質(zhì)量記錄管理

1、文件編號: NQ6032001文件名稱: 質(zhì)量記錄管理版次: 第1版修改狀態(tài): 31生效日期: 頁碼: PAGE 2/4沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司質(zhì)量記錄管理文件編號： NP66031000 生效日期： 20000.3.220受控編號：密級：秘密版次：Ver22.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)5正文5附錄0編制：李民審核：孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派派軟件股份有有限公司（版權(quán)所有，翻翻版必究）質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P- PAGE 5/5文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄TOC o 1-2 n1.目的2.適用范圍圍3.職責(zé)3.1項(xiàng)目管管理部門3.2質(zhì)量保

2、保證部門3.3軟件營營銷部門3.4采購倉倉儲部門3.5客戶服服務(wù)部門3.6開發(fā)部部門3.7其他部部門4.術(shù)語和縮縮略語4.1質(zhì)質(zhì)量記錄5.工作程序序5.1質(zhì)量記記錄的形成5.2質(zhì)量記記錄的收集5.3質(zhì)量記記錄的標(biāo)識5.4質(zhì)量記記錄的編目與與歸檔5.5質(zhì)量記記錄的查閱5.6質(zhì)量記記錄超過保存存期的處理6.引用文件件6.1NW66021022文件編號號規(guī)定6.2NW66031011文件編目目與歸檔指導(dǎo)導(dǎo)書6.3NW66031022檔案管理理規(guī)定7.質(zhì)量記錄錄質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P- PAGE 6/51.目的對質(zhì)量記錄實(shí)施施有效的控制制和管理，以以便于存取和和查閱，防止止其損壞、變變質(zhì)和丟失

3、。2.適用范圍圍適用于在軟件和和/或系統(tǒng)集集成以及質(zhì)量量活動中所產(chǎn)產(chǎn)生的各類質(zhì)質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1項(xiàng)目目管理部門：負(fù)責(zé)保存和和管理項(xiàng)目開開發(fā)及相關(guān)過過程中形成的的質(zhì)量記錄。3.2質(zhì)量保保證部門：負(fù)負(fù)責(zé)保存和管管理質(zhì)量體系系的維護(hù)和改改進(jìn)活動中形形成的質(zhì)量記記錄。3.3軟件件營銷部門：負(fù)責(zé)保存和和管理與合同同管理相關(guān)的的質(zhì)量記錄。3.4采購購倉儲部門：負(fù)責(zé)保存和和管理與采購購倉儲過程有有關(guān)的質(zhì)量記記錄。3.5客戶服服務(wù)部門：負(fù)負(fù)責(zé)保存和管管理客戶信息息與服務(wù)方面面的質(zhì)量記錄錄。開發(fā)部門：負(fù)責(zé)責(zé)保管與開發(fā)發(fā)有關(guān)的記錄錄及與客戶交交往過程中使使用的往來文文件。其他部門：負(fù)責(zé)責(zé)保存和管理理本部門中

4、質(zhì)質(zhì)量記錄。術(shù)語和縮略語4.1質(zhì)量量記錄：在軟軟件和/或系系統(tǒng)集成以及及質(zhì)量管理過過程中，執(zhí)行行質(zhì)量體系文文件而產(chǎn)生的的對各項(xiàng)活動動的實(shí)施情況況的記錄。質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P- PAGE 8/55.工作程序序質(zhì)量記錄的形成成5.1.1在在本公司軟件件和/或系統(tǒng)統(tǒng)集成以及質(zhì)質(zhì)量活動中都都應(yīng)按規(guī)定的的質(zhì)量記錄格格式形成質(zhì)量量記錄。質(zhì)量量記錄應(yīng)字跡跡清晰，如發(fā)發(fā)生更改現(xiàn)象象，必須由更更改人簽字。質(zhì)質(zhì)量記錄可以以存放在任何何可識別的媒媒體上，如書書面、磁盤、磁磁帶等。5.1.2本本公司質(zhì)量記記錄由規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)人簽字后后方成為有效效質(zhì)量記錄。5.1.3各各類質(zhì)量記錄錄一律使用鋼鋼筆/簽字筆筆填寫，

5、簽字字時(shí)應(yīng)同時(shí)填填寫簽字日期期。5.2質(zhì)量量記錄的收集集與項(xiàng)目開發(fā)有關(guān)關(guān)的質(zhì)量記錄錄在項(xiàng)目開發(fā)發(fā)完成后由交交項(xiàng)目管理部部門存檔，其其他類型的質(zhì)質(zhì)量記錄由相相應(yīng)的責(zé)任部部門管理。5.3質(zhì)量量記錄的標(biāo)識識質(zhì)量記錄的編號號為質(zhì)量記錄錄的唯一標(biāo)識識。根據(jù)NWW6021022文件編號號規(guī)定中質(zhì)質(zhì)量記錄編號號規(guī)則進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量記錄的編編號。5.4質(zhì)量量記錄的編目目與歸檔質(zhì)量記錄的編目目與歸檔按照照NW6031101文件件編目與歸檔檔指導(dǎo)書來來進(jìn)行。5.5質(zhì)量量記錄的查閱閱公司內(nèi)部人員借借閱質(zhì)量記錄錄須經(jīng)過登記記，借閱重要要的機(jī)密文件件或外部人員員借閱本公司司文件時(shí)必須須經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)。5.6質(zhì)量量記錄超過保保存期的處理理 本公司質(zhì)量記錄錄的有效期限限及過期后的的處理按NWW6031002檔案管管理規(guī)定的的要求執(zhí)行。