1級鍋爐安裝質量手冊

1、PAGE PAGE 93 鍋爐安裝、改造造、維修 、改造、維維修質量保證手冊編 制: 審 核: 批 準: 批準日期: 20016年 10月 01 日受控狀態(tài): 受控控受控號:2016-099-20發(fā)布布 20116-10-01實施目錄A質量手冊發(fā)布布令B.質量方針、目目標C.任命質量保保證工程師、各各質控系統(tǒng)責責任人令第1章 管理職責第2章 質量保證體體系文件第3章 文件和記錄錄控制第4章 合同控制第5章 設計控制第6章 材料、零部部件控制第7章 作業(yè)（工藝藝）控制第8章 焊接控制第9章 熱處理控制制第10章 無損檢測控控制第11章 理化檢驗控控制第12章 檢驗與試驗驗控制第13章 設備和檢驗

2、驗與試驗裝置置控制第14章 不合格品（項項）控制第15章 質量改進與與服務第16章 人員培訓、考考核和管理第17章 其它過程控控制第18章 執(zhí)行特種設設備制造許可可制度附錄一 程序文件目目錄附錄二 C級文件清清單 附錄三 公司部門質質量目標附錄四 鍋爐安裝、改改造、維修控控制系統(tǒng)控制制環(huán)節(jié)、控制制點、停止點點一覽表A 質 量 保 證 手 冊 發(fā) 布 令本公司依據(jù)國家家特種設備制制造方面的有有關法律、法法規(guī)和相關標標準，為確保保1級鍋爐的安裝、改改造、維修質質量，按照TTSG Z00004-22007特特種設備制造造、安裝、改改造、維修、改改造、維修質質量保證體系系基本要求標標準的要求依依據(jù)鍋爐

3、安安全技術監(jiān)察察規(guī)程及有有關標準、規(guī)規(guī)范，建立健健全了鍋爐爐安裝、改造造、維修質量量保證手冊AA-01版，本手冊是公司在1級鍋爐安裝、改造、維修質量保證方面的綱領性文件，是質量保證體系運行的依據(jù)，也是企業(yè)對外證實質量保證能力的文件。全體員工必須嚴格執(zhí)行，以確保質量保證體系有效運行和不斷持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。根據(jù)特種設備備安全法和和國家特種設設備制造許可可證制度有關關規(guī)定，我對對公司的1級級鍋爐質量負負全責。為確保我公司質質量保證體系系有效運轉，特特任命公司技技術負責人王王春厚同志為為我公司的質質量保證工程程師，負責我我公司質量保保證體系的建建立、實施、保保持和不斷改改進，協(xié)調(diào)

4、處處理質量保證證體系運行中中出現(xiàn)的問題題，授權其在在質量管理活活動中負有獨獨立性責任，在在處理質量問問題上有高于于其它任何部部門的權力，具具有獨立的處處理和裁決質質量保證體系系中重大問題題的權力，不不受產(chǎn)值、產(chǎn)產(chǎn)量、進度和和成本等指標標的影響。 質保工程師師在體系運行行過程中解決決不了的問題題，匯報給我我，由我負責責解決。經(jīng)審定，本鍋鍋爐安裝、改改造、維修質質量保證手冊冊A-011版符合國家家有關法律、法法規(guī)和標準要要求及本公司司實際情況，現(xiàn)現(xiàn)予以正式發(fā)發(fā)布請全體員員工遵照執(zhí)行行。本手冊自自2016年10月01日起正式實實施總經(jīng)理： 2016年100月01日B. 質量方針針、目標 質量方針：遵

5、守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修質量；持續(xù)改進，滿足客戶需求。質量目標：法規(guī)標準執(zhí)行率率100；鍋爐安裝、改造造、維修監(jiān)督督率、安裝、改改造、維修工工程合格率為為100；用戶滿意率990%；總經(jīng)理： 20166年10月01日C任命質量保保證工程師、各各質控系統(tǒng)責責任人在鍋爐制造全過過程中實施質量保證證體系，符合法律法法規(guī)保證產(chǎn)品品質量及用戶戶要求的行之之有效的措施施，根據(jù)公司司實際情況，現(xiàn)現(xiàn)任命各質量量控制體系責責任人員：質量保證工程師師 設計質控系統(tǒng)責責任人 作業(yè)（工藝）質質控系統(tǒng)責任任人 材料（零部件）質質控系統(tǒng)責任任人 焊接質控系統(tǒng)責責任人 熱處理質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人無損探傷質控系系統(tǒng)責任人

6、 檢驗與試驗質控控系統(tǒng)責任人人 理化檢驗質控系系統(tǒng)責任人設備和檢驗與試試驗裝置質控控系統(tǒng)責任人人筑爐質控系統(tǒng)責責任人電氣儀表質控系系統(tǒng)責任人希望各質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人員在在其職責范圍圍內(nèi)工作，認認真實施鍋鍋爐安裝、改改造、維修質質量保證手冊冊中的各項項要求，切實實實施各自的的職、責、權權，以保證質質量保證體系能夠夠正常運轉。總經(jīng)理： 2016年10月01日第1章 管理理職責01目的對鍋爐安裝、改改造、維修質質量保證體系系、組織結構構的結構層次次和相互關系系，各個質量量保證體系基基本要素的責責任人員、責責任部門的配配置、職責權權限作出規(guī)定定，確保質量量保證體系有有效運轉。02職責見本章1.3條條1.

7、1質量方針針和質量目標標1.1.1質量量方針：遵守法律法規(guī)，確確保安裝、改改造、維修、改改造、維修質質量；持續(xù)改改進，滿足客客戶需求。1.1.2質量量目標：a. 法規(guī)標準準執(zhí)行率1000；b. 鍋爐安裝裝、改造、維維修、改造、維維修監(jiān)督率1000%；c.安裝、改造造、維修、改改造、維修工工程合格率為為100；d. 用戶滿意意率90%；1.1.3質量量方針和質量量目標是公司司生產(chǎn)經(jīng)營活活動的宗旨和和方向，是對對用戶的承諾諾，也是對質量持持續(xù)改進和遵遵守法律、法法規(guī)與其他要要求的承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布的質量方方針、質量目目標以文件的的形式傳達至至全體員工。公公司各級人員員必須認真理理解質量方針針

8、內(nèi)涵，在實實際工作中認認真貫徹實施施。同時各個個職能部門要要制定本部門門各年度質量量目標，質檢檢部每年定期期對各部門、車車間的目標指指標完成情況況進行監(jiān)督檢檢查和考核，并并將檢查結果果報質保工程師師。1.1.4質量量目標分解見見附錄三:“公司部門門質量目標”。1.1.5質量量目標的考核核：每季度末由質量量保證工程師師組織有關人人員進行質量量目標的考核核。1.2質量保證證體系組織1.2.1“組組織機構圖”見圖1。1.2.2“鍋鍋爐安裝、改改造、維修、改改造、維修質質量保證體系系圖”見圖2。1.3職責、權權限1.3.1法人人 單位法法定代表人應應認真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家的特特種設備安全全法，對鍋爐安裝、

