質(zhì)量手冊修改后

1、深圳市飛利達(dá)科技有限公司編 號FLD-QM-01版 次頁 次制定部門文件名稱質(zhì)量手冊A1 PAGE 45 / 30管代目 錄章節(jié)標(biāo)題頁碼章節(jié)標(biāo)題頁碼0.1發(fā)布令27.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃180.2企業(yè)概況37.2與顧客有關(guān)的過過程180.3任命書47.3設(shè)計和開發(fā)190.4質(zhì)量方針與質(zhì)量量目標(biāo)57.4采購200.5組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)質(zhì)量管理體系系結(jié)構(gòu)圖67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供供210.6質(zhì)量職能分配表表77.6監(jiān)視和測量裝置置控制231范圍88測量、分析和改改進(jìn)242引用文件98.1總則243術(shù)語和定義108.2監(jiān)視和測量244質(zhì)量管理體系108.3不合格品控制254.1總要求108.4數(shù)據(jù)分析264

2、.2文件要求118.5改進(jìn)275管理職責(zé)13附件1、系統(tǒng)規(guī)劃圖圖295.1管理承諾132、程序文件清清單305.2以顧客為關(guān)注焦焦點133、質(zhì)量目標(biāo)分分解一覽表315.3質(zhì)量方針134、組織架構(gòu)圖圖5.4策劃145.5職責(zé)、權(quán)限與溝溝通145.6管理評審166資源管理166.1資源提供176.2人力資源176.3基礎(chǔ)設(shè)施176.4工作環(huán)境180.1 發(fā)布令令發(fā) 布 令令為貫徹本公司的的質(zhì)量方針，完完善質(zhì)量管理理體系，飛利利達(dá)科技有限限公司根據(jù)IISO90001：20008要求，并并結(jié)合公司實實際情況制訂訂品質(zhì)手冊冊FLD-QM-011，本手冊對對內(nèi)是全體員員工開展各項項質(zhì)量活動的的行為準(zhǔn)則，是

3、公司全體員工必須遵守的法規(guī)性文件,要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并全面貫徹執(zhí)行，以保證公司質(zhì)量管理體系正常運行并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保顧客需求得到滿足。本手冊對外是向顧客提供質(zhì)量保證能力的證據(jù)，同時作為第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的依據(jù)。品質(zhì)手冊是是本公司一切切質(zhì)量管理活活動必須遵循循的綱領(lǐng)性文文件，現(xiàn)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，于22013年111月20日日起實施。總經(jīng)理：莊湧楚楚2013年111月20日0.2公司簡介介深圳市飛利達(dá)科科技有限公司司坐落于寶安安區(qū)沙井沙四四高新科技園園，建于20006年春，投投資人民幣數(shù)數(shù)千萬元，廠廠房面積60000平方米米，擁有專業(yè)業(yè)模具技術(shù)人人員近50人人，以雄厚的的技術(shù)致力于

4、于各式精密模模具的研制開開發(fā)，主要有有端子、塑膠膠模具等，并供務(wù)械金制 個精始保證品質(zhì),降低成本. 持續(xù)改進(jìn)進(jìn),客戶滿意.的公以進(jìn)發(fā)互誠回務(wù)同有碑到致在未來的發(fā)展計計劃中，為迎迎合時代的需需求，公司將將不斷的引進(jìn)進(jìn)新的技術(shù)拓拓展新的市場場，與我們精精明的客戶攜攜手發(fā)展更加加美好的事業(yè)業(yè)。地 址：深圳市寶安安區(qū)沙井街道道沙四高新科科技園N棟郵政編碼：5118000電 話：（07555）817688268傳 真：（07555）296922268聯(lián) 系 人：莊莊湧楚 0.3 任命書書任命書為保證全面貫徹徹 ISO99001:22008版質(zhì)質(zhì)量管理體系系，嚴(yán)格按照照本質(zhì)量手手冊完善本本公司質(zhì)量管管理體

5、系的管管理，現(xiàn)任命命 王 耀 先生為本公公司的質(zhì)量體體系管理者代代表。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理體系的建建立、維護(hù)和和實施。2、負(fù)責(zé)在公司司內(nèi)部提高滿滿足顧客要求求的意識。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體體系的內(nèi)部溝溝通和外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理理者報告質(zhì)量量管理體系的的業(yè)績和任何何改進(jìn)的需求求 總經(jīng)理：莊湧楚 2014年09月15日 0.4 公司品品質(zhì)方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)方針保證品質(zhì),降低低成本.持續(xù)改進(jìn),客戶戶滿意.公司的總目標(biāo)：客戶滿意度度調(diào)查平均分分達(dá)90分以以上。各部門質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解見附件件三。 0.5 公司組組織機(jī)構(gòu)圖見見附件本公司質(zhì)量管理理體系的基本本框架如圖： 0.6 公司質(zhì)質(zhì)量管理體系

6、系各部門質(zhì)量量職能分配表表ISO要素/部部門名稱 ABCDEFGHI4.1 一般要要求4.2 文件的的要求4.2.2質(zhì)量量手冊4.2.3文件件和資料控制制4.2.4質(zhì)量量記錄控制5.1管理者承承諾5.2顧客導(dǎo)向向5.3品質(zhì)政策策5.4質(zhì)量規(guī)劃劃5.5權(quán)責(zé)與溝溝通5.6管理評審審6.1資源的供供應(yīng)6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)6.4工作環(huán)境境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.2顧客相關(guān)關(guān)的過程7.3設(shè)計和開開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服服務(wù)供應(yīng)7.6量測和監(jiān)監(jiān)控儀器的控控制8.1量測分分析和改善概概述8.2量測和監(jiān)監(jiān)控8.2.1顧客客滿意度8.2.2內(nèi)部部稽查8.2.3過程程的量測和監(jiān)監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品

7、品的量測和監(jiān)監(jiān)控8.3不合格品品控制8.4資料分析析8.5改善：主要權(quán)責(zé)部部門 ：相關(guān)部門門. A:總經(jīng)理理 B:管理者代表表 C:資材部 D:管理理部 E:生產(chǎn)部部 F:品質(zhì)部部 G:倉庫課 H:業(yè)業(yè)務(wù)部 I:工程程部深圳市飛利達(dá)科科技有限公司司按ISO119001：2008要要求建立的質(zhì)質(zhì)量管理體系系.本公司的的產(chǎn)品實現(xiàn)始始終按要求自自主研發(fā)進(jìn)行行加工，包括括設(shè)計和開發(fā)發(fā)過程.本公公司產(chǎn)品電鍍鍍過程為外包包,其余條款款均按標(biāo)準(zhǔn)要要求實現(xiàn),詳詳見執(zhí)行.本手冊確立了公公司質(zhì)量管理理體系范圍、組組織結(jié)構(gòu)、有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主主要部門的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)質(zhì)量管理體系系所含過程及及過程的順序序、相互作用用和控

8、制要求求，包括質(zhì)量量方針及對其其內(nèi)涵的說明明、對質(zhì)量目目標(biāo)的表述，旨旨在確保本企企業(yè)質(zhì)量管理理體系的有效效運行、滿足足顧客需求。本手冊適用于公公司質(zhì)量管理理體系的建立立、運行、保保持并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性，以及第二二方、第三方方的認(rèn)證審核核和對外提供供本公司質(zhì)量量保證能力的的證實。2 引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)根據(jù)ISO90001：20008版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定3 術(shù)語和定定義 本手冊冊采用ISOO9001：2008版版的術(shù)語和定定義。4 質(zhì)量管理理體系4.1 總要要求4.1.1 公公司按ISOO9001：2008版版標(biāo)準(zhǔn)要求，運運用過程方法法建立質(zhì)量管管理體系，并并形成確保體體系過程有效效運行和進(jìn)行行控制所需準(zhǔn)準(zhǔn)則

