ISO9001體系認(rèn)證表格

1、文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：BG-4.1-01時(shí)間文件名稱(chēng)編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱復(fù)制份數(shù)簽 名歸還時(shí)間受控文件清單部門(mén)： BG-4.1-002 序號(hào)文 件 名名 稱(chēng)保存部門(mén)版 本備 注質(zhì)量清單部門(mén)： BG-4.1 -03 序號(hào)文 件 名名 稱(chēng)保存部門(mén)版 本備 注文件更改單編號(hào)：BG44.2.304 序號(hào)：文件名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置及原因因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的的其他更改文文件名稱(chēng)： 申請(qǐng)人： 日日期：所在部門(mén)意見(jiàn)： 簽名： 日日期：審批意見(jiàn)：簽名： 日期：文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)編號(hào)：BG44.105 序號(hào)：文件名稱(chēng)編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名： 日期：文件保管部門(mén)意意見(jiàn)：簽名

2、： 日期：管理者代表意見(jiàn)見(jiàn)：簽名： 日期： 管 理 評(píng) 審審 計(jì) 劃編號(hào)：BG55.601 序號(hào)號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：管 理 評(píng) 審審 通 知 單編號(hào)：BG-55.6-022 序號(hào)號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：管 理 評(píng) 審審 報(bào) 告編號(hào)：BG-55.6-033 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施摘要要及責(zé)任部門(mén)門(mén)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：培 訓(xùn) 記 錄錄 表編號(hào):B

3、G-66.2-011 序序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名名單(共 人人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)績(jī)：考核合格率：備注： 備注培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：BG.2申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)見(jiàn)： 簽名：日期期：年年度培訓(xùn)計(jì)劃劃編號(hào)：BG66.203日 期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備 注編制：審核核：批準(zhǔn)： 日期期：生產(chǎn)設(shè)施配置申申請(qǐng)單編號(hào)：SC66.301 序序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)及對(duì)對(duì)廠(chǎng)家質(zhì)量控控制能力

4、的評(píng)評(píng)價(jià)（必要時(shí)時(shí)附各種證明明資料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)：SC66.302 序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)出廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情情況：設(shè)施驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén)簽名： 日期： 生產(chǎn)產(chǎn)部簽名： 日期：設(shè)施管理卡編號(hào)：SC66.303 序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)本廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠(chǎng)家使用部門(mén)主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料料：檢修歷史記錄：備注：填寫(xiě)人： 日期：設(shè)施臺(tái)賬編號(hào)：SC66.304序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期放置地點(diǎn)備注編制： 日期：設(shè)施檢修單編號(hào)：SG66.305設(shè)施使用部門(mén)： 序

5、號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時(shí)時(shí)間： 驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人： 時(shí)時(shí)間：備注：合同評(píng)審表編號(hào)：XC77.201初次評(píng)審 修訂(原評(píng)審表號(hào)號(hào)： ) 序號(hào)號(hào)：顧客名稱(chēng)定貨日期交付日期:定貨數(shù)量信息來(lái)源電話(huà)記錄 附招標(biāo)書(shū)或或合同草案等等 共 頁(yè)頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示示與潛在的要要求(技術(shù)要求、質(zhì)質(zhì)量要求、支支持服務(wù)、價(jià)價(jià)格等)銷(xiāo)售部 填寫(xiě)人人：日期：本公司為滿(mǎn)足顧顧客要求作出出的承諾填寫(xiě)人： 日期：國(guó)家、行業(yè)法律律、法規(guī)要求求填寫(xiě)人： 日期：供應(yīng)部(評(píng)審物物料供應(yīng)能力力)填寫(xiě)人： 日期：質(zhì)量部(評(píng)審技技術(shù)能力檢測(cè)測(cè)能力) 填寫(xiě)人人： 日期：生產(chǎn)部(評(píng)審生生