9、改改造、維修安安全、改造、維維修質量負責責。1.3.2總經(jīng)經(jīng)理a) 主持公司司的全面工作作；b) 制訂質量量方針并確保保質量目標在在各相關部門門和層次上得得到制定，落落實組織結構構，采取有效效措施保證各各級人員都能能理解方針，并堅持貫徹徹執(zhí)行，對公司的質質量工作和產(chǎn)產(chǎn)品質量負全全責；c) 審批鍋爐爐安裝、改造造、維修、改改造、維修質質量保證手冊冊和質量目標標、主持管理理評審；任命命質保工程師師及各質控系系統(tǒng)責任人；d) 確保組織織內(nèi)的職責和和權限得到確確定和溝通，確確保組織內(nèi)樹樹立以用戶為為中心的思想想；e) 為鍋爐安安裝、改造、維維修質量保證證體系的有效效運行提供充充分資源。圖1 組織機機構

10、圖 焊接實驗室焊接實驗室金相室董事會監(jiān)事會總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理財務經(jīng)理辦公室主任技術部質檢部理化室探傷室采購部生產(chǎn)部車間安全設備倉庫工程部售 后服務財務部辦公室圖2、質量保證證體系圖總經(jīng)理總經(jīng)理質量保證工程師質量保證工程師工 藝 責 任 人 鍋爐筑爐焊 接 電氣儀表熱處理工 藝 責 任 人 鍋爐筑爐焊 接 電氣儀表熱處理材 料 責 任人1.3.3技術術總負責人（技技術負責人） a）負責責組織貫徹實實施國家相關關技術質量方方針、政策和和鍋爐法規(guī)標標準；批準重重大技術文件件，組織協(xié)調(diào)調(diào)技術管理工工作，解決與與產(chǎn)品質量有有關的重大技技術問題； b）批準準企業(yè)技術、管管理標準、通通用

11、工藝守則則、工藝方案案、焊接工藝藝評定報告、焊焊接工藝規(guī)程程、焊縫2次次以上返修工工藝、對文件件完整性、可可控性負責； c) 有有權組織處理理重大的不符符合事項和不不合格品，對對處理的合理理性負責； d) 對對主管的職能能部門的工作作質量和產(chǎn)品品質量負責，對對貫徹執(zhí)行國國家法規(guī)、標標準負責。1.3.4部門門職責（1）質檢部 a) 負責組組織質量保證證體系文件的的制定、實施和安裝、改造造、維修監(jiān)檢檢的組織與聯(lián)聯(lián)絡； b) 負責公公司質量方針針、質量目標標的建議與管管理；管理評審的的準備與措施施的落實和驗驗證；公司質量管理文件的管管理和質量保保證體系文件件的修訂和完完善；c）負責內(nèi)部質質量管理體系

12、審審核的策劃、組組織、實施、協(xié)協(xié)調(diào)、記錄、報報告和糾正措措施的跟蹤、驗驗證；d）負責質量信信息管理及定定期綜合分析析、報告；參參與處理客戶戶投訴及售后后服務工作；e）負責統(tǒng)計技技術運用的指指導、檢查與與評價；f）負責制定檢檢驗與試驗控控制和安裝、改改造、維修檢檢驗規(guī)程并實實施,負責其檢驗驗與試驗控制制的標識和不不合格品的控控制；負責產(chǎn)品標標識和可追溯溯性的控制；g）負責計量器器具裝置控制制的建檔、檢檢定、維護保保養(yǎng)和管理工工作；參與計計量器具的采采購；h）參與設計評評審和設計驗驗證；i） 參與對供供應商的選擇擇與評價和確確定質量協(xié)議議,主要評價供供應商的質量量保證體系和和質量保證體體系標準的確

13、確認,負責對供應應商批量供貨貨質量定期評評價；j）參與合同評評審；k）負責制定質質量培訓項目目的計劃并實實施；l) 有權要求求不合格發(fā)生生部門采取糾糾正預防措施施；有權在產(chǎn)產(chǎn)生重大不合合格時停止生生產(chǎn)；有權對對發(fā)現(xiàn)的過期期作廢的文件件予以回收。（二）技術部a) 負責新工工程工藝文件件的編制、發(fā)發(fā)放并做好發(fā)發(fā)放記錄；b) 負責技術術資料的整理理、歸檔；c) 負責向供供應商提供技技術文件和確確定技術協(xié)議議,編制或確認認采購產(chǎn)品的的技術標準、技技術等級；參參與新材料和和新供應商的的開發(fā)和評定定；d) 負責編制制作業(yè)（工藝藝）文件、參參與合同評審審和重大不合合格品的評審審及參與工藝藝驗證。（三）工程部

14、a) 協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理開展工程程招攬工作，并并組織施工；b) 負責工程程合同的評審審；c) 收集、反反饋安裝、改改造、維修和和服務的質量量信息，對顧顧客滿意度進進行評價；d) 根據(jù)工程程合同編制預預算書并編制制采購文件提提供給采購部部進行物資采采購。（四）采購部a) 負責對供供應商的選擇擇,組織相關部部門對供應商商進行評價,負責編制合合格供應商的的名單,負責對合格格供應商進行行控制；b) 負責決定定外購、外協(xié)協(xié)件等物資采采購渠道并組織材料、零零部件的外協(xié)協(xié)加工及質量量跟蹤。c) 負責編制制公司采購計計劃；采購合合同的制定,組織采購原原材料和原料料到貨計劃；（五）辦公室a) 督促檢查查公司各部門門貫

15、徹執(zhí)行國國家和上級部部門有關方針針、政策及法法規(guī)、法令情情況；b) 建立和健健全公司的基基礎管理工作作；負責制訂訂、修改、補補充公司各部部門職責條例例、工作標準準、規(guī)章制度度,并監(jiān)督檢查查貫徹執(zhí)行情情況；c) 負責包括括企業(yè)文化、勞勞動合同、人人員編制、消消防安全和后后勤等各項勞勞動人事管理理工作；d) 負責公司司對外文書往往來聯(lián)絡接待待工作,對公司一級級上報或下發(fā)發(fā)文件負責擬擬定、審核、收收發(fā)、傳遞、交交卷、歸檔；e) 負責制訂訂公司人員的的教育培訓計計劃,組織質量管管理教育,提高人員的的素質；f) 負責公司司人員的檔案案和教育培訓訓原始記錄的的建立、健全全和存檔工作作；g) 負責組織織人員