9、與方法的的質(zhì)量管理體體系文件。4.1.2 按按標(biāo)準(zhǔn)和公司司質(zhì)量管理體體系文件要求求對體系所有有過程（含外外包過程電鍍、貼片片、半成品加加工）實施質(zhì)質(zhì)量管理、控控制并加以保保持；提供必必要的資源，以以支持這些過過程的運行并并對這些過程程進(jìn)行監(jiān)視，確確保公司持續(xù)續(xù)、穩(wěn)定地提提供滿足顧客客和適用法律律法規(guī)要求的的產(chǎn)品。4.1.3 通通過管理評審審、內(nèi)部質(zhì)量量審核，通過過對過程、產(chǎn)產(chǎn)品及顧客滿滿意程度的監(jiān)監(jiān)視與測量和和數(shù)據(jù)分析，持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的有效性。4.1.4 公公司的質(zhì)量管管理體系過程程貫徹以顧客客為關(guān)注焦點點的原則，做做好與顧客的的溝通與協(xié)調(diào)調(diào)，滿足顧客客要求并詳細(xì)細(xì)記錄產(chǎn)品實實現(xiàn)過

10、程完整整質(zhì)量信息，保保持產(chǎn)品的可可追溯性。4.2 文件件要求4.2.1 總則4.2.1.11 公司質(zhì)量量管理體系文文件包括：a) 質(zhì)量手冊冊（含總經(jīng)理理主持制定的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)）；b) 程序文件件（包括ISSO90011：20088版要求的和和公司確定的的形成文件的的程序，共226個）；c) 作業(yè)文件件（為確保過過程的有效運運行和控制而而編制的程序序文件的支撐撐性文件）；d) 質(zhì)量記錄錄（為所完成成的活動和達(dá)達(dá)到的結(jié)果提提供客觀證據(jù)據(jù)并實現(xiàn)可追追溯性的文件件）。 質(zhì)量 第一層層次文件手冊 程序文件 第二層層次文件作業(yè)文件： 作業(yè)指導(dǎo)書書/加工 第三層次文文件圖紙/檢驗規(guī)程程/與產(chǎn)品有關(guān)

11、的外來文件件/法律法規(guī)規(guī)/質(zhì)量管理體系要要求的記錄等等 第四層次次文件4.2.1.22 文件的承承載媒體可以以是紙質(zhì)，也也可以是磁盤盤、光盤或其其他電子媒體體等。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.11 質(zhì)量手冊冊是公司最高高層次的質(zhì)量量管理體系文文件，是公司司的法規(guī)性文文件，具有系系統(tǒng)性和適用用性。4.2.2.22 質(zhì)量手冊冊的內(nèi)容包括括質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵的說說明、質(zhì)量目目標(biāo)的表述；質(zhì)量管理體體系范圍和要要求、組織結(jié)結(jié)構(gòu)、有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和主管部部門的質(zhì)量職職責(zé)分配；質(zhì)質(zhì)量管理體系系所包括的過過程、過程的的順序和相互互作用的表述述。4.2.2.33 質(zhì)量手冊冊由總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布，并并按文件控制制程序的

12、有關(guān)關(guān)條款進(jìn)行控控制。4.2.3 文文件控制4.2.3.11文件控制范范圍： A. 質(zhì)質(zhì)量手冊； B. 程程序文件； C. 其其他質(zhì)量管理理體系運行控控制所需的文文件； D. 記記錄； E. 適適當(dāng)范圍的外外來文件：如如ISO90001：20008版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、客戶圖紙紙、資料等。4.2.3.22本公司已編編制文件控控制程序，以以確?？刂埔砸韵碌膬?nèi)容：A. 文件發(fā)放放得到相應(yīng)授授權(quán)人批準(zhǔn),以確保文件件是充分和適適宜的;B. 確保使用用處得到適用用文件的有效效版本；C根據(jù)需要對對文件進(jìn)行評評審，必要時時予以修訂并并再次批準(zhǔn)；D. 確保文件件的更改按規(guī)規(guī)定辦理手續(xù)續(xù)，更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)得到識別；E

13、. 確保文件件有專責(zé)管理理；F. 確保文件件清晰，易于于識別； G. 確確保外來文件件經(jīng)審批確認(rèn)認(rèn)為有效版本本，并得到識識別和控制分分發(fā)； H. 確確保外發(fā)文件件得到控制； I確保保作廢文件得得到標(biāo)識、收收回、記錄和和處置，防止止作廢文件的的非預(yù)期使用用。J、執(zhí)行FLDD-QP-0001文件件與記錄控制制程序4.2.4 記記錄控制4.2.4.11控制范圍 A. 與與質(zhì)量管理體體系運行有關(guān)關(guān)的記錄； B. 與與過程的符合合性，產(chǎn)品的的符合性有關(guān)關(guān)的記錄。4.2.4.22本公司已編編制FLD-QP-0001文件與與記錄控制程程序來確保保以下內(nèi)容得得到控制。 A. 標(biāo)標(biāo)識：如表格格形式，編號號方式等

14、； B. 記記錄的填寫與與保存，保持持清晰、易于于識別和檢索索； C. 記記錄的收集、貯貯存、編目、保保管； D. 檢檢索、查閱； E. 保保存期限、處處置。4.2.4.33執(zhí)行FLDD-QP-0001文件件與記錄控制制程序5 管理職責(zé)責(zé)5.1 管理理承諾公司總經(jīng)理的管管理承諾是：有效并高效效的建立、實實施質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性；公司總總經(jīng)理通過開開展下列活動動，證實其履履行承諾：a）不斷加強自自身質(zhì)量意識識，采用宣傳傳、培訓(xùn)、會會議等方式，向向公司全體員員工傳達(dá)滿足足顧客和法律律法規(guī)要求的的重要性；b) 制定并批批準(zhǔn)發(fā)布公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；c）確定組織結(jié)結(jié)構(gòu)；d)

15、為質(zhì)量管管理體系的建建立、實施和和改進(jìn)提供必必要的資源（包包括人、財、物物、信息等）；e) 任命管理理者代表，以以確保質(zhì)量管管理體系的建建立、實施、保保持和改進(jìn)；f) 按計劃的的時間間隔對對質(zhì)量管理體體系的適宜性性、充分性、有有效性進(jìn)行管管理評審，尋尋求持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的機(jī)會。5.2 以顧顧客為關(guān)注焦焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強強顧客滿意為為目的，確保保顧客當(dāng)前和和未來的需求求和期望得到到識別并予以以滿足，包括括滿足法律法法規(guī)的要求。5.2.1 識識別并確定顧顧客的要求通過市場調(diào)研、市市場預(yù)測或與與顧客直接溝溝通的方式來來確定顧客的的需求和期望望。為滿足顧顧客的需求和和期望，公司司應(yīng)：1）識別并

16、依據(jù)據(jù)顧客的需求求和期望來確確定產(chǎn)品的要要求；2）確立并評價價公司的競爭爭能力識別機(jī)機(jī)會、弱點及及未來競爭能能力；3）識別機(jī)會、弱弱點及未來競競爭優(yōu)勢；4）建立必要的的制度，制定定相應(yīng)的職責(zé)責(zé)；配備并培培訓(xùn)相關(guān)人員員。5.2.2 預(yù)預(yù)測和超越顧顧客期望或需需求 公司應(yīng)應(yīng)爭取比顧客客更早地知道道他們對產(chǎn)品品的需求，或或超越顧客的的需求和期望望。5.3 品質(zhì)質(zhì)方針為實現(xiàn)以顧客滿滿意為目標(biāo)，確確保顧客的期期望和需求得得到確定，并并轉(zhuǎn)化為本企企業(yè)的產(chǎn)品/服務(wù)要求，特特制定本企業(yè)業(yè)的品質(zhì)方針針：保證品質(zhì)質(zhì)、降低成本本;持續(xù)改進(jìn)、客客戶滿意.5.3.1本企企業(yè)的質(zhì)量方方針為：保證證品質(zhì)、降低低成本、持續(xù)續(xù)

