質(zhì)量體系檢查表

1、- PAGE 65 -北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ3.1Q4.11、是否結(jié)合自自身特點(diǎn)和質(zhì)質(zhì)量管理需要要，建立質(zhì)量量管理體系并并形成文件？2、是否對(duì)質(zhì)量量管理體系中中的各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行了策劃劃？3、是否實(shí)施了了檢查、分析析、改進(jìn)質(zhì)量量管理活動(dòng)的的過(guò)程和結(jié)果果？結(jié)合自身特點(diǎn)和和質(zhì)量管理需需要，建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系并形成文件件。對(duì)質(zhì)量管理體系系中的各項(xiàng)活活動(dòng)都進(jìn)行了了策劃。對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)動(dòng)的過(guò)程和結(jié)結(jié)果實(shí)施了檢檢查、分析、改改進(jìn)。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記

2、錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ3.2Q5.3Q5.4.11、是否制定了了質(zhì)量方針？質(zhì)量方針的的內(nèi)容是否與與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理方針相相適宜，是否否體現(xiàn)了企業(yè)業(yè)的質(zhì)量管理理宗旨和方向向？質(zhì)量方針針的內(nèi)容是否否包括：遵守守國(guó)家法律、法法規(guī)，滿(mǎn)足合合同約定的質(zhì)質(zhì)量要求；在在工程施工過(guò)過(guò)程中及交工工后，認(rèn)真服服務(wù)于發(fā)包方方和社會(huì)，增增強(qiáng)其滿(mǎn)足程程度，樹(shù)立施施工企業(yè)在市市場(chǎng)中的良好好形象；追求求質(zhì)量改進(jìn)，提提高質(zhì)量管理理水平？質(zhì)量方針是否改改變。是否對(duì)質(zhì)量方針針的適宜性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)或變變更。否制定了可測(cè)量量的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)怎怎樣測(cè)量。5、質(zhì)量目標(biāo)是是否能體現(xiàn)：

3、滿(mǎn)足建設(shè)單位和和法規(guī)的要求求，工程質(zhì)量的目標(biāo)標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行和工程質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)的目目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)在企業(yè)業(yè)的各部門(mén)和和各層次是否否進(jìn)行分解落落實(shí)，最高管管理者是否對(duì)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。制定有質(zhì)量方針針，質(zhì)量方針針的內(nèi)容與企企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管管理方針相適適宜，體現(xiàn)了了企業(yè)的質(zhì)量量管理宗旨和和方向，質(zhì)量量方針的內(nèi)容容包括有：遵遵守國(guó)家法律律、法規(guī)，滿(mǎn)滿(mǎn)足合同約定定的質(zhì)量要求求；在工程施施工過(guò)程中及及交工后，認(rèn)認(rèn)真服務(wù)于發(fā)發(fā)包方和社會(huì)會(huì)，增強(qiáng)其滿(mǎn)滿(mǎn)足程度，樹(shù)樹(shù)立施工企業(yè)業(yè)在市場(chǎng)中的的良好形象；追求質(zhì)量改改進(jìn)，提高質(zhì)質(zhì)量管理水平平。質(zhì)量方針有改變變。對(duì)質(zhì)量方針的適適宜性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。制定了可

4、測(cè)量的的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)是否否實(shí)現(xiàn)可以測(cè)測(cè)量。質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了了滿(mǎn)足建設(shè)單單位和法規(guī)的的要求、工程程質(zhì)量的目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量管理體體系運(yùn)行和工工程質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)的目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)在企業(yè)業(yè)的各部門(mén)和和各層次是否否進(jìn)行分解落落實(shí)，最高管管理者對(duì)質(zhì)量量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)行了了評(píng)價(jià)。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ3.3Q4.1Q4.2.1Q4.2.2Q5.4.21、最高管理者者是否對(duì)質(zhì)量量體系進(jìn)行了策策劃？策劃的的內(nèi)容是否包包括：質(zhì)量管管理活動(dòng)、相相互關(guān)系及順順序；質(zhì)量管管理組織機(jī)構(gòu)

5、構(gòu)；質(zhì)量管理理制度；質(zhì)量量管理所需的的資源？2、是否規(guī)定了了質(zhì)量體系的的范圍（區(qū)域域范圍、產(chǎn)品品/專(zhuān)業(yè)范圍圍）？是否根根據(jù)質(zhì)量管理理體系的范圍圍確定質(zhì)量管管理內(nèi)容，質(zhì)質(zhì)量管理內(nèi)容容是否包括：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)管管理；組織機(jī)機(jī)構(gòu)和職責(zé)；人力資源管管理；施工機(jī)機(jī)具管理；投投標(biāo)及合同管管理；建筑材材料、構(gòu)配件件、竣工交付付使用后的服服務(wù)；質(zhì)量管管理自查與評(píng)評(píng)價(jià)；質(zhì)量信信息管理和質(zhì)質(zhì)量管理改進(jìn)進(jìn)？3、是否建立了了文件化的質(zhì)質(zhì)量體系，質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件是否包包括：質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)；質(zhì)量管管理體系說(shuō)明明，質(zhì)量管理理制度；質(zhì)量量管理制度；質(zhì)量管理制制度的支持性性文件；質(zhì)量量管理的各項(xiàng)項(xiàng)同記錄？4、

6、手冊(cè)的內(nèi)容容是否包括：質(zhì)量管理體體系的范圍，包包括任何刪減減的細(xì)節(jié)和適適當(dāng)?shù)睦碛?；為質(zhì)量管理理體系編制的的形成文件的的程序/制度度或?qū)ζ湟糜?；質(zhì)量管理理體系過(guò)程之之間的相互作作用的表述？5、對(duì)質(zhì)量體系系的變更進(jìn)行行策劃和實(shí)施施時(shí)，是否保保持體系的完完整性？最高管理者已對(duì)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)進(jìn)行了策劃，策策劃的內(nèi)容包包括：質(zhì)量管管理活動(dòng)、相相互關(guān)系及順順序；質(zhì)量管管理組織機(jī)構(gòu)構(gòu)；質(zhì)量管理理制度；質(zhì)量量管理所需的的資源？規(guī)定了質(zhì)量體系系的范圍（區(qū)區(qū)域范圍、產(chǎn)產(chǎn)品/專(zhuān)業(yè)范范圍），根據(jù)質(zhì)量管管理體系的范范圍確定了質(zhì)質(zhì)量管理內(nèi)容容，質(zhì)量管理理內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)管管理；組織機(jī)機(jī)構(gòu)和職責(zé)；人力資源管管

7、理；施工機(jī)機(jī)具管理；投投標(biāo)及合同管管理；建筑材材料、構(gòu)配件件、竣工交付付使用后的服服務(wù)；質(zhì)量管管理自查與評(píng)評(píng)價(jià)；質(zhì)量信信息管理和質(zhì)質(zhì)量管理改進(jìn)進(jìn)。建立了文件化的的質(zhì)量體系，質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件包括：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體體系說(shuō)明，質(zhì)質(zhì)量管理制度度；質(zhì)量管理理制度；質(zhì)量量管理制度的的支持性文件件；質(zhì)量管理理的各項(xiàng)記錄錄。手冊(cè)的內(nèi)容包括括：質(zhì)量管理理體系的范圍圍，包括任何何刪減的細(xì)節(jié)節(jié)和適當(dāng)?shù)睦碛桑粸橘|(zhì)量管理理體系編制的的形成文件的的程序制度或或?qū)ζ湟?；質(zhì)量管理體體系過(guò)程之間間的相互作用用的表述。對(duì)質(zhì)量體系的變變更進(jìn)行策劃劃和實(shí)施時(shí)，保保持了體系的完整整性，受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)

