風險評價管理制度

1、總則第一條 為實現公司的安全生產，實現管理關口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少 危害、控制預防的目的，結合公司實際，特制定本制度.第二條 識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產現場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞。第三條評價范圍1、項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；2、常規(guī)和非常規(guī)活動；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進入作業(yè)場所的人員活動；5、原材料、產品的運輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7、丟棄、廢棄、拆

2、除與處置；8、企業(yè)周圍環(huán)境；9、氣候、地震及其他自然災害等.第二節(jié)職責和任務第四條總經理負責公司危險有害因素辨識、風險管理的領導工作，并負責最終確認公司重大危險有害因素清單.第五條安全環(huán)保部負責公司危險有害因素辨識、風險評價、風險控制歸口管理、實施、監(jiān)督、檢查。第六條各職能部門、車間負責本區(qū)域危險有害因素辨識，制定并實施風險控制措施。評價頻次與準則第七條常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動按范圍隨時進行。第八條評價準則：。 有關安全生產法律、法規(guī)；.行業(yè)的實際規(guī)范、技術標準；3。公司的安全管理標準、技術標準；.合同的規(guī)定；.公司的安全生產方針、安全生產目標等 .評價工作程序第九條管理內容與方法根據安全

3、生產法危險化學品安全生產許可證的規(guī)定，公司每兩年委托有資質單 位的安全評價機構進行安評(備注：氯磺酸車間每年一次安評，如有新規(guī)另行處理)。重大危險源辨識：按重大危險源辨識(GB18218-2009)規(guī)定進行識別，確定生產場所和儲存場所的重大危險源的名稱、數量，并建檔向上級申報登記重大危險源。重大危險源監(jiān)控：按安全評價中的監(jiān)控措施，及本公司有關制度方法進行，如有新的信息、手段，可以補充、完善。第十條風險評價開展步驟.對生產工程中涉及危險化學品進行危險有害辨識，確定主要危險特性，并識別是否劇毒品、易劇毒化學品和監(jiān)控化學品。.對生產過程中存在火災爆炸、中毒、車輛傷害、高處墜落、機械傷害、物體打擊、觸

4、電 等發(fā)生的危險，有害因素辨識，并確定在生產車間，儲罐區(qū)的主要危險、有害因素。第十一條風險評價采用方法.作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）作業(yè)條件危險性評價法與系統(tǒng)風險有關的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：L （事故發(fā)生的可能性）、 E （人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和 C（一旦發(fā)生 事故可能造成的后果）.其賦分標準見下表： 事故發(fā)生的可能性（L）分數值事故發(fā)生的可能性分數值事故發(fā)生的可能性10安全可以預料00 5很不可能，可以設想6相當可能0o 2極不可能3可能，但不經常0.1實際不可能1可能性很小，完全以外人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分數值人員暴露于危險環(huán)境

5、中的 頻繁程度分數值人員暴露于危險環(huán)境中的 頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見的暴露繁盛事故可能造成的后果（C）分數值發(fā)生事故可能造成的后果分數值發(fā)生事故可能造成的后果100大災難，許多人死亡或 造成重大財產損失7嚴重，重傷或造成較小的財產損失40火難，數人死匚或 造成很大財產損失3重大，致殘或很小的財產損失15非常嚴重，一人死亡或 造成一定財產損失1引人注目，不利于基本的安全 衛(wèi)生要求由評價小組專家共同確定每一危險源的LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件危險性的大小，即 D=LEC o將D值與危險性等級劃分標準

6、中的分值相比較，進行風險等級劃分，若 D值大于70分，則 應定為重大危險源，危險源評價情況填入危險源（LEC法）評價表內。根據風險值D進行風險等級劃分分數值風險等級危險程度大于320一級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應急預案）160320二級高度危險，要立即整改（制定管理方案及應急預案）70160三級顯著危險，需要整改（編制管理方案）20-70四級一般危險，需要注意小于20五級稍有危險，可以接受無論專家打分法還是LEC法，危險等級的劃分都是憑經驗判斷，難免帶有局限性，應用時要根據實際情況進行修正。.工作危害分析法（JJHA）R=L*SR一風險等級L一危害發(fā)生可能性S-危害后果嚴重性危害

7、發(fā)生的可能性L的判定準則：L值標準5在現場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況不經常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未做任何監(jiān)測，或在現場有監(jiān)控措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況不發(fā)生.3沒有保護措施（如沒有保護防護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按照操作程序執(zhí)行，或危害發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經經過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況不發(fā)生過類似事故或事件 .2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生危險事故

8、或事件 .1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極/、可能發(fā)生事故或事件。危害后果嚴重性S判定準則:S值人員財產損失/萬元停車其它5造成人員死亡50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷25部分關鍵裝置停車公司形象受到 重大負面影響3造成輕傷 10降低生產負荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷V 10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響風險等級R判定準則及控制措施風險等級風險(R=L * S)控制措施重大風險15米取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查， 測量和評估；如2頊在采取措施降低危險前，不能繼 續(xù)作業(yè)，對

9、改進措施進行評估。中等風險9, V 15建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓與交流?？山邮茱L險4 v 9建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查 .可忽略風險4無需采取控制措施，保存記錄。3。預先危險性分析（PHA） 危險性等級劃分表級別危險程度可能導致的后果I安全的不會造成人員傷亡或系統(tǒng)損壞n臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時還不致于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系 統(tǒng)性能，但應予以排除或采取控制措施m危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即米取防范對策措施IV災難性的造成人員嚴重傷亡及系統(tǒng)嚴重破壞的災難性事故，必須予以排除并進 行重點防范4.日本六段安全評價法危險度分級和危險度評價取值見表1、表2.表2危

10、險度評價取值分值項目A (0)B （5分）C（2 分）D （0分）物料（系指單元 中危險、后害程 度最大之物質）甲類可燃氣體甲類物質及液 態(tài)燒類 甲類固體極度危險介質乙類可燃氣體甲B、乙A類可燃氣體乙類固體高度危害介質* 2乙B、丙A、 丙B類可燃液體 丙類固體 中、輕度危害 介質下屬左述之A、 B、C項之物質容量*3氣體1000 m3 以上液體100 m3以上氣體500-1000 m3液體50 100m3氣體100-500 m3液體1050m3氣體v 100 m3液體v 10m3溫度1000 C以上使用，其操作溫度 在燃點以上1000 c以上使 用，但操作溫度在 燃點以下在2501000c使

11、用,其在2501000c使用，但 操作溫度在燃點 以下在低于250 C在低于250 c時 使用，但操作溫 度在燃點以下操作溫度在燃點 以上時使用，操作溫度 在燃點以上壓力100Mpa20100Mpa1-20 Mpa1 Mpa以下操作臨界放熱和特 別劇烈的反應放 熱反應操作在爆炸極限范 圍內或其附近的 操作中等放熱反應 （如硝基化、酯化、加成、氧 化、聚合、縮合 等反應操作）系統(tǒng)進入空氣 或不純物質，可 能發(fā)生的危險、 操作使用粉狀或霧 狀物質，后可能 發(fā)生粉塵爆炸的 操作單批式操作輕微放熱反應 （如加氫、水合、異構化、烷 基化、磺化、中 和等反應）操作 在精制過程中 伴有化學反應 單批式操作， 但開始使用機械 等手段進行程序 操作有一定危險的 操作無危險操作5.各類安全檢查表.其它各類定性定量的分析方法總結：本公司采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）.風險控制內容1）根據風險評價結果，對風險的控制措施必須考慮可行性、先進性、安全性，保障生產經營 的本質安全，寫出風險評價報告