財(cái)務(wù)管理知識(shí)

1、TOC o 1-3 h z u收銀機(jī)帳簿2固定資產(chǎn)卡4資金周轉(zhuǎn)表55資金周轉(zhuǎn)表66月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃劃表7零用金借款單8支出證明單88申購(gòu)(請(qǐng)修)單單9固定資產(chǎn)管理記記錄表10固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表11文具用品采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收單13逾期未收帳報(bào)表表16月應(yīng)收帳款表17應(yīng)收帳款進(jìn)度追追蹤表19應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表表21付款預(yù)定表223預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明明細(xì)表25應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)表表26應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表表27應(yīng)收帳款催收通通知28應(yīng)收票據(jù)到期分分析表29臨時(shí)借款單330付款申請(qǐng)單331營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表332收銀日?qǐng)?bào)表店店33繳款單34請(qǐng) 購(gòu) 單單35訂 購(gòu) 單單36入 庫(kù) 單單37進(jìn)貨退出單339報(bào)廢單40領(lǐng)料單41存貨記錄表44

2、2存貨月報(bào)表443商店采購(gòu)計(jì)劃書(shū)書(shū)44商品調(diào)撥表445盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分分配表47盤 點(diǎn) 單單49盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分分配表50盤 點(diǎn) 單單52盤點(diǎn)單管制表54設(shè)備盤點(diǎn)單555盤點(diǎn)報(bào)告566盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)計(jì)表58物資盤點(diǎn)盈虧表表59存貨日?qǐng)?bào)表（全全聚德）60送貨日?qǐng)?bào)表661退貨月報(bào)表662供應(yīng)廠商資料表表63供應(yīng)商調(diào)查表（參參考）64供應(yīng)商調(diào)查表（參參考）65請(qǐng) 購(gòu) 單單71交期控制表772供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)報(bào)告單73供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)價(jià)表74到貨檢驗(yàn)通知單單75拒收通知單775常備貨物控制表表77配送貨物使用預(yù)預(yù)算表78附件五：詢價(jià)單單79附件六：報(bào)價(jià)分分析表80附件七：采購(gòu)物物料前置時(shí)間間分析81附件八：供

3、應(yīng)商商自評(píng)報(bào)告82附件九：采購(gòu)訂訂單85附件十：供應(yīng)商商違反采購(gòu)規(guī)規(guī)定報(bào)告表86附件十一：河北北灤河實(shí)業(yè)集集團(tuán)有限公司司87附件十二：供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估表88收銀機(jī)帳簿日期年 月 日時(shí)間時(shí) 分 時(shí) 分收銀機(jī)開(kāi)始收銀機(jī)結(jié)束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計(jì)合計(jì)總計(jì)固定資產(chǎn)卡編號(hào)：名稱：類別：規(guī)格：預(yù)計(jì)修理次數(shù)：預(yù)計(jì)修理費(fèi)用：附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價(jià)安裝費(fèi)年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計(jì)資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)

4、到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+F+GG差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+JJ資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+F+GG差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+JJ月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃劃表收入項(xiàng)目上月實(shí)際完成全月計(jì)劃數(shù)支出項(xiàng)目上月實(shí)際完成本月計(jì)劃數(shù)單店銷售收入材料采購(gòu)支出其他銷售收入外部加工支出營(yíng)業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費(fèi)支出收回應(yīng)收款營(yíng)業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金金提取職工福利基基金償還應(yīng)付款歸還銀行借款收入合計(jì)支出合計(jì)月初結(jié)存現(xiàn)金和和存款月末結(jié)存現(xiàn)金和和存

5、款總計(jì)總計(jì)零用金借款單 年 月月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 主管： 借款款人：支出證明單年 月 日日種類及摘要數(shù)量單價(jià)金額無(wú)法取得單據(jù)原原因總計(jì)： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整整經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 經(jīng)手人：申購(gòu)(請(qǐng)修)單單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價(jià)廠商名稱用途(原因)合 計(jì) 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管行政主管總務(wù)承辦單位主管申請(qǐng)人固定資產(chǎn)管理記記錄表資產(chǎn)類別： 日期: 年 月 日項(xiàng)次財(cái)產(chǎn)編號(hào)品名廠牌購(gòu)置單位購(gòu)置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報(bào)廢日期出售日期核準(zhǔn)； 審核； 制表表人；固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表部門：

6、盤盤點(diǎn)日期： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱計(jì)算單位取得數(shù)量購(gòu)買成本盤點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果再次復(fù)盤日期簽認(rèn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理部稽核單位盤點(diǎn)人文具用品采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收單 日期： 年 月 日采購(gòu)品名單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)規(guī)格驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單單位填寫管理部主管總務(wù)需求單位會(huì)簽驗(yàn)收承辦人客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月?tīng)I(yíng)業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報(bào)表表購(gòu)買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未

7、收金額銷售時(shí)間往來(lái)情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)員員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應(yīng)收帳款進(jìn)度追追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管管： 會(huì)計(jì)： 收款人：應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表表年 月 日收票號(hào)碼經(jīng)銷商行號(hào)發(fā)票人付款情形票據(jù)號(hào)碼到期日金額備注合 計(jì)張付款預(yù)定表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明明細(xì)表年 月份份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管： 制表：應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)表表月 日品名數(shù)量單價(jià)支付額營(yíng)業(yè)稅含稅合計(jì)應(yīng)收

