質(zhì)量管理體系審核檢查表全部

1、質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門:共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)在成立質(zhì)量管理系統(tǒng)過程中，怎樣識(shí)4。1別過程，明確輸入和輸出（包括誰負(fù)責(zé)，怎樣組織，以什么形式明確等）？怎樣明確這些過程間輸入、輸出的接4.1口關(guān)系，辨別過程次序、過程網(wǎng)絡(luò)？怎樣明確這些過程張開的活動(dòng)、活動(dòng)4。1的準(zhǔn)則和方法，以便有效運(yùn)作和控制？使用何資源和信息（如指導(dǎo)操作的文4.1件、有關(guān)過程運(yùn)行的情況等），使過程優(yōu)秀運(yùn)行,并進(jìn)行有效的督查？對(duì)這些過程怎樣進(jìn)行督查、測(cè)量、分4。1析，怎樣利用有關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和連續(xù)改良？對(duì)外包的影響到產(chǎn)品切合性的過程，4.1在質(zhì)量管理系統(tǒng)中是怎樣明確要求的？審察員：

2、門其他人員：部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)4。2.1可否明確了質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的層次、內(nèi)容？4.2。1編制了哪些質(zhì)量管理系統(tǒng)文件？是怎樣考慮的?可否適合？4。2。2質(zhì)量手冊(cè)合用范圍可否明確？可否包括了刪減的細(xì)節(jié)和原因？可否明確了覆蓋的產(chǎn)品？4。2。2質(zhì)量手冊(cè)可否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個(gè)形成文件的程序(或引用)？對(duì)其他重要的質(zhì)量活動(dòng)要求可否形成文件？4.2.2質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)受審察方系統(tǒng)的主要過程的表達(dá)可否充分？可否包括了輸入、輸出、資源、活動(dòng)等？可否表述了過程的相互作用？4。2。2質(zhì)量手冊(cè)可否受控（包括表記、發(fā)放、換版等）

3、？審察員：門其他人員：部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否編制了有關(guān)文件控制的程序言4.2.3件？文件宣布前可否經(jīng)審察、贊同?4。2。3對(duì)在用文件的評(píng)審是怎樣規(guī)定的?對(duì)4.2。3評(píng)審后的改正可否經(jīng)贊同?文件的改正和現(xiàn)行校正狀態(tài)采用何4。2.3種方式表記？可否便于辨別?在使用地方，可否有文件的有效、適4。2.3用的版本？文件可否有優(yōu)秀的保留手段和表記？4。2。3可否保持清楚、易于辨別和檢索?對(duì)外來文件可否賞賜特定表記，便于辨別？發(fā)放、改正可否有記錄?作廢文件可否有明確的表記？4.2。3審察員:部門代表：部門其他人員：年月

4、日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否編制了有關(guān)記錄控制的程序言件？可否有完滿的表示質(zhì)量系統(tǒng)有效運(yùn)4。2.4行的記錄(如系統(tǒng)的策劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審察等）？記錄可否清楚？怎樣表記？可否便4。2。4于辨別和檢索?可否規(guī)定了記錄的保留限時(shí)？可否4。2。4按規(guī)定推行?記錄可否寄存在適合的環(huán)境中，以防4.2。4止破壞、變質(zhì)和丟掉?審察員：部門代表：門其他人員：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)最高管理者怎樣向組織宣傳、貫徹5.1“以顧客為中心”的思想及有關(guān)的法律、法例（第一認(rèn)識(shí)可否

5、辨別了有關(guān)的法律、法例、逼迫性標(biāo)準(zhǔn)的要求）?最高管理者怎樣成立質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)5.1量目標(biāo)（依照、指導(dǎo)思想、成立的方法等）?最高管理者怎樣組織管理評(píng)審?如5.1何保證其適合性、有效性,促使連續(xù)改良？最高管理者怎樣考慮裝備必要的資5.1源,保證組織質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？審察員:部門代表：門其他人員:年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)經(jīng)過哪些渠道，怎樣確定顧客的要5.2求？顧客的要求經(jīng)多次變換才能在產(chǎn)品5。2中實(shí)現(xiàn),組織怎樣保證經(jīng)多次變換后還可以達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)？組織的質(zhì)量目標(biāo)是怎樣制定的?是5.3否適合組織的要旨？質(zhì)量目標(biāo)可否表現(xiàn)了知

6、足顧客要求5。3和連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性？質(zhì)量目標(biāo)可否表現(xiàn)了組織質(zhì)量目標(biāo)5。3的整體方向、框架？采用了哪些方法、手段將質(zhì)量目標(biāo)傳5。3達(dá)到各層次，使其理解?在何時(shí)、用何方法評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適5。3宜性？審察員：門其他人員：部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)組織可否在各有關(guān)職能和層次上建5。4。1立了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)可否可測(cè)量?可否與組織5.4.1的質(zhì)量目標(biāo)一致？質(zhì)量目標(biāo)可否包括顧客對(duì)產(chǎn)品的要5。4.1求？對(duì)證量管理系統(tǒng)是怎樣進(jìn)行策劃5.4.2的？可否知足對(duì)證量目標(biāo)和系統(tǒng)的整體要求?近期系統(tǒng)可否有改正（如機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)5