16、的招聘聘、面試、錄錄用、評估、調(diào)調(diào)動等事宜。1.3.5各級級責任人員的職職責：1.3.5.11質保工程師師a) 協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制訂質量量方針和質量量目標，建立立健全質量保保證體系，組組織編制質量量保證體系文文件，并具有有質量保證體體系實施、保保持和改進的的管理職責和和權限；b) 在總經(jīng)理理的領導下工工作，負責主主持質量保證證體系的全面面工作，并按按質保手冊的的規(guī)定進行檢檢查，監(jiān)督各各責任人對鍋鍋爐制造質量量進行有效控控制；c) 組織貫徹徹執(zhí)行有關法法規(guī)、安全技技術規(guī)范、技技術標準；d) 組織領導導質量保證體體系具體工作作。當體系責責任工程師之之間、責任工工程師和主管管部門發(fā)生不不協(xié)調(diào)時做出出仲裁

17、；e) 堅持“質質量第一”原則，行使使質量否決權權，保障和支支持各責任人人員的工作；f) 負責組織織實施內(nèi)部質質量審核。定定期向總經(jīng)理理報告質量保保證體系運轉轉情況；g) 組織解決決用戶反饋質質量問題，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理處處理重大質量量事故和質量量問題；h) 根據(jù)施工工現(xiàn)場和用戶戶反饋，定期期召開質量分分析會，組織織有關部門提提出解決意見見和對策，確確立方案并監(jiān)監(jiān)督實施；i) 對質量保保證體系和技技術人員定期期組織教育和和培訓；1.3.5.22各質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人a) 設計質控控系統(tǒng)責任人人：（1）依據(jù)有關關條例、規(guī)程程、標準、規(guī)規(guī)定對施工技技術資料進行行審核； （2）協(xié)助質保保工程師對不不合格品（項

18、項）進行評審審、處理；（3）參與質量量技術檔案管管理和信息、標標準的收集和和反饋；（4）對由于發(fā)發(fā)生設計錯誤誤未能及時采采取措施而造造成的質量事事故負責。 b) 作業(yè)（工工藝）質控系系統(tǒng)責任人：（1）負責作業(yè)業(yè)（工藝）管管理全過程的的質量控制及及具體實施；（2）負責作業(yè)業(yè)（工藝）文文件編制、工工裝設計，對對貫徹執(zhí)行作作業(yè)（工藝）文文件、工藝標標準、有關條條例和規(guī)定負負責；（3）對安裝、改改造、維修過過程中的工藝藝進行指導，對對安裝、改造造、維修出現(xiàn)現(xiàn)的技術問題題負責，對違違反工藝紀律律造成的質量量事故提出解解決措施。（4）對所編制制作業(yè)（工藝藝）文件的先先進性、合理理性、完整性性和準確性負負責

19、；（5）審查、認認可主要工藝藝文件，對材材料代用的工工藝可靠性負負責。（6）對作業(yè)（工工藝）文件發(fā)發(fā)生錯誤或重重大生產(chǎn)工藝藝問題未能及及時處理或處處理不當造成成的質量事故故負責。c) 材料（零零部件）質控控系統(tǒng)責任人人：（1）負責鍋爐爐安裝、改造造、維修使用用材料的的確確認工作，對對材料使用爭爭議進行仲裁裁；（2）對原材料料的檢驗記錄錄和報告的正正確性和完整整性負責；（3）對安裝、改改造、維修過過程主要受壓壓元件材料選選用和代用合合理性負責；（4）對原材料料、外購件、供供方的質量保保證能力進行行評價，選擇擇合格供方；（5）對原材料料的標記及標標記移植的正正確性和材料料的訂貨、驗驗收、保管、發(fā)發(fā)

20、放的控制負負責。（6）對本質量量質控系統(tǒng)因因材料失控而而造成的重大大質量事故負負責。d) 檢驗與試試驗質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人（1）貫徹執(zhí)行行法規(guī)、規(guī)范范及產(chǎn)品標準準要求，對符符合性實施驗驗證；（2）對檢驗中中所采用的檢檢測手段和檢檢驗方法以及及各種檢驗原原始記錄和檢檢驗報告的正正確性、完整整性負責；（3）監(jiān)督不合合格品的報告告、標識、隔隔離、評審和和糾正處置；（4）管理檢驗驗人員，保持持獨立的驗證證能力；（5）對漏檢、錯錯檢或處理質質量問題不及及時、不正確確所造成的重重大責任事故故負責；（6）負責與監(jiān)監(jiān)察部門聯(lián)系系，協(xié)助監(jiān)察察部門對產(chǎn)品品質量的檢查查，及時向總總經(jīng)理（或代代表）和質保保工程師匯報報產(chǎn)

21、品質量情情況。（7）負責對水水壓試驗全過過程的質量控控制；（8）按照規(guī)程程和標準組織織進行水壓試試驗，對水壓壓試驗程序和和結果做出評評定并審核水水壓試驗報告告；（9）配合監(jiān)檢檢人員進行現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督檢驗驗，做好水壓壓試驗現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)檢確認工作作。e) 焊接質控控系統(tǒng)責任人人：（1）負責鍋爐爐安裝、改造造、維修焊接接質量管理和和質量控制；（2）組織焊接接工藝試驗和和工藝評定，審審核焊接工藝藝指導書、焊焊接工藝評定定報告及有關關焊接工藝文文件，對焊接接工藝評定和和焊接工藝的的正確性、先先進性負責；（3）負責焊工工培訓、考核核及焊工檔案案管理；（4）確定產(chǎn)品品的焊接方法法：對購置焊焊接設備的型型號、規(guī)格；對

22、提供焊材材的牌號規(guī)格格的正確性負負責。（5）對受壓元元件焊接的工工藝評定覆蓋蓋率負責；（6）組織檢查查焊接工藝執(zhí)執(zhí)行情況，并并對本系統(tǒng)失失控環(huán)節(jié)所造造成的重大質質量事故負責責。（7）有權監(jiān)督督、檢查并指指導焊接工藝藝員、焊接試試驗人員、焊焊材二級庫管管理人員的工工作。（8）審批焊材材代用、焊縫縫一、二次返返修工藝方案案，審核二次次以上返修工工藝方案。（9）定期向質質保工程師匯匯報焊接質量量情況。f) 熱處理質質控系統(tǒng)責任任人：(1) 負責鍋鍋爐安裝、改改造、維修熱熱處理質量管管理和質量控控制；（2）負責審核核熱處理工藝藝文件的合理理性、正確性性和完整性，并并審核熱處理理分包單位的的生產(chǎn)資質、評