8、帳款日?qǐng)?bào)表表月 日品名數(shù)量單價(jià)銷售額稅額含稅合計(jì)應(yīng)收帳款催收通通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時(shí)間備注日期金額30日60日90日180日以上合計(jì)以上應(yīng)收帳款均均已超過(guò) 個(gè)月以以上，請(qǐng)加速速催收。應(yīng)收票據(jù)到期分分析表年 月 日客戶名稱當(dāng)月份31至60天61至90天90天以上合計(jì)備注臨時(shí)借款單年 月 日單位姓名原 因需用金額萬(wàn) 仟 佰 拾 元整整還款日期年 月 日付款申請(qǐng)單 年 月 日金 額萬(wàn) 仟仟 佰 拾 元整整發(fā) 票 號(hào)號(hào) 碼受 款 人電 話受款人地址付 款 日日 期說(shuō) 明核準(zhǔn)：會(huì)計(jì)：申請(qǐng)人：營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表店 年 月 日,天氣：目標(biāo)營(yíng)業(yè)額本月目標(biāo)額營(yíng)業(yè)收支明細(xì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)本日達(dá)成現(xiàn)金收入共 元零用金支

9、出共 元當(dāng)前累計(jì)其他收入共 元銷貨折扣共 元達(dá)成情況（+）（-）預(yù)收金額共 元本日總客數(shù)平均客單價(jià)合計(jì)(A)合 計(jì)(B)零用金支出明細(xì)細(xì)科 目金 額說(shuō) 明本日發(fā)票金額總總計(jì)(A) 元(減)支出(B) 元(減) 收銀差差額(C) 元，本本日應(yīng)存入(A-B-CC)元報(bào)廢數(shù) 會(huì)計(jì)核核對(duì) 實(shí)際存存入 個(gè) $ 元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請(qǐng)休假正職 人計(jì)時(shí) 人應(yīng)到 人人實(shí)到 人人?。?事： 公： 休：?jiǎn)栴}反應(yīng)建議財(cái)務(wù)： 區(qū)主任： 主管： 填表表人：收銀日?qǐng)?bào)表店店店 年 月 日，天氣氣營(yíng)業(yè)收入金額(元)1005010510501小計(jì)早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支出明細(xì)細(xì)支出項(xiàng)目 金

10、額 經(jīng)手人 監(jiān)交人支出項(xiàng)目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人預(yù)收金額時(shí)間金額當(dāng)班收銀員簽收入備注時(shí)間金額當(dāng)班收銀員簽收人備注早班1發(fā)票號(hào)碼 自 至 作廢廢號(hào)碼： ，共 張2收銀機(jī)金額額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀銀差額 元，早班班應(yīng)存入 元 交班人人： ，接班人： ，主主管簽核：晚班1發(fā)票號(hào)碼 自 至 作廢廢號(hào)碼： ，共 張2收銀機(jī)金額額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀銀差額 元，晚班班應(yīng)存入 元本日營(yíng)業(yè)總計(jì)1發(fā)票號(hào)碼 自 至 作廢廢號(hào)碼： ，共 張2收銀機(jī)金額額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀銀差額 元，本日日應(yīng)存入 元總

11、部會(huì)計(jì)課： ，區(qū)區(qū)督導(dǎo)： ，主管管簽核： ，填表表人：備注1營(yíng)業(yè)額之記記錄以點(diǎn)購(gòu)單單為準(zhǔn)2本表由早晚晚班收銀人員員填寫，經(jīng)主主管檢核3收銀差額是是指現(xiàn)金缺少少，找錯(cuò)錢或或不明原因等等，皆列入此此欄中4收銀交班后后，結(jié)算的錢錢財(cái)交給店主主管或置于定定點(diǎn)；本表則則交給接班收收銀人員5，每日打烊前前填妥，于隔隔日上午100：00前傳真回回公司總部6本表由會(huì)計(jì)計(jì)存杳，門市市保留6個(gè)月繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計(jì)部分繳款金額現(xiàn) 金 計(jì) 收銀員：請(qǐng) 購(gòu) 單單單號(hào)：日期： 年 月 日 需求單位乙乙 需求原因： 交貨地點(diǎn)： 經(jīng)理

12、：?jiǎn)挝恢鞴埽撼修k人：訂 購(gòu) 單單單號(hào)：訂購(gòu)日期： 年 月 日廠商： 電話： 傳真： 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 進(jìn)貨貨驗(yàn)收單編號(hào)號(hào)： 人 ：協(xié)力廠： 采購(gòu)組長(zhǎng)長(zhǎng)： 承辦人：附注： 11請(qǐng)協(xié)力廠商商依照指定時(shí)時(shí)間及地點(diǎn)送送達(dá)2逾期送達(dá)其其違約罰則依依照合約規(guī)定定辦理3請(qǐng)款方式依依照訂購(gòu)單及及進(jìn)貨驗(yàn)收單單核辦4本單請(qǐng)簽名名確認(rèn)后傳回回入 庫(kù) 單單 單號(hào)： 口進(jìn)貨入庫(kù) 口返返晶再入庫(kù) 口加加工入庫(kù) 日期： 年 月 日 繳庫(kù)單位： 儲(chǔ)運(yùn)課主管： 儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)： 單位主管： 承辦辦人：進(jìn)貨退出單單號(hào)：日期： 年 月 日廠商商名稱： 聯(lián)絡(luò)人人： 廠商： 儲(chǔ)運(yùn)： 單位主管管： 承辦人：報(bào)廢單單號(hào)；日期 年 月 日：P壞當(dāng)誤用價(jià)