17、改進(jìn)、客戶戶滿意.的企業(yè)精神神，每位員工工都參與我們們的共同承諾諾：製造優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品，滿足足客戶要求?？偪偨?jīng)理以“滿足顧客要要求”為中心制定定本質(zhì)量方針針，並頒佈實實施。a) 以上方針針體現(xiàn)公司滿滿足顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求求的承諾，而而“滿足客戶要要求”則闡明了公公司堅持以滿滿足顧客要求求為中心，並並持續(xù)改進(jìn)服服務(wù)質(zhì)量的承承諾。b) 公司按質(zhì)質(zhì)量方針的要要求，已制定定相應(yīng)的質(zhì)量量目標(biāo)（見本本手冊04質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)）c) 在每年度度的管理評審審會議上，對對質(zhì)量方針進(jìn)進(jìn)行評審以保保持質(zhì)量方針針的持續(xù)有效效性。d) 本方針寫寫進(jìn)品質(zhì)手冊冊，而品質(zhì)手手冊發(fā)到了各各個職能部門門，各部門員員工通過學(xué)習(xí)習(xí)品質(zhì)手冊，

18、深深入理解方針針的內(nèi)涵，使使方針在全企企業(yè)得以溝通通和執(zhí)行。5.4 策劃劃總經(jīng)理組織對質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行策劃，該該策劃是針對對實現(xiàn)品質(zhì)方方針，確定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，確確保實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所需的的資源和過程程得到識別和和策劃。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在在公司內(nèi)相關(guān)關(guān)職能和層次次上建立質(zhì)量量目標(biāo)，即在在公司質(zhì)量目目標(biāo)確定后應(yīng)應(yīng)能在部門的的層次上分解解開展。分解解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與公司質(zhì)量量目標(biāo)相一致致，并可測量量。5.4.2 質(zhì)量管理體體系策劃5.4.2.11為滿足質(zhì)量量目標(biāo)的要求求，總經(jīng)理組組織按4.11質(zhì)量管理體體系的總要求求，對質(zhì)量管管理體系進(jìn)行行策劃。5.4.2.22質(zhì)量管理體體系的策劃結(jié)結(jié)

19、果應(yīng)形成文文件。5.4.2.33 在質(zhì)量管管理體系發(fā)生生變化時，應(yīng)應(yīng)及時進(jìn)行策策劃和實施；在體系的某某一過程發(fā)生生變化時，應(yīng)應(yīng)對其引發(fā)的的其它過程的的變化做出判判斷并采取必必要的措施，以以保持質(zhì)量管管理體系的完完整性。5.4.2.44 系統(tǒng)規(guī)劃劃圖（出附表表一）5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限和溝溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限限公司依據(jù)管理運運作的需要，結(jié)結(jié)合公司的實實際情況，建建立了完善的的組織結(jié)構(gòu)，編編制了“公司質(zhì)量管管理體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖”（見第0.5章），并并結(jié)合ISOO9001：2008版版標(biāo)準(zhǔn)的要求求，編制了“公司質(zhì)量管管理體系各部部門質(zhì)量職能能分配表” （見第00.6章）。公司對與質(zhì)量有有關(guān)的所有人人

20、員，規(guī)定了了質(zhì)量職責(zé)并并明確了相互互間的配合關(guān)關(guān)系。5.5.1.11 總經(jīng)理理的質(zhì)量職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營營決策；負(fù)責(zé)公司重大大事務(wù)的決策策；召集公司管理理人員會議，審審議各項具體體實施方案及及工作計劃等等，并檢查督督促；考慮公司的近近、中、遠(yuǎn)期期發(fā)展目標(biāo)，制制訂經(jīng)營方案案；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)的制訂訂、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量管管理體系過程程的總體規(guī)策策劃；任命管理者代代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；為質(zhì)量管理體體系的有效運運行配置適宜宜的資源；負(fù)責(zé)主持管理理評審、持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管管理體系的有有效性總經(jīng)理理5.5.1.22 業(yè)務(wù)部部 貫徹執(zhí)行公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行 業(yè)務(wù)

21、部相關(guān)件件資料的編制制和實施；負(fù)責(zé)市場調(diào)查查，收集市場場情報，識別別客戶的需求求，進(jìn)行市場開拓拓及規(guī)劃；參與報價訂單單的評審；負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程（包括括外包過程）的的控制及過程程能力的鑒定定；負(fù)責(zé)組織訂單單的評審.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲儲運和交付工工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品在進(jìn)進(jìn)出廠過程中中的貯存、防防護(hù)和搬運，及及標(biāo)識和可追追溯性的實現(xiàn)現(xiàn)；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)務(wù)、客戶抱怨怨、客戶溝通通等工作；負(fù)責(zé)客戶滿意意度的調(diào)查和和分析。5.5.1.33 管理部部貫徹執(zhí)行公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，及“7S”執(zhí)行管理部制度的的起草、編制制、修訂工作作；人力資源的開開發(fā)、績效考考核的落實，員工招聘及培訓(xùn)實施和管理工作；企業(yè)文化的建

22、立工作；公司生產(chǎn)設(shè)備備及非生產(chǎn)用用設(shè)備（如除除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外外的辦公設(shè)備備，水泵、空空壓機(jī)等）的的管理工作；公司基礎(chǔ)設(shè)施施（如門窗、電電力設(shè)施和環(huán)環(huán)境美化等）建建設(shè)、維護(hù)與與“7S”管理工作；后勤（宿舍、飯飯?zhí)谩⑶鍧嵉鹊龋┕芾砉ぷ髯?；安全（治治安、消防等等）管理工作作；處理工傷賠償償、勞資糾紛紛等協(xié)調(diào)工作作；公司與地地方政府各職職能部門之間間的溝通，協(xié)協(xié)調(diào)工作；辦辦理國家規(guī)定定有關(guān)證件、辦辦理勞動年審審工作；體系文件、外外來文件資料料的管理。公司內(nèi)部上下下級之間溝通通、部門之間間協(xié)調(diào)工作；落實廠紀(jì)廠廠規(guī)、公司政政策及對其執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行監(jiān)督、檢查查工作；5.5.1.44生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)客客戶訂單實際際

23、操作，保證證訂單質(zhì)量和和交期達(dá)成。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境的控制，生生產(chǎn)人員的工工作指導(dǎo)，確確保安全生產(chǎn)產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識識的管理、監(jiān)監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)產(chǎn)的管理。5.5.1.55 品質(zhì)部貫徹執(zhí)行公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，及“7S”執(zhí)行品質(zhì)制度的訂訂立和實施；不合格品的處處置及結(jié)果追追蹤；品質(zhì)活動的執(zhí)執(zhí)行與推動；進(jìn)料檢驗、制制程檢驗和產(chǎn)產(chǎn)品最終檢驗驗及檢驗規(guī)范范的制訂與執(zhí)執(zhí)行實施；檢驗與試驗狀狀態(tài)的標(biāo)識；客戶投訴與退退貨的調(diào)查，協(xié)協(xié)助責(zé)任部門門進(jìn)行原因分分析及改善措措施擬訂；糾正、預(yù)防措措施的實施結(jié)結(jié)果追蹤；品質(zhì)培訓(xùn)計劃劃的制訂與督督導(dǎo)執(zhí)行；品質(zhì)資訊的收收集、傳導(dǎo)與與回復(fù)；計量器具的