8、審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ3.4Q6.1Q4.1Q8.11、是否確定并并配備質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行所需的資源源（人員、技技術(shù)、資金、設(shè)設(shè)備等）？2、是否建立了了內(nèi)部質(zhì)量管管理監(jiān)督檢查查和考核機(jī)制制，確保質(zhì)量量管理制度有有效執(zhí)行？3、是否評(píng)審和和改進(jìn)了質(zhì)量量管理體系的的適宜性和有有效性?確定并配備質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行所需的資資源（人員、技技術(shù)、資金、設(shè)設(shè)備等）。建立了內(nèi)部質(zhì)量量管理監(jiān)督檢檢查和考核機(jī)機(jī)制，確保質(zhì)質(zhì)量管理制度度有效執(zhí)行。評(píng)審和改進(jìn)了質(zhì)質(zhì)量管理體系系的適宜性和和有效性。受審核部門(mén)/

9、負(fù)負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ3.5Q4.2.3Q4.2.41、是否建立了了文件管理程程序或制度，該該程序或制度度中是否明確確了文件管理理的范圍、職職責(zé)、流程和和方法2、抽查文件在在發(fā)布之前，是是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)準(zhǔn)？3、了解和抽查查文件的評(píng)審審、修改、重重新批準(zhǔn)發(fā)布布的符合性？4、是否準(zhǔn)確及及時(shí)獲得了所所需的法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范？5、是否獲取到到了所需文件件的適用版本本？6、抽查文件的的內(nèi)容是否保保持清晰明確確、易于識(shí)別別？7、是否確保各各崗位員工明明確活動(dòng)所依依據(jù)的文件？8、是

10、否及時(shí)將將作廢文件撤撤出使用場(chǎng)所所或加以標(biāo)識(shí)識(shí)？9、是否建立了了記錄管理程程序或制度，該該程序或制度度是否明確了了記錄的管理理職責(zé)，規(guī)定定記錄填寫(xiě)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、收集、保保管、檢索、保保存期限和處處置等要求？10、抽查記錄錄的填寫(xiě)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、保管、檢檢索、保存期期限和處置是是否符合？11、對(duì)存檔記記錄的管理符符合檔案管理理的有關(guān)規(guī)定定。建立了文件管理理程序或制度度，該程序或或制度中明確確了文件管理理的范圍、職職責(zé)、流程和和方法抽查文件在發(fā)布布之前經(jīng)過(guò)了了批準(zhǔn)。抽查文件的評(píng)審審、修改、重重新批準(zhǔn)發(fā)布布符合要求。準(zhǔn)確及時(shí)獲得了了所需的法律律、法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。獲取到了所需文文件的適用版版本。抽查文件的內(nèi)容

11、容保持清晰明明確、易于識(shí)識(shí)別。各崗位員工活動(dòng)動(dòng)均有所依據(jù)的的文件。作廢文件均撤出出使用場(chǎng)所。建立了記錄管理理程序或制度度，該程序或或制度明確了了記錄的管理理職責(zé)，規(guī)定定記錄填寫(xiě)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、收集、保保管、檢索、保保存期限和處處置等要求。抽查記錄的填寫(xiě)寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、保保管、檢索、保保存期限和處處置符合要求。存檔記錄的管理理符合檔案管管理的有關(guān)規(guī)規(guī)定。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 貫標(biāo)辦審核員湯錫建審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ4.1QJ4.2QJ4.3Q5.1Q5.5.1Q5.5.2Q5.5.31、是否明確了了質(zhì)量體系的的

12、組織機(jī)構(gòu)？是否配備了了相應(yīng)質(zhì)量管管理人員？是是否規(guī)定了相相應(yīng)的職責(zé)和和權(quán)限并形成成文件?2、是否明確了了管理層次，設(shè)設(shè)置了相應(yīng)的的部門(mén)和崗位位?3、是否明確質(zhì)質(zhì)量管理的組組織協(xié)調(diào)部門(mén)門(mén)或崗位，并并規(guī)定其職責(zé)責(zé)和權(quán)限?4、是否明確和和實(shí)施了最高高管理者在質(zhì)質(zhì)量管理方面面的職責(zé)和權(quán)權(quán)限(包括組織制制定質(zhì)量方針針和目標(biāo)；建建立質(zhì)量管理理的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)；培訓(xùn)和提提高員工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)；建建立施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理體體系并確定保保其有效實(shí)施施確定和配配備質(zhì)帚管理理所需的資源源；評(píng)價(jià)并改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系)?5、是否規(guī)定各各級(jí)專(zhuān)職質(zhì)量量管理部門(mén)和和崗位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限，形形成文件并傳遞到各管管理層次?7、是否規(guī)定其

13、其他相關(guān)職能能部門(mén)和崗位位的質(zhì)量管理理職責(zé)和權(quán)限限形成文件件并傳遞到各管管理層次?8、是否以文件件的形式公布布組織機(jī)構(gòu)的的變化和職責(zé)責(zé)的調(diào)整并并對(duì)相關(guān)的文文件進(jìn)行更改改?9、是否指派了了管理者代表表并明確了管管理者代表的的職責(zé)(包括：確保保質(zhì)量管理體體系所需的過(guò)過(guò)程得到建立立、實(shí)施和保保持；向最高高管理者報(bào)告告質(zhì)量管理體體系的績(jī)效和和任何改進(jìn)的的需求：確保保在整個(gè)組織織內(nèi)提高滿(mǎn)足足顧客要求的的意識(shí)：就質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜與與外部方進(jìn)行行聯(lián)絡(luò))?管理者代代表是否履行行了職責(zé)?10、是否建立立了適當(dāng)?shù)膬?nèi)內(nèi)部溝通過(guò)程程并確保對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系的有效性性進(jìn)行溝通?明確了質(zhì)量體系系的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，配備

14、了相相應(yīng)質(zhì)量管理理人員？并規(guī)規(guī)定了相應(yīng)的的職責(zé)和權(quán)限限并形成文件件。明確了管理層次次，設(shè)置了相相應(yīng)的部門(mén)和和崗位。明確質(zhì)量管理的的組織協(xié)調(diào)部部門(mén)或崗位，并并規(guī)定其職責(zé)責(zé)和權(quán)限。明確和實(shí)施了最最高管理者在在質(zhì)量管理方方面的職責(zé)和和權(quán)限(包括組織制制定質(zhì)量方針針和目標(biāo)；建建立質(zhì)量管理理的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)；培訓(xùn)和提提高員工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)；建建立施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理體體系并確定保保其有效實(shí)施施確定和配配備質(zhì)帚管理理所需的資源源；評(píng)價(jià)并改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系)。規(guī)定各級(jí)專(zhuān)職質(zhì)質(zhì)量管理部門(mén)門(mén)和崗位的職職責(zé)和權(quán)限，形形成文件并傳傳遞到各管理理層次。規(guī)定其他相關(guān)職職能部門(mén)和崗崗位的質(zhì)量管管理職責(zé)和權(quán)權(quán)限形成文文件并傳遞到

15、到各管理層次次。以文件的形式公公布組織機(jī)構(gòu)構(gòu)的變化和職職責(zé)的調(diào)整并對(duì)相關(guān)的的文件進(jìn)行更更改。指派了管理者代代表并明確了了管理者代表表的職責(zé)(包括：確保保質(zhì)量管理體體系所需的過(guò)過(guò)程得到建立立、實(shí)施和保保持；向最高高管理者報(bào)告告質(zhì)量管理體體系的績(jī)效和和任何改進(jìn)的的需求：確保保在整個(gè)組織織內(nèi)提高滿(mǎn)足足顧客要求的的意識(shí)：就質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜與與外部方進(jìn)行行聯(lián)絡(luò))；管理者代代表履行了職職責(zé)。建立了適當(dāng)?shù)膬?nèi)內(nèi)部溝通過(guò)程程并對(duì)質(zhì)量量管理體系的的有效性進(jìn)行行溝通受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)

16、Q5.2最高管理者是否否把不斷滿(mǎn)足足顧客并提高高顧客的滿(mǎn)意意程度作為組組織的追求？是否識(shí)別了顧客客的要求？是是通過(guò)何種方方法識(shí)別的？是否確保了顧客客的滿(mǎn)意，是是通過(guò)何種方式增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的的？最高管理者是把把不斷滿(mǎn)足顧顧客并提高顧顧客的滿(mǎn)意程程度作為組織織的追求。識(shí)別了顧客的要要求，通過(guò)溝溝通方法識(shí)別別。確保了顧客的滿(mǎn)滿(mǎn)意，是通過(guò)過(guò)回訪(fǎng)保修的的方式增強(qiáng)顧顧客滿(mǎn)意的。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ5.1QJ5.2QJ5.3Q6.21、是否建立了了人力資源管管理程序或制制度該程序或

