起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量手冊

1、上海新電環(huán)境工程有限公司 起重機械安裝、維修質(zhì)量保證手冊PAGE 第1版 第0次修正 第46頁 共46頁上海新電環(huán)境工程有限公司起重機械安裝、維維修質(zhì)量保證手冊（依據(jù)TSG Z00044-20077編制）第A版2010年122月16日發(fā)布 2010年12月18日實施起重機械安裝、維維修質(zhì)量保證手冊編 制制：審 核核：批 準準：0.1目 錄0.1目錄0.2公司簡介介0.3質(zhì)量保證證手冊發(fā)布令令0.4質(zhì)量保證證手冊的管理理0.5范圍、引引用標準及術(shù)術(shù)語和定義1.1.1質(zhì)量量方針1.1.2質(zhì)量量目標1.2質(zhì)量保證證體系組織圖圖1.3職責權(quán)限限1.4管理評審審1.5支持性文文件2.1質(zhì)量保證證手冊2.

2、2程序文件件2.3工藝方案案和質(zhì)量記錄錄2.4質(zhì)量計劃劃2.5支持性文文件3.1文件控制制3.2記錄的管管理3.3支持性文文件4合同控制4.1銷售合同同4.2采購合同同4.3營銷部應應制定合同同控制程序，規(guī)規(guī)定4.4支持性文文件5設(shè)計控制目前無該程程序6材料、零部件件控制6.1采購過程程6.2材料零部部件驗收控制制6.3材料的標標識及可追溯溯性6.4材料、零零部件的存放放于保管6.5材料、零零部件入庫、檢檢驗控制6.6材料、零零部件領(lǐng)用和和發(fā)放控制6.7材料代用用6.8支持性文文件7作業(yè)（工藝）控控制7.1工藝準備備7.2工藝文件件及方案的編編制7.3工藝文件件及方案的保保管7.4工藝文件件及

3、方案的發(fā)發(fā)放7.5工藝實施施7.6工藝文件件及方案的修修改7.7工藝記錄錄管理7.8工裝管理理7.9支持性文文件8焊接控制8.1焊材管理理8.2焊工管理理8.3焊接工藝藝評定8.4焊接工藝藝管理8.5產(chǎn)品施焊焊管理8.6產(chǎn)品焊接接試板8.7焊縫返修修8.8焊接設(shè)備備管理8.9支持性文文件9無損檢測控制制10檢驗控制11.1安裝前前檢驗準備11.2進貨檢檢驗11.3過程檢檢驗11.4最準檢檢驗和檢測數(shù)數(shù)據(jù)管理12計量器具、試試驗與檢驗儀儀器控制13設(shè)備控制14不合格品控控制15質(zhì)量改進控控制15.1內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核15.2質(zhì)量信信息處理15.3支持性性文件16人員培訓控控制17執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備許可制

4、度度的規(guī)定公司簡介 上海新電電環(huán)境工程有有限公司創(chuàng)建建于20011年,為上海海市電力公司司集體所有制制企業(yè)，注冊冊資金10000萬元。公司主要從事環(huán)環(huán)境工程及機機械維修安裝裝等運維項目目，近年來在在上級領(lǐng)導部部門的支持關(guān)關(guān)心下，環(huán)境境工程和機械械維修安裝工工程的施工安安裝等配套服服務上，取得得了良好的成成績。尤其擅擅長于起重機機械、電梯等等維修、安裝裝保養(yǎng)項目。在環(huán)境工程和機機械維修安裝裝工程中，公公司嚴格貫徹徹“顧客滿意高高標準，科技技應用高水平平，施工安裝裝高質(zhì)量”的企業(yè)宗旨旨，按ISOO9001：2008對對質(zhì)量體系管管理進行細致致的過程控制制。公司現(xiàn)有有多名高級工工程師參與技技術(shù)工作，

5、不不僅完成諸多多常規(guī)運維工工程，而且在在一些探索性性的工程中累累計了經(jīng)驗，取取得了效益。我我公司在近110年的發(fā)展展過程中，承承接了大量的的維修項目，在在大力開展業(yè)業(yè)務的同時，積積極提高維修修水平。公司司不斷致力于于環(huán)境工程和和起重機械、電電梯的維修安安裝工程，提提供按時按質(zhì)質(zhì)的服務，完完成了電力公公司內(nèi)部多項項維修、安裝裝項目工程。目前，公司經(jīng)營營的工程施工工工作有序進進行。公司職職員在李明總總經(jīng)理的帶領(lǐng)領(lǐng)下刻苦敬業(yè)業(yè)，各項業(yè)務務蒸蒸日上，企企業(yè)生機勃勃勃，全體員工工團結(jié)一致，堅堅持“信譽第一、質(zhì)質(zhì)量為本、用用戶至上”的方針，并并熱忱為企業(yè)業(yè)和社會各界界服務。0.3質(zhì)量保證證手冊發(fā)布令令本手