24、配配置及其定期期校驗、維護(hù)護(hù)和管理；5.5.1.66 采購職職責(zé)負(fù)責(zé)材料、設(shè)設(shè)備和工具的的采購，并定定時評估供應(yīng)應(yīng)商，組織供供方評價、選選擇和評定。來料不合格事事宜與供應(yīng)商商聯(lián)系及處理理5.5.2 管理者代表表 由總經(jīng)經(jīng)理任命，具具有以下方面面的職責(zé)和權(quán)權(quán)限：負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系建立立和保持的具具體事宜,向向總經(jīng)理報告告運行情況,提出改進(jìn)的的建議； 負(fù)責(zé)ISO99000質(zhì)量量管理體系的的建立、實施施與維護(hù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊冊的審核；文文件發(fā)放范圍圍的批準(zhǔn)；審審批質(zhì)量計劃劃；負(fù)責(zé)確保在整整個組織內(nèi)部部提高滿足顧顧客和法律法法規(guī)要求的意意識；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管管理體系方面面與外部機(jī)構(gòu)構(gòu)關(guān)的聯(lián)絡(luò)事事宜；負(fù)責(zé)確定部門

25、門內(nèi)部人員的的入職要求負(fù)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核計劃，并并選定審核組組長及審核員員；負(fù)責(zé)在糾正預(yù)預(yù)防和改進(jìn)措措施的審批及及在實施過程程中起監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)作用； 負(fù)責(zé)、向最高高管理者報告告質(zhì)量管理體體系的業(yè)績與與任何改進(jìn)的的需求5.5.3 內(nèi)部溝通公司在各職能部部門和各層次次之間建立有有效的溝通形形式，通過信信息交流增進(jìn)進(jìn)理解、提高高認(rèn)識、協(xié)調(diào)調(diào)行動，確保保質(zhì)量管理體體系的有效運運行。a）溝通的內(nèi)容容：質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情況，生生產(chǎn)、銷售、供供方產(chǎn)品情況況，顧客反饋饋、員工建議議，相關(guān)法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范等最最新信息等。b）溝通的方式式：總經(jīng)理辦辦公會、生產(chǎn)產(chǎn)例會、書面面資料傳遞、內(nèi)內(nèi)部交流等

26、。c）品質(zhì)部應(yīng)保保存與質(zhì)量體體系和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的溝溝通記錄。5.6 管理評評審5.6.1為確確保質(zhì)量管理理體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性，總經(jīng)理理按策劃的時時間間隔（一一年）組織一一次管理評審審。評審包括括評價質(zhì)量管管理體系改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會和變變更的需要，包包括方針和目目標(biāo)。5.6.2評審審輸入:在管管理評審的各各部門提供以以下方面資料料及相關(guān)總結(jié)結(jié)交總經(jīng)理.a)審核結(jié)結(jié)果;b)顧顧客反饋;cc)過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的的符合性;dd)預(yù)防和糾糾正措施的狀狀況;e)以以往管理評審審的跟蹤措施施;f)可能能影響質(zhì)量管管理體系的變變更;g)改改進(jìn)的建議.5.6.3評審審輸出:管理理評審后,管管理

27、者代者編編寫管理評審審報告,報告告應(yīng)包含:aa)質(zhì)量管理理體系及其過過程有效性的的改進(jìn);b)與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn);cc)資源需求求.5.6.4執(zhí)行行FLD-QQP-0022管理評審審控制程序6 資源管理6.1 資源源的提供公司應(yīng)確定并提提供確保顧客客滿意和實施施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性所需需的資源，并并對資源進(jìn)行行有效的管理理。資源包括：人力力資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作作環(huán)境以及技技術(shù)、信息、財財務(wù)等。本公司為滿足顧顧客要求，對對人員、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境規(guī)定了了相應(yīng)要求。6.2 人力力資源6.2.1總則則人力資源部根據(jù)據(jù)各工作崗位位、質(zhì)量活動動及規(guī)定的職職責(zé)對人員能

28、能力的要求，選選擇適當(dāng)?shù)娜巳藛T擔(dān)任。選選擇人員的能能力是根據(jù)其其受教育程度度、接受的培培訓(xùn)、具備技技能和工作的的經(jīng)驗。6.2.2能力力、意識和培培訓(xùn)通過培訓(xùn)和其他他措施提高員員工的能力，增增強質(zhì)量意識識和顧客意識識，使員工能能滿足所從事事的工作對能能力的要求，并并充分認(rèn)識到到從事活動的的相關(guān)性和重重要性，為實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A.培訓(xùn)的范圍圍：負(fù)責(zé)組織制定崗崗位任職要求求附表五，確定各崗崗位能力及職職責(zé)要求。根根據(jù)現(xiàn)有人員員能力與崗位位需求的差距距進(jìn)行有針對對性的培訓(xùn)使使其具備滿足足要求的能力力和技能，所所有從事對質(zhì)質(zhì)量有影響的的管理、執(zhí)行行和驗證工作作的人員都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并并具備相應(yīng)資

29、資格。B.培訓(xùn)的實施施根據(jù)各類人員員的工作能力力和技能，制制定年度培培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括括能力、技能能和意識（增增強質(zhì)量意識識和顧客意識識）。 培訓(xùn)訓(xùn)方式可包括括講課講座、工工作經(jīng)驗交流流、專題討論論、技術(shù)表演演以及外出培培訓(xùn)。C.培訓(xùn)效果的的測量通過考試和對工工作實際能力力的考核，驗驗證測量培訓(xùn)訓(xùn)的有效性及及其效果。D.人力資源部部保持每位員員工的教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗的適當(dāng)當(dāng)記錄。E.執(zhí)行FLDD-QP-0003人力力資源控制程程序。6.3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品、過過程和質(zhì)量管管理體系要求求，同時依據(jù)據(jù)管理、發(fā)展展的需要和財財務(wù)狀況等，確確定、提供并并維護(hù)為達(dá)到到

30、產(chǎn)品符合要要求所需的基基礎(chǔ)設(shè)施。這這些基礎(chǔ)設(shè)施施包括：a）建筑物、工工作場所和相相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備（生生產(chǎn)設(shè)備、工工具和軟件）；c）支持性服務(wù)務(wù)（如運輸或或通訊）。6.3.1 采采購負(fù)責(zé)設(shè)備備的購置。使使用部門負(fù)責(zé)責(zé)提出所需設(shè)設(shè)備的申請，報報經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，進(jìn)行行購置。新購購置的設(shè)備由由使用部門負(fù)負(fù)責(zé)驗收。6.3.2 生生產(chǎn)部按照生生產(chǎn)設(shè)備工作作環(huán)境控制程程序要求負(fù)負(fù)責(zé)過程設(shè)備備的管理和維維護(hù)。每年初初制定“年度設(shè)備維維修計劃”，報主管副副總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后組織實施施。6.3.3 生生產(chǎn)班組按程程序文件作好好設(shè)施的日常常維護(hù)保養(yǎng)工工作，并保存存記錄。6.3.4 對對維修的設(shè)備備應(yīng)及時填寫寫“

31、設(shè)備維修記記錄”，記錄設(shè)備備的維修及驗驗收情況。6.4 工作作環(huán)境 各部門門應(yīng)識別為保保證產(chǎn)品、過過程符合要求求所需的工作作環(huán)境并加以以控制，應(yīng)保保持工作環(huán)境境安全、整潔潔、有序；保保持生產(chǎn)通道道暢通、通風(fēng)風(fēng)采光良好、防防火防塵、防防潮防盜，確確保工作環(huán)境境符合產(chǎn)品需需求和人身安安全與健康。公司應(yīng)通過不同同渠道檢查、評評價工作環(huán)境境是否能滿足足要求并適時時改進(jìn)。7 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃7.1.1 公公司對與產(chǎn)品品實現(xiàn)有關(guān)的的過程進(jìn)行策策劃和做出規(guī)規(guī)定，對這些些過程實施有有效的控制。7.1.2策劃劃的輸出包括括以下方面的的內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求；b）產(chǎn)品所需的的文件和

