某能源科技有限公司QHSE記錄清單

1、 新疆發(fā)展宏業(yè)能源科技有限公司QHSE記錄清單受控狀態(tài)：受 控 號(hào)： 9 文件編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL2015版 本 號(hào)： 2修訂次數(shù)： 0 2015年年4月20日日發(fā)布 20015年5月月1日實(shí)施新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司 發(fā)布新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司QHSSE記錄清單單QHSE記錄錄清單編制制、審核、批批準(zhǔn)頁(yè)文件編寫： 常常興義 張建國(guó) 日期： 22015 年年 4月 116 日常 輝 張春芳 李 剛 姜 勤 李曉杰 李李桂芬 段 非 李福瑞文件審核： 張張建國(guó) 日期期：20155 年 4 月 18 日文件批準(zhǔn)： 常常興義 日期期：20155 年 4 月 20 日

2、新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司記 錄 清 單單 單位：勞動(dòng)動(dòng)工資部 編號(hào)號(hào)：XJHYY/QHSEE/JL199-20155序號(hào)文件名稱文件編號(hào)數(shù)量保存部門保存期限1收文件登記表表XJHY/QHHSE/JLL01-200151勞動(dòng)工資部3年2文件發(fā)放審批批單XJHY/QHHSE/JLL03-2001513年3文件發(fā)放登記記表XJHY/QHHSE/JLL04-2001513年4作廢文件保留留申請(qǐng)單XJHY/QHHSE/JLL09-2001513年5文件歸檔登記記表XJHY/QHHSE/JLL12-2001513年6文件核查登記記表XJHY/QHHSE/JLL15-2001513年7受控文件清單單

3、XJHY/QHHSE/JLL16-2001513年8文件借閱登記記表XJHY/QHHSE/JLL17-2001513年9外來(lái)文件收發(fā)發(fā)登記表XJHY/QHHSE/JLL18-2001513年10記錄清單XJHY/QHHSE/JLL19-2001513年11管理方案XJHY/QHHSE/JLL20-2011513年12管理方案檢查查評(píng)審記錄XJHY/QHHSE/JLL21-2011513年13管理方案一覽覽表XJHY/QHHSE/JLL22-2001513年14危險(xiǎn)源清單XJHY/QHHSE/JLL23-2001513年15危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)評(píng)價(jià)表XJHY/QHHSE/JLL24-2001513年16

4、重要危險(xiǎn)源辨辨識(shí)評(píng)價(jià)表XJHY/QHHSE/JLL25-2001513年17重要危險(xiǎn)源清清單XJHY/QHHSE/JLL26-2001513年18環(huán)境因素清單單XJHY/QHHSE/JLL27-2001513年19重要環(huán)境因素素清單XJHY/QHHSE/JLL28-2001513年20環(huán)境因素識(shí)別別評(píng)價(jià)表XJHY/QHHSE/JLL29-2001513年21重要環(huán)境因素素評(píng)價(jià)表XJHY/QHHSE/JLL30-2001513年22法律、法規(guī)目目錄XJHY/QHHSE/JLL31-2001513年23相關(guān)方投訴記記錄XJHY/QHHSE/JLL32-2001513年24會(huì)議記錄XJHY/QHHS

5、E/JLL34-2001513年25管理評(píng)審會(huì)議議決定/報(bào)告告XJHY/QHHSE/JLL36-2001513年26管理評(píng)審改進(jìn)進(jìn)措施實(shí)施記記錄XJHY/QHHSE/JLL38-2001513年27年度培訓(xùn)計(jì)劃劃審批單XJHY/QHHSE/JLL39-2001513年28年度員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃表XJHY/QHHSE/JLL40-2001513年29員工能力測(cè)評(píng)評(píng)表XJHY/QHHSE/JLL41-2001513年30培訓(xùn)簽到表XJHY/QHHSE/JLL42-2001513年31培訓(xùn)記錄XJHY/QHHSE/JLL43-2001513年32培訓(xùn)臺(tái)賬XJHY/QHHSE/JLL44-2001513年