17、或制度的內(nèi)容容是否符合？2、是否根據(jù)質(zhì)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)目標(biāo)制定了了人力資源發(fā)發(fā)展規(guī)劃？3、是否以文件件的形式確定定與質(zhì)量管理理崗位相適應(yīng)應(yīng)的任職條件件(任職條件包包括：專(zhuān)業(yè)技技能；所接受受的培訓(xùn)及所所取得的崗位位資格；能力力；工作經(jīng)歷歷)?任職條件件是否適宜?4、是否按照崗崗位任職條件件配置相應(yīng)的的人員?項(xiàng)目經(jīng)理、施施工質(zhì)量檢查查人員、特種種作業(yè)人員等等是否按照國(guó)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)的要求持證證上崗?5、是否建立了了員工績(jī)效考考核制度?員工績(jī)效考考核制度中是是否規(guī)定了適適宜考核的內(nèi)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方方式、頻度?是否保持了了員工績(jī)效考考核結(jié)果的記記錄?是否將考核核結(jié)果作為人人力資源管理理評(píng)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)的依據(jù)?

18、6、是否識(shí)別了了培訓(xùn)需求，制制定了員工培培訓(xùn)計(jì)劃?員工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃中是否對(duì)對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)內(nèi)容、方式及及時(shí)間作出安安排?培訓(xùn)內(nèi)容是是否包括：質(zhì)質(zhì)量管理方針針、目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量意識(shí)；相相關(guān)法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范；施工企企業(yè)質(zhì)量管理理制度，專(zhuān)業(yè)業(yè)技能和繼續(xù)續(xù)教育?7、是否保持了了培訓(xùn)實(shí)施的的記錄?是否對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)行了了評(píng)價(jià)，并保保存相應(yīng)的記記錄?是否將評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于于提高培訓(xùn)的的有效性?建立了人力資源源管理程序，該該程序的內(nèi)容容符合要求。根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定定了人力資源源發(fā)展規(guī)劃。以文件的形式確確定與質(zhì)量管管理崗位相適適應(yīng)的任職條條件(任職條件包包括：專(zhuān)業(yè)技技能；所接受受的培訓(xùn)及所所取得的崗位

19、位資格；能力力；工作經(jīng)歷歷)。任職條件件較適宜。是按照崗位任職職條件配置相相應(yīng)的人員。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理、施施工質(zhì)量檢查查人員、特種種作業(yè)人員等等均按照國(guó)家家法律法規(guī)的的要求持證上上崗。建立了員工績(jī)效效考核制度。員員工績(jī)效考核核制度中規(guī)定定了適宜考核核的內(nèi)容、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻頻度。保持了了員工績(jī)效考考核結(jié)果的記記錄。并將考考核結(jié)果作為為人力資源管管理評(píng)價(jià)和改改進(jìn)的依據(jù)。識(shí)別了培訓(xùn)需求求，制定了員員工培訓(xùn)計(jì)劃劃，員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃中對(duì)培培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)內(nèi)容、方式及及時(shí)間作出安安排。培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容包括有：質(zhì)量管理方方針、目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量意識(shí)；相相關(guān)法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范；施工企企業(yè)質(zhì)量管理理制度，專(zhuān)業(yè)業(yè)技能和繼續(xù)續(xù)教育

20、。保持了培訓(xùn)實(shí)施施的記錄，并并對(duì)培訓(xùn)效果果進(jìn)行了評(píng)價(jià)價(jià)，并保存相相應(yīng)的記錄。并并將評(píng)價(jià)結(jié)果果應(yīng)用于提高高培訓(xùn)的有效效性。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ6.1QJ6.2QJ6.3Q6.31、是否建立了了施工機(jī)具管管理制度程序序或制度？該該程序或制度度是否對(duì)施工工機(jī)具的配備備、驗(yàn)收、安安裝調(diào)試、維維護(hù)等作出規(guī)規(guī)定，明確各各管理層次及及有關(guān)崗位在在施工機(jī)具管管理中的職責(zé)責(zé)？2、是否根據(jù)施施工需要配備備施工機(jī)具，配配備計(jì)劃是否否按規(guī)定經(jīng)審審批后實(shí)施？3、是否明確了了施工機(jī)具供供應(yīng)方的評(píng)

21、價(jià)價(jià)方法是否在在采購(gòu)或租賃賃前對(duì)機(jī)具供供應(yīng)方進(jìn)行了了評(píng)價(jià)，并收收集相應(yīng)的證證明資料和保保存評(píng)價(jià)記錄錄？對(duì)機(jī)具供供應(yīng)方評(píng)價(jià)的的內(nèi)容是否包包括：經(jīng)營(yíng)資資格和信譽(yù)；產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量；供供貨能力；風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素？4、是否與施工工機(jī)具供應(yīng)方方訂立合同，明明確對(duì)施工機(jī)機(jī)具質(zhì)量及服服務(wù)的要求？5、是否對(duì)施工工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，并保存存驗(yàn)收記錄？施工機(jī)具需需確定安裝或或拆卸方案時(shí)時(shí)，該方案是是否經(jīng)批準(zhǔn)后后實(shí)施？安裝裝后施工機(jī)具具是否經(jīng)驗(yàn)收收合格后使用用？6、施工機(jī)具的的使用、技術(shù)術(shù)和安全管理理、維修保養(yǎng)養(yǎng)是否符合相相關(guān)規(guī)定的要要求？7、是否確定、提提供并維護(hù)了了建筑物、工工作場(chǎng)所和相相關(guān)的設(shè)施？8、是否確定、提提

22、供并維護(hù)了了支持性服務(wù)務(wù)（包括運(yùn)輸輸、通訊或信信息系統(tǒng)）？建立了施工機(jī)具具管理制度程程序，程序?qū)?duì)施工機(jī)具的的配備、驗(yàn)收收、安裝調(diào)試試、維護(hù)等作作出規(guī)定，明明確了管理層層次及有關(guān)崗崗位在施工機(jī)機(jī)具管理中的的職責(zé)。根據(jù)施工需要配配備了工機(jī)具具，配備計(jì)劃劃按規(guī)定經(jīng)審審批后實(shí)施。明確了施工機(jī)具具供應(yīng)方的評(píng)評(píng)價(jià)方法在采采購(gòu)或租賃前前對(duì)機(jī)具供應(yīng)應(yīng)方進(jìn)行了評(píng)評(píng)價(jià)，并收集集了相應(yīng)證明資料料和保存評(píng)價(jià)價(jià)記錄，對(duì)機(jī)具供應(yīng)應(yīng)方評(píng)價(jià)的內(nèi)內(nèi)容包括：經(jīng)經(jīng)營(yíng)資格和信信譽(yù)；產(chǎn)品和和服務(wù)的質(zhì)量量；供貨能力力；風(fēng)險(xiǎn)因素素。與施工機(jī)具供應(yīng)應(yīng)方訂立合同同中明確了施工機(jī)具質(zhì)質(zhì)量及服務(wù)的的要求？施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收并保存了了驗(yàn)收記錄？施

23、工機(jī)具安安裝或拆卸方方案經(jīng)批準(zhǔn)后后實(shí)施，安裝后施工工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收收合格后使用用。施工機(jī)具的使用用、技術(shù)和安安全管理、維維修保養(yǎng)符合合相關(guān)規(guī)定的的要求。確定、提供并維維護(hù)了建筑物物、工作場(chǎng)所所和相關(guān)的設(shè)設(shè)施。確定、提供并維維護(hù)了支持性性服務(wù)（包括括運(yùn)輸、通訊訊或信息系統(tǒng)統(tǒng)）。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ7.1QJ7.2QJ7.3Q7.21、是否建立了了工程項(xiàng)目投投標(biāo)及工程承承包合同管理理的程序制度度？2、是否依法進(jìn)進(jìn)行投標(biāo)及簽簽約活動(dòng)，并并對(duì)合同履行行情況進(jìn)行了了監(jiān)控?3、在投標(biāo)