32、資源源（圖紙、工工藝規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)書及及設(shè)備、崗位位能力等）；c）確定需開展展的驗證、確確認(rèn)、監(jiān)視和和測量活動，以以及產(chǎn)品檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)；d）產(chǎn)品實現(xiàn)過過程所必須且且適宜的記錄錄。7.1.3當(dāng)遇遇到特定的產(chǎn)產(chǎn)品，現(xiàn)有的的質(zhì)量管理體體系文件不能能滿足產(chǎn)品要要求時，由品品質(zhì)部編制質(zhì)質(zhì)量計劃并組組織實施。7.2 與顧顧客有關(guān)的過過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的確確定營業(yè)部負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部門對對與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求進(jìn)行行確定，確定定內(nèi)容包括：a）顧客明示的的產(chǎn)品要求：產(chǎn)品質(zhì)量要要求、交付期期限、價格、運運輸和服務(wù)等等；b）顧客沒有明明確的要求，但但確定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途所必必須的要求，這這是習(xí)

33、慣上隱隱含的潛在要要求。c）與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)要求；d）公司承諾的的任何附加要要求，包括交交付、運輸、售售后服務(wù)的承承諾。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的評評審7.2.2.11 在合同或或訂單接受之之前，營業(yè)部部應(yīng)組織對合合同或訂單進(jìn)進(jìn)行評審。評評審應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得得到規(guī)定；b）與以前表述述不一致的合合同或訂單的的要求已得到到解決；c）公司有能力力滿足規(guī)定的的要求。7.2.2.22 常規(guī)的電電子訂單或傳傳真訂單由業(yè)業(yè)務(wù)部主管或或品質(zhì)部主客客直接受理并并反饋給顧客客。通過內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絮語軟件溝溝通訂單信息息和傳送訂單單圖紙，經(jīng)由由訂單管理員員按照FLDD-QP-0005與顧顧客有關(guān)控制制程

34、序給出出任務(wù)號、產(chǎn)產(chǎn)品號、簽單單日期、合同同交貨日期、實實際交貨日期期、客戶等信信息，登記在在電子文檔“總檔案”上。業(yè)務(wù)部部、品質(zhì)部、生生產(chǎn)部、采購購隨時跟蹤總總檔案和客戶戶圖紙資料等等信息直接組組織生產(chǎn)。 7.2.2.33 對于訂單單有特殊要求求時，由業(yè)務(wù)務(wù)部組織品質(zhì)質(zhì)部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員員以會議形式式進(jìn)行合同評評審，并將評評審結(jié)果填寫寫“合同評審表表”。7.2.2.44 在合同評評審?fù)ㄟ^后，方方可接受顧客客訂單或與顧顧客簽訂合同同。7.2.2.55 當(dāng)合同或或訂單要求變變更時，業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)及時時與其它部門門溝通，必要要時應(yīng)重新評評審。7.2.2.66 合同或訂訂單更改應(yīng)修修改相關(guān)文件件，

35、由業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)通知公公司相關(guān)部門門履行。7.2.3 與顧客溝通通7.2.3.11業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)通過電話、傳傳真、電子郵郵件、走訪等等形式與顧客客進(jìn)行溝通，以以便正確理解解顧客要求，業(yè)業(yè)務(wù)部按FLLD-QP-016顧客滿意度調(diào)調(diào)查控制程序序向顧客通通報產(chǎn)品要求求實現(xiàn)情況。溝溝通內(nèi)容應(yīng)包包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同同/訂單的處處理，包括對對其修改；c）顧客投訴，包包括顧客抱怨怨、投訴。7.2.3.22在產(chǎn)品交付付顧客后，業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)收集集顧客對產(chǎn)品品質(zhì)量的反饋饋意見，并登登記在“顧客投訴一一欄表”上。7.2.3.33 對顧客抱抱怨、投訴，業(yè)業(yè)務(wù)部要按FFLD-QPP-005與顧客有關(guān)關(guān)的過程控制

36、制程序組織織處理，要及及時采取糾正正措施，以便便持續(xù)滿足顧顧客要求。7.3 設(shè)計計和開發(fā) 7.3 設(shè)計計與開發(fā): 7.3.1 設(shè)設(shè)計和開發(fā)策策劃 設(shè)設(shè)計和開發(fā)過過程是產(chǎn)品實實現(xiàn)過程的關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而而設(shè)計和開發(fā)發(fā)策劃是確保保設(shè)計達(dá)到預(yù)預(yù)期目標(biāo)和設(shè)設(shè)計質(zhì)量的重重要過程。7.3.1.11 設(shè)計和開開發(fā)策劃的內(nèi)內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品的特點點，公司的以以往經(jīng)驗，明明確劃分設(shè)計計開發(fā)過程的的階段，確定定每一階段的的工作內(nèi)容和和要求。應(yīng)明確在每個設(shè)設(shè)計開發(fā)階段段需開展的適適當(dāng)評審、驗驗證和確認(rèn)活活動。應(yīng)明確各有關(guān)部部門和人員在在參加設(shè)計開開發(fā)活動中的的職責(zé)和權(quán)限限。7.3.1.22 策劃結(jié)果果 本公司的的設(shè)計開發(fā)策策

37、劃的輸出應(yīng)應(yīng)形成設(shè)計開開發(fā)計劃，隨隨著設(shè)計開發(fā)發(fā)的進(jìn)展，可可能發(fā)生設(shè)計計要求的更改改或情況的變變化，因而應(yīng)應(yīng)適時修改或或更新輸出。7.3.1.33 設(shè)計和開開發(fā)策劃的實實施 工程部部負(fù)責(zé)實施設(shè)設(shè)計和開發(fā)策策劃，策劃的的輸出應(yīng)經(jīng)副副總經(jīng)理審核核、總經(jīng)理批批準(zhǔn)。7.3.2設(shè)計計和開發(fā)輸入入7.3.2.11設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸入的內(nèi)容容產(chǎn)品功能和性能能方面的要求求；使用的法律法規(guī)規(guī)性要求；其他所必要的要要求。工程部應(yīng)對這些些輸入進(jìn)行評評審，以確保保其充分性與與適宜性。要要求應(yīng)完整、清清楚，并且不不能自相矛盾盾。7.3.3 設(shè)設(shè)計和開發(fā)輸輸出7.3.3.11設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸出的內(nèi)容容為采購、生產(chǎn)和和服務(wù)提供出

38、出適當(dāng)?shù)男畔⑾?，主要是產(chǎn)產(chǎn)品特性信息息，以保證通通過采購、生生產(chǎn)和銷售服服務(wù)過程提供供符合規(guī)定要要求的產(chǎn)品；產(chǎn)品接受的準(zhǔn)則則，用以判斷斷后續(xù)的各產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程的輸出是否否符合設(shè)計開開發(fā)要求，包包括在采購、生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程中所所依據(jù)的檢驗驗和試驗要求求；在輸出規(guī)定的特特性中，應(yīng)確確定哪些是對對產(chǎn)品正常使使用至關(guān)重要要的特性和對對產(chǎn)品穩(wěn)定性性有影響的特特性，以保證證在后續(xù)的產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程、產(chǎn)品驗收收、交付使用用中，對這些些關(guān)鍵點實施施重點控制；7.3.4設(shè)計計和開發(fā)評審審7.3.4.11 設(shè)計和開開發(fā)評審是評評價設(shè)計開發(fā)發(fā)的各階段成成果滿足要求求的能力（設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的輸入），以以確定設(shè)

