工程材料采購管理辦法

1、工程采買管理方法一、1、工程資料采買是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采買行為，增強流程管理，特擬定本暫行管理方法。2、分管采買副總，采買部、工程部、成本估量部、財務部、合同部在工程采買中分別擔當相應責任，及時辦理采買流程中所具體負責的工作內(nèi)容。3、各施工項目自動工前的備料及施工過程中的采買、入庫、查收等均執(zhí)行本方法。二、1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采買，能在當?shù)厥袌鼋?yōu)異供應商的，價格相差不大的，均在當?shù)厥袌霾少I。、“直供”減少采買環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。、“詢價、比價

2、、討價”詢價、比價一定三家以上。、零星采買的以品牌和供應商實力為準。、特種設備采買以公司結(jié)合辦公會議定定為準。三、1、擬定資料采買計劃成本估量部編制該項目整體采買計劃。項目部依據(jù)整體采買計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳實、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。零星采買計劃要整體控制，月度不超4次，特別狀況除外。項目部要趕早3天送交采買計劃表到采買部。、采買部接到采買計劃后應認真審查采買數(shù)目、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存狀況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采買計劃有不行執(zhí)行性項目，應以書面形式反響項目部，以便及時調(diào)整計劃。、采買人員將可執(zhí)行的采買計劃報分管副總經(jīng)理審查

3、后，確立供應商，擬訂采買合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)目、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不可以滿足需注明新的約準時間，同時踴躍聯(lián)系第二供應商，保證及時到貨。四、1、采買部簽訂合同后，編制資本申請計劃，報總經(jīng)理審批。、財務部依據(jù)資本申請計劃供應資本，采買部進行資料采買（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。五、采買決算規(guī)定：1、各供應商結(jié)算資料款時一定開具發(fā)票，供應公司庫房開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。六、資料入庫程序：1、采買人員組織資料進場需第一辦理入庫手續(xù)，庫管依據(jù)收貨清單逐個核對資料數(shù)目、規(guī)格、型號、品牌。2、由質(zhì)檢員（相應工程管理人員），依據(jù)采買計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量查收，并對

4、供應商供應的合格證，檢測報告，等資料一致審查。3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢核查實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽名方為有效結(jié)算憑證，此中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)儲存。4、不合格資料，禁止辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅辦理5、庫管要保證庫房帳物切合，帳帳切合，一月一盤點。六、1、采買人員對進場不合格資料，達不到采買計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原由，對供應商故意行為，要停止以后全部經(jīng)營來往，列入黑名單。2、對庫房資料眼前不需使用的采買人員踴躍要進行物質(zhì)分配或是退貨辦理。七、施工單位領用資料，一定辦理領用手續(xù)，填寫出庫單程部相關管理人員簽名后方可出庫。工八、：1、施工現(xiàn)場造成的廢舊資料，由工程部一致落實安排入庫儲存。2、庫