6、產(chǎn)能力及交交貨期) 填寫(xiě)人： 日期： 填寫(xiě)人人： 日期：辦公室(評(píng)審標(biāo)標(biāo)書(shū)或合同的的合法、完整整性、明確性性) 填寫(xiě)人人： 日期：評(píng)審結(jié)論 填寫(xiě)人人： 日期：備注：1.本表表只用于對(duì)沒(méi)沒(méi)有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品或有有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品的評(píng)審；2沒(méi)有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品要求求評(píng)審部門(mén)：生產(chǎn)部、供供應(yīng)部、銷(xiāo)售售部；3特殊合同產(chǎn)品品要求評(píng)審部部門(mén)：全體部部門(mén)；4合同評(píng)審結(jié)論論一欄由總經(jīng)經(jīng)理簽名批準(zhǔn)準(zhǔn)，其他由銷(xiāo)銷(xiāo)售部長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。供方評(píng)價(jià)記錄表表編號(hào):GY- 7.4-001 序號(hào)：供方名稱(chēng)地 址郵 編電話(huà)傳真聯(lián)系人法人代表本公司主要的采采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量量能力評(píng)價(jià)(附對(duì)其質(zhì)量量管理能力調(diào)調(diào)查報(bào)告或體體

7、系認(rèn)證證書(shū)書(shū)及供方或其其顧客提供的的其他證明資資料共 頁(yè)): 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及工藝藝、主要檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備。 生產(chǎn)供應(yīng)應(yīng)部簽名： 日日期：首次或小批量試試用加工適用用性結(jié)果及結(jié)結(jié)論： 生產(chǎn)供應(yīng)應(yīng)部簽名： 日期： 質(zhì)管部簽簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論(是否否列入合格供供方名錄) 管理理者代表簽名名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄編號(hào)：GY-77.4-022 編制： 批準(zhǔn)： 日期：序號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)及類(lèi)別(AA,B,C)首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果特殊過(guò)程確認(rèn)表表編號(hào)：SC-7

8、7.5-03 序號(hào)：名稱(chēng)： 地址址：電話(huà)、傳真： 聯(lián)聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)別別(A,B,C):進(jìn)貨物資質(zhì)量控控制方式(在( )內(nèi)標(biāo)注注)：進(jìn)貨檢驗(yàn)( )；進(jìn)貨外外觀驗(yàn)證( )；本公公司到供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證( )；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證( )；顧客到到本公司現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證( )。質(zhì)量得分(占660%):(合格批次到貨總批次次)60 質(zhì)量評(píng)評(píng)分：按期交貨得分(占20%):(按時(shí)到貨貨批次到貨貨總批次)20 交期評(píng)評(píng)分：其他情況(占220%),如如包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等。 其他評(píng)評(píng)分：總評(píng)分及處理建建議： 供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)見(jiàn)(總分100,低于60分或質(zhì)量量得分低于448分時(shí)填此

9、此欄)： 簽名： 日期： 月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：GY-77.4-044 序號(hào)：序號(hào)采購(gòu)物品名 稱(chēng)規(guī) 格型 號(hào)計(jì) 劃數(shù) 量實(shí) 購(gòu)數(shù) 量計(jì)劃到貨日 期實(shí)際到貨日 期備 注編制： 日期期： 審核核： 日期期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：GY-77.4-044 序號(hào)：序號(hào)采購(gòu)物品名 稱(chēng)規(guī) 格型 號(hào)計(jì) 劃數(shù) 量實(shí) 購(gòu)數(shù) 量計(jì)劃到貨日 期實(shí)際到貨日 期備 注編制： 日期期： 審核核： 日期期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：臨時(shí)采購(gòu)要求單單編號(hào)：GY-77.4-055 序號(hào)：物品名稱(chēng)規(guī) 格型 號(hào)單 價(jià)計(jì) 劃數(shù) 量實(shí) 購(gòu)數(shù) 量計(jì)劃到貨日 期實(shí)際到貨日 期備 注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期： 批

10、準(zhǔn)： 日期期：臨時(shí)采購(gòu)要求單單編號(hào)：GY-77.4-055 序號(hào)：物品名稱(chēng)規(guī) 格型 號(hào)單 價(jià)計(jì) 劃數(shù) 量實(shí) 購(gòu)數(shù) 量計(jì)劃到貨日 期實(shí)際到貨日 期備 注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期期： 月份生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間 編號(hào)號(hào)：SC-7.5-01產(chǎn) 品名 稱(chēng)規(guī)格(DN)計(jì) 劃實(shí) 際生 產(chǎn) 過(guò)過(guò) 程 情 況數(shù)量日期數(shù)量日期投入返修料廢工廢廢品率編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 日日 報(bào) 表車(chē)間： 日期期： 編號(hào)：SSC-7.55-02產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格完成數(shù)量不合格數(shù)注不清填報(bào)： 日期： 檢驗(yàn)： 日期期：生 產(chǎn) 日日 報(bào) 表車(chē)間： 日期期： 編號(hào)：SSC-7.