6、33培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)價(jià)表XJHY/QHHSE/JLL45-2001513年34合同評(píng)審記錄錄XJHY/QHHSE/JLL51-2001513年35合同臺(tái)賬XJHY/QHHSE/JLL52-2001513年36顧客溝通記錄錄XJHY/QHHSE/JLL53-2001513年37供方能力調(diào)查查表XJHY/QHHSE/JLL54-2001513年38評(píng)價(jià)供方記錄錄XJHY/QHHSE/JLL55-2001513年39合格供方名錄錄XJHY/QHHSE/JLL56-2001513年40（）月份產(chǎn)品品采購(gòu)計(jì)劃XJHY/QHHSE/JLL57-2001513年41產(chǎn)品驗(yàn)證記錄錄XJHY/QHHSE/JLL58

7、-2001513年42入庫(kù)單XJHY/QHHSE/JLL59-2001513年43產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢查查記錄XJHY/QHHSE/JLL60-2001513年44產(chǎn)品防護(hù)檢查查記錄XJHY/QHHSE/JLL61-2001513年45變更審批單XJHY/QHHSE/JLL64-2001513年46變更驗(yàn)收記錄錄XJHY/QHHSE/JLL65-2001513年47顧客滿意度調(diào)調(diào)查表XJHY/QHHSE/JLL72-2001513年48顧客滿意度調(diào)調(diào)查分析報(bào)告告XJHY/QHHSE/JLL73-2001513年49不符合、糾正正/預(yù)防措施施處理單XJHY/QHHSE/JLL80-2001513年50QH

8、SE檢查查記錄XJHY/QHHSEJL881-2011513年51合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告XJHY/QHHSE/JLL82-2001513年52法律法規(guī)合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)記錄錄XJHY/QHHSE/JLL83-2001513年53事故登記表XJHY/QHHSE/JLL86-2001513年54事故調(diào)查表XJHY/QHHSE/JLL87-2001513年55事故調(diào)查報(bào)告告XJHY/QHHSE/JLL88-2001513年56事故登記臺(tái)帳帳XJHY/QHHSE/JLL89-2001513年57勞保發(fā)放卡XJHY/QHHSE/JLL90-2001513年58污染物檢查/處置記錄XJHY/QHHSE/JLL96-2

9、001513年59固體廢棄物處處置記錄XJHY/QHHSE/JLL97-2001513年60616263646566保存單位：企業(yè)業(yè)管理部、各各部門、單位位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司收 文 登 記記 表單位：勞動(dòng)工資資部 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL001-20115序號(hào)文件編號(hào)文件名稱受控號(hào)數(shù)量收文人收文日期保管人保存部門：各部部門、各單位位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司文件發(fā)放審批單單單位：勞動(dòng)工資資部 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL03-2015文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍：文件持有人序號(hào)持有部門/人受控號(hào)數(shù)量序號(hào)持有部門/人受控號(hào)數(shù)量合計(jì)

10、發(fā)放數(shù)量：批準(zhǔn)意見(jiàn)： 批準(zhǔn)： 日期期： 年 月 日日制表： 日期期： 年 月 日日保存部門：各部部門、各單位位 保保存期限：33年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司文件發(fā)放登記表表單位：勞動(dòng)工資資部 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL04-2015序號(hào)收文單位/人文件編號(hào)文件名稱受控號(hào)份數(shù)發(fā)放日期簽收人發(fā)文人保存部門：勞動(dòng)動(dòng)工資部 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司作廢文件保留申申請(qǐng)單 單位：勞動(dòng)工工資部 編號(hào)號(hào)：XJHYY/QHSEE/JL099-20155留用文件名 稱保留數(shù)量文件編號(hào)受控號(hào)保留申請(qǐng)部門/人申請(qǐng)保留原因： 申請(qǐng)人人： 日期期： 年 月月 日審批意見(jiàn)： 審批人人：