24、及簽簽約前，是否否明確工程項(xiàng)項(xiàng)目的要求(包括：發(fā)包包方明示的要要求；發(fā)包方方未明示、但但應(yīng)滿(mǎn)足的要要求；與工程程施工、驗(yàn)收收和保修等有有關(guān)的法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的要求；其他要求)？4、是否通過(guò)評(píng)評(píng)審在確認(rèn)具具備滿(mǎn)足工程程項(xiàng)目要求的的能力后，依依法進(jìn)行投標(biāo)標(biāo)及簽約，是是否保存了評(píng)評(píng)審、投標(biāo)和和簽約的相關(guān)關(guān)記錄?5、如何使相關(guān)關(guān)部門(mén)及人員員掌握合同的的要求，是否否保存了相關(guān)關(guān)記錄?6、是否對(duì)施工工過(guò)程中發(fā)生生的變更，以以書(shū)面形式簽簽認(rèn)，并作為為合同的組成成部分，對(duì)合合同變更信息息的接收、確確認(rèn)和處理的的職責(zé)、流程程、方法是否否符合相關(guān)規(guī)規(guī)定？與合同同變更有關(guān)的的文件是否及及時(shí)進(jìn)行調(diào)整整井實(shí)施?

25、7、是否及時(shí)對(duì)對(duì)合同履約情情況進(jìn)行分析析和記錄，并并用于質(zhì)量改改進(jìn)?8、在合同履約約的各階段，如如何與發(fā)包方方或其代表進(jìn)進(jìn)行有效溝通通?建立了工程項(xiàng)目目投標(biāo)及工程程承包合同管管理的程序制制度。依法進(jìn)行投標(biāo)及及簽約活動(dòng)，并并對(duì)合同履行行情況進(jìn)行了了監(jiān)控。在投標(biāo)及簽約前前，已明確工工程項(xiàng)目的要要求(包括：發(fā)包包方明示的要要求；發(fā)包方方未明示、但但應(yīng)滿(mǎn)足的要要求；與工程程施工、驗(yàn)收收和保修等有有關(guān)的法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的要求；其他要求)。通過(guò)評(píng)審在確認(rèn)認(rèn)具備滿(mǎn)足工工程項(xiàng)目要求求的能力后，依依法進(jìn)行投標(biāo)標(biāo)及簽約，保保存了評(píng)審、投投標(biāo)和簽約的的相關(guān)記錄。使相關(guān)部門(mén)及人人員掌握合同同的要求，并并保存了

26、相關(guān)關(guān)記錄。對(duì)施工過(guò)程中發(fā)發(fā)生的變更，以以書(shū)面形式簽簽認(rèn)，并作為為合同的組成成部分，對(duì)合合同變更信息息的接收、確確認(rèn)和處理的的職責(zé)、流程程、方法符合合相關(guān)規(guī)定，與與合同變更有有關(guān)的文件及及時(shí)進(jìn)行調(diào)整整井實(shí)施。及時(shí)對(duì)合同履約約情況進(jìn)行分分析和記錄，并并用于質(zhì)量改改進(jìn)。在合同履約的各各階段，與發(fā)發(fā)包方或其代代表的溝通方方式主要有會(huì)會(huì)議、電話(huà)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)質(zhì)量管理體系系內(nèi)部審核檢檢查表及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)記錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ8.1QJ8.2QJ8.3QJ8.4QJ8.5Q7.4Q8.3Q7.5.41、是否建立了了建筑材料、構(gòu)

27、構(gòu)配件和設(shè)備備管理程序或或制度（采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)收、不不合格品控制制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和追溯、產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)、顧顧客財(cái)產(chǎn)）？2、是否根據(jù)施施工需要確定定和配備項(xiàng)目目所需的建筑筑材料、構(gòu)配配件和設(shè)備，并并按照管理制制度的規(guī)定審審批各類(lèi)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃?各類(lèi)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃中是否明明確所采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的種類(lèi)、規(guī)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)數(shù)量、交付期期、質(zhì)量要求求以及采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)證的具體安安排？3、是否對(duì)供應(yīng)應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，合理選擇擇建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備的供應(yīng)方?對(duì)供應(yīng)方的的評(píng)價(jià)內(nèi)容是是否包括：經(jīng)經(jīng)營(yíng)資格和信信譽(yù)；建筑材材料、構(gòu)配件件和設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量；供貨能能力；建筑材材料、構(gòu)配件件和設(shè)備的價(jià)價(jià)格；售后服服務(wù)？4、是否在必要要時(shí)對(duì)供應(yīng)方方進(jìn)行

28、再評(píng)價(jià)價(jià)?5、對(duì)供應(yīng)方的的評(píng)價(jià)、選擇擇和再評(píng)價(jià)的的標(biāo)準(zhǔn)、方法法和職責(zé)是否否符合管理制制度的規(guī)定，并并保存相應(yīng)的的記錄？6、是否根據(jù)采采購(gòu)計(jì)劃訂立立采購(gòu)合同?7、是否對(duì)建筑筑材料、構(gòu)配配件和設(shè)備進(jìn)進(jìn)行了驗(yàn)收?必要時(shí)，是是否到供貨方方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行驗(yàn)證?驗(yàn)收的過(guò)程程、記錄和標(biāo)標(biāo)識(shí)是否符合合有關(guān)規(guī)定?未經(jīng)驗(yàn)收的的建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備是否用于工工程施工？8、是否按照規(guī)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和方式對(duì)對(duì)驗(yàn)收不合格格的建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備進(jìn)行處處理，并記錄錄處理結(jié)果？1、建立了建筑筑材料、構(gòu)配配件和設(shè)備管管理程序或制制度（采購(gòu)、驗(yàn)驗(yàn)收、不合格格品控制、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追追溯、產(chǎn)品防防護(hù)、顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)）。2、

29、根據(jù)施工需需要確定和配配備項(xiàng)目所需需的建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備，并按按照管理制度度的規(guī)定審批批各類(lèi)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。各類(lèi)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃中明確所所采購(gòu)產(chǎn)品的的種類(lèi)、規(guī)格格、型號(hào)、數(shù)數(shù)量、交付期期、質(zhì)量要求求以及采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)證的具體安安排。3、對(duì)供應(yīng)方進(jìn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，合理理選擇建筑材材料、構(gòu)配件件和設(shè)備的供供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的的評(píng)價(jià)內(nèi)容包包括：經(jīng)營(yíng)資資格和信譽(yù)；建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備的質(zhì)量；供供貨能力；建建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備的價(jià)格；售售后服務(wù)。4、在必要時(shí)對(duì)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行行了再評(píng)價(jià)。5、對(duì)供應(yīng)方的的評(píng)價(jià)、選擇擇和再評(píng)價(jià)的的標(biāo)準(zhǔn)、方法法和職責(zé)符合合管理制度的的規(guī)定，并保保存相應(yīng)的記記錄。6、根據(jù)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃訂

30、立了采購(gòu)合同。7、對(duì)建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備進(jìn)行了了驗(yàn)收。驗(yàn)收的過(guò)程程、記錄和標(biāo)標(biāo)識(shí)符合有關(guān)關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的的建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備未用于工程施施工。8、未接觸到驗(yàn)驗(yàn)收不合格的的建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ8.1QJ8.2QJ8.3QJ8.4QJ8.5Q7.4Q8.3Q7.5.49、如何確保所所采購(gòu)的建筑筑材料、構(gòu)配配件和設(shè)備符符合有關(guān)職業(yè)業(yè)健康、安全全與環(huán)保的要要求？10、是否在管管理制度中明明確建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理要求