7、.4。2過程、產(chǎn)品等）?怎樣進(jìn)行策劃和實(shí)施,以保證改正時(shí)期系統(tǒng)的完滿性?怎樣規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職能，明確職5.5.1責(zé)、權(quán)限？以何種形式規(guī)定的？上述規(guī)定怎樣傳達(dá)到有關(guān)人員？5。5.1審察員：部門代表：門其他人員：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)對(duì)怎樣指派的管理者代表？可否具5.5.2備能力勝任其工作?可否明確了管理者代表的職責(zé)、權(quán)5.5。2限？可否切合標(biāo)準(zhǔn)要求?管理者代表可否按規(guī)定執(zhí)行了職5.5.2責(zé)？于質(zhì)量管理系統(tǒng)過程及有效性的溝5.5。3通，有哪些方式？交流的收效怎樣？5。5。3最高管理者可否按計(jì)劃的時(shí)間間隔5。6。1組織了管理

8、評(píng)審?在組織的質(zhì)量管理系統(tǒng)變化時(shí)，管理評(píng)審可否針對(duì)變化進(jìn)行了評(píng)審，包括對(duì)證量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審？審察員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)管理評(píng)審輸入可否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要5。6。2求的七方面的內(nèi)容？管理評(píng)審前可否對(duì)這七個(gè)方面的內(nèi)5.6。2容進(jìn)行了準(zhǔn)備，形成了哪些文件？管理評(píng)審的輸出可否包括了標(biāo)準(zhǔn)中5。6。3要求的三方面內(nèi)容？對(duì)管理評(píng)審中提出的舉措可否有有5。6。3效的追蹤考證？對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果可否有記錄（如評(píng)5。6.3?6。2.2審報(bào)告)?審察員：部門代表:部門其他人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門

9、：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)對(duì)資源供應(yīng)是怎樣策劃的？怎樣確6。1保合時(shí)地確定資源需要,實(shí)時(shí)供應(yīng)?資源管理關(guān)于系統(tǒng)和顧客的收效如6.1何？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)、各樣人員可否6.2。1明確了教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷的資格要求？可否按規(guī)定的資格要求配置人員？6。2。1可否明確了影響質(zhì)量的各樣人員能6。2.2力的需求？供應(yīng)了哪些培訓(xùn)或其他舉措？可否6.2。2能知足需求？可否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了談?wù)撜l來談?wù)摚恳允裁葱问?？?duì)提高職工的質(zhì)量意識(shí)做了哪些工作？職工可否清楚對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具備的知識(shí)和能力？可否保留了有關(guān)教育、培訓(xùn)、技術(shù)和6。2.2經(jīng)歷的記錄？審察員：部門代表：部門其他

10、人員:年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)所需基礎(chǔ)設(shè)備的辨別?6.3供應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)備可否能保證產(chǎn)品的6。3切合性？有哪些基礎(chǔ)設(shè)備能保證？不能夠保證的可否有改良舉措?怎樣辨別工作環(huán)境要求？何部門來6。4辨別,何部門詳細(xì)負(fù)責(zé)供應(yīng)資源？對(duì)工作環(huán)境怎樣進(jìn)行有效的管理?6。4審察員:部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，形7.1成何種文件（不是必定的）？質(zhì)量策劃可否與質(zhì)量管理系統(tǒng)的其7.1他要求一致（如質(zhì)量手冊(cè)、程序言件等）？

11、對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量策7。1劃時(shí)可否明確了：-質(zhì)量目標(biāo)和要求確定過程和資源-過程需要的文件-考證、確認(rèn)、督查、查驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)-產(chǎn)品的查收準(zhǔn)則-必定的記錄審察員:部門代表:部門其他人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)辨別顧客要求？7。2.1以什么方式辨別顧客要求?以什么7。2.1方式確定（包括合同情況和非合同情況）？辨別顧客的要求可否考慮了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)7.2.1定的四個(gè)方面（明確的、未明確的、法律法例要求、組織的附加要求）？關(guān)于合同情況，可否在招標(biāo)、接受合7.2。2同或訂單以前對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審?關(guān)于非合同情況，何時(shí)進(jìn)行