11、日日期： 年 月 日日保存部門：各部部門/各單位位 保存存期限：3年年 新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司作廢文件保留申申請(qǐng)單 單位：勞動(dòng)動(dòng)工資部 編號(hào)號(hào)：XJHYY/QHSEE/JL099-20155留用文件名 稱保留數(shù)量文件編號(hào)受控號(hào)保留申請(qǐng)部門/人申請(qǐng)保留原因： 申申請(qǐng)人： 日期期： 年 月 日日審批意見(jiàn)： 審批批人： 日期： 年 月月 日保存部門：各部部門/各單位位 保存期期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司文件歸檔登記表表 單位位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL112-20115序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控號(hào)批準(zhǔn)日期數(shù)量歸檔日期登記人 保存部門門：各部門、單單位 保存期期限：

12、3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司文 件 核 查查 登 記 表單位： 編號(hào)號(hào)：XJHYY/QHSEE/JL155-20155序號(hào)文件名稱文件編號(hào)核查結(jié)果有效（）無(wú)效（） 核查人簽字字： 日期期： 年 月月 日 保存部門：各部門、各各單位 保存期期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司受控文件清單單位： 編號(hào)號(hào)：XJHYY/QHSEE/JL166-20155序號(hào)文件編號(hào)文件名稱受控號(hào)數(shù)量保管人保存部門：各部部門、各單位位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司文件借閱登記表表單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL117-20115 序號(hào)文件各稱文件編號(hào)借閱期限借閱時(shí)間歸還時(shí)間

13、借閱人登記人保存部門：各部部門 、各單單位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司外來(lái)文件登記表表單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL118-20115序號(hào)文件名稱發(fā)文單位數(shù)量日期收文人簽字備注保存部門：各部部門、單位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司記 錄 清清 單單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL19-20015序號(hào)文件名稱文件編號(hào)數(shù)量保存部門保存期限保存部門：各部部門、各單位位 保存期期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司管理方案單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL20-2015 序號(hào)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)措施資金責(zé)任部門責(zé)任人完成

14、時(shí)間審核人： 時(shí)間間： 年 月月 日 批準(zhǔn)人： 日 期期： 年 月 日保存部門：各部部門、各單位位 保存期期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司管理方案檢查評(píng)評(píng)審記錄單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL221-20115 序號(hào)目 標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)責(zé)任部門責(zé)任人要求時(shí)間完成時(shí)間檢查部門檢查日期審核人： 時(shí)時(shí)間： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 日日 期： 年 月 日保存部門：各部部門、各單位位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司 管理方案一一覽表單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL22-20015序號(hào)管理方案完成情情況責(zé)任部門負(fù)責(zé)人完成日期制表人： 日期： 年 月月 日保存部

15、門：各部部門、各單位位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司 危險(xiǎn)源清單單單位： 編號(hào)：XXJHY/QQHSE/JJL23-22015序號(hào)活動(dòng)/設(shè)備/人人員涉及部門/單位位危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人: 日日 期： 年年 月 日審核人： 日 期： 年 月 日日批準(zhǔn)人： 日 期： 年 月 日日保存部門：各部部門、各單位位 保存期期限：3年 新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司 危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)評(píng)價(jià)表單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL224-20115序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)涉及部門/單位位危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)價(jià)方法（打分、是非判判斷）風(fēng) 險(xiǎn) 級(jí) 別別 評(píng) 價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否重

16、大風(fēng)險(xiǎn)控制措施LECD說(shuō)明：1）L：事故發(fā)生的的可能性；EE：暴露與危危險(xiǎn)環(huán)境的頻頻繁程度；CC：發(fā)生事故故造成后果的的嚴(yán)重性； D：危險(xiǎn)性性分值。2）a制定目目標(biāo)指標(biāo)、管管理方案；bb制定管理程程序；c培訓(xùn)與教育育；d制定應(yīng)急預(yù)預(yù)案；e加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)督檢查；ff保持現(xiàn)有措措施。批準(zhǔn)人： 審核人人： 評(píng)價(jià)人人: 日 期： 年 月 日日 日 期： 年 月 日 日 期： 年年 月 日保存部門：各部部門、各單位位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)價(jià)表單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL25-20015序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)涉及部門、單位位危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