23、評價、活動的的監(jiān)督、對分分包單位的記記錄、熱處理理報告的審查查確認負責；（3）對熱處理理控制系統(tǒng)的的工作質量負負責，并對本本系統(tǒng)失控環(huán)環(huán)節(jié)所造成的的重大質量事事故負責。（4）定期向質質保工程師匯匯報熱處理質質量情況。 g) 無損檢檢測質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人：（1）組織管理理無損檢測業(yè)業(yè)務、檢測材材料及設備，對對其符合性負負責；（2）組織編制制、審核無損損檢測工藝、作作業(yè)文件；審審核并確認無無損檢測報告告；對有爭議議的探傷質量量問題有裁決決權；因探傷傷失控而造成成的重大質量量事故負責；（3）管理無損損檢測人員的的資格及培訓訓；（4）對分包方方提供的試驗驗報告進行審審查確認； h) 設備備和檢驗與試試驗

24、裝置質控控系統(tǒng)責任人人：（1）負責對設設備的訂購、維維修、保養(yǎng)、報報廢全過程的的質量管理；主持編制設設備維修保養(yǎng)養(yǎng)計劃，并監(jiān)監(jiān)督計劃的實實施；監(jiān)督設設備和檢驗與與試驗裝置的的管理、貯存存、使用及流流轉，發(fā)出糾糾正指令；（2）對由于設設備管理失控控達不到規(guī)定定的質量要求求和精度標準準而造成的質質量事故負責責；（3）負責設備備的報廢評審審及處理。（4）負責監(jiān)督督檢查計量器器具的各類原原始記錄和技技術檔案，做做好檢驗與試試驗裝置的周周期鑒定工作作，保證各類類檢驗與試驗驗裝置的周檢檢率和合格率率；（5）檢查車間間和部門檢驗驗與試驗裝置置的使用、保保管，對不合合格或超過鑒鑒定周期的檢檢驗與試驗裝裝置有權

25、制止止使用。貫徹徹實施計量量法及相關關標準、文件件；（6）負責檢驗驗試驗裝置的的報廢評審及及處理。i) 理化質控控系統(tǒng)責任人人（1）全面負責責理化檢驗的的管理和質量量控制，定期期向質保工程程師匯報。（2）負責理化化檢驗業(yè)務、設設備和人員管管理，對其符符合性負責；（3）對試驗方方法的合理性性、準確性負負責。（4）對分包方方提供的試驗驗報告進行審審查確認；j) 電氣儀表表責任人(1) 組織電電氣儀表的施施工技術交底底，對電氣儀儀表的施工技技術措施和安安裝、改造、維維修質量負責責；(2) 負責電電氣儀表的安安裝、改造、維維修進度，解解決安裝、改改造、維修過過程中遇到的的技術問題；(3) 對本專專業(yè)的

26、施工人人員提出培訓訓要求，編制制培訓計劃并并組織實施；（4）對鍋爐烘烘爐、煮爐、試試運行調(diào)試等等安全性負責責；（5）對電氣儀儀表安裝、改改造、維修錯錯誤而造成的的質量事故負負責。k) 鍋爐砌筑筑責任人（1）編制本專專業(yè)的施工方方案，對工程程安裝、改造造、維修中土土建、砌筑、保保溫的施工措措施和質量負負責；（2）參加砌筑筑用材料的質質量檢驗和試試驗工作，并并負責檢驗和和試驗結果的的確認；（3）對本專業(yè)業(yè)的施工人員員提出培訓要要求，編制培培訓計劃并組組織實施；（4）收集和掌掌握本專業(yè)的的新技術、新新工藝、新材材料并及時改改進和推廣；（5）對本專業(yè)業(yè)質量體系失失控而造成的的質量事故負負責。l)其它過

27、程人人員職責：當涉及到其它過過程時，應任任命該項目責責任人，明確確其職責權限限。1.3.5.33 部門職責責和各質控負負責人的職責責關系：1.3.5.33.1部門經(jīng)經(jīng)理負責部門門的行政管理理，各質控負負責人負責專專業(yè)的質量控控制。有關質質量問題，由由各質控負責責人做出判斷斷，進行處理理。當需要行行政措施配合合時，部門經(jīng)經(jīng)理應予以支支持。1.3.5.33.2公司實實行質量保證證工程師負責責制，各質控控負責人接受受質保工程師師的監(jiān)督檢查查。1.3.5.33.3 內(nèi)部部溝通：公司為確保部門門和人員之間間溝通，及時時掌握質量體體系運行狀況況及有效性，進進行以下定期期或不定期活活動。a) 召集會議議。b

28、) 利用公司司內(nèi)部網(wǎng)傳遞遞信息。c) 組織專題題集體會議。這些活動由各部部門根據(jù)需要要進行組織。1.4 管理評評審1.4.1評審審目的、評審審內(nèi)容、評審審人員、時間間安排、評審審方法、評審審輸入的準備備等。1.4.2臨時時管理評審時時，根據(jù)實際際情況編制管管理評審計劃劃。1.4.3管理理評審計劃經(jīng)經(jīng)質量保證工工程師審核后后報總經(jīng)理批批準。1.4.4管理理評審程序管理評審的輸入入：本條對管管理評審做出出具體規(guī)定，目目的是保證質質保體系運行行的適應性、充充分性和有效效性，滿足我我公司制定的的質量方針和和質量目標的的要求。1.4.5管理理評審的要求求1.4.5.11每年12月月份進行年度度管理評審。

29、1.4.5.22當公司的質質量保證體系系發(fā)生重大變變化、產(chǎn)品結結構發(fā)生重大大調(diào)整、環(huán)境境條件發(fā)生變變化時，由公公司總經(jīng)理決決定是否需要要增加管理評評審。1.4.5.33參加管理評評審的人員通通常有：總經(jīng)經(jīng)理、質量保保證工程師、各各職能部門的的負責人及質質量保證體系系有關責任人人。 1.4.6管理理評審計劃1.4.6.11年度管理評評審前，由辦辦公室編制管管理評審計劃劃，管理評審審計劃的內(nèi)容容包括：參加加管理評審的的人員在收到到管理評審計計劃后，依據(jù)據(jù)評審目的和和內(nèi)容，通過過調(diào)查研究、分分析有關的見見證材料和質質量記錄，按按時準備好需需提交的資料料。1.4.6.22管理評審會會議：公司通通常以會

30、議的的形式進行管管理評審，會會議由總經(jīng)理理主持。1.4.6.33管理評審的的輸出：總經(jīng)經(jīng)理作出評審審結論（評審審輸出），并并對評審后的的改進活動提提出明確要求求和措施。1.4.6.44各職能部門門、人員應根根據(jù)報告要求求，制定糾正正、預防和改改進措施并負負責實施。1.4.6.55辦公室負責責做好管理評評審糾正與改改進的檢查、驗驗證，并向總總經(jīng)理報告。1.4.7管理理評審報告：管理評審后，由由辦公室寫出出管理評審報報告，內(nèi)容包包括：評審結結論、糾正、預預防和改進措措施及結果，經(jīng)經(jīng)質量保證工工程師審核，報報總經(jīng)理批準準，并歸檔。1.5支持性文文件管理評審控制制程序； 第2章 質量量保證體系文文件0