39、計開開發(fā)的繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行，并識別別問題采取改改進(jìn)措施。7.3.4.22 設(shè)計開發(fā)發(fā)評審的目的的對本階段的設(shè)計計成果滿足質(zhì)質(zhì)量要求的能能力作出準(zhǔn)確確的評價；識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計計中的問題和和不足，并提提出必要措施施，明確有效效解決期限。7.3.5設(shè)計計和開發(fā)驗證證的方式設(shè)計和開發(fā)驗證證應(yīng)根據(jù)設(shè)計計和開發(fā)策劃劃中驗證點、驗驗證內(nèi)容和驗驗證方式的安安排予以實施施。設(shè)計和開發(fā)驗證證的方式可采采取與公司已已正式的類似似產(chǎn)品設(shè)計相相比較、實驗驗和演示、設(shè)設(shè)計文件發(fā)布布前的評審。7.3.6設(shè)計計和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)研發(fā)部在設(shè)計開開發(fā)完成后，批批量產(chǎn)品正式式投產(chǎn)前，確確保所設(shè)計開開發(fā)的產(chǎn)品滿滿足規(guī)定的或或預(yù)期使用的的要求。按照

40、設(shè)計開發(fā)策策劃中確定的的確認(rèn)內(nèi)容、方方式和條件進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，在在公司內(nèi)進(jìn)行行內(nèi)部檢測，和和客戶試驗檢檢測。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明明設(shè)計和開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品部分分或全部不能能滿足預(yù)期使使用要求時，應(yīng)應(yīng)采取有效的的措施以滿足足要求。確認(rèn)認(rèn)結(jié)果和決定定措施應(yīng)予以以記錄并保持持。7.3.7設(shè)計計和開發(fā)更改改的控制設(shè)計和開發(fā)發(fā)生生更改時應(yīng)對對更改作評審審、驗證和確確認(rèn)。但應(yīng)根根據(jù)更改范圍圍的大小、重重要性的程度度，確定是否否采取評審、驗驗證和確認(rèn)其其適當(dāng)?shù)淖龇ǚāＴO(shè)計和開發(fā)更改改評審除適當(dāng)當(dāng)按7.3.4提及的要要求外，還應(yīng)應(yīng)評價更改部部分對產(chǎn)品其其他部分及整整體功能、性性能和結(jié)構(gòu)等等方面的影響響，對已交付付產(chǎn)品的影響響

41、，以便確定定更改的適宜宜性。必要時時，應(yīng)對更改改的局部或更更改后的產(chǎn)品品整體進(jìn)行驗驗證和確認(rèn)，以以保證正式更更改后的產(chǎn)品品仍滿足要求求。設(shè)計和開發(fā)更改改在認(rèn)定合理理可行的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，根據(jù)更更改范圍的大大小、重要性性的程度，在在更改實施前前有工程部主主管批準(zhǔn)更改改評審的結(jié)果果和由于更改改而采取的必必要措施應(yīng)予予以記錄并保保持。7.4 采購購7.4.1 采購過程7.4.1.11 采購物物資分類 根據(jù)采采購物資對產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)或最最終產(chǎn)品的影影響程度，將將采購物資進(jìn)進(jìn)行分類控制制：a) A類物物資：對產(chǎn)品品質(zhì)量有重大大影響的物資資，如產(chǎn)品原原材料鋼材材；b) B類物物資：指一般般輔助材料，如如刀具、包裝裝

42、箱等。7.4.1.22 供方的的選擇和評價價7.4.1.22.1 選選擇和評價供供方的內(nèi)容包包括：a) 供方資質(zhì)質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照照）、生產(chǎn)能能力（生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、檢測設(shè)設(shè)備情況）；b) 供方是否否通過質(zhì)量管管理體系認(rèn)證證；c) 供應(yīng)產(chǎn)品品的質(zhì)量、交交付能力、價價格及服務(wù)情情況；d) 供方以往往提供同類物物資的質(zhì)量狀狀況、信譽及及其他公司使使用的經(jīng)驗。7.4.1.22.2 選選擇和評價供供方的步驟：a) 由采購對對供方能力進(jìn)進(jìn)行調(diào)查，對對具備基本條條件的填寫“供方調(diào)查/評價表”。b) A類物資資供方的評價價由采購組織織，品質(zhì)部、生生產(chǎn)部參加。BB類物資的供供方直接由采采購進(jìn)行評價價。c) 采購部依依據(jù)“

43、供方調(diào)查/評價表”，分析、選選擇出合格供供方，列入“合格供方名名錄”，并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下下發(fā)各部門。同同一種物資最最好選擇兩個個以上合格供供方。7.4.1.22.3 對對合格供方實實行動態(tài)管理理，控制與重重新評價的方方法為：a) 對連續(xù)兩兩次或當(dāng)年累累計三次供貨貨不合格的供供方，應(yīng)立即即重新選擇、評評價新的供方方；b) 每年底由由采購對合格格供方進(jìn)行年年度評定，填填寫“年度合格供供方考核表”，考核的主主要依據(jù)是全全年的進(jìn)貨檢檢驗記錄、采采購價格、交交貨情況等；c) 對評定認(rèn)認(rèn)為不合格的的供方，取消消合格供方資資格，重新選選擇、評價新新的合格供方方；d) 合格供方方有變更時，需需重新填寫、批批

44、準(zhǔn)、下發(fā)“合格供方名名錄”。7.4.1.33 采購負(fù)責(zé)責(zé)建立并保存存合格供方檔檔案，其中包包括：“合格供方名名錄”、“供方調(diào)查/評價表”的證實材料料等。7.4.1.44執(zhí)行FLDD-QP-0006采購購制程控制程程序。7.4.2 采購信息7.4.2.11 采購信息息包括：a)采購合同、外外包協(xié)議（產(chǎn)產(chǎn)品、文件、設(shè)設(shè)備的批準(zhǔn)要要求） b）重重要崗位工作作人員要求（如如質(zhì)檢員）；c)質(zhì)量及及管理質(zhì)量的的要求。7.4.2.22采購根據(jù)訂訂貨合同、加加工圖紙和物物資庫存情況況，針對擬采采購的物資填填寫“物資采購申申請表”，要求包括括：名稱、規(guī)規(guī)格型號、單單位、數(shù)量、時時限等。7.4.2.33采購申請表

45、表經(jīng)總經(jīng)理/主管經(jīng)理審審批后，由采采購實施采購購。7.4.2.44執(zhí)行FLDD-QP-0006采購購制程控制程程序。7.4.3 采購產(chǎn)品的的驗證7.4.3.11采購產(chǎn)品的的驗證可采用用：測量、觀觀察、工藝驗驗證、提供合合格證明文件件等方式。7.4.3.22采購庫管員員負(fù)責(zé)對采購購鋼材的驗證證，驗證方式式為測量其直直徑、長度、清清點數(shù)量。7.4.3.33當(dāng)公司或顧顧客需要在供供方貨源處驗驗證產(chǎn)品時，應(yīng)應(yīng)在采購合同同中對擬驗證證的安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行的方方法做出規(guī)定定。7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制 生產(chǎn)和和服務(wù)提供直直接影響向顧顧客提供符合合質(zhì)量要求的的產(chǎn)品，必須須根

46、據(jù)產(chǎn)品及及過程的特點點實施有效的的控制，控制制內(nèi)容包括： a) 獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性的文文件，包括有有關(guān)圖紙、技技術(shù)文件等； b) 編寫工藝文文件，必要時時編寫作業(yè)指指導(dǎo)書并按其其操作； c) 使用適宜的的設(shè)備； d) 使用合適的的監(jiān)視和測量量裝置，確保保測量精度滿滿足測量要求求； e) 實施監(jiān)視和和測量，以確確保過程的輸輸出滿足規(guī)定定的要求； f) 嚴(yán)格控制過過程輸出的放放行、交付和和交付后的活活動。7.5.1.11 生產(chǎn)部按按照生產(chǎn)制制令單，工工程圖面，作作業(yè)指導(dǎo)書按按排生產(chǎn)。7.5.1.22 產(chǎn)品加工工人員應(yīng)按有有關(guān)的設(shè)備操操作規(guī)范和作作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行操作。7.5.1.33 生產(chǎn)現(xiàn)場場應(yīng)保