17、等級(jí)控制措施說(shuō)明：a制定定目標(biāo)指標(biāo)、管管理方案；bb制定管理程程序；c培訓(xùn)與教育育；d制定應(yīng)急預(yù)預(yù)案；e加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)督檢查；ff保持現(xiàn)有措措施。批準(zhǔn)人： 審核人人： 評(píng)價(jià)價(jià)人: 日 期： 年年 月 日 日 期： 年 月月 日 日日 期： 年 月 日保存部門：各部部門、各單位位 保保存期限：33年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司重要危險(xiǎn)源清單單單位： 編號(hào)號(hào)：XJHYY/QHSEE/JL266-20155序號(hào)活動(dòng)/設(shè)備/人人員涉及部門/單位位危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)人: 日 期： 年 月 日審核人： 日 期期： 年 月 日批準(zhǔn)人： 日 期期： 年 月 日 保存部門：各部部門、各單位位 保存期

18、限：3年 新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司環(huán)境因素清單單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL227-20115序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響124567891011121314151617181920212223 評(píng)價(jià)人： 日 期： 年 月 日審核人： 日 期： 年 月 日批準(zhǔn)人： 日 期： 年 月 日 保存部門：各部部門、各單位位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司重要環(huán)境因素清清單單位： 編號(hào)：XXJHY/QQHSE/JJL28-22015序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響評(píng)價(jià)人: 日 期： 年 月 日日審核人： 日 期期： 年 月 日批準(zhǔn)

19、人： 日 期期： 年 月 日保存部門：各部部門、各單位位 保存期限限：3年 新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL229-20115序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)價(jià)方法(打分、是非判判斷)環(huán)境影響評(píng)價(jià)是否重要環(huán)境因因素控制措施abcd分值說(shuō)明：1、a、bb、c、d為為打分法；當(dāng)當(dāng)abccd18分值時(shí)時(shí)或其中ad=8分值值時(shí)均確定為為重大環(huán)境因因素；資源、能能源評(píng)價(jià)方法法為是非判斷斷法。2、a：影響范范圍；b：影影響程度；cc：發(fā)生頻次次；d：持續(xù)續(xù)時(shí)間。3、a制定目目標(biāo)指標(biāo)、管管理方案；bb制定管理程程序；c培

20、訓(xùn)與教育育；d制定應(yīng)急預(yù)預(yù)案；e加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)督檢查；ff保持現(xiàn)有措措施。評(píng)價(jià)人： 審核人人： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日日 期： 年 月 日日 保存部門：各部部門、各單位位 保存期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司重要環(huán)境因素評(píng)評(píng)價(jià)表單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL30-20015序號(hào)環(huán)境因素涉及部門/單位位活動(dòng)/產(chǎn)品/服服務(wù)環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)價(jià)方法（打分、判斷）控制措施說(shuō)明：a制定定目標(biāo)指標(biāo)、管管理方案；bb制定管理程程序；c培訓(xùn)與教育育；d制定應(yīng)急預(yù)預(yù)案；e加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)督檢查；ff保持現(xiàn)有措措施。批準(zhǔn)人： 審核人： 評(píng)價(jià)人人: 日日 期：

21、年 月月 日 日日 期： 年 月 日 日日 期： 年 月 日保存部門：各部部門、各單位位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司法律、法規(guī)目錄錄單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL31-2015序號(hào)文件名稱頒發(fā)日期實(shí)施日期備注 保存部門：各各部門 、各各單位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司相 關(guān) 方 投投 訴 記 錄 單位： 編號(hào)：XXJHY/QQHSE/JJL32-22015投訴方名稱/姓姓名投訴時(shí)間投訴地點(diǎn)接受投訴人投訴內(nèi)容：處理方案：簽字： 年年 月 日審批意見(jiàn)：簽字： 年年 月 日 保存部門門：各部門、各各單位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有