31、1.目的根據(jù)TSG ZZ0004-2007特特種設備制造造、安裝、改改造、維修、改改造、維修質質量保證體系系基本要求及及有關特種設設備管理法規(guī)規(guī)、技術規(guī)范范、標準的要要求，結合本本公司的實際際情況，建立立標準化、文文件化并實施施，保持相關關記錄，持續(xù)續(xù)改進，確保保鍋爐安裝、改改造、維修的的質量安全及及質量保證體體系的有效性性。2.1質量保證證手冊我公司質量保證證體系文件共共分為三個層層次，具體為為：質量保證證手冊；程序序文件和管理理制度；作業(yè)業(yè)（工藝）文文件和質量記記錄、質量計計劃（過程控控制卡）。2.1.1術語語和縮寫(1) 質量量（品質）一組固有有特性滿足要要求的程度。(2) 質量量管理在

32、質量方面面指揮和控制制組織的協(xié)調(diào)調(diào)的活動。(3) 質量量保證體系在質量量方面指揮和和控制組織的的管理體系。(4) 質量量保證手冊規(guī)定組組織質量保證證體系的文件件。（5）質量方針針由組織織的最高管理理者正式發(fā)布布的該組織總總的質量宗旨旨和方向。(6) 質量量目標與質量有有關的所追求求的或作為目目的事物。(7) 質量量改進質量管理的的一部分,致力于增強強滿足質量要要求的能力。(8) 合格格滿足規(guī)規(guī)定的要求。(9) 不合合格未滿足足要求。(10) 檢驗驗對實體體進行的一個個和多個特性性進行的諸如如測量、檢查查、試驗或度度量并將結果果與規(guī)定要求求進行比較以以確定每項特特性合格情況況進行的活動動。(10

33、) 規(guī)范范闡明要要求的文件。(11) 記錄錄為已完完成的活動或或達到的結果果提供客觀證證據(jù)的文件。(12) 可追追溯性根據(jù)記載的的標識實體的的歷史、應用用情況和所處處場所的能力力。(13) 質量量評價對實體具備備的滿足規(guī)定定要求能力的的程度所做的的有系統(tǒng)的檢檢查。(14) 停止止點相應文文件規(guī)定的某某點、未經(jīng)指指定組織或授授權批準，不不能越過該點點繼續(xù)活動。(15) 糾正正措施為了防止出出現(xiàn)的不合格格、缺陷或其其他不希望的的情況再發(fā)生生，消除其原原因所采取的的措施。(16) 返修修對不合合格產(chǎn)品所采采取的措施,雖然不符合合原規(guī)定要求求,但能滿足預預期的使用要要求。(17) 返工工對不合合格產(chǎn)品

34、采取取的措施,使其滿足規(guī)規(guī)定的要求。(18) 驗證證通過檢查查和提供客觀觀證據(jù),表明規(guī)定要要求已經(jīng)滿足足的許可。(19) 用戶戶接受產(chǎn)產(chǎn)品的組織或或個人。(20) 供方方提供產(chǎn)產(chǎn)品的組織或或個人。(21) 分包包方為供方方提供產(chǎn)品的的組織。(22) 程序序為進行行某項活動或或過程所規(guī)定定的途徑（23）審核點點（R）除執(zhí)行行者進行自檢檢符合有關規(guī)規(guī)定外，還應應由質量保證證體系中有關關人員進行確確認、批準。（24）檢查點點（W）產(chǎn)品制制造過程中的的主要工序、工工位或產(chǎn)品的的主要質量項項目，必須由由公司的專職職質量檢驗人人員進行檢查查的控制點。（25）停止點點（H）在產(chǎn)品品制造過程中中，當進行到到對

35、質量有重重大影響的檢檢查項目或部部位時，車間間應暫停產(chǎn)品的制制造，在駐廠廠監(jiān)督檢驗員員、質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人（必必要時質保工工程師）在場場的情況下，由由專職質量檢檢查人員對該該項目進行檢檢查，且檢查查結果應得到到駐廠監(jiān)督檢檢驗員、質控控系統(tǒng)責任人人（必要時質質保工程師）的的確認并簽字字和標注檢查查后，再繼續(xù)續(xù)該產(chǎn)品制造造的控制點。Q質保工程師師 T 理化質控系系統(tǒng)責任人 P設計、工工藝質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人C技術負責人人或技術負責責人M 材料質控系系統(tǒng)責任人 FF 熱處理理質控系統(tǒng)責責任K工裝設計員員 P1 工藝員 W焊接質控控系統(tǒng)責任人人檢驗員 S 設備管理員員 E 檢驗質控控系統(tǒng)責任人人n 二級無損

36、損檢測人員 S設備質控控系統(tǒng)責任人人N無損檢測質質控系統(tǒng)責任任人 A A類監(jiān)檢點點 Y 試驗質質控系統(tǒng)責任任人2.1.2體系系適應范圍 本手冊覆覆蓋了公司11級鍋爐安裝、改改造、維修服服務全過程的的管理，并覆覆蓋公司各職職能部門。2.1.3質量量方針和目標標（見第一章章1.1條）；2.1.4質量量保證體系組組織及管理職職責（見第一一章1.2和和1.3條）；2.1.5質量量保證體系的的基本要素、質質量控制系統(tǒng)統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制點2.1.5.11質量保證體體系的基本要要素由管理職職責、管理評評審、質量保保證體系文件件、文件和記記錄控制、合合同控制、設設計控制、材材料、零部件件控制、工藝藝控制、焊

37、接接控制、熱處處理控制、無無損檢測控制制、理化檢驗驗控制、檢驗驗與試驗控制制、設備和檢檢驗與試驗裝裝置控制、不不合格品控制制、質量改進進與服務、人人員培訓、考考核及管理、其其它過程控制制、執(zhí)行特種種設備許可制制度等十八個個要素組成；2.1.5.22質量控制系系統(tǒng)見質量保保證體系機構構圖；2.1.5.33控制環(huán)節(jié)、控控制點見附錄錄四；2.1.6質量量保證手冊管管理2.1.6.11質量保證手手冊（一層文文件）根據(jù)質量量方針描述的的文件，供管管理人員各質質控責任人、監(jiān)監(jiān)檢代表使用用。2.1.6.22程序文件和和管理制度（二二層文件）描述實施施質量保證體體系要素所涉涉及的各職能能部門活動的的文件，支撐