13、以領(lǐng)料單單號(hào)：領(lǐng)用單位： 用用途： 日期： 年 月 日日儲(chǔ)運(yùn)課： 單位主管管： 申請(qǐng)人人：存貨記錄表月 日日存貨月報(bào)表月份存貨名稱單價(jià)期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號(hào)供應(yīng)商編號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額購(gòu)進(jìn)方式提貨方式采購(gòu)日期到貨日期商店采購(gòu)計(jì)劃書(shū)書(shū)采購(gòu)人： 商品類別： 制表日期：商品調(diào)撥表調(diào)入實(shí)物負(fù)責(zé)人人： 調(diào)出實(shí)物物負(fù)責(zé)人： 年 月 日盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分分配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)項(xiàng)目盤點(diǎn)金額起迄張數(shù)財(cái)會(huì)單位： 單位主管: 盤 點(diǎn) 單單單位: 區(qū)域代號(hào):貨號(hào)品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁(yè)小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)

14、責(zé)任區(qū)域分分配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)項(xiàng)目盤點(diǎn)金額起迄張數(shù)財(cái)會(huì)單位： 單位主管: 盤 點(diǎn) 單單單位: 區(qū)域代號(hào):貨號(hào)品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁(yè)小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)單管制表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)單號(hào)張數(shù)發(fā)單人簽名日期收回使用狀況地點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人從至第一聯(lián)第二聯(lián)合計(jì)使用空白作廢設(shè)備盤點(diǎn)單單位： 第 頁(yè) 年 月月 日狀復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)點(diǎn)； 盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)項(xiàng)目 日期： 年 月 日員 單盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)計(jì)表單位： 年年 月X物資盤點(diǎn)盈虧表表單位： 年 月 日物資類別物資編號(hào)物資名稱計(jì)量單位帳面實(shí)點(diǎn)盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)管： 盤點(diǎn)人：存貨

15、日?qǐng)?bào)表（全全聚德）日期 物料名稱物料編號(hào)昨日結(jié)存今日進(jìn)倉(cāng)今日出倉(cāng)今日結(jié)存安全存量訂購(gòu)點(diǎn)備注 制表人人 送貨日?qǐng)?bào)表日期 物料名稱物料編號(hào)單店訂單總量送貨數(shù)量累計(jì)送貨累計(jì)差額貨倉(cāng)存貨備注 制表人人 退貨月報(bào)表日期 貨物名稱貨物編號(hào)規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補(bǔ)貨數(shù)量廠商交換貨倉(cāng)存貨 備注 制表人人 供應(yīng)廠商資料表表公司名稱(中文)(英文)TEL： FFAX：公司地址工廠地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊(cè)資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)管理方法材料來(lái)源品管狀況主要設(shè)備主要單店主要產(chǎn)品備 注供應(yīng)商調(diào)查表（參參考）項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司司政策，

16、并且且比較完善。有文件化的公司司政策，但不不太完善。無(wú)文件化的公司司政策。管理層有定期評(píng)評(píng)定品質(zhì)體系系的適合性和和有效性。管理層有評(píng)定品品質(zhì)體系的適適合性和有效效性，但流于于形式。無(wú)管理層有完善的的品質(zhì)評(píng)審記記錄。有相關(guān)的管理評(píng)評(píng)審記錄，但但不詳實(shí)。無(wú)晶管組織健全，有有品質(zhì)保證經(jīng)經(jīng)理和管理者者代表。品管組織不太完完善，有品質(zhì)質(zhì)控制人員，無(wú)無(wú)品質(zhì)保證人人員。無(wú)專門的晶管組組織，均為生生產(chǎn)部門人員員兼職運(yùn)作。有文件化的品質(zhì)質(zhì)保證體系，結(jié)結(jié)構(gòu)比較完善善。有文件化的品質(zhì)質(zhì)體系，但不不太完善。無(wú)文件化的品質(zhì)質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比比較合理，各各崗位職責(zé)明明確。組織結(jié)構(gòu)不十分分明確，

17、職責(zé)責(zé)不太清楚。辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口口頭指示，組織結(jié)構(gòu)構(gòu)不健全，職責(zé)不清清，工作無(wú)章章可循，朝令令夕改等，辦辦事效率低下下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行行，品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)和程序文件件的規(guī)定能認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行。體系基本上能運(yùn)運(yùn)行，但不太太完善，執(zhí)行行手冊(cè)和程序序文件的規(guī)定定不太嚴(yán)格。沒(méi)有一個(gè)完整的的文件化的體系，只只有一些習(xí)慣性做法法或口頭程序在實(shí)施施。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過(guò)管理評(píng)審審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)體系運(yùn)行中中的問(wèn)題并采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施。體系運(yùn)行中的問(wèn)問(wèn)題不能及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了也不能很很好地糾正，預(yù)預(yù)防措施不太太完善，文件件有形式主義義傾向。出了問(wèn)題上上

18、下下下忙于“救火”，類似的問(wèn)問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生生，無(wú)糾正預(yù)預(yù)防措施。員工參與體系的的自學(xué)性高，對(duì)對(duì)員工的培訓(xùn)訓(xùn)和考核能推推動(dòng)人員素質(zhì)質(zhì)的提高。員工被動(dòng)地參與與培訓(xùn)，管理理者對(duì)企業(yè)培培訓(xùn)也不是非非常重視，或或者走走形式式。根本無(wú)培訓(xùn)，管管理技術(shù)上無(wú)無(wú)交流，人走走了，管理和和技術(shù)就出現(xiàn)現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且且能隨時(shí)根據(jù)據(jù)實(shí)際情況修修改，受控文文件得到很好好的管理。體系文件基本齊齊全，但受控控情況不太理理想，有時(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)得不到最最新有效的版版本。文件不齊全，發(fā)發(fā)放隨心所欲欲，受控與非非受控文件混混在一起滿天天飛。品質(zhì)記錄齊全、清清楚，能反映映實(shí)際的工作作情況。品質(zhì)記錄基本