6、冊依據(jù)：起重機械安全監(jiān)察條例、TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSD Z0004-2007及ISO 190012008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的管理實際編寫而成，是我公司起重機械安裝、維修的質(zhì)量管理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊冊明確了公司司遵照特種設(shè)設(shè)備安裝、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求，闡明了了公司的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標，規(guī)定定了質(zhì)量保證證體系的范圍圍和任何刪減減的合理性，確確定了各部門門和人員的職職責和權(quán)限、為為質(zhì)量保證體體系編制程序序文件的引用用、質(zhì)量保證證體系過程之之間的相互作作用的表述。質(zhì)量保證手冊是是本公司實施施質(zhì)量管理的的總規(guī)定，是實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標的綱綱領(lǐng)性文件，也也

7、是全體員工工開展質(zhì)量管管理活動的行行為準則，體體現(xiàn)了公司對顧客的承承諾，它既適適用于公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理，也是對外外部作為公司司的質(zhì)量保證證能力的證明明。經(jīng)評審認定，本本質(zhì)量保證手手冊符合特種種設(shè)備安全技技術(shù)規(guī)范及國國家有關(guān)法律律和要求，同同時也符合本本公司的實際際。本質(zhì)量保證手冊冊自批準頒布布之日起，公公司全體員工工務必認真學學習，嚴格遵遵照執(zhí)行。此 令 總經(jīng)理：批準日期：二零零一零年十二月十八日0.4質(zhì)量保保證手冊的管管理1 職責1.1 辦公公負責組織編編制質(zhì)量保證證手冊，并負負責手冊的發(fā)發(fā)放、更改、換換版和保管；1.2 質(zhì)量量證工程師負責協(xié)協(xié)調(diào)組織編制制、審核質(zhì)量量保證手冊并并貫徹實施；

8、1.3 公司司定代表人負負責批準質(zhì)量量保證手冊。2質(zhì)量保證手手冊的管理21 質(zhì)量量保證手冊分分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號， 每次修改和和換版，必須須跟蹤控制。非非受控手冊只只做編號，概概不進行跟蹤蹤控制。22 受控控手冊發(fā)至部部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準、辦公室登記后，可向向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版版本。3 質(zhì)量保證證手冊的修訂和換版31 質(zhì)量量保證手冊的的更改應經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法法定代表人批準。辦公室負責將質(zhì)量保證手冊的更改 情況填寫文件更改通知

9、單。若為劃改，由辦公室指派人員按文件發(fā)放/收回回登記表上相關(guān)持有 者的手冊上按 3.3.11 要求更改，也也可統(tǒng)一印制制更改頁發(fā)至至各受控質(zhì)量量保證手冊持持有者，將作作廢頁收 回并在文文件發(fā)放/收收登記表上上記錄。3.2 凡涉及及章節(jié)的更改改或換頁在質(zhì)量保證手手冊修改一覽覽表中作好記錄錄更改應在相相應更改處填填寫 1、2、3、n 更改序號，并并在頁首右角角寫明“第幾次修訂訂。33 如經(jīng)經(jīng)過五次以上上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大大變化時，應應予以換版。換換版后，其版版本號由第 A 版變?yōu)榈?A 版，依此類類推。本質(zhì)量量保證手冊經(jīng)經(jīng)改版，所以

10、以定為質(zhì)量保保證手冊 2010年第A 。34 手冊冊更改換頁或或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證 工程師書面批批準后，可集集中銷毀。4 質(zhì)量保證證手冊的使用和保管41 質(zhì)量量保證手冊有有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若 損壞，應報辦公室以舊換新。若丟失，應報質(zhì)量保證工程師師批準后，由辦公室補發(fā)，并追究有關(guān)人員 責任。4.2 質(zhì)量量證手冊有效效版本的持有有者如工作變變動時，應將將手冊交還辦辦公室，辦理理退還手續(xù)。0.5范圍、引引用標準及術(shù)術(shù)語和定義1范圍11 本手手適用于本公公司起重機械械安裝、維修修質(zhì)量保證；1