38、撐手冊。主主要供各職能能部門、各質質控責任人使使用。2.1.6.33工藝文件 質量記錄質量計劃（三三層文件）描述現(xiàn)場場作業(yè)或管理理用的詳細工工作文件，如如通用工藝守守則、操作規(guī)規(guī)程、產(chǎn)品形形成過程中所所需的記錄（報報告、表、卡卡、單等）、質質量計劃，主主要供崗位（個個人）使用。2.1.6.44本質量保證證手冊為公司司的法規(guī)性文文件，是受控控文件，由總總經(jīng)理批準頒頒布執(zhí)行。質量保證手冊由由辦公室統(tǒng)一管管理，未經(jīng)質質保工程師批批準，任何人人不得將質量量保證手冊提提供給公司以以外人員。質質量保證手冊冊持有者調(diào)離離工作崗位時時，要將手冊冊交還,由辦公室辦理核核收登記。2.1.6.55 質量保證手手冊持

39、有者要要使其妥善保保管，不得損損壞、丟失、隨隨意涂改。2.1.6.66質量保證手手冊的修改版本編號按266個英文字母母順序依此循循增,每個章節(jié)有有自己的版本本編號并從AA-01開始,后附修改次次數(shù)A-02。2.1.6.77 質量保證當手手冊需要修改改時,由有關人員員向質量保證證工程師提出出,經(jīng)同意后質質量保證工程程師負責修改改有關章節(jié)及及審核后,交由總經(jīng)理理批準。2.1.6.88質量保證手冊冊中每章節(jié)通通過“版本”控制,每次修改某某章節(jié),便須更新一一次,并改章節(jié)的的版本編號。2.1.6.99 質量保證手冊冊的發(fā)放2.1.6.110 此質量保證手冊冊的受控副本本會被蓋上紅紅色受控文文件印章作作識

40、別.。2.1.6.111所有更改改的章節(jié)會發(fā)發(fā)放給經(jīng)批準準的受控副本本持有者,而舊章節(jié)由由辦公室收回。 2.1.6.112 經(jīng)質量保證證工程師同意意,可以向公司司以外發(fā)放非非受控質量保保證手冊副本本.這些副本蓋蓋有非控文件印章作作識別,并不會再作作修改.質檢部負責責記錄副本的的發(fā)放資料。2.1.6.113 所有舊版本本的正本由辦辦公室歸檔,并蓋作廢廢存檔印章章。 2.2程序文文件(管理制制度)程序文件和和管理制度度是質量量保證手冊的的支持文件，規(guī)規(guī)定了實現(xiàn)質質量保證體系系的基本要素素的途徑，根根據(jù)我公司實實際情況，共共編制程序序文件177個，詳見第第二層次文件件程序文件件。2.3作業(yè)（工工藝）

41、文件和和質量記錄2.3.1根據(jù)據(jù)鍋爐安全全技術監(jiān)察規(guī)規(guī)程等各種種相應規(guī)程、相相關鍋爐安裝裝、改造、維維修標準結合合我公司的具具體情況，制制訂滿足質量量保證體系控控制需求的作作業(yè)文件和質質量記錄。2.3.2作業(yè)業(yè)文件具體包包括工藝守守則、通通用工藝、專專用工藝以以及產(chǎn)品裝配配工藝文件和和焊接工藝指指導書等，詳詳述如何完成成具體的作業(yè)業(yè)和任務。2.3.3質量量記錄包括各各種檢驗報告告、檢驗流轉轉卡及記錄表表格，用以記記錄質量活動動的狀態(tài)和所所能達到的結結果。2.3.4詳見見第三層次文文件作業(yè)文文件和質量記記錄。2.4質量計劃劃為保證安裝、改改造、維修質質量，公司應應制訂產(chǎn)品質質量計劃，并并在產(chǎn)品質

42、量量計劃中合理理設置控制點點，并在產(chǎn)品品質量計劃中中合理設置控控制點（審核核點、見證點點、停止點），滿滿足我公司11級鍋爐安裝裝、改造、維維修安全性能能檢驗需要。文件結構圖：第一層 (A級)鍋爐安裝、改造、維修第一層 (A級)鍋爐安裝、改造、維修質量保證手冊第二層 (B級)程序文件、管理制度第二層 (B級)程序文件、管理制度第三層 (C級)操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄文件、表格第三層 (C級)操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄文件、表格3相關/支持持性文件文件和記錄控控制程序第3章 文文件和記錄控控制01.目的對與質量保證管管理體系有關關的文件和記記錄進行控制制，確保所使使用文件的有有效性。02.職責0

43、2.1總經(jīng)理理負責審批鍋鍋爐安裝、改改造、維修質質量手冊；02.2質保工工程師負責審審批程序文件件、管理制度度、工藝文件件；02.3辦公室室負責質量管管理文件的控控制，如質質保手冊、程程序文件等等質量管理文文件；公司管管理文件及檔檔案室的管理理以及“管理評審”、“人力資源”等管理文件件的控制；02.4技術部部負責技術文文件的編制和和管理及外來來文件的控制制；02.5質檢部部負責產(chǎn)品檢檢驗和試驗、標標識和可追溯溯性、不合格格品控制、檢檢驗與試驗裝裝置等文件的的編制和管理理；02.6工程部部負責現(xiàn)場施施工有關文件件和記錄的管管理。02.7檔案室室負責所有文文件的歸檔、借借閱及管理。02.8各有關關

44、部門負責本本部門使用文文件的編制和和管理。02.9記錄填填寫人員對記記錄的真實、準準確、清晰和和完整性負責責。3.1文件控制制3.1.1文件件控制的范圍圍：3.1.1.11質量保證體體系文件。包包括：質量保保證手冊、程程序文件、工工藝文件、質質量記錄、質質量計劃等。3.1.1.22外來文件。包包括：相關的的法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程、標標準、施工設設計文件、產(chǎn)產(chǎn)品安全質量量監(jiān)督檢驗報報告、分供方方評價報告檔檔案和產(chǎn)品質質量證明文件件等。3.1.1.33其它需要控控制的文件。包包括：安裝、改改造、維修資資料文件、銷銷售合同、其其它文件等。3.1.2文件件控制的程序序：3.1.2.11文件的編制制、會簽、

45、審審批、標識、發(fā)發(fā)放、修改、回回收、保管等等按照文件件和記錄控制制程序進行行。3.1.2.22外來文件的的收集、購買買、接收、保保管等按照文文件和記錄控控制程序進進行。3.1.3文件件控制的內(nèi)容容：3.1.3.11受控文件的的類別為：質質量保證體系系文件、外來來文件、其它它需要控制的的文件，詳見見3.1.11條。3.1.3.22文件的編制制、會簽、審審批、標識、發(fā)發(fā)放、修改、回回收，外來文文件的收集、購購買、接收3.1.3.22.1文件的的編制、會簽簽、審批a鍋爐制造質質量手冊由由質量保證工工程師組織編編寫；b程序文件、管管理制度、工工藝文件由由辦公室負責責組織編制，各各個責任人審審核，質保工