19、完完整，但時(shí)有有不清、漏項(xiàng)項(xiàng)或錯(cuò)誤。品質(zhì)記錄不全，任任意涂改，錯(cuò)錯(cuò)誤、漏項(xiàng)、不不簽名、無(wú)準(zhǔn)準(zhǔn)確日期等經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來(lái)自公司內(nèi)各部部門及用戶的的信息能主動(dòng)動(dòng)收集，有專專門部門進(jìn)行行分析并及時(shí)時(shí)傳達(dá)給有關(guān)關(guān)部門人員，經(jīng)常召開(kāi)品品質(zhì)分析會(huì)，進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)改進(jìn)進(jìn)措施，重要要信息提交管管理評(píng)審。內(nèi)部品質(zhì)信息不不能主動(dòng)收集集和分析，必必須或緊急時(shí)時(shí)才能傳遞到到有關(guān)部門，來(lái)來(lái)自用戶的信信息不能及時(shí)時(shí)答復(fù)或處理理，不常進(jìn)行行品質(zhì)分析和和品質(zhì)改進(jìn)。沒(méi)有品質(zhì)信息的的分析與傳遞遞，只有當(dāng)用用戶意見(jiàn)較大大時(shí)，才臨時(shí)時(shí)加以解決。供應(yīng)商調(diào)查表（參參考）項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公

20、司司政策，并且且比較完善。有文件化的公司司政策，但不不太完善。無(wú)文件化的公司司政策。管理層有定期評(píng)評(píng)定品質(zhì)體系系的適合性和和有效性。管理層有評(píng)定品品質(zhì)體系的適適合性和有效效性，但流于于形式。無(wú)管理層有完善的的品質(zhì)評(píng)審記記錄。有相關(guān)的管理評(píng)評(píng)審記錄，但但不詳實(shí)。無(wú)晶管組織健全，有有品質(zhì)保證經(jīng)經(jīng)理和管理者者代表。品管組織不太完完善，有品質(zhì)質(zhì)控制人員，無(wú)無(wú)品質(zhì)保證人人員。無(wú)專門的晶管組組織，均為生生產(chǎn)部門人員員兼職運(yùn)作。有文件化的品質(zhì)質(zhì)保證體系，結(jié)結(jié)構(gòu)比較完善善。有文件化的品質(zhì)質(zhì)體系，但不不太完善。無(wú)文件化的品質(zhì)質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比比較合理，各各崗位職責(zé)明明確。組織結(jié)構(gòu)不十

21、分分明確，職責(zé)責(zé)不太清楚。辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口口頭指示，組織結(jié)構(gòu)構(gòu)不健全，職責(zé)不清清，工作無(wú)章章可循，朝令令夕改等，辦辦事效率低下下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行行，品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)和程序文件件的規(guī)定能認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行。體系基本上能運(yùn)運(yùn)行，但不太太完善，執(zhí)行行手冊(cè)和程序序文件的規(guī)定定不太嚴(yán)格。沒(méi)有一個(gè)完整的的文件化的體系，只只有一些習(xí)慣性做法法或口頭程序在實(shí)施施。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過(guò)管理評(píng)審審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)體系運(yùn)行中中的問(wèn)題并采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施。體系運(yùn)行中的問(wèn)問(wèn)題不能及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了也不能很很好地糾正，預(yù)預(yù)防措施不太太完善，文件件有形式主義義傾向。出

22、了問(wèn)題上上下下下忙于“救火”，類似的問(wèn)問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生生，無(wú)糾正預(yù)預(yù)防措施。員工參與體系的的自學(xué)性高，對(duì)對(duì)員工的培訓(xùn)訓(xùn)和考核能推推動(dòng)人員素質(zhì)質(zhì)的提高。員工被動(dòng)地參與與培訓(xùn)，管理理者對(duì)企業(yè)培培訓(xùn)也不是非非常重視，或或者走走形式式。根本無(wú)培訓(xùn)，管管理技術(shù)上無(wú)無(wú)交流，人走走了，管理和和技術(shù)就出現(xiàn)現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且且能隨時(shí)根據(jù)據(jù)實(shí)際情況修修改，受控文文件得到很好好的管理。體系文件基本齊齊全，但受控控情況不太理理想，有時(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)得不到最最新有效的版版本。文件不齊全，發(fā)發(fā)放隨心所欲欲，受控與非非受控文件混混在一起滿天天飛。品質(zhì)記錄齊全、清清楚，能反映映實(shí)際的工作作情況。品

23、質(zhì)記錄基本完完整，但時(shí)有有不清、漏項(xiàng)項(xiàng)或錯(cuò)誤。品質(zhì)記錄不全，任任意涂改，錯(cuò)錯(cuò)誤、漏項(xiàng)、不不簽名、無(wú)準(zhǔn)準(zhǔn)確日期等經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來(lái)自公司內(nèi)各部部門及用戶的的信息能主動(dòng)動(dòng)收集，有專專門部門進(jìn)行行分析并及時(shí)時(shí)傳達(dá)給有關(guān)關(guān)部門人員，經(jīng)常召開(kāi)品品質(zhì)分析會(huì)，進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)改進(jìn)進(jìn)措施，重要要信息提交管管理評(píng)審。內(nèi)部品質(zhì)信息不不能主動(dòng)收集集和分析，必必須或緊急時(shí)時(shí)才能傳遞到到有關(guān)部門，來(lái)來(lái)自用戶的信信息不能及時(shí)時(shí)答復(fù)或處理理，不常進(jìn)行行品質(zhì)分析和和品質(zhì)改進(jìn)。沒(méi)有品質(zhì)信息的的分析與傳遞遞，只有當(dāng)用用戶意見(jiàn)較大大時(shí)，才臨時(shí)時(shí)加以解決。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系全員品質(zhì)意識(shí)和品