31、?11、是否對(duì)建建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備進(jìn)行貯存、保保管和標(biāo)識(shí)，并并按照規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)處理？12、是否明確確對(duì)建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備的搬運(yùn)運(yùn)及防護(hù)要求求?13、是否明確確建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備的發(fā)放要求求，并建立了了發(fā)放記錄，并并具有可追溯溯性？14、是否按照照有關(guān)規(guī)定和和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)包包方提供的建建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備進(jìn)行了驗(yàn)收收?15、對(duì)發(fā)包方方提供的建筑筑材料、構(gòu)配配件設(shè)備在驗(yàn)驗(yàn)收、施工安安裝、使用過(guò)過(guò)程中出現(xiàn)的的問(wèn)題，是否否做好記錄并并及時(shí)向發(fā)包包方報(bào)告，并并按照規(guī)定處處理？16、是否對(duì)發(fā)發(fā)包方提供的的圖紙（知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)）、水水電及相關(guān)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行了識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證

32、、保護(hù)和和維護(hù)？1 7、對(duì)發(fā)包包方提供的圖圖紙(知識(shí)產(chǎn)權(quán))、水電及相相關(guān)設(shè)施發(fā)生生丟失、損壞壞或發(fā)現(xiàn)不適適用的情況，是是否向顧客報(bào)報(bào)告，并保持持記錄，并按按照規(guī)定處理理?9、嚴(yán)格按照采采購(gòu)程序操作作10、在管理制制度中明確有有建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備的現(xiàn)場(chǎng)管理理要求。11、是對(duì)建筑筑材料、構(gòu)配配件和設(shè)備進(jìn)進(jìn)行貯存、保保管和標(biāo)識(shí)，并并按照規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)處理。12、是明確對(duì)對(duì)建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備的搬運(yùn)及防防護(hù)要求。13、是明確建建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備的發(fā)放要求求，并建立了了發(fā)放記錄，并并具有可追溯溯性。14、未接觸到到發(fā)包方提供供的建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備。16、對(duì)

33、發(fā)包方方提供的圖紙紙（知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)）、水電及及相關(guān)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行了識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、保護(hù)和和維護(hù)。17、未發(fā)生發(fā)發(fā)包方提供的的圖紙(知識(shí)產(chǎn)權(quán))、水電及相相關(guān)設(shè)施發(fā)生生丟失、損壞壞或發(fā)現(xiàn)不適適用的情況。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ9.1QJ9.2QJ9.3Q7.41、是否建立分分包管理程序序或制度?該程序或制制度是否明確確了各管理層層次和部門(mén)在在分包管理活活動(dòng)中的職責(zé)責(zé)和權(quán)限?2、是否按照管管理制度中規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和和評(píng)價(jià)辦法，根根據(jù)所需分包包內(nèi)容的要求求，經(jīng)評(píng)價(jià)依依法選擇合適適的分包方，

34、并并保存評(píng)價(jià)和和選擇分包方方的記錄?對(duì)分包方的的評(píng)價(jià)內(nèi)容是是否包括：經(jīng)經(jīng)營(yíng)許可證和和資質(zhì)證明；專(zhuān)業(yè)能力；人員結(jié)構(gòu)和和素質(zhì)；機(jī)具具裝備；技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、安安全、施工管管理的保證能能力：工程業(yè)業(yè)績(jī)和信譽(yù)?3、是否按照總總包合同的約約定，依法訂訂立分包臺(tái)同同?4、是否在分包包項(xiàng)目實(shí)施前前對(duì)從事分包包的有關(guān)人員員進(jìn)行了分包包工程施工或或服務(wù)要求的的交底?是否審核批批準(zhǔn)了分包方方編制的施工工或服務(wù)方案案?是否確認(rèn)了了分包方從業(yè)業(yè)人員的資格格與能力?是否驗(yàn)證了了分包方的主主要材料、設(shè)設(shè)備和設(shè)施?5、施工企業(yè)總總部、分支機(jī)機(jī)構(gòu)是否對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目分包管理理活動(dòng)進(jìn)行了了監(jiān)督和指導(dǎo)導(dǎo)?施工企業(yè)總總部、分支機(jī)機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部部

35、是否對(duì)分包包方的施工和和服務(wù)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行控制，包包括：對(duì)分包包方的施工和和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)提出整整改要求并跟跟蹤復(fù)查：依依據(jù)規(guī)定的步步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收?6、是否對(duì)分包包方的履約情情況進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)并保存記錄錄，作為重新新評(píng)價(jià)、選擇擇分包方和改改進(jìn)分包管理理工作的依據(jù)據(jù)?1、建立分包管管理程序或制制度。該程序或制制度明確了各各管理層次和和部門(mén)在分包包管理活動(dòng)中中的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。2、按照管理制制度中規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)價(jià)辦法，根據(jù)據(jù)所需分包內(nèi)內(nèi)容的要求，經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)依法選選擇合適的分分包方，并保保存評(píng)價(jià)和選選擇分包方的的記錄。對(duì)分包方的的評(píng)價(jià)內(nèi)容包包括：經(jīng)營(yíng)許許可證和資質(zhì)

36、質(zhì)證明；專(zhuān)業(yè)業(yè)能力；人員員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)質(zhì)；機(jī)具裝備備；技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、安全、施施工管理的保保證能力：工工程業(yè)績(jī)和信信譽(yù)。3、按照總包合合同的約定，依依法訂立分包包臺(tái)同。4、在分包項(xiàng)目目實(shí)施前對(duì)從從事分包的有有關(guān)人員進(jìn)行行了分包工程程施工或服務(wù)務(wù)要求的交底底。審核批準(zhǔn)了了分包方編制制的施工或服服務(wù)方案。確認(rèn)了分包包方從業(yè)人員員的資格與能能力。驗(yàn)證了分包包方的主要材材料、設(shè)備和和設(shè)施。5、施工企業(yè)總總部、分支機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目分分包管理活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督督和指導(dǎo)。施工企業(yè)總總部、分支機(jī)機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部部對(duì)分包方的的施工和服務(wù)務(wù)過(guò)程進(jìn)行控控制，包括：對(duì)分包方的的施工和服務(wù)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)提出整

37、改要要求并跟蹤復(fù)復(fù)查：依據(jù)規(guī)規(guī)定的步驟和和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。6、對(duì)分包方的的履約情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)并保保存記錄，作作為重新評(píng)價(jià)價(jià)、選擇分包包方和改進(jìn)分分包管理工作作的依據(jù)。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ10.1Q7.1Q7.3Q7.51、是否建立工工程項(xiàng)目施工工質(zhì)量管理程程序或制度（施施工策劃、施施工設(shè)計(jì)、施施工過(guò)程控制制、過(guò)程確認(rèn)認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯、產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)、工工作環(huán)境）？2、該程序或制制度是否對(duì)工工程項(xiàng)目施工工質(zhì)量策劃、施施工設(shè)計(jì)、施施工準(zhǔn)備、施施工質(zhì)量和報(bào)報(bào)務(wù)

38、控制進(jìn)行行了規(guī)定？1、建立工程項(xiàng)項(xiàng)目施工質(zhì)量量管理程序或或制度（施工工策劃、施工工設(shè)計(jì)、施工工過(guò)程控制、過(guò)過(guò)程確認(rèn)、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可可追溯、產(chǎn)品品防護(hù)、工作作環(huán)境）。2、該程序或制制度對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目施工質(zhì)量量策劃、施工工設(shè)計(jì)、施工工準(zhǔn)備、施工工質(zhì)量和報(bào)務(wù)務(wù)控制進(jìn)行了了規(guī)定。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ10.2Q7.11、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目施工工質(zhì)量管理？項(xiàng)目經(jīng)理部部的機(jī)構(gòu)設(shè)備備和人員配備備是否滿(mǎn)足質(zhì)質(zhì)量管理的需需要？2、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否按規(guī)定定接收設(shè)計(jì)文文件，參加圖圖