11、55-02產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格完成數(shù)量不合格數(shù)注不清填報(bào)： 日期： 檢驗(yàn)： 日期期：計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：ZL77.603序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備 注編制批 準(zhǔn)日 期 測(cè)量監(jiān)控控設(shè)備一覽表表編號(hào)：ZL77.602序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)號(hào)價(jià)格生產(chǎn)廠(chǎng)家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)填表人：顧客滿(mǎn)意程度調(diào)調(diào)查表編號(hào)：XS_88.2.1-01 序號(hào)：顧客名稱(chēng)地 址電話(huà)、傳真聯(lián)系人維修要求的時(shí)間間、方式，產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)量等等：對(duì)本公司產(chǎn)品的的滿(mǎn)意程度：質(zhì)量：很滿(mǎn)滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意意價(jià)格： 很很滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意意交貨期：很滿(mǎn)滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意意請(qǐng)分別說(shuō)明原

12、因因(可另附紙)：對(duì)本公司服務(wù)的的滿(mǎn)意程度：售后維修、保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)： 很滿(mǎn)意意 一般 不滿(mǎn)意咨詢(xún)及對(duì)顧客使使用、維護(hù)培培訓(xùn)： 很滿(mǎn)意意 一般般 不滿(mǎn)意備品、備件供應(yīng)應(yīng)： 很滿(mǎn)意 一般般 不滿(mǎn)意請(qǐng)分別說(shuō)明原因因(可另附紙)：對(duì)代理商的滿(mǎn)意意程度：售后維修、保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)： 很滿(mǎn)意意 一般 不滿(mǎn)意咨詢(xún)及對(duì)顧客使使用、維護(hù)培培訓(xùn)： 很滿(mǎn)意意 一般般 不滿(mǎn)意備品、備件供應(yīng)應(yīng)： 很滿(mǎn)意 一般般 不滿(mǎn)意請(qǐng)分別說(shuō)明原因因(可另附紙)：其他意見(jiàn)、要求求或建議，如如其他廠(chǎng)家同同類(lèi)產(chǎn)品的差差距、市場(chǎng)信信息、改進(jìn)的的建議等（對(duì)對(duì)于好的建議議一經(jīng)采用，本本公司將對(duì)顧顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)）（可另附附紙）：請(qǐng)貴單位填好此此調(diào)查表并于

13、于2周內(nèi)傳回回我公司，電電傳：05335-編制： 時(shí)時(shí)間： 審核： 時(shí)時(shí)間：審核目的：被審核部門(mén)：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)續(xù)時(shí)間：年 度 內(nèi) 審審 計(jì) 劃編號(hào)：BG-88.2.2-01編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)時(shí)間：審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：BG-88.2.2-02 序號(hào)： 審核組組長(zhǎng)：組員： 年月日 共頁(yè)第頁(yè)審核目的：審核依據(jù)：GBB/T 199001-22000 idt I S OO 90011:20000本公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)第一一版及質(zhì)量管管理體系其他他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間：年月日至月月日首次會(huì)議議時(shí)間：月日時(shí)分末次會(huì)議議時(shí)間：月日時(shí)分現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)請(qǐng)被審核方有有關(guān)人

14、員參加加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者者或其代表及及與審核有關(guān)關(guān)的管理人員員參加。審核活動(dòng)：按審審核日程安排排，被審核方方有關(guān)人員在在本崗位。審核安排：日 期時(shí) 間部 門(mén)審核涉及的質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求月日首 次 會(huì)會(huì) 議審 核 組組 會(huì) 議月日與總經(jīng)理、管理理者代表談話(huà)話(huà)審 核 組組 會(huì) 議末 次 會(huì)會(huì) 議內(nèi)審檢查表編號(hào)：BG88.2.203 共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：受 審 部 門(mén)門(mén)時(shí) 間年 月 日日 時(shí) 時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法法記 錄評(píng) 價(jià)不符合報(bào)告編號(hào)：BG88.2.2-04 序序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員員審核日期不合格事實(shí)陳述述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款款：不合格類(lèi)型：審核