24、質(zhì)教育開(kāi)展全體員工參與品品質(zhì)活動(dòng)的自覺(jué)性很很高，能在本職工作中中貫徹品質(zhì)方針，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)常組織對(duì)全全員進(jìn)行品質(zhì)意識(shí)的的教育與培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)層了解品質(zhì)質(zhì)的重要性，但不能能貫徹到全體員工，對(duì)對(duì)員工進(jìn)行品質(zhì)教教育無(wú)計(jì)劃、不正規(guī)規(guī)，有點(diǎn)走形式，效效果不大。領(lǐng)導(dǎo)層及員工均均缺乏品質(zhì)意識(shí)，根根本談不上教育。合同評(píng)審評(píng)審制度有一套完整的合合同評(píng)審制度，并嚴(yán)嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，接受受訂單后絕大部分能能滿足合同的要求。評(píng)審制度不太整整，執(zhí)行不太嚴(yán)格，時(shí)時(shí)有不能滿足合同同的要求。無(wú)評(píng)審制度，僅僅憑經(jīng)驗(yàn)判定，經(jīng)常常性的不能滿足合同同的要求。單店要求對(duì)單店的要求保保證滿足其功能、環(huán)環(huán)保條件、安全及可靠靠性。不能完全滿足單單店的

25、要求。不能滿足單店要要求。評(píng)審記錄評(píng)審記錄完整、清清楚，各方面的情情況都準(zhǔn)備充分。評(píng)審記錄不齊全全、完整，有有時(shí)準(zhǔn)備不充充分。無(wú)評(píng)審記錄，或或僅僅臨時(shí)開(kāi)個(gè)會(huì)議議，準(zhǔn)備不太充分。設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力有自行設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)主要產(chǎn)品的能力力，有一套完善的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制制制度。僅能開(kāi)發(fā)較簡(jiǎn)單單的產(chǎn)品，或者產(chǎn)品品中的部分零件，設(shè)設(shè)計(jì)控制制度不太規(guī)規(guī)范和嚴(yán)密。無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)能力，僅能按本本公司提供的圖紙或或樣品進(jìn)行制造。任何單店規(guī)定的的要求都予以考慮。只考慮部分單店店的要求。不考慮單店的要要求。制定了嚴(yán)格的安安全性；功能特性和和可接收標(biāo)準(zhǔn)。制定了一般性的的標(biāo)準(zhǔn)。未制定標(biāo)準(zhǔn)。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)

26、3分2分1分文件與資料控制管理制度有一套完整的文文件、資料、圖紙(包包括外來(lái)資料)的管管理制度，且能嚴(yán)格格貫徹實(shí)施。有管理制度，但但不系統(tǒng)，不夠完善善。無(wú)管理制度，無(wú)無(wú)編碼，文件不受到到控制。文件的收發(fā)與保管受控文件有清單單，收發(fā)有記錄，集集中或分散保管有清清單和專柜，現(xiàn)場(chǎng)均均能使用到最新有效效的文件版本。受控文件無(wú)清單單或不全，收發(fā)有記記錄，但不完善，文件件分散保管，無(wú)專門門存放位置。無(wú)法知道公司有有多少受控文件，文文件收發(fā)保管及使用用均無(wú)正規(guī)辦法，文文件復(fù)印滿天飛，資資料經(jīng)常出錯(cuò)。文件更改受控文件的更改改由原審批部門審批批后發(fā)放新版文件，收收回舊版文件，執(zhí)執(zhí)行非常嚴(yán)格。受控文件更改審審批手

27、續(xù)不太嚴(yán)格，更更改后新舊文件的的更換有時(shí)不太及時(shí)時(shí)。文件更改有時(shí)不不審批，新舊版混用用現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生?，F(xiàn)場(chǎng)使用情況現(xiàn)場(chǎng)使用的文件件均有最新有效版本本，需要使用或了解解文件的人都可以看看到或使用所需文件件?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件件基本上是有效版本本，偶爾有新舊版本本并存現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)可可以得到需用文件?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件件、圖紙新舊版本經(jīng)經(jīng)?；煊?，有時(shí)造成成返工，現(xiàn)場(chǎng)操作人人員基本上看不到指指導(dǎo)文件。采購(gòu)管理管理程序或辦法有一套高效的管管理制度，如對(duì)采購(gòu)購(gòu)物料按ABC分類類管理，對(duì)不同的供供應(yīng)商有針對(duì)性的管管理控制方法。有管理制度，但但不是很完善，有時(shí)時(shí)對(duì)采購(gòu)物料或外協(xié)協(xié)件不能有效地控制制其品質(zhì)或進(jìn)貨條件件。無(wú)管

28、理制度，全全憑經(jīng)驗(yàn)或領(lǐng)導(dǎo)口頭頭指示。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分采購(gòu)管理進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)有一套嚴(yán)格的進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制制度，檢驗(yàn)人員、設(shè)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)規(guī)程很正規(guī)，儀校設(shè)設(shè)備很精密。有進(jìn)貨檢驗(yàn)與試試驗(yàn)制度，但不太完完善或?qū)嵤﹫?zhí)行不太太嚴(yán)格，檢驗(yàn)員、設(shè)設(shè)備、規(guī)程不太正規(guī)，儀儀校設(shè)備有偏差。無(wú)進(jìn)貨檢驗(yàn)制度度，僅憑檢驗(yàn)員經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)或上頭指示判斷，無(wú)無(wú)檢驗(yàn)設(shè)備或設(shè)備備不準(zhǔn)確。供應(yīng)商的管理對(duì)供應(yīng)商有一套套完整的調(diào)查、評(píng)估估、選擇和控制辦法法，且嚴(yán)格實(shí)施，物物料或外協(xié)均向合格格供應(yīng)商采購(gòu)。有一些管理供應(yīng)應(yīng)商的辦法，但不太太完善或執(zhí)行不嚴(yán)，有有時(shí)會(huì)不從合格供供應(yīng)商處采購(gòu)，進(jìn)貨貨品質(zhì)控制不太嚴(yán)格格。