39、紙會(huì)審和設(shè)設(shè)計(jì)交底并對(duì)對(duì)結(jié)果進(jìn)行確確認(rèn)？3、是否按照規(guī)規(guī)定的職責(zé)實(shí)實(shí)施各個(gè)工程程項(xiàng)目質(zhì)量管管理策劃？項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管理理策劃的內(nèi)容容是否包括：質(zhì)量目標(biāo)和和要求；質(zhì)量量管理組織和和職責(zé)；施工工管理依據(jù)的的文件；人員員、技術(shù)、施施工機(jī)具等資資源的需求和和配置；場(chǎng)地地、道路、水水電、消防、臨臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃劃；影響施工工質(zhì)量的因素素分析及其控控制措施；進(jìn)進(jìn)度控制措施施；施工質(zhì)量量檢查、驗(yàn)收收及其相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；突發(fā)事事件的應(yīng)急措措施；對(duì)違規(guī)規(guī)事件的報(bào)告告和處理；應(yīng)應(yīng)收集的信息息及其傳遞要要求；與工程程建設(shè)有關(guān)方方的溝通方式式；施工管理理應(yīng)形成記錄錄；質(zhì)量管理理和技術(shù)措施施；施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理的的其他要求？4、是

40、否將工程程項(xiàng)目質(zhì)量管管理策劃的結(jié)結(jié)果形成文件件并在實(shí)施前前批準(zhǔn)?當(dāng)有規(guī)定時(shí)時(shí)，這些策劃劃的結(jié)果是否否按規(guī)定得到到發(fā)包方或監(jiān)監(jiān)理方的認(rèn)可可？5、是否根據(jù)施施工要求對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管理理策劃的結(jié)果果實(shí)行動(dòng)態(tài)管管理，及時(shí)調(diào)調(diào)整相關(guān)文件件并監(jiān)督實(shí)施施？1、項(xiàng)目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目施工質(zhì)量量管理。項(xiàng)目目經(jīng)理部的機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)備和人人員配備滿(mǎn)足足質(zhì)量管理的的需要。2、項(xiàng)目經(jīng)理部部按規(guī)定接收收設(shè)計(jì)文件，參參加圖紙會(huì)審審和設(shè)計(jì)交底底并對(duì)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。3、按照規(guī)定的的職責(zé)實(shí)施各各個(gè)工程項(xiàng)目目質(zhì)量管理策策劃。項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理策劃劃的內(nèi)容包括括：質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求；質(zhì)質(zhì)量管理組織織和職責(zé)；施施工管理依據(jù)據(jù)的文件；人人員、技術(shù)

41、、施施工機(jī)具等資資源的需求和和配置；場(chǎng)地地、道路、水水電、消防、臨臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃劃；影響施工工質(zhì)量的因素素分析及其控控制措施；進(jìn)進(jìn)度控制措施施；施工質(zhì)量量檢查、驗(yàn)收收及其相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；突發(fā)事事件的應(yīng)急措措施；對(duì)違規(guī)規(guī)事件的報(bào)告告和處理；應(yīng)應(yīng)收集的信息息及其傳遞要要求；與工程程建設(shè)有關(guān)方方的溝通方式式；施工管理理應(yīng)形成記錄錄；質(zhì)量管理理和技術(shù)措施施；施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理的的其他要求。4、將工程項(xiàng)目目質(zhì)量管理策策劃的結(jié)果形形成文件并在在實(shí)施前批準(zhǔn)準(zhǔn)。當(dāng)有規(guī)定時(shí)時(shí)，這些策劃劃的結(jié)果按規(guī)規(guī)定得到發(fā)包包方或監(jiān)理方方的認(rèn)可。5、根據(jù)施工要要求對(duì)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理策劃劃的結(jié)果實(shí)行行動(dòng)態(tài)管理，及及時(shí)調(diào)整相關(guān)關(guān)文件并監(jiān)督

42、督實(shí)施。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ10.3Q7.31、進(jìn)行施工設(shè)設(shè)計(jì)，是否明明確職責(zé)？是是否對(duì)每個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃劃并實(shí)施設(shè)計(jì)計(jì)的管理？2、對(duì)委托外外包的施工設(shè)設(shè)計(jì)活動(dòng)是否否進(jìn)行了控制制?3、是否確定了了每個(gè)項(xiàng)目施施工設(shè)計(jì)所需需的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)活活動(dòng)，是否明明確其程序和和要求?是否實(shí)施了了每個(gè)項(xiàng)目施施工設(shè)計(jì)的評(píng)評(píng)審、驗(yàn)證和和確認(rèn)，并保保持記錄?4、是否明確了了每個(gè)項(xiàng)目施施工設(shè)計(jì)的依依據(jù)，并對(duì)其其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)評(píng)審?5、每個(gè)項(xiàng)目施施工設(shè)計(jì)的結(jié)結(jié)果是否形成成必要的又件件，并經(jīng)審批

43、批后使用?6、是否明確了了設(shè)計(jì)變更及及其批準(zhǔn)方式式和要求?是否規(guī)定了了設(shè)計(jì)變更所所需的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)程程序?對(duì)設(shè)計(jì)變更更可能造成的的施工質(zhì)量影影響是否進(jìn)行行評(píng)審，并保保存相關(guān)記錄錄？1、進(jìn)行施工設(shè)設(shè)計(jì)，明確職職責(zé)。對(duì)每個(gè)個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)策策劃并實(shí)施設(shè)設(shè)計(jì)的管理。2、對(duì)委托外外包的施工設(shè)設(shè)計(jì)活動(dòng)進(jìn)行行了控制。3、確定了每個(gè)個(gè)項(xiàng)目施工設(shè)設(shè)計(jì)所需的評(píng)評(píng)審、驗(yàn)證和和確認(rèn)活動(dòng)，明明確其程序和和要求。實(shí)施了每個(gè)個(gè)項(xiàng)目施工設(shè)設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)，并并保持記錄。4、明確了每個(gè)個(gè)項(xiàng)目施工設(shè)設(shè)計(jì)的依據(jù)，并并對(duì)其內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。5、每個(gè)項(xiàng)目施施工設(shè)計(jì)的結(jié)結(jié)果形成必要要的又件，并并經(jīng)審批后使使用。6、明確了設(shè)計(jì)計(jì)變

44、更及其批批準(zhǔn)方式和要要求。規(guī)定了設(shè)計(jì)計(jì)變更所需的的評(píng)審、驗(yàn)證證和確認(rèn)程序序。對(duì)設(shè)計(jì)變更更可能造成的的施工質(zhì)量影影響進(jìn)行評(píng)審審，并保存相相關(guān)記錄。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ10.4Q7.5.11、是否依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管理理策劃的結(jié)果果實(shí)施施工準(zhǔn)準(zhǔn)備？2、是否按規(guī)定定向監(jiān)理方或或發(fā)包方進(jìn)行行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)驗(yàn)？是否確認(rèn)認(rèn)項(xiàng)目施工已已具備開(kāi)工條條件，按規(guī)定定提出開(kāi)工申申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后開(kāi)工？3、施工企業(yè)總總部、分支機(jī)機(jī)構(gòu)是否按規(guī)規(guī)定將質(zhì)量管管理策劃的結(jié)結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部進(jìn)行交交底，并保存存

45、記錄？是否確定和實(shí)施施義底的層次次和階段以及及相應(yīng)的職責(zé)責(zé)、內(nèi)容、方方式？1、依據(jù)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理策劃劃的結(jié)果實(shí)施施施工準(zhǔn)備。2、按規(guī)定向監(jiān)監(jiān)理方或發(fā)包包方進(jìn)行報(bào)審審、報(bào)驗(yàn)。確確認(rèn)項(xiàng)目施工工已具備開(kāi)工工條件，按規(guī)規(guī)定提出開(kāi)工工申請(qǐng)，經(jīng)批批準(zhǔn)后開(kāi)工。3、施工企業(yè)總總部、分支機(jī)機(jī)構(gòu)按規(guī)定將將質(zhì)量管理策策劃的結(jié)果向向項(xiàng)目經(jīng)理部部進(jìn)行交底，并并保存記錄。4、確定和實(shí)施施義底的層次次和階段以及及相應(yīng)的職責(zé)責(zé)、內(nèi)容、方方式。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ10.5Q7.5.1Q7.5.2Q7.