47、持良好好的工作環(huán)境境，配備足夠夠的加工設(shè)備備和檢測量具具，并定期維維護(hù)和保養(yǎng)，保保持設(shè)備的過過程能力，以以保證滿足產(chǎn)產(chǎn)品符合性的的要求。7.5.1.44執(zhí)行FLDD-QP-0008生產(chǎn)產(chǎn)計劃控制程程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程的的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的輸輸出不能由后后續(xù)的監(jiān)視和和測量加以驗驗證時，應(yīng)對對該過程實施施確認(rèn)。本公公司產(chǎn)品加工工中的注塑過過程為特殊過過程.注塑過過程通過對溫溫度壓力的控控制,詳見.電鍍外外包，本公司司要求外包方方按7.5.2要求控制制電鍍過程（FLD-QP-006采購制程控制程序）。 7.5.3 標(biāo)識和可追追溯性7.5.3.11 為防止產(chǎn)產(chǎn)品在生產(chǎn)過過程

48、中混淆和和誤用，實現(xiàn)現(xiàn)必要的追溯溯，采用的標(biāo)標(biāo)識包括： a) 產(chǎn)品材料標(biāo)標(biāo)識，為防止止外形類似而而功能特性不不同的材料之之間的混淆； b) 產(chǎn)品檢驗狀狀態(tài)標(biāo)識，為為防止不同檢檢驗狀態(tài)的產(chǎn)產(chǎn)品相混淆；7.5.3.22 產(chǎn)品材料料標(biāo)識采用在在白板筆在材材料上編號實實施標(biāo)識，由由采購對標(biāo)識識統(tǒng)一管理。7.5.3.33產(chǎn)品檢驗狀狀態(tài)分為：待待檢驗、維修修待檢（待處處理）、待發(fā)發(fā)貨（合格）三三種狀態(tài)，使使用區(qū)域進(jìn)行行狀態(tài)標(biāo)識，測測試檢驗不合合格的產(chǎn)品直直接返回到各各工序區(qū)域。7.5.3.44產(chǎn)部負(fù)責(zé)對對不同狀態(tài)的的產(chǎn)品分區(qū)碼碼放，負(fù)責(zé)對對其所有標(biāo)識識的維護(hù)。7.5.3.55 產(chǎn)品可追追溯性的標(biāo)識識應(yīng)該是

49、唯一一的，并加以以控制。7.5.4 顧客財產(chǎn)本公司涉及的顧顧客財產(chǎn)是顧顧客圖紙、資資料等,按文文件與資料控控制程序執(zhí)執(zhí)行。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品從接收、加加工、放行、交交付直至送達(dá)達(dá)預(yù)定地點的的所有階段都都應(yīng)采取相應(yīng)應(yīng)的防護(hù)措施施，對顧客的的要求及產(chǎn)品品的符合性提提供防護(hù)，這這種防護(hù)包括括標(biāo)識、搬運運、包裝、貯貯存和保護(hù)，以以有效防止產(chǎn)產(chǎn)品變質(zhì)、損損壞和誤用。a) 生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客客的要求對產(chǎn)產(chǎn)品提出包裝裝、防護(hù)要求求。b) 操作人員員在包裝過程程中應(yīng)注意核核對產(chǎn)品裝箱箱數(shù)量，保持持產(chǎn)品外觀清清潔；包裝后后應(yīng)明確正確確標(biāo)識。c) 產(chǎn)品在貯貯存期間，按按庫房管理理制度管理理，建立庫房房賬

50、單并保持持帳、物一致致。d) 產(chǎn)品在搬搬動、轉(zhuǎn)交時時，應(yīng)配置適適宜的搬運工工具，防止跌跌落、磕碰和和破壞包裝等等。e) 產(chǎn)品交付付應(yīng)到庫房辦辦理出庫手續(xù)續(xù)，產(chǎn)品“檢驗測試報報告”等應(yīng)齊全并并符合有關(guān)要要求。f) 在運輸時時應(yīng)具有防磕磕碰的措施，對對產(chǎn)品的保護(hù)護(hù)要延續(xù)到交交貨的目的地地。g)產(chǎn)品交付后后，業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)聯(lián)絡(luò)，處理顧顧客反饋信息息并保存相關(guān)關(guān)記錄。7.6 監(jiān)視視和測量設(shè)備備的控制7.6.1 監(jiān)視和測量量設(shè)備（以下下簡稱計量器器具）的購置置品質(zhì)部和生產(chǎn)部部根據(jù)所需的的測量能力和和測量要求提提出購置計量量器具申請，主主管經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由采購購負(fù)責(zé)購置。7.6.2 計量器具的的驗收

51、使用部門負(fù)責(zé)對對購置的計量量器具進(jìn)行驗驗收，并送計計量檢定單位位進(jìn)行檢定。經(jīng)經(jīng)檢定合格的的計量器具由由品質(zhì)部登記記在“儀器量具一一欄表”上。檢定不不合格的，由由購置人員負(fù)負(fù)責(zé)退貨。7.6.3 計量器具的的周期檢定和和校準(zhǔn)7.6.3.11品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)計量器具的的管理與周期期檢定，每年年初制定“年度計量器器具檢定計劃劃”，經(jīng)主管副副總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施。7.6.3.22 檢定校準(zhǔn)準(zhǔn)合格的計量量器具，要在在檢定計劃上上登記有效日日期，以便下下次按期送檢檢。7.6.3.33 對于自行行檢定的計量量器具按測測量器自校規(guī)規(guī)程定期校校驗，記錄在在“測量器自校校記錄”。7.6.4 檢定和校準(zhǔn)準(zhǔn)的狀態(tài)標(biāo)識識7.6

52、.4.11 品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)在合格的的計量器具上上粘貼合格標(biāo)標(biāo)簽，并保護(hù)護(hù)好。7.6.4.22 對檢定和和校準(zhǔn)不合格格的計量器具具作停用或報報廢處理。7.6.5 計量器具的的使用和維護(hù)護(hù)7.6.5.11 計量器具具應(yīng)嚴(yán)格按照照操作說明使使用，在搬運運、維護(hù)和貯貯存期間防止止損壞或失效效。7.6.5.22當(dāng)計量器具具在使用中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常偏差差或損壞時，應(yīng)應(yīng)對以往測量量結(jié)果的有效效性進(jìn)行評價價和記錄。對對需要重新檢檢測的產(chǎn)品可可用合格的計計量器具重測測，糾正原測測試數(shù)據(jù)。7.6.5.33執(zhí)行FLDD-QP-0012檢測測儀器控制程程序8 測量、分分析和改進(jìn)8.1 總則則8.1.1公司司依據(jù)證實產(chǎn)產(chǎn)品是否

53、符合合要求、過程程是否具備實實現(xiàn)策劃結(jié)果果的能力、質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否有效運運行來策劃并并實施所需的的監(jiān)視、測量量、分析和改改進(jìn)過程。8.1.2通過過對顧客滿意意程度的監(jiān)視視和測量、內(nèi)內(nèi)部審核、過過程的監(jiān)視和和測量、產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量，發(fā)現(xiàn)存存在的問題，提提供持續(xù)改進(jìn)進(jìn)機(jī)會，采取取糾正和預(yù)防防措施，達(dá)到到確保質(zhì)量管管理體系的符符合性，并持持續(xù)改進(jìn)其有有效性。8.1.3包括括對統(tǒng)計技術(shù)術(shù)的適用方法法及其應(yīng)用程程度的確定。8.2 監(jiān)視視和測量8.2.1 顧客滿意的的監(jiān)視和測量量8.2.1.11 顧客滿意意程度是對質(zhì)質(zhì)量管理體系系業(yè)績的一種種測量，因此此，必須經(jīng)常常收集顧客的的需求和期望望、顧客對