46、工程師批準發(fā)發(fā)布；c所有與質量管管理有關的文文件和資料在在發(fā)布前應經(jīng)經(jīng)審核和批準準,確保文件件和資料的有有效性和適用用性。3.11.3.2.2文件的審審核和批準按按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準鍋爐安裝、改造造、維修質量量手冊質量保證工程師師總經(jīng)理程序文件、管理理制度相關系統(tǒng)責任人人質量保證工程師師工藝文件 質量量記錄質量量計劃相關系統(tǒng)責任人人質量保證工程師師3.1.3.22.3文件的的標識a受控文件必須須加蓋“受控”狀態(tài)的印章章并編號。b對于作廢的文文件應及時加加蓋“作廢”印章并撤換換以防誤用。3.1.3.22.4文件的的發(fā)放a 文件發(fā)放時時,應做好發(fā)發(fā)放和簽收記記錄,確保各各部門使用最最新版本

47、的受受控文件。b 應向監(jiān)督檢檢驗部門發(fā)放放鍋爐質量量手冊及相相關文件。C 新的法律法法規(guī)及標準等等外來文件收收集后，應到到辦公室登記記并編號，對對于數(shù)量較多多的單行本應應及時發(fā)放至至總經(jīng)理、質質量保證工程程師、相關責責任人和有關關人員，對于于合訂本可將將目錄發(fā)放，建建立借用制度度。3.1.3.22.5文件的的修改a文件的修改由由原編制、審審批部門負責責執(zhí)行，其審審批和發(fā)放程程序與原文件件的程序相同同，應保證所所有受控文件件均已修改，并并記錄修改情情況。b大幅修改予以以換版,對文文件的修改和和修改壯態(tài)作作好標識,以以利于識別和和區(qū)分。c對于新收集的的法規(guī)和標準準等外來文件件，應由設計計責任人或質

48、質量保證工程程師組織學習習宣貫，由辦辦公室按新標標準號修改體體系文件，由由設計責任人人按新標準號號修改產(chǎn)品圖圖樣和技術文文件，由工藝藝責任人按新新標準號修改改工藝文件，由由采購負責人人負責發(fā)給分分供方的受控控文件的修改改。3.1.3.22.6文件的的回收發(fā)放新文件時,應同時收回回舊文件并加加蓋“作廢”印章。3.1.3.22.7外來文文件的收集a為保持外來文文件的有效性性，各部門負負責人應保持持與有關主管管部門的聯(lián)系系，并在每年年的管理評審審前，由質量量保證工程師師組織各部門門負責人對外外來文件的有有效性進行審審查。b新的法律法規(guī)規(guī)由辦公室收收集，新的產(chǎn)產(chǎn)品設計標準準和檢驗標準準由技術部收收集，

49、收集的的方式可以從從網(wǎng)上下載，或或參加行業(yè)新新標準研討會會。3.1.3.22.8外來文文件的購買由辦公室到技術術監(jiān)督部門或或相關發(fā)行部部門購買。3.1.3.22.9外來文文件的接收外來文件由辦公公室統(tǒng)一接收收。3.1.4質量量保證體系實實施的相關部部門、人員及及場所使用的的質量保證體體系文件應為為“受控”文件。3.1.5文件件的保管方式式、保管設施施、保存期限限及其銷毀3.1.5.11文件的保管管方式各種文件均須存存檔一份，由由辦公室在檔檔案室閉架保保管；外來文文件，由辦公公室進行登記記、編號并加加蓋“外來文件”印章；相關關的法律、法法規(guī)、規(guī)程、標標準可開架保保管若干份。3.1.5.22文件的

50、保管管設施檔案室應防潮、防防火、防變質質、防盜，設設置足夠的檔檔案柜。3.1.5.33文件的保存存期限a質量保證體系系文件保存至至修訂；b相關的法律、法法規(guī)、規(guī)程、標標準等保存至至修訂；c分供方評價報報告檔案永久久保存。3.1.5.44文件的銷毀毀作廢的文件經(jīng)相相關責任人確確認，經(jīng)質量量保證工程師師批準銷毀。3.2記錄控制制3.2.1記錄錄控制的范圍圍：在產(chǎn)品制制造過程中與與質量保證體體系有關的所所有記錄。3.2.2記錄錄控制的程序序：記錄的填寫、確確認、收集、歸歸檔、保存等等按文件和和記錄控制程程序進行。3.2.3記錄錄控制的內(nèi)容容：3.2.3.11質量保證體體系運轉過程程中形成的記記錄的填

51、寫、確確認、收集、歸歸檔、貯存。a記錄的填寫記錄要真實、客客觀、清晰、規(guī)規(guī)范，便于檢檢索查閱。b記錄的確認相關責任人負責責有關記錄的的確認。c記錄的收集質檢部負責各項項質量記錄的的收集、確認認，并形成檔檔案。d記錄的歸檔質檢部將記錄檔檔案交工廠辦辦公室存檔，其其中，將安裝裝、改造、維維修質量證明明書、監(jiān)檢報報告等質量證證明文件交用用戶一份。e 記錄的貯存存質量記錄應用文文件保管，要要防火、防潮潮、防變質、防防丟失。3.2.3.22保存期限：焊接工藝評評定報告及試試樣永久保存存；合同評審審記錄、質量量記錄報告、焊焊接、無損檢檢測記錄包括括底片等產(chǎn)品品質量檔案至至少保存5年年（其中試樣樣不少于3年

52、年），其他記記錄按管理制制度的有關規(guī)規(guī)定保存，需需要處理時應應報質量保證證工程師批準準。3.2.3.33質量保證體體系實施的相相關部門、人人員和工作場場所使用的相相關記錄表格格必須是有效效版本。3.3支持性文文件文件和記錄控控制程序第4章 合同同控制01.目的公司投標、接受受合同前對鍋鍋爐安裝、改改造、維修合合同進行評審審，確保有能能力滿足合同同各項要求，為為顧客提供滿滿足法律、法法規(guī)、標準和和安全技術規(guī)規(guī)范要求的安安裝、改造、維維修質量和服服務。02.職責02.1 銷售售公司工程部部負責安裝、改改造、維修施施工合同的評評審全過程的的管理；02.2特殊技技術要求安裝裝、改造、維維修施工的合合同