22、限限公司會(huì)議記錄 單單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL34-2015 主持人時(shí) 間 年 月 日地 點(diǎn)記 錄 人參會(huì)人員請(qǐng)假人員會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議記錄：效果評(píng)價(jià)： 評(píng)評(píng)價(jià)人： 年 月 日日 保存部門門：各部門、各各單位 保保存期限： 3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司管理評(píng)審報(bào)告 單位： 編號(hào)：XXJHY/QQHSE/JJL36-22015管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審目的主 持 人人參 加 人人報(bào)告綜述（可附附頁(yè)）：評(píng)審結(jié)論：持續(xù)改進(jìn)措施：編制： 批批準(zhǔn)：日期： 日日期：保存部門：各部部門、各單位位 保存期限限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司管理評(píng)審改進(jìn)措措施實(shí)施方案案 單位： 編

23、號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL38-20015序號(hào)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施方方案完成期限責(zé)任部門驗(yàn)證部門驗(yàn)證日期驗(yàn)證人 保存部門： 企業(yè)管理部部、各單位 保保存期限： 3年 新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司年度培訓(xùn)計(jì)劃審審批單單位： 編號(hào)號(hào)：XJHYY/QHSEE/JL399-20155申請(qǐng)/部門單位位申請(qǐng)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人數(shù)參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)內(nèi)容：勞動(dòng)工資部意見(jiàn)見(jiàn)： 簽字字： 日期：總經(jīng)理或管理者者代表意見(jiàn)： 簽字字： 日期：編制： 日日期： 審審核人： 日期：保存部門：勞動(dòng)動(dòng)工資部、各各部門、單位位 保存期期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司年度員工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃表單位： 編號(hào)：

24、XJHY/QHSE/JL40-2015序號(hào)組織部門人員類別人數(shù)時(shí)間形式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的及效果果編制： 日期期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期： 保存部門：勞動(dòng)動(dòng)工資部： 保保存期限：33年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司員工能力測(cè)評(píng)表表單位： 日期： 年 月 日日 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL41-20015序號(hào)姓名性別年齡個(gè)人素質(zhì)30分技術(shù)能力30分更新知識(shí)20分分崗位職責(zé)20分測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù)等級(jí)保存部門：勞動(dòng)動(dòng)工資部 、各各部門、單位位 保保存期限：33年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司培 訓(xùn) 簽 到到 表單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL42-20015時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)

25、人序號(hào)姓 名部 門/單位職務(wù)/工種序號(hào)姓 名部 門/單位職務(wù)/工種保存部門：勞動(dòng)動(dòng)工資部、各各部門、單位位 保存期期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司培訓(xùn)記錄 單位： 編號(hào)：XXJHY/QQHSE/JJL43-22015 主持人時(shí) 間 年 月 日地 點(diǎn)記 錄 人參會(huì)人員請(qǐng)假人員遲到人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)： 評(píng)評(píng)價(jià)人： 年 月 日日保存部門：各部部門、各單位位 保保存期限 3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司培訓(xùn)臺(tái)帳單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL44-20015序號(hào)姓 名性別崗位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)結(jié)論證書編號(hào)復(fù)培時(shí)間培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)老師組織部門備注保存部門： 勞勞動(dòng)工資部

26、 、 各部門門、各單位 保存存期限： 33年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記記錄單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL45-20015培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)主辦部門參加培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 培訓(xùn)教材內(nèi)容的的適宜情況：培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 年 月月 日 保存部門門：勞動(dòng)工資資部、各部門門、單位 保存期限限： 3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司合 同 評(píng) 審審 單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL551-20115評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)的額甲方單位承辦時(shí)間乙方單位承辦人顧客要求： 主主管負(fù)責(zé)人： 日日期：評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)簽 名評(píng)審日期備 注市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 勞動(dòng)工資部工