29、無(wú)合格供應(yīng)商名名冊(cè)，對(duì)供應(yīng)應(yīng)商不調(diào)查、評(píng)評(píng)估，僅憑經(jīng)經(jīng)驗(yàn)或老關(guān)系系采購(gòu)，無(wú)法法保證進(jìn)貨品品質(zhì)。顧客提供產(chǎn)品的管理顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品品有完整的驗(yàn)證手續(xù)續(xù)，并及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)結(jié)果反饋給顧客。顧客提供的產(chǎn)品品會(huì)進(jìn)行驗(yàn)證，但執(zhí)執(zhí)行不嚴(yán)，有時(shí)會(huì)將將驗(yàn)證結(jié)果反饋給顧顧客，有時(shí)不不會(huì)。不進(jìn)行驗(yàn)證，更更談不上反饋，只在在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題題才匆匆忙忙告訴顧顧客。顧客提供產(chǎn)品的保管顧客提供的產(chǎn)品品有比一般產(chǎn)品更嚴(yán)嚴(yán)格的保管措施，貯貯存環(huán)境較好，維護(hù)護(hù)與保養(yǎng)措施受到重重視。顧客提供的重要要產(chǎn)品也與其他產(chǎn)品品一樣保管、貯存、維維護(hù)與保養(yǎng)，不受受到重視。顧客提供的產(chǎn)品品與公司產(chǎn)品混放，且且無(wú)規(guī)范的標(biāo)識(shí)，造造成

30、混用，出了問(wèn)問(wèn)題無(wú)法追溯。丟失損壞不適用的處理丟失損壞顧客提提供的產(chǎn)品或不適用用的產(chǎn)品，有詳細(xì)的的記錄與報(bào)告告，并有嚴(yán)格格的糾正和預(yù)預(yù)防措施，可可追溯原因，且且極少出現(xiàn)類類似情況。丟失損壞顧客的的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)產(chǎn)品，記錄與與報(bào)告不清或或不詳細(xì)，糾糾正預(yù)防措施施不嚴(yán)格，追追溯原因較困困難，偶爾有有類似情況發(fā)發(fā)生。丟失損壞顧客的的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)產(chǎn)品，無(wú)記錄錄和報(bào)告，無(wú)無(wú)糾正預(yù)防措措施，無(wú)法追追溯原因，類類似情況時(shí)有有發(fā)生。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性進(jìn)貨標(biāo)識(shí)在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠廠商應(yīng)有規(guī)范的標(biāo)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)前后不同時(shí)時(shí)段合格與否均有不不同標(biāo)識(shí)，同一批次次出現(xiàn)問(wèn)題能根據(jù)標(biāo)

31、標(biāo)識(shí)及時(shí)追溯到有關(guān)關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人人。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠廠家標(biāo)識(shí)太規(guī)范和準(zhǔn)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)前后有標(biāo)識(shí)識(shí)但不清楚，出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題較難追溯到有關(guān)關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人人員。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠廠家無(wú)標(biāo)識(shí)，只有一一張送貨單，進(jìn)貨檢檢驗(yàn)前后均無(wú)標(biāo)識(shí)，最最多在單上蓋個(gè)PASS，出了了問(wèn)題無(wú)法追溯。制程標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中，有有嚴(yán)格的制程標(biāo)識(shí)識(shí)單或隨工單等標(biāo)識(shí)識(shí)，制程檢驗(yàn)控制點(diǎn)點(diǎn)均應(yīng)在標(biāo)識(shí)上有記記錄，在產(chǎn)品入庫(kù)前，可可根據(jù)標(biāo)識(shí)及時(shí)追追溯到有關(guān)責(zé)任人員員。在生產(chǎn)過(guò)程中，制制程標(biāo)識(shí)不太清楚楚、完整，各檢驗(yàn)控控制點(diǎn)記錄不全，產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，追溯溯起來(lái)較為復(fù)雜。無(wú)制程標(biāo)識(shí)，重重要檢驗(yàn)控制點(diǎn)才有有記錄，出現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題無(wú)法追追溯。保管與交付標(biāo)識(shí)在

32、產(chǎn)品交付單店店前，保管貯存條件及及交付方式有嚴(yán)格標(biāo)標(biāo)識(shí)，追溯十分方便。保管人、期限、貯貯存條件、交付方方式等不太完善，追追溯較困難。無(wú)標(biāo)識(shí)，最多在在產(chǎn)品上貼一張單，注注明產(chǎn)品名稱，無(wú)無(wú)法追溯。安裝標(biāo)識(shí)產(chǎn)品安裝人、安安裝條件、環(huán)境、時(shí)時(shí)間、安裝方法等均有有完整標(biāo)識(shí)。安裝標(biāo)識(shí)不太清清楚，內(nèi)容不太完整。無(wú)標(biāo)識(shí)，最多只只知道安裝人和時(shí)間間。生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)管理有一套正規(guī)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，如自自檢、首檢、互檢、巡巡檢制度，有下一道道工序縣單店的觀念念?，F(xiàn)場(chǎng)管理有一些些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴(yán)嚴(yán)或?qū)嵤┎涣?，或產(chǎn)產(chǎn)能偏差較大，或出出現(xiàn)漏檢等情況。無(wú)正規(guī)管理辦法法，憑組長(zhǎng)、領(lǐng)班口口頭盲目指揮生產(chǎn)，品品質(zhì)難以得到控制制。請(qǐng)