15、員： 部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影影響的分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期：建議的糾正措施施計(jì)劃： 部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證證： 審核員員： 日期期：內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告 (可另另附紙敘述)編號(hào)：BG88.2.205 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期期：受審核部門(mén)：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與與分析(包括：數(shù)量量、嚴(yán)重程度度、特定部門(mén)門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特特定要素執(zhí)行行情況、存在在的主要問(wèn)題題等)：對(duì)質(zhì)量管理體系系的評(píng)價(jià)(包括：文件件化體系與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的符

16、合程程度、實(shí)施效效果、發(fā)現(xiàn)和和改進(jìn)體系運(yùn)運(yùn)行的機(jī)制及及措施等)：結(jié)論：糾正措施要求及及審核報(bào)告分分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日日期： 審核核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首(末)次次會(huì)議簽到表表時(shí)間： 編號(hào):BBG8.2.206 序號(hào)：姓 名部 門(mén)職 務(wù)姓 名部 門(mén)門(mén)職 務(wù)不合格項(xiàng)分布表表編號(hào):BG88.2.207 序號(hào)：部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合 計(jì)編制： 日期期： 審核： 日期：緊急(例外)放放行產(chǎn)品申請(qǐng)請(qǐng)單編號(hào)：ZL88.2.401 序號(hào)號(hào)：申請(qǐng)放行部門(mén)申請(qǐng)放行產(chǎn)品規(guī)格

17、型號(hào)進(jìn)廠(chǎng)日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因；備注：申請(qǐng)人： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：不合格品報(bào)告編號(hào)：ZL88.201 序號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部部： 日期：不合格品處置： 批批準(zhǔn)： 日期：備注：會(huì) 議 記 錄錄編號(hào)：BG55.5.301 主題題： 序號(hào)： 會(huì)議地點(diǎn)主持人會(huì)議時(shí)間參加人員：各人員意見(jiàn)： 簽名： 日期期：會(huì)議過(guò)程簡(jiǎn)述： 會(huì)議結(jié)論：糾正和預(yù)防措施施處理單編號(hào)：ZL88.502 序號(hào)：存在(潛在)不不合格事實(shí)陳陳述及責(zé)任部部門(mén)： 填表人人： 日期：原因分析： 責(zé)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正(預(yù)防)措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期： 管理者者代表： 日期

18、：完成情況： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門(mén)： 日日期：備注：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施情況一覽表表編號(hào)：ZL88.503 序號(hào):改進(jìn)計(jì)劃、糾正正和預(yù)防處理單序號(hào)號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門(mén)發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制：職工能力檔案表表編號(hào)：BG-66.2.2-01 序號(hào)：姓 名性 別職 務(wù)職 稱(chēng)（學(xué)歷）專(zhuān)長(zhǎng)電話(huà)入廠(chǎng)時(shí)間住 址工作表現(xiàn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人審 核日 期培 訓(xùn) 記 錄培 訓(xùn) 內(nèi) 容容考 核 方 式式培 訓(xùn) 結(jié) 果果有 效 期備 注設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)項(xiàng)目表編號(hào)：SC66.305設(shè)施名稱(chēng)： 設(shè)施編號(hào)： 使用部門(mén)： 保養(yǎng)人人： （ ）月保 養(yǎng)項(xiàng) 目123456789101

19、11213141516171819202122232425262728293031異 常情 況記 錄備 注注：保養(yǎng)后，用用“”表示日保，“”為周保，“”為月保，“”表示有異異常情況，應(yīng)應(yīng)在“異常情況記記錄”欄予以記錄錄。序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件發(fā)放、回收收記錄編號(hào)：B G4.106 定單確認(rèn)表編號(hào)：XS77.202 序號(hào)：顧客名稱(chēng)定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)規(guī)格、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量量及其他要求求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書(shū)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評(píng)審表表編號(hào)： ）： 承辦人簽名名： 日期： 顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地地址：電話(huà)： 傳真： 郵編編： 日日期：備注：本表僅用對(duì)口頭頭定單的記錄錄、確診，對(duì)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的的老客戶(hù)可視視同合同執(zhí)行行；對(duì)于有特殊產(chǎn)品品要求的顧客客，必須對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行行評(píng)審、填寫(xiě)寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表”，并正式簽簽定合同；顧客確認(rèn)可采取取多種方式，如如對(duì)方加蓋公公章的回函、傳傳真，或?qū)τ杏卸嗄陿I(yè)務(wù)往往來(lái)的老客戶(hù)戶(hù)記錄其定貨貨人姓名等方方式。進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：ZL88.1.301 序號(hào)號(hào)：產(chǎn)口名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論： 合格格