27、程技術(shù)部生產(chǎn)協(xié)調(diào)部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部企業(yè)管理部綜合管理部評(píng)審結(jié)論： 主管部門門： 日期：審核意見(jiàn)： 分分管副經(jīng)理： 日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)： 總經(jīng)經(jīng)理： 日期：保存部門：市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、各各部門、單位位 保存期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司合同臺(tái)賬單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL52-2015序號(hào)對(duì)方單位合同名稱合同編號(hào)合同內(nèi)容合同金額簽訂時(shí)間履約時(shí)間經(jīng)辦人備注保存部門： 市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、勞勞動(dòng)工資部、工工程技術(shù)部、生生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、各各單位 保存期期限： 3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司顧客溝通記錄單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL53-20015顧客單位/姓名名溝通時(shí)間溝通人 項(xiàng)

28、目目改進(jìn)意見(jiàn)要求等等產(chǎn)品質(zhì)量維修質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量?jī)r(jià) 格交付時(shí)間合同執(zhí)行其 他：保存部門：各部部門、各單位位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司供方能力調(diào)查表表單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL54-20151.企業(yè)名稱：2.負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人人，聯(lián)系電話話：3.企業(yè)成立時(shí)間：4.注冊(cè)資本：5.職工總數(shù)： 其其中技術(shù)管理理人員 技術(shù)工人6.諍產(chǎn)植 （萬(wàn)萬(wàn)元）7.生產(chǎn)方式： 成批生產(chǎn) 流流水線大量生生產(chǎn) 單件生產(chǎn)8.主要生產(chǎn)設(shè)備： 新度系數(shù)數(shù)9.工藝文件： 齊全 有一部部分 沒(méi)有10.采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名稱： 年代號(hào)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱： 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱： 11.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)測(cè)設(shè)

29、備：有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢檢驗(yàn)人員，檢檢測(cè)設(shè)備良好好兼職檢測(cè)人員，檢檢測(cè)設(shè)備一般般，部分外協(xié)協(xié)無(wú)檢測(cè)人員、設(shè)設(shè)備，全部外外協(xié)12.檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)情情況： 有有資質(zhì)，自校校 全部部送檢13.產(chǎn)品保修服務(wù)情情況：14.企業(yè)認(rèn)證情況：15.主要客戶：16.產(chǎn)品占市場(chǎng)份額額：17.主要業(yè)績(jī)：18.全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可證：19.缺第10項(xiàng)則不不列入評(píng)價(jià) 部簽字： 20 年 月 日日 說(shuō)明：請(qǐng)貴企業(yè)業(yè)如實(shí)地真寫寫本表，加蓋蓋公章后寄回回本公司，謝謝謝。（下列列的選擇項(xiàng)目目請(qǐng)?jiān)趦?nèi)打）保存部門：工程程技術(shù)部、勞勞動(dòng)工資部、各各單位 保存期期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司評(píng)價(jià)供方記錄單位 ： 編號(hào)號(hào)：XJHY

30、Y/QHSEE/JL555-20155 內(nèi)容 項(xiàng)目調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基本分實(shí)得分備 注ABC1供方的資質(zhì)情況況：營(yíng)業(yè)執(zhí)照全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可證等等產(chǎn)品檢驗(yàn)資質(zhì)44421122產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)663供方質(zhì)量管理情情況：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針，目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量控制手段質(zhì)量管理體系是是否認(rèn)證產(chǎn)品檢測(cè)手段5555533332222254供方提供的服務(wù)務(wù)質(zhì)量：提供服務(wù)的及時(shí)時(shí)性，準(zhǔn)確性性產(chǎn)品交付的及時(shí)時(shí)性提供產(chǎn)品相關(guān)資資料的準(zhǔn)確性性服務(wù)能力777755552222285供方的裝備能力力：設(shè)備性能設(shè)備新度系數(shù)36241296供方專業(yè)人員構(gòu)構(gòu)成情況：技術(shù)人員，管理理人員，技術(shù)術(shù)工人75277供方提供的產(chǎn)品品的可靠性75