33、 購(gòu) 單單 日期 No.0000001制單號(hào)碼貨號(hào)需求數(shù)量存貨數(shù)量請(qǐng)購(gòu)數(shù)量預(yù)定進(jìn)庫(kù)時(shí)間備注 負(fù)責(zé)人人 制表人 交期控制表月 日 至至 月 日預(yù)定交期請(qǐng)購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)物品名稱數(shù)量供應(yīng)廠商單價(jià)驗(yàn)收日期遲延日數(shù)供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)報(bào)告單 品名品牌規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠址分承包方進(jìn)貨數(shù)量抽樣 數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)日期到貨日期檢驗(yàn)日期檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目目檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)判定結(jié)果結(jié) 論 說(shuō) 明明合格不合格質(zhì)檢員：采購(gòu)人員意見(jiàn)：使用單店意見(jiàn)：采購(gòu)配送管理部部審核意見(jiàn)：備注：供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)價(jià)表供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢驗(yàn)報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門工

34、 程 師主管經(jīng)理日期到貨檢驗(yàn)通知單單 到貨日期： 請(qǐng)檢部門請(qǐng)檢時(shí)間原物料名稱規(guī) 格數(shù) 量供應(yīng)商備注庫(kù)房保管員意見(jiàn)見(jiàn)： 庫(kù)管員： 質(zhì)質(zhì)檢員：拒收通知單 到貨日期： 通知部門通知時(shí)間原物料名稱規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商拒收原因 檢驗(yàn)員： 單店負(fù)責(zé)人人：常備貨物控制表表變更日期預(yù) 估月用量購(gòu)備時(shí)間安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)量最高存量日期進(jìn)貨量發(fā)出量存貨量請(qǐng) 購(gòu)未到量請(qǐng)購(gòu)參考量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)配送貨物使用預(yù)預(yù)算表配送編號(hào)品名規(guī)格單位后三個(gè)月預(yù)算用量平 均月用量預(yù) 估月有量存量管理方式購(gòu)備時(shí)間安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)附件五：詢價(jià)單單編號(hào)：日期：請(qǐng)對(duì)

35、下列物料提提供你最低的的報(bào)價(jià)：成交條件：經(jīng)辦人：審批：附件六：報(bào)價(jià)分分析表編號(hào)：日期：物料名稱：請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)價(jià)的下列方面面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并并將評(píng)定結(jié)果果記在相應(yīng)的的欄目?jī)?nèi)：AA表示非常滿滿意，B表示示比較滿意， C表示可以以接受，D表表示不滿意，EE表示非常不不滿意。供方樣品價(jià)格交貨情況成交條件總體評(píng)價(jià)分析人：審批：附件七：采購(gòu)物物料前置時(shí)間間分析物料代碼：物料名稱：供方代碼：供方名稱：調(diào)查人：調(diào)查日期：項(xiàng)目：從供方收到訂單單到訂單被處處理： 天從訂單被處理到到供方到原料料備好發(fā)貨： 天天從貨發(fā)出到貨被被本公司接受受： 天 合計(jì)： 天附件八：供應(yīng)商商自評(píng)報(bào)告1、公司名稱： 地址： 電話：傳真：2

36、、企業(yè)性質(zhì) A私有有 外資 國(guó)有 股份制 B分支機(jī)構(gòu)請(qǐng)附上企業(yè)營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照3、負(fù)責(zé)人員姓名： 職職位：4、提供的產(chǎn)品品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)名稱稱和編號(hào)：是否提供產(chǎn)品規(guī)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)：是 否 可承諾的交貨期期： 天是否有能力回收收包裝材料：是 否 是否可以提供貴貴公司主要客客戶名單：是是 否 產(chǎn)品的重量計(jì)量量誤差承諾不不超過(guò) 貴公司處理客戶戶投訴的機(jī)制制（請(qǐng)附上相相關(guān)文件）運(yùn)輸方式及能力力如果由運(yùn)輸商承承運(yùn)貴公司貨貨物，貴公司司如何選擇及及管理承運(yùn)商商以滿足客戶戶需求，如準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)到貨等。（請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）5、生產(chǎn)條件企業(yè)員工總數(shù)：生產(chǎn)員工總數(shù)：化驗(yàn)測(cè)試人員員：質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)術(shù)人員：是否有本企業(yè)技技術(shù)人員開(kāi)發(fā)發(fā)新產(chǎn)品

37、： 是 否 是否能夠附上產(chǎn)產(chǎn)品流程圖： 是是 否 目前的生產(chǎn)能力力：6、質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是否提供客戶質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印印件是否有以下認(rèn)證證：ISO90000 ISSO140000 7、進(jìn)料檢查是否檢驗(yàn)測(cè)試試訂購(gòu)或接受受的原料： 是 否 是否有所購(gòu)原料料的有關(guān)證書(shū)書(shū)分析報(bào)告告： 是 否 是否記錄所有化化驗(yàn)結(jié)果： 是 否 是否有專門場(chǎng)地地存放不合格格原料： 是 否 是否標(biāo)明不合格格產(chǎn)品： 是 否 原料狀態(tài)是否與與其標(biāo)明的狀狀態(tài)相符：請(qǐng)列舉主要原材材料及供應(yīng)商商：請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲欲供所供產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)規(guī)格，質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)質(zhì)量控制圖8、化驗(yàn)測(cè)試試測(cè)試設(shè)備是否有有校驗(yàn)制度： 是是 否 測(cè)試設(shè)備是否