12、評(píng)審？如7.2。2何進(jìn)行?可否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了評(píng)審？審察員：部門代表:部門其他人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)評(píng)審記錄可否保留？存在的問題是7.2。2否已解決?產(chǎn)品要求改正時(shí)，有關(guān)文件（如設(shè)計(jì)、7。2。2工藝、采買、查驗(yàn)等文件）可否改正？可否傳達(dá)到有關(guān)人員？何部門負(fù)責(zé)與顧客的交流？職責(zé)是7。2.3否落實(shí)？以什么方式、方法與顧客交流？7。2.3與顧客交流的安排可否有效？7。2。3審察員：部門代表：門其他人員：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門:共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)設(shè)計(jì)和開發(fā)怎樣策劃？形

13、成何文7。3.1件？可否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段的7。3。1過程及其評(píng)審、考證和確認(rèn)等活動(dòng)？可否明確了各項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的7。3。1職責(zé)和權(quán)限？設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)與哪些部門有接7.3.1口？傳達(dá)什么信息?職責(zé)和要求是什么?設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形成什么文件？7。3.2輸入文件中可否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求7。3。2的內(nèi)容？審察員：部門代表：門其他人員:年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門:共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否對(duì)輸入的充分性與適合性進(jìn)行7.3。2了評(píng)審？可否對(duì)顧客要求全部變換為輸入要求進(jìn)行了評(píng)審?設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出可否知足設(shè)計(jì)和開7。3.3發(fā)輸入的要求，并以針對(duì)輸入要求進(jìn)行考

14、證的形式表達(dá)?為生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)了什么信息？是7。3。3否傳達(dá)到有關(guān)部門？輸出文件可否包括查收準(zhǔn)則？7。3.3輸出文件可否規(guī)定了所必定的產(chǎn)品7。3.3特點(diǎn)?輸出文件在發(fā)放前可否經(jīng)過贊同?7.3。3評(píng)審可否已歸入設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃？審察員：部門代表：門其他人員：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否按計(jì)劃進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)審？有關(guān)的職能部門代表可否都參加了7。3。4評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容可否包括了談?wù)撝阋?。3.4求的能力和辨別問題提出追蹤舉措兩方面的內(nèi)容？可否記錄了評(píng)審結(jié)果及隨后的必要7.3。4舉措？可否按計(jì)劃進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)7。3.5證？考

15、證采用了何種手段、方法，以保證7。3.5輸出知足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求？可否記錄了考證結(jié)果及隨后的必要7.3。5舉措？審察員：門其他人員：部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)張開了哪些設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)？7.3。6可行時(shí),可否在產(chǎn)品交托或推行前完7。3.6成確認(rèn)?可否記錄了確認(rèn)結(jié)果及隨后的必要7.3.6舉措？什么人員有權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的更7.3.7改，可否適合?改正的評(píng)審可否充分?可否考慮了7.3。7對(duì)各組成部分和交托產(chǎn)品的影響?在何種情況下對(duì)改正良行考證和確7.3。7認(rèn)?推行前可否經(jīng)贊同？設(shè)計(jì)和開發(fā)改正怎樣形成文件?如7.3

16、。7何傳達(dá)到全部的有關(guān)部門？何種情況下對(duì)改正評(píng)審？評(píng)審的要7。3。7求怎樣？改正的評(píng)審結(jié)果及隨后的必要舉措可否形成文件?審察員：門其他人員：部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)怎樣依照采買產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程7。4。1和最后產(chǎn)品的影響而對(duì)采買過程進(jìn)行不同樣方式和程度的控制？對(duì)供方選擇談?wù)摵蛷念^談?wù)摰臏?zhǔn)則7.4.1是怎樣規(guī)定的？可否考慮了供方符合組織要求的能力?可否記錄了談?wù)摰慕Y(jié)果及必要措7.4。1施？采買文件可否包括了所采買的必要7。4.2信息(若有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備贊同的要求、人員資格及質(zhì)量管理系統(tǒng)要求)？采買文件發(fā)

17、放前怎樣保證其規(guī)定要7。4.2求充分、適合？對(duì)采買產(chǎn)品的考證要求怎樣辨別、確7。4。3定？在供方供貨處考證采買產(chǎn)品時(shí)，可否7。4。3在采買信息中規(guī)定了考證、放行的要求？審察員：門其他人員:部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門:共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否明確了產(chǎn)品特點(diǎn)，特別是重要特7。5.1性？在何種情況下要求編制作業(yè)指導(dǎo)7。5。1書?可否適合？對(duì)設(shè)備、工裝、模具的維修可否進(jìn)行7.5。1了策劃？有何規(guī)定？可否裝備了知足要求的督查、測(cè)量設(shè)7。5.1備?怎樣對(duì)過程推行督查和測(cè)量活動(dòng)（特7.5。1別是對(duì)與重要特點(diǎn)、特別特點(diǎn)有關(guān)的過程）？督查和測(cè)量的有效性

