces：參與人員：原材料，毛坯，在在制品，產(chǎn)成成品，包裝材材料，低值易易耗品，廢品

59、品，量具，辦公用品，庫庫存現(xiàn)金，檢測設(shè)備，物物流設(shè)備，制制造設(shè)備，辦辦公設(shè)備，后后勤保障設(shè)備，樣件設(shè)備，公公用動力設(shè)備備，閑置設(shè)備備，房屋建筑筑物及附屬設(shè)設(shè)備，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施；房屋建筑物及附附屬物、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、公用用動力設(shè)備設(shè)設(shè)施、辦公設(shè)設(shè)備、后勤保保障設(shè)備、試試生產(chǎn)、批量量生產(chǎn)設(shè)備、樣件件的生產(chǎn)設(shè)備備、測量及測測量相關(guān)閑置置設(shè)備、物流流設(shè)備；財務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)財務(wù)中心總總監(jiān)，會計，出出納，工廠綜合管理理部會計，出出納，部長，物流部物料管理員，制造工程部長，質(zhì)量部長，綜合管理部主管Inputs:輸入： Outputss:輸出：盤點表固定資產(chǎn)投資資申請單預(yù)算明細(xì)預(yù)算匯總表原材料盤點分分析報表在制品盤點分分

60、析報表固定資產(chǎn)盤點點清單庫存現(xiàn)金盤點點表固定資產(chǎn)驗收收使用通知書書固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移單固定資產(chǎn)閑置置、報廢申請請單鑒定成本；預(yù)防防成本；內(nèi)部村是成成本；外部損失成成本Processs Indiicatorrs andd Meassures：過程績效和測量量：Documenntatioon, meethodss:過程的作業(yè)方法法和文件：質(zhì)量成本在目標(biāo)標(biāo)范圍內(nèi)財務(wù)管理控制制程序 資產(chǎn)盤點管理理規(guī)定 固定資產(chǎn)管理理規(guī)定 質(zhì)量成本管理理規(guī)定 SP04 管管理支持（6.3.22）Processs:過程名稱：管理支持Managemment SSupporrtProcesss owneer:過程所有者：工廠制造