38、帶帶有標(biāo)明校驗(yàn)驗(yàn)日期： 是 否 測(cè)試設(shè)備是否標(biāo)標(biāo)明下一次校校驗(yàn)日期： 是 否 請(qǐng)列舉主要檢測(cè)測(cè)儀器設(shè)備：9、中間分析是否進(jìn)行中間分分析： 是 否 是否有中間分析析記錄： 是 否 操作工是否在生生產(chǎn)每一階段段得到操作手手冊(cè)：是 否 10、最終檢驗(yàn)驗(yàn)是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行最終檢驗(yàn)： 是是 否 化驗(yàn)員是否有最最終檢驗(yàn)要求求指導(dǎo)書(shū)： 是 否 是否屬于隨機(jī)檢檢查（相對(duì)于于全檢）： 是 否 是否保留最終檢檢驗(yàn)記錄： 是 否 是否對(duì)每批產(chǎn)品品做備樣： 是 否 11、不合格產(chǎn)產(chǎn)品是否鑒定不合格格產(chǎn)品： 是 否 是否有一個(gè)不合合產(chǎn)品堆放區(qū)區(qū)： 是 否 不合格產(chǎn)品是否否返工： 是 否 是否對(duì)再加工物物料進(jìn)行特別別鑒定：

39、 是 否 是否有再加工記記錄： 是 否 是否有廢料處理理程序： 是 否 12、維修工廠所有設(shè)備是是否有預(yù)防性性維護(hù)計(jì)劃： 是是 否 維修程序是否編編寫成指導(dǎo)書(shū)書(shū)并做記錄： 是是 否 13、安全貴公司歷史上是是否發(fā)生過(guò)重重大工傷安全全事故：是 否 若是，請(qǐng)附上相相關(guān)政府部管管理部門的處處理結(jié)論及整整改措施是否有安全環(huán)保保保障機(jī)制： 是是 否 14、貴公司的的現(xiàn)狀及前景景可否提供貴公司司年度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告： 是 否 目前貴公司的產(chǎn)產(chǎn)能為：貴公司是否有擴(kuò)擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)計(jì)劃： 是 否 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明明貴公司未來(lái)潛在在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的的目標(biāo)為：15、備注 簽簽名： 職職位： 日期期：附件九：采購(gòu)訂訂單一、需方信息需

40、方公司名稱：一、需方信息需方公司名稱： 聯(lián)系方式： 下訂單日期： 訂單號(hào)： 需方增值稅號(hào)： 二、需方發(fā)票要求：地址： 郵編： 電話： 開(kāi)戶行： 稅號(hào)： 帳號(hào)： 三、交易說(shuō)明支付形式： 運(yùn)輸方式： 價(jià)格形式： 貨幣單位： 四、交易內(nèi)容單位 數(shù)量 貨物代號(hào)單位 數(shù)量 貨物代號(hào) 到貨時(shí)間 單價(jià) 稅金 稅前金額稅金 稅前金額 稅后金額 五、備注質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 注意事項(xiàng)： 簽名： 簽名： 附件十：供應(yīng)商商違反采購(gòu)規(guī)規(guī)定報(bào)告表訂單號(hào)：實(shí)際到貨日期：要求到貨日日期：原料代碼：原料名稱：未能準(zhǔn)時(shí)到貨：早到 天天晚到 天天若交貨時(shí)存在以以下不良表現(xiàn)現(xiàn)，填寫該欄欄：無(wú)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)報(bào)告 無(wú)送貨單產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題題包裝損壞重量

41、差異違反我方安安全規(guī)定無(wú)標(biāo)簽/標(biāo)簽簽脫落 貨物或批號(hào)號(hào)與質(zhì)量不夠夠不符若物料質(zhì)量發(fā)生生問(wèn)題，填寫寫該欄，并交交總工辦決定定是否退貨還還是可以降價(jià)價(jià)使用總工批示：使用單位意見(jiàn)：總工批示：使用單位意見(jiàn)：若原料有安全環(huán)環(huán)保方面的問(wèn)問(wèn)題，填寫該該欄，并遞交交企管中心決決定處理辦法法企管中心經(jīng)理批示：使用單位意見(jiàn)：企管中心經(jīng)理批示：使用單位意見(jiàn)：附件十一：河北北灤河實(shí)業(yè)集集團(tuán)有限公司司采購(gòu)不合格項(xiàng)根根源分析糾糾正措施分析報(bào)告告編號(hào)：日期：參加人員：?jiǎn)栴}說(shuō)明：原因分析：責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施：實(shí)際完成情況：負(fù)責(zé)人及預(yù)計(jì)完成時(shí)間：糾正措施：實(shí)際完成情況：負(fù)責(zé)人及預(yù)計(jì)完成時(shí)間：驗(yàn)證結(jié)果： 責(zé)任任人：日期：附件十二：供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估表尊敬的 ：感謝貴單位對(duì)對(duì)我公司采購(gòu)購(gòu)工作的大力力支持，以下下是對(duì)貴公司司所完成的指指標(biāo)情況向您您提供的月評(píng)評(píng)估報(bào)告，請(qǐng)請(qǐng)認(rèn)真審閱。1、物料名稱： 采購(gòu)數(shù)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱稱： 采購(gòu)數(shù)數(shù)量： 完成情況： 物料名稱稱： 采購(gòu)數(shù)數(shù)量： 完成情況：2、到貨及時(shí)百百分