31、28供方財(cái)務(wù)狀況：資金能力64269合計(jì)100評(píng)價(jià)結(jié)果： 簽字： 年 月 日審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人簽簽字： 年年 月 日注：1.實(shí)得分分與基本分的的比達(dá)到800%以上為合合格。 2.第第二項(xiàng)目否決決項(xiàng)。保存部門：工程程技術(shù)部、勞勞動(dòng)工資部、各各單位 保存存期限： 3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司合格供方名錄 單位： 編號(hào)號(hào)：XJHY/QHSSE/JL556-20115 序號(hào)供方名稱供方地址法定代表人委托代理人聯(lián)系電話郵政編號(hào)供方產(chǎn)品 保存部門：工程技術(shù)部部、勞動(dòng)工資資部、各單位位 保存期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司（ ）月份產(chǎn)品品采購(gòu)計(jì)劃 部門/單單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/

32、JL57-2015序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量（元）單價(jià)（元）總金額供貨廠家部門/單位：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：簽字： 年 月 日總經(jīng)理或分管副副總經(jīng)理：簽字： 年 月 日 保存部門：工工程技術(shù)部、勞勞動(dòng)工資部、各各單位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司產(chǎn) 品 驗(yàn) 證證 記 錄 部門/單單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL58-20015名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額包裝外觀質(zhì)量附件文件資料供貨廠家出廠日期驗(yàn)證結(jié)果計(jì)劃數(shù)應(yīng)收數(shù)實(shí)收數(shù) 采購(gòu)員： 保管管員： 日期： 年 月月 日 保存部門：工程技術(shù)部部、勞動(dòng)工資資部、各單位位 保保存期限：33年新疆發(fā)展宏業(yè)能能

33、源科技有限限公司入 庫(kù) 單單 部門門/單位 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL559-20115名 稱規(guī)格/型號(hào)計(jì)量單位應(yīng)收數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額供貨廠家備 注 采購(gòu)員員： 保保管員： 日期： 年 月月 日 保存存部門：勞動(dòng)動(dòng)工資部，工工程技術(shù)部 、各單位 保存存期限：3年年 新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司入 庫(kù) 單單 部門門/單位 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL559-20115名 稱規(guī)格/型號(hào)計(jì)量單位應(yīng)收數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額供貨廠家備 注 采購(gòu)員員： 保保管員： 日期： 年 月月 日 保存存部門：勞動(dòng)動(dòng)工資部、工工程技術(shù)部、各各單位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

34、檢查記記錄 被檢單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL660-20115序號(hào)產(chǎn)品名稱標(biāo)識(shí)方法狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查結(jié)果整改時(shí)間備注檢查人簽字： 被檢檢單位簽字： 檢查日期： 年 月月 日保存部門：工程程技術(shù)部、勞勞動(dòng)工資部、各各單位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司產(chǎn)品防護(hù)檢查記記錄 被檢單位位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL61-20015產(chǎn)品名稱入庫(kù)（場(chǎng)）時(shí)間間生產(chǎn)日期保質(zhì)期產(chǎn)品防護(hù)狀態(tài)檢查結(jié)果備注檢查人簽字： 被被檢單位簽字字： 檢檢查日期： 年 月 日日保存部門：工程程技術(shù)部、勞勞動(dòng)工資部、各各單位 保保存期限：33年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司變 更 審 批

35、批 單單位： 編號(hào)：XXJHY/QQHSE/JJL64-22015部門/單位日 期變更原因及實(shí)施施方案： 部門/單位 簽字字： 日日期： 年 月 日工程技術(shù)部意見(jiàn)見(jiàn)： 簽字： 日期： 年 月 日日總經(jīng)理或分管副副經(jīng)理審批意意見(jiàn)： 簽字： 日期： 年 月月 日 保存部門：工工程技術(shù)部、各各單位 保存存期限：3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司變 更 驗(yàn) 收收 記 錄 單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL65-2015提出變更部門/單位變更時(shí)間實(shí)施時(shí)間變更后的效果： 驗(yàn)收小組簽簽字： 年年 月 日工程技術(shù)部： 簽字字： 年年 月 日 保存部門：工程程技術(shù)部、各各單位 保存期限限：3年新疆發(fā)展宏