18、怎樣？可否明確了產(chǎn)品的放行、交托和交托7.5.1后的過程(包括售后服務(wù)）？要求是否明確？是怎樣推行的？審察員：門其他人員：部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門:共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否確認(rèn)了特別過程？有哪些？7.5。2對(duì)哪些過程進(jìn)行了確認(rèn)？可否適7。5.2宜?可否對(duì)有關(guān)設(shè)備、人員、方法、程序、記錄要求都考慮了可否需要進(jìn)行確認(rèn)？在已判定的過程發(fā)生變化時(shí)，可否進(jìn)7.5.2行了再確認(rèn)？在何種情況下要求對(duì)問題可追憶？7.5.3怎樣表記以保證可追憶性？在各生產(chǎn)階段可否依照重要性規(guī)定7.5。3對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適合的表記？怎樣進(jìn)行表記?在各生產(chǎn)階段怎樣按督查、測(cè)量

19、要求7。5。3表記產(chǎn)品狀態(tài)？審察員：門其他人員:部門代表年月:日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否存在顧客財(cái)產(chǎn)（包括圖樣、軟件、7。5.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）？以何方式明確顧客財(cái)產(chǎn)？在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，可否進(jìn)行了驗(yàn)證?怎樣對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行表記、防備、維7。5。4護(hù)？關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)丟掉、破壞或其他不適7.5.4用，可否記錄并向顧客報(bào)告產(chǎn)品的保護(hù)？搬運(yùn)方法可否能防備產(chǎn)品破壞或變7.5。5質(zhì)？可否有切合顧客要求的包裝規(guī)范？7。5.5可否對(duì)裝箱、包裝及表記做了規(guī)定并進(jìn)行控制?儲(chǔ)藏環(huán)境可否適合于防備產(chǎn)品破壞7.5.5或變質(zhì)?產(chǎn)品的保留和防備方法可否適合？7

20、。5.5審察員:其他人員：部門代表年月:日部門質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否確認(rèn)并裝備了所需要的督查和7.6測(cè)量裝置？督查和測(cè)量裝置可否保證其測(cè)量能7。6力與測(cè)量要求相一致?測(cè)量設(shè)備可否按周期或使用前按規(guī)7.6定進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整？當(dāng)不存在國際或國家認(rèn)同的有關(guān)基7。6準(zhǔn)時(shí),可否明確了校準(zhǔn)的依照并記錄？可否按規(guī)定校準(zhǔn)和調(diào)整？可否有防備因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失7.6效的舉措？測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)藏時(shí)，是7.6否有防備破壞和劣化的舉措？可否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果？在用測(cè)量設(shè)7.6備可否經(jīng)校準(zhǔn)合格？當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),可否評(píng)定了7.6先前檢測(cè)結(jié)果的

21、有效性并采用糾正舉措？可否保持了校準(zhǔn)和考證結(jié)果的記7.6錄？可否有計(jì)算機(jī)軟件用于督查和測(cè)量7。6的情況？可否在初次使用前確認(rèn)，必要時(shí)從頭確認(rèn)?審察員:門其他人員:部門代表：年月日部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)對(duì)督查、測(cè)量、剖析和連續(xù)改良活動(dòng)8。1是怎樣策劃和推行的?可否適合？可否辨別了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需要,并正確8.1使用？督查顧客滿意由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)?8.2。1關(guān)于督查顧客滿意,規(guī)定了收集哪些8。2。1信息？關(guān)于顧客滿意，怎樣進(jìn)行剖析、度8.2。1量?審察員：部門代表：部門其他人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)

22、序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)可否編制了內(nèi)部審察的程序言件？8。2.2可否依照審察活動(dòng)、地區(qū)的現(xiàn)狀與重8.2.2要性制定審察綱領(lǐng)？審察綱領(lǐng)可否規(guī)定了審察的范圍、頻8.2.2次和方法？內(nèi)部審察員可否經(jīng)培訓(xùn)，具備資格？8。2.。2進(jìn)行審察的人員可否從事被審察的8。2。2活動(dòng)？審察結(jié)果可否向管理者報(bào)告?管理8。2。2者可否組織采用了糾正舉措？可否考證和記錄了糾正舉措達(dá)成情8。2。2況？審察員：部門代表：部門其他人員:年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審察檢查表受審察部門：共頁第頁不切合報(bào)序?qū)彶祉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)章、條審察檢查記錄告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)過程的督查和測(cè)量？8。2.3采用什么方法進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)過8.2。3程的督查和測(cè)量(合用時(shí)）？過程的督查和測(cè)量結(jié)果可否能證明8。2。3過程的能力知足要求?可否編制了產(chǎn)品的查收準(zhǔn)則？8.2。4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)8。2。4視和測(cè)量是怎樣規(guī)定的？可否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品的督查和測(cè)8.2。4量,以證明知足了產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品的查收憑證可否形成文件？