46、5.3Q6.4Q7.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部是否否正確使用施施工圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適適用的施工工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？2、適用時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部是是否對(duì)施工過(guò)過(guò)程實(shí)施樣板板引路?3、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否調(diào)配符符合規(guī)定的操操作人員？4、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否按規(guī)定定配備、使用用建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備、施工機(jī)具具、檢測(cè)設(shè)備備？5、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否按規(guī)定定施工并及時(shí)時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)測(cè)？6、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否依據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)關(guān)規(guī)定對(duì)施工工作業(yè)環(huán)境進(jìn)進(jìn)行監(jiān)制？7、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否根據(jù)有有關(guān)要求采用用新材料、新新工藝、新技技術(shù)、新設(shè)備備，并進(jìn)行相相應(yīng)的策劃和和控制？8、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否合理安安排施工進(jìn)度度？項(xiàng)目

47、經(jīng)理部正確確使用施工圖圖紙、設(shè)計(jì)文文件、驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及適用的的施工工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)。2、適用時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)對(duì)施工過(guò)程實(shí)實(shí)施樣板引路路。3、項(xiàng)目經(jīng)理部部調(diào)配符合規(guī)規(guī)定的操作人人員。4、項(xiàng)目經(jīng)理部部按規(guī)定配備備、使用建筑筑材料、構(gòu)配配件和設(shè)備、施施工機(jī)具、檢檢測(cè)設(shè)備。5、項(xiàng)目經(jīng)理部部按規(guī)定施工工并及時(shí)檢查查、監(jiān)測(cè)。6、項(xiàng)目經(jīng)理部部依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管管理有關(guān)規(guī)定定對(duì)施工作業(yè)業(yè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)監(jiān)制。7、項(xiàng)目經(jīng)理部部根據(jù)有關(guān)要要求采用新材材料、新工藝藝、新技術(shù)、新新設(shè)備，并進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的策策劃和控制。8、項(xiàng)目經(jīng)理部部合理安排施施工進(jìn)度。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表

48、表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ10.5Q7.5.1Q7.5.2Q7.5.3Q6.4Q7.2.39、項(xiàng)目經(jīng)理部部是否采取半半成品、成品品保護(hù)措施并并監(jiān)督實(shí)施？10、項(xiàng)目經(jīng)理理部是否對(duì)不不穩(wěn)定和能力力不足的施工工過(guò)程、突發(fā)發(fā)事件實(shí)施監(jiān)監(jiān)控？11、項(xiàng)目經(jīng)理理部是否對(duì)分分包方的施工工過(guò)程實(shí)施監(jiān)監(jiān)控？12、是否識(shí)別別了需確認(rèn)過(guò)過(guò)程（特殊過(guò)過(guò)程）？根據(jù)據(jù)需要，事先先對(duì)需確認(rèn)施施工過(guò)程進(jìn)行行確認(rèn)，確認(rèn)認(rèn)的內(nèi)容是否否包括：對(duì)工工藝標(biāo)準(zhǔn)和技技術(shù)文件進(jìn)行行評(píng)審，并對(duì)對(duì)操作人員上上崗資格進(jìn)行行鑒定；對(duì)施施工機(jī)具進(jìn)行行認(rèn)可；必要要的工藝試驗(yàn)驗(yàn)或過(guò)程連續(xù)續(xù)參數(shù)監(jiān)控；定期或在人

49、人員、材料、工工藝參數(shù)、設(shè)設(shè)備發(fā)生變化化時(shí)，重新進(jìn)進(jìn)行13是否對(duì)施工工過(guò)程及進(jìn)度度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施施工過(guò)程是否否具有可追溯溯性？14、是否保持持與工程建設(shè)設(shè)有關(guān)方的溝溝通，是否按按照規(guī)定的職職責(zé)、方式對(duì)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行管理？15、是否建立立施工過(guò)程中中的質(zhì)量管理理記錄？施工工記錄是否符符合相關(guān)規(guī)定定的要求？（施施工過(guò)程中的的質(zhì)量管理記記錄包括：施施工日記和專(zhuān)專(zhuān)基本內(nèi)容施施工記錄；交交底記錄；上上崗培訓(xùn)記錄錄和崗位資格格證明；施工工機(jī)具和檢測(cè)測(cè)、測(cè)量及試試驗(yàn)設(shè)備的管管理記錄；圖圖紙的接收和和發(fā)放、設(shè)計(jì)計(jì)變更的有關(guān)關(guān)記錄；監(jiān)督督檢查和整改改、復(fù)查記錄錄：質(zhì)量管理理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理策劃劃結(jié)果

50、中規(guī)定定的其他記錄錄）？9、項(xiàng)目經(jīng)理部部采取半成品品、成品保護(hù)護(hù)措施并監(jiān)督督實(shí)施。10、項(xiàng)目經(jīng)理理部對(duì)不穩(wěn)定定和能力不足足的施工過(guò)程程、突發(fā)事件件實(shí)施監(jiān)控。11、項(xiàng)目經(jīng)理理部對(duì)分包方方的施工過(guò)程程實(shí)施監(jiān)控。12、識(shí)別了需需確認(rèn)過(guò)程（特特殊過(guò)程）。根根據(jù)需要，事事先對(duì)需確認(rèn)認(rèn)施工過(guò)程進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，確確認(rèn)的內(nèi)容包包括：對(duì)工藝藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，并對(duì)操操作人員上崗崗資格進(jìn)行鑒鑒定；對(duì)施工工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可；必要的的工藝試驗(yàn)或或過(guò)程連續(xù)參參數(shù)監(jiān)控；定定期或在人員員、材料、工工藝參數(shù)、設(shè)設(shè)備發(fā)生變化化時(shí)，重新進(jìn)進(jìn)行13對(duì)施工過(guò)程程及進(jìn)度進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，施工工過(guò)程具有可可追溯性。14、保持與工工程建設(shè)有

51、關(guān)關(guān)方的溝通，按按照規(guī)定的職職責(zé)、方式對(duì)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行管理。15、建立施工工過(guò)程中的質(zhì)質(zhì)量管理記錄錄。施工記錄錄符合相關(guān)規(guī)規(guī)定的要求。（施施工過(guò)程中的的質(zhì)量管理記記錄包括：施施工日記和專(zhuān)專(zhuān)基本內(nèi)容施施工記錄；交交底記錄；上上崗培訓(xùn)記錄錄和崗位資格格證明；施工工機(jī)具和檢測(cè)測(cè)、測(cè)量及試試驗(yàn)設(shè)備的管管理記錄；圖圖紙的接收和和發(fā)放、設(shè)計(jì)計(jì)變更的有關(guān)關(guān)記錄；監(jiān)督督檢查和整改改、復(fù)查記錄錄：質(zhì)量管理理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理策劃劃結(jié)果中規(guī)定定的其他記錄錄）。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)

52、QJ10.6Q7.5.11、是否按規(guī)定定進(jìn)行工程移移交期間的防防護(hù)？2、是否按規(guī)定定的職責(zé)對(duì)工工程項(xiàng)目的服服務(wù)進(jìn)行策劃劃，并組織實(shí)實(shí)施？（服務(wù)務(wù)包括：保養(yǎng)養(yǎng)；非保修范范圍內(nèi)的維修修；合同約定定的其他服務(wù)務(wù)）3、是否在規(guī)定定的期限內(nèi)對(duì)對(duì)服務(wù)的需求求信息作出響響應(yīng)，對(duì)服務(wù)務(wù)質(zhì)量是否按按照相關(guān)規(guī)定定進(jìn)行控制、檢檢查和驗(yàn)收？1、按規(guī)定進(jìn)行行工程移交期期間的防護(hù)。2、按規(guī)定的職職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)進(jìn)行策劃，并并組織實(shí)施。（服服務(wù)包括：保保養(yǎng)；非保修修范圍內(nèi)的維維修；合同約約定的其他服服務(wù)）3、在規(guī)定的期期限內(nèi)對(duì)服務(wù)務(wù)的需求信息息作出響應(yīng)，對(duì)對(duì)服務(wù)質(zhì)量按按照相關(guān)規(guī)定定進(jìn)行控制、檢檢查和驗(yàn)收。受審核部門(mén)