54、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和售售后服務(wù)的意意見、顧客的的抱怨等信息息。8.2.1.22 顧客滿意意信息的收集集，可以通過過顧客滿意度度調(diào)查、召開開座談會、走走訪顧客、顧顧客的來電來來訪等方法和和手段。8.2.1.33 業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理顧客反饋饋的各種信息息，并記錄在在“顧客投訴臺臺帳”上。8.2.1.44業(yè)務(wù)部每年年六月份向顧顧客發(fā)放“顧客滿意度度調(diào)查表”，征集顧客客的意見。8.2.1.55業(yè)務(wù)部對通通過各種渠道道收集到的顧顧客意見進(jìn)行行匯總和分析析，按照FLLD-QP-016顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查控抽制程程序統(tǒng)計出出顧客滿意度度，并將分析析結(jié)果的信息息作為管理評評審的輸入。8.2.2 內(nèi)部審核 A內(nèi)部審

55、核核控制內(nèi)容:對內(nèi)審進(jìn)行策策劃。內(nèi)容包包括：審核的的目的、審核核依據(jù)、審核核的頻次范圍圍和方式等；明確審核職責(zé)責(zé)，保持審核核的合理性和和客觀性；實施審核，記記錄審核結(jié)果果；對審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題采取取糾正措施；驗證糾正措施施的有效性。B內(nèi)部審核的的目的確定質(zhì)量管理理體系是否符符合產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)策劃的安排排、是否符合合標(biāo)準(zhǔn)的要求求、是否符合合本公司確定定的質(zhì)量管理理體系的要求求；本公司質(zhì)量管管理體系是否否得到有效的的實施和保持持。C內(nèi)部審核的的實施執(zhí)行FFLD-QPP-017內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序。8.2.3 過程的監(jiān)視視和測量8.2.3.11 品質(zhì)部及生產(chǎn)產(chǎn)部識別需要要進(jìn)行監(jiān)控的的過程，特別別是生產(chǎn)和

56、服服務(wù)的實現(xiàn)過過程。8.2.3.22 與質(zhì)量相相關(guān)的各部門門應(yīng)根據(jù)公司司總目標(biāo)進(jìn)行行分解，轉(zhuǎn)化化為本部門的的具體質(zhì)量目目標(biāo)，并使用用“質(zhì)量目標(biāo)分分解、考核表表”每半年進(jìn)行一次相應(yīng)的監(jiān)監(jiān)視和測量。8.2.3.33 選用合適適的統(tǒng)計技術(shù)術(shù)，對采購、生生產(chǎn)、檢驗、服服務(wù)等過程參參數(shù)進(jìn)行測量量，并對數(shù)據(jù)據(jù)收集結(jié)果進(jìn)進(jìn)行分析，以以確定需要采采取糾正或預(yù)預(yù)防措施的時時機(jī)。8.2.3.44 發(fā)現(xiàn)過程程實際能力達(dá)達(dá)不到過程質(zhì)質(zhì)量要求時，品質(zhì)部及生產(chǎn)部應(yīng)及時通知相關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，保證過程有能力達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量8.2.4.11 產(chǎn)品檢驗驗由經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)

57、并由總經(jīng)理理授權(quán)的專職職檢驗員負(fù)責(zé)責(zé)完成。8.2.4.22 進(jìn)貨檢檢驗倉管員對采購的的所有材料進(jìn)進(jìn)行規(guī)格與數(shù)數(shù)量清點，規(guī)規(guī)格與數(shù)量合合格后交由品品質(zhì)部IQCC進(jìn)行質(zhì)量檢檢驗。8.2.4.33 工序檢檢驗a)操作者按照照FLD-QPP-008各各生產(chǎn)計劃控控制程序?qū)γ康拦ば蜻M(jìn)行自檢檢，由IPQQC巡檢將不不合格的檢驗驗結(jié)果填寫在在“品質(zhì)異常單單”上，并由主管管或檢驗員簽字后方可處理和和轉(zhuǎn)入下道工工序。b) 下道工序序操作人員應(yīng)應(yīng)對上道工序序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品品進(jìn)行自檢，合格后后方可繼續(xù)加加工。c) 生產(chǎn)過程程中，檢驗員應(yīng)對操作作人員的自檢檢互檢進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督；根據(jù)需需要進(jìn)行抽檢檢，并將結(jié)果果及時反饋給給操作

58、人員。8.2.4.44 最終產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗a) 在確認(rèn)所所有規(guī)定的采采購產(chǎn)品的檢檢驗、工序檢驗均以以完成，并合合格后才能進(jìn)進(jìn)行最終產(chǎn)品品的檢驗。b) 檢驗員對對最終產(chǎn)品按按FLD-QPP-008各各生產(chǎn)計劃控控制程序進(jìn)行檢驗試切切。c) 除非顧客客批準(zhǔn)，否則則在所有規(guī)定定的檢驗活動均以以圓滿完成且且結(jié)果符合要要求之前，不不得放行產(chǎn)品品或交付服務(wù)務(wù)。8.2.4.55 檢驗記記錄在“檢驗測試報報告”中應(yīng)清清楚地記錄產(chǎn)品通過過檢驗且符合合合格品放行行。8.2.4.66執(zhí)行成品檢驗控控制程序8.3 不合合格品控制A控制目的：確保不符合合產(chǎn)品要求的的產(chǎn)品得到識識別和控制，以以防止非預(yù)期期使用或交付付。B控

59、制對象：不合格原材材料，物料配配件、半成品品、在制品、成成品以及交付付到客人后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品。C控制活動：包括不合格格品的判定、標(biāo)標(biāo)識、記錄、評評審和處置。采購產(chǎn)品不合合格不得入庫庫不得投入使使用，應(yīng)予以以標(biāo)識、隔離離、記錄及退退貨處置；產(chǎn)品制作過程程發(fā)現(xiàn)不合格格應(yīng)予以報廢廢處置；出貨成品不符符合檢驗測試試報告要求一一律不得放行行交付，并采采取應(yīng)急措施施達(dá)到要求后后才能放行交交付；在用戶處發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格，公公司有責(zé)任采采取適當(dāng)措施施解決問題，這這些措施應(yīng)與與用戶造成的的影響相適應(yīng)應(yīng)，（如賠償償?shù)龋?，還應(yīng)應(yīng)分析原因，采采取改正措施施。經(jīng)有關(guān)授權(quán)人人員批準(zhǔn),適適用時經(jīng)顧客客批準(zhǔn),讓步步使用、放

60、行行或接收不合合格品。D.具體執(zhí)行FFLD-QPP-004不合格品控控制程序。8.4 數(shù)據(jù)據(jù)分析為了評價、證實實質(zhì)量管理體體系的適宜性性和有效性，評評價、識別、改改進(jìn)機(jī)會，由由品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)組織確定、收收集并分析來來自監(jiān)視和測測量的結(jié)果以以及其它有關(guān)關(guān)來源的數(shù)據(jù)據(jù)。通過各種種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計計、分析，確確定造成現(xiàn)有有或潛在問題題的原因，尋尋找改進(jìn)的機(jī)機(jī)會，作為持持續(xù)改進(jìn)決策策的依據(jù)。8.4.1 數(shù)據(jù)的收集集 數(shù)據(jù)收收集工作是分分析的基礎(chǔ)，數(shù)數(shù)據(jù)的收集應(yīng)應(yīng)及時、詳盡盡、準(zhǔn)確，記記錄要清晰、真真實。不同數(shù)數(shù)據(jù)來源于各各主管部門。收收集的數(shù)據(jù)可可包括：顧客客滿意；與產(chǎn)產(chǎn)品要求的符符合性；過程程和產(chǎn)品的特特性