36、業(yè)能能源科技有限限公司顧客滿意度調(diào)查查表單位： 填表日日期： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL 722-20155顧客名稱顧客地址顧客電話/傳真真電子郵件顧客代表回復(fù)日期顧客滿意度監(jiān)視視和測(cè)量?jī)?nèi)容容(敬請(qǐng)顧客客填寫)1.監(jiān)視和測(cè)量量項(xiàng)目：（請(qǐng)請(qǐng)?jiān)诘梅謾趦?nèi)內(nèi)給出你認(rèn)為為合適的分?jǐn)?shù)數(shù)，并給于說(shuō)說(shuō)明）序號(hào)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目目分值得分滿意率%說(shuō)明1產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量量402價(jià)格103交貨及時(shí)性/準(zhǔn)準(zhǔn)確性104安全環(huán)保包裝的的適宜性105服務(wù)人員操作能能力、工作態(tài)態(tài)度106與顧客溝通頻率率和效果107持續(xù)改進(jìn)，滿足足客戶新要求求10合計(jì)1002.顧客其它建建議（未完，可可另附頁(yè)）：簽字/蓋章： 日期期：調(diào)查方式實(shí)

37、地拜訪 電話 傳真 電子郵件 其它：調(diào)查人電話傳真電子郵件審核/日期 保存部門：市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部部、各部門、單單位 保存期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司顧客滿意度分析析報(bào)告單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL773-201151.顧客滿意度度調(diào)查表統(tǒng)計(jì)計(jì)：本次調(diào)查發(fā)出調(diào)調(diào)查表 份（占顧客客總數(shù)的 %），收回 份(占發(fā)出調(diào)查查表的 %），占顧客客總數(shù)的 %）)，調(diào)查數(shù)據(jù)據(jù)有效。在回收的調(diào)查表表中，有 份客戶滿意意度評(píng)定為不不滿意，見(jiàn)顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查表。2.監(jiān)視和測(cè)量量項(xiàng)目調(diào)查情情況統(tǒng)計(jì)如下下：序號(hào)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目目分值得分滿意率%說(shuō) 明1產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量量402價(jià)格103交貨及時(shí)性/準(zhǔn)

38、準(zhǔn)確性104安全環(huán)保包裝的的適宜性105服務(wù)人員操作能能力、工作態(tài)態(tài)度106與客戶溝通頻率率和效果107持續(xù)改進(jìn)，滿足足客戶新要求求10合計(jì)1003.公司總的顧顧客滿意度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及等級(jí)評(píng)評(píng)定： 非常滿意意 比較滿意 一般滿意 不滿意4.顧客建議及及不滿意綜合合分析，改進(jìn)進(jìn)建議（可另另附頁(yè)）：分析： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期： 年 月 日保存部門： 市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、各各部門、單位位 保存存期限：3年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司不符合、糾正/預(yù)防措施處處理單單位： 編號(hào)：XJJHY/QHHSE/JLL80-20015責(zé)任部門/人發(fā)生部門/單位位已發(fā)生（潛在）不不符合事實(shí)：識(shí)別人： 日日期：原因分析：

39、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人： 日期期：采取的糾正（預(yù)預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人： 日期期： 管管理者代表： 日期：驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 日期：備注： 保存部門： 企業(yè)管理部部、各部門、單單位 保存期限： 3年年 新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司QHSE檢查記記錄單位： 編號(hào)：XJHY/QHSE/JL81-2015 檢查內(nèi)容不合格內(nèi)容整改要求及期限限：檢查人簽名： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)驗(yàn)證人簽名： 日期：被檢單位：負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 保存部門：各各部門、各單單位 保存期期限： 3年年新疆發(fā)展宏業(yè)能能源科技有限限公司合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告告單位： 編編號(hào)：XJHHY/QHSSE/JL882-20115 評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)目的評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)綜述序號(hào)評(píng)價(jià)范圍法律法規(guī)名稱章節(jié)及條款