53、評審，由由總經(jīng)理或委委托銷售公司司主管副總經(jīng)經(jīng)理組織合同同評審；02.3 視合合同需要,相相關部門按職職責分工，有有參加評審的的責任。4.1合同控制制的范圍本章對我公司鍋鍋爐安裝、改改造、維修合合同的評審、簽簽訂、修改、會會簽、管理等等做出了規(guī)定定，以確保顧顧客的需求和和期望得到充充分的理解、我我公司有能力力滿足合同規(guī)規(guī)定的要求，并并加以實施4.2合同控制制的程序：在投標、接受合合同之前，工工程部門組織織相關部門對對標書、合同同的要求進行行評審，嚴格格執(zhí)行中華華人民共和國國合同法的的有關要求和和鍋爐相關的的安全技術規(guī)規(guī)程和標準的的要求。4.3合同控制制的內(nèi)容：4.3.1擬簽簽訂的合同應應符合鍋

54、爐安安裝、改造、維維修相關的法法規(guī)、安全技技術規(guī)程、標標準及技術條條件等的要求求。4.3.2用戶戶明確規(guī)定的的要求：如安安裝、改造、維維修期、價格格結算方式、售售后服務等。4.3.3合同同是否明確、清清晰，特殊要要求是否得到到雙方的確認認。4.3.4合同同中的技術條條件、執(zhí)行標標準本企業(yè)是是否有履行能能力。4.3.5合同同中是否違背背法律、法規(guī)規(guī)、安全技術術規(guī)范、標準準的地方。4.3.6履約約雙方的意見見分歧是否得得到解決。4.3.7工程程部召集各責責任人及施工工有關人員進進行合同評審審。4.3.8合同同評審記錄工程部要做好合合同評審的記記錄，在評審審結束時形成成評審記錄，并并由評審人員員簽字

55、，經(jīng)分分管副總經(jīng)理理簽字確認。4.3.9合同同評審記錄的的有效保存經(jīng)分管副總經(jīng)理理簽字確認的的合同評審記記錄為有效合合同評審記錄錄，工程部應應及時將合同同評審記錄保保存到檔案室室。4.4合同簽訂訂、修改、會會簽程序4.4.1簽定定正式合同前前,工程部首先提提出合同草案案交主管副總總經(jīng)理,主管管副總經(jīng)理分析析草案中的有有關技術、施施工能力、成成本價格等有有關因素，認認可后會同技技術、施工隊隊、采購、財財務等有關部部門進行審查查，并填寫合合同評審報告告，有關人人員會簽確定定企業(yè)是否有有提供該鍋爐爐安裝、改造造、維修的能能力，符合時時由工程部簽定正正式合同文本本。4.4.2合同同要求發(fā)生變變更時，應

56、按按原評審程序序的規(guī)定，由由工程部對合同同變更內(nèi)容組組織評審，并并確保文件得得到更改，相相關人員應獲獲悉已變更的的要求。5.相關/支持持文件： 文件和記錄控控制程序合同控制程序序第5章 設計計控制01.目的通過設計控制將將鍋爐安裝、改改造、維修要要求轉化為質質量特性和闡闡明鍋爐安裝裝、改造、維維修要求的文文件，并為采采購、施工、等等過程提供依依據(jù)。同時確確保鍋爐安裝裝、改造、維維修的適用性性能滿足顧客客及合同規(guī)定定的要求及法法規(guī)、標準的的要求。02.職責02.1 技術術部組織負責責對組織設計計、施工的相相關專業(yè)人員員對圖紙進行行會審；02.2工程部部、采購部、質質檢部是圖紙紙會審的參加加部門。

57、5.1控制程序序5.1.1圖紙紙會審需嚴格格執(zhí)行圖紙紙會審制度，認認真領會設計計意圖，掌握握設計特點、關關鍵部位和關關鍵技術，執(zhí)執(zhí)行的施工驗驗收標準等，熟熟悉圖紙的相相關技術要求求；如發(fā)現(xiàn)設設計問題（如如對設計存在在存疑，設計計存在不足或或設計錯誤之之處），應設設計提問以獲獲得解答或解解決。5.1.2工程程施工必須按按設計文件進進行，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)施工圖有誤誤或者不能滿滿足標準規(guī)范范要求等問題題，不得自行行更改，應及及時向建設單單位和設計單單位提出設計計變更。5.1.3在施施工過程中如如發(fā)生設計變變更，現(xiàn)場施施工隊必須獲獲得設計單位位書面設計變變更通知單后后方可施工。5.1.4設計計變更通知單單收發(fā)

58、必須按按文件和資資料控制程序序執(zhí)行。5.1.5接到到設計變更通通知單后，專專業(yè)技術負責責人應負責審審核，然后向向施工隊發(fā)出出修改通知，并并進行變更交交底。必要時時還需做出實實施方案，會會同有關部門門做好資源準準備。5.1.6設計計變更單由專專業(yè)技術負責責人編入交工工技術文件中中。5.2相關/支支持性文件設計控制程序序 文件和記錄控控制程序 第6章 材料料、零部件控控制01目的對鍋爐安裝、改改造、維修用用的原材料、外外協(xié)、外購件件的采購、驗驗收、保管、發(fā)發(fā)放和使用進進行控制；對對分供方進行行選擇、評價價和進行控制制，確保鍋爐爐安裝、改造造、維修用材材料符合規(guī)定定要求。02 職責02.1采購部部負

59、責組織相相關部門對提提供材料、零零部件的供方方進行評價、選選擇，及定點點后對供方的的跟蹤評價，建立合合格供方名錄錄；負責物資資采購的實施施；02.2質檢部部負責組織對對供方樣品和和批量生產(chǎn)的的質量鑒定及及其質保能力力的評價；材材料的入廠驗驗收（復驗）控制、包括括未經(jīng)驗收（復復驗）或者不不合格的材、零零部件不得投投入使用、監(jiān)監(jiān)督受壓材料料標識的移植植，負責對標標識控制進行行檢查和監(jiān)督督；02.3工程部部負責物資采采購計劃的安安排；負責制制定施工材料料計劃、領取取、使用、標標識移植；負負責辦理材料料代用手續(xù)；02.4倉庫負負責材料、零零部件的接收收、保管、發(fā)發(fā)放管理；02.5技術部部負責生產(chǎn)所所需

60、采購物資資技術標準的的制定；02.6設計、作作業(yè)(工藝)、檢驗、焊焊接、材料質質控系統(tǒng)質控控系統(tǒng)責任人人負責對受壓壓材料代用的的審查會簽，技術負責人人審批。6.1材料、零零部件的采購購6.1.1采購購質量控制由由采購部和質質檢部管理，采采購部負責物物料的采購。材材料質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人負責責管理原材料料、零部件驗驗收控制。6.1.2采購購前，技術部部應提出采購購標準交給工工程部，工程程部負責制定定采購計劃，由由采購部按照照采購計劃進進行采購。6.1.3采購購部應組織相相關人員對材材料、零部件件、外協(xié)件的的分供方進行行評價，調(diào)查查分供方的技技術水平、生生產(chǎn)能力、產(chǎn)產(chǎn)品質量及檢檢驗能力，對對國家法規(guī)、