53、/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ11.1Q8.2.3Q8.2.4Q7.61、是否建立施施工質(zhì)量檢查查程序或制度度（過(guò)程監(jiān)視視測(cè)量、產(chǎn)品品監(jiān)視測(cè)量、不不合格品控制制、監(jiān)測(cè)設(shè)備備）？該程序序或制度是否否規(guī)定了各管管理層次對(duì)施施工質(zhì)量檢查查與驗(yàn)收活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管管理的職責(zé)和和權(quán)限？2、檢查和驗(yàn)收收活動(dòng)是否由由具備相應(yīng)資資格的人員實(shí)實(shí)施？3、是否按規(guī)定定伏好對(duì)分包包工程的質(zhì)量量檢查和驗(yàn)收收工程？是否配備和管理理施工質(zhì)量檢檢查所需的務(wù)務(wù)類(lèi)檢測(cè)設(shè)備備？1、建立施工質(zhì)質(zhì)量檢查程序序或制度（過(guò)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量

54、量、產(chǎn)品監(jiān)視視測(cè)量、不合合格品控制、監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備）。該該程序或制度度規(guī)定了各管管理層次對(duì)施施工質(zhì)量檢查查與驗(yàn)收活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管管理的職責(zé)和和權(quán)限。2、檢查和驗(yàn)收收活動(dòng)由具備備相應(yīng)資格的的人員實(shí)施。3、按規(guī)定伏好好對(duì)分包工程程的質(zhì)量檢查查和驗(yàn)收工程程。4、配備和管理理施工質(zhì)量檢檢查所需的務(wù)務(wù)類(lèi)檢測(cè)設(shè)備備。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ11.2Q8.2.31、是否對(duì)施工工質(zhì)量檢查進(jìn)進(jìn)行策劃施工工質(zhì)量檢查策策劃內(nèi)容是否否包括質(zhì)量檢檢查的依據(jù)、內(nèi)內(nèi)容、人員時(shí)機(jī)、方法法和記錄?策策施工質(zhì)量

55、檢檢查劃結(jié)果是是否按規(guī)定經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施施?2、對(duì)質(zhì)量檢查查記錄的管理理是否符合相相關(guān)制度的規(guī)規(guī)定？項(xiàng)目經(jīng)理部是否否根據(jù)策劃的的安排和施工工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查查？1、對(duì)施工質(zhì)量量檢查進(jìn)行策策劃施工質(zhì)量量檢查策劃內(nèi)內(nèi)容包括質(zhì)量量檢查的依據(jù)據(jù)、內(nèi)容、人人員時(shí)機(jī)、方方法和記錄。策策施工質(zhì)量檢檢查劃結(jié)果按按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施。2、對(duì)質(zhì)量檢查查記錄的管理理符合相關(guān)制制度的規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)據(jù)策劃的安排排和施工質(zhì)量量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)實(shí)施檢查。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ11.3Q8.2.4

56、1、是否按規(guī)定定策劃施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收?是否建立試試驗(yàn)、檢測(cè)管管理制度？2、是否實(shí)施了了施工質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收(隱蔽工程驗(yàn)驗(yàn)收、檢驗(yàn)批批工程驗(yàn)收、單單元工程驗(yàn)收收、工序工程程驗(yàn)收、轉(zhuǎn)序序驗(yàn)收、中間間交接驗(yàn)收、分分項(xiàng)工程驗(yàn)收收、分部工程程驗(yàn)收、單位位工程驗(yàn)收)?3、是否實(shí)施了了各類(lèi)試驗(yàn)、檢檢測(cè)?4、在竣工驗(yàn)收收前，是否進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收收?是否按規(guī)定定參加了工程程竣工驗(yàn)收?5、是否對(duì)工程程資料的管理理進(jìn)行了策劃劃，并按規(guī)定定加以實(shí)施?工程資料的的形成是否與與工程進(jìn)度同同步?6、是否按規(guī)定定及時(shí)向有關(guān)關(guān)方移交相應(yīng)應(yīng)資料？歸檔檔的工程資料料是否符合檔檔案管理的規(guī)規(guī)定?7、檢查和驗(yàn)收收活動(dòng)是否由由具備相應(yīng)資資格的人員

57、實(shí)實(shí)施?8、工序緊急放放行、例外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序，是否按按規(guī)定審批?1、按規(guī)定策劃劃施工質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收。建立試驗(yàn)、檢檢測(cè)管理制度度。2、實(shí)施了施工工質(zhì)量驗(yàn)收(隱蔽工程驗(yàn)驗(yàn)收、檢驗(yàn)批批工程驗(yàn)收、單單元工程驗(yàn)收收、工序工程程驗(yàn)收、轉(zhuǎn)序序驗(yàn)收、中間間交接驗(yàn)收、分分項(xiàng)工程驗(yàn)收收、分部工程程驗(yàn)收、單位位工程驗(yàn)收)。3、實(shí)施了各類(lèi)類(lèi)試驗(yàn)、檢測(cè)測(cè)。4、在竣工驗(yàn)收收前，進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)收。按規(guī)定參加加了工程竣工工驗(yàn)收。5、對(duì)工程資料料的管理進(jìn)行行了策劃，并并按規(guī)定加以以實(shí)施。工程資料的的形成與工程程進(jìn)度同步。6、按規(guī)定及時(shí)時(shí)向有關(guān)方移移交相應(yīng)資料料。歸檔的工工程資料符合合檔案管理的的規(guī)定。7、檢查和驗(yàn)收收活動(dòng)由具備備相應(yīng)資格的

58、的人員實(shí)施。8、工序緊急放放行、例外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序，按規(guī)定定審批。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ11.4Q8.31、是否建立質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品）程程序或制度?該程序品或或制度是否規(guī)規(guī)定了對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品)進(jìn)行有效控控制的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和活動(dòng)流流程？2、是否對(duì)質(zhì)量量問(wèn)題（不合合格品）的分分類(lèi)、分級(jí)報(bào)報(bào)告流程做出出規(guī)定？是否否按照要求分分別將質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題(不合格品)報(bào)告工程建建設(shè)有關(guān)方? 3、是否對(duì)各類(lèi)類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品）處處理制定相應(yīng)應(yīng)措施，經(jīng)批批準(zhǔn)后實(shí)施？是否對(duì)質(zhì)量量問(wèn)

59、題（不合合格品)的處理結(jié)果果進(jìn)行檢查驗(yàn)驗(yàn)收？4、是否保存質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題(不合格品)的處理和驗(yàn)驗(yàn)收記錄?5、質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品)的讓步接收收放行，是是否按規(guī)定批批準(zhǔn)?6、工程交付及及交付后的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品)，是否按規(guī)規(guī)定實(shí)施？7、對(duì)質(zhì)量事故故的處理是否否符合相關(guān)規(guī)規(guī)定？是否建建立了質(zhì)量事事故責(zé)任追究究制度？1、建立質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題（不合格格品）程序或或制度。該程序品或或制度規(guī)定了了對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問(wèn)題（不合合格品)進(jìn)行有效控控制的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和活動(dòng)流流程。2、對(duì)質(zhì)量問(wèn)題題（不合格品品）的分類(lèi)、分分級(jí)報(bào)告流程程做出規(guī)定。按按照要求分別別將質(zhì)量問(wèn)題題(不合格品)報(bào)告工程建建設(shè)有關(guān)方。 3、對(duì)各類(lèi)質(zhì)量量問(wèn)

60、題（不合合格品）處理理制定相應(yīng)措措施，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品)的處理結(jié)果果進(jìn)行檢查驗(yàn)驗(yàn)收。4、保存質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題(不合格品)的處理和驗(yàn)驗(yàn)收記錄。5、質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品)的讓步接收收放行，按按規(guī)定批準(zhǔn)。6、工程交付及及交付后的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題（不不合格品)，按規(guī)定實(shí)實(shí)施。7、對(duì)質(zhì)量事故故的處理符合合相關(guān)規(guī)定。建建立了質(zhì)量事事故責(zé)任追究究制度。受審核部門(mén)/負(fù)負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管管理體系內(nèi)部部審核檢查表表及現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表R1401 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)QJ11.5Q7.61、是否對(duì)檢測(cè)測(cè)活動(dòng)及檢測(cè)測(cè)設(shè)備需求進(jìn)進(jìn)行規(guī)定（或或程序或制度度或施工）？2、施工是