11、2 公司司質(zhì)量保證體體系覆蓋了 TSG D201-26、 TSG ZZ0004-2007 的有要求；1.3 公司的的量保證體系系覆蓋了公司司所有與質(zhì)量量有關(guān)的部門門、車間、倉倉庫和人員。2引用標準下列批準所包含含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布布時，所示版 本均為有效效。所有標準準都會被修改改，使用本手手冊的各方應應探討使用下下列最新版本本的可能性。GB/T190000-20008 質(zhì)量證體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語 TSG D2000106 起重機械安安裝、改造、維維修許可規(guī)則則TSG D2000106 起重機械安安裝、改造、維維修試驗規(guī)則則TSG Z0004-07 特種

12、備安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求TSG Z0004-07 特種備安裝、改改造、維修許許可鑒定評審審細則3術(shù)語和義義本手冊采用 GGB/T 190000-20088 標準中術(shù)語和定義義。管理職責1.1質(zhì)量方針針與目標本條闡述了我公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標，并由法定定代表人批準準。1.1.1 質(zhì)質(zhì)量方針 精心策劃，精心心施工，向顧顧客提供滿意意的工程。服務顧客，持續(xù)續(xù)改進，為企企業(yè)創(chuàng)造良好好的效益。1.1.2質(zhì)量量目標科學管理，文明明施工，確保保項目質(zhì)量穩(wěn)定定提高 ，使使全過程始終終處于受控狀狀態(tài)，保證起起重機械安裝裝、改造、維維修質(zhì)量符合合國家規(guī)范標標準，用戶滿滿意，提高市市場競爭

13、能力力，拓寬企業(yè)業(yè)生存空間。一次合格率1000%用戶滿意率1000%安全事故率0.00誠心服務顧客，滿滿足顧客要求求?？偨?jīng)理： 日 期：20010年122月18日1.2 質(zhì)量量保證體系組組織（下頁圖一 安裝維修體系圖圖）總經(jīng)理（法定代代表人）管理者代表(質(zhì)質(zhì)保工程師)文件和記錄責任任人人員培訓責任人人質(zhì)量驗證責任人人材料質(zhì)控責任人工藝質(zhì)控責任人人設(shè)備質(zhì)控責任人人安裝維修責任人人合同責任人計量責任人各部門質(zhì)量保證證體系相應的的專業(yè)責任人人圖二質(zhì)管理理體系圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表技 術(shù) 部安 全 部工 程 部技 術(shù) 部安 全 部工 程 部營 銷 部1.3職責權(quán)限限1.3.1 法法

14、定表人（總經(jīng)理理）1） 負國國家方針政策策和法律、法法規(guī)的貫徹實實施；2） 對司司產(chǎn)品的質(zhì)量量安全負全責責；3） 任公公司管理者代代表、質(zhì)量保保證工程師；4） 批質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊、公司質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標；5） 主召召開總經(jīng)理辦公會，擬定定公司管理機機構(gòu)；6） 支總總經(jīng)理建立質(zhì)質(zhì)量保證體系系，為質(zhì)量保保證體系的實實施和有效運運行提供所需需的資源。132 管理者代表表1） 全領(lǐng)領(lǐng)導公司日常常工作，向全全體員工傳達達滿足法律法法規(guī)要求及顧顧客滿意的重重要性；2） 對司司質(zhì)量工作和和產(chǎn)品質(zhì)量負負責；3） 負公公司質(zhì)量保證證體系的建立立；4） 負責程序文件（管管理制度）的的批準；5） 負責各部門、各

15、崗崗位人員的任任免；6） 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營全面負責責；7） 主持管理評審；8） 為質(zhì)量量證體系的實實施和有效運運行提供所需需的資源9） 支持質(zhì)量保證工程師師和各專業(yè)質(zhì)質(zhì)控責任人開開展工作，確確保質(zhì)量保證證體系運轉(zhuǎn)有有效。1.3.3 質(zhì)保證工程師1） 協(xié)總總經(jīng)理制定質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標，建建立、實施、保保持和改進質(zhì)質(zhì)量保證體系系；2） 負本本公司質(zhì)量保保證體系各系系統(tǒng)的工作對各系統(tǒng)的的工作按照質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊的規(guī)定進行行監(jiān)督檢；3） 組貫貫徹、執(zhí)行有有關(guān)特種設(shè)備備的法律、法法規(guī)、標準、技技術(shù)規(guī)定；4） 嚴不不合格品的控控制，建立健健全內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量信息和處處理系統(tǒng)，審審批不合格品品的處理；5

16、） 定組組織質(zhì)量分析析、質(zhì)量審核核，協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織管理理評審；6） 堅原原則，行使質(zhì)質(zhì)量否決權(quán)，保保障和支持質(zhì)質(zhì)量保證體系系工作人員工工作；7） 對量量保證體系人人員定期組織織教育和培訓訓；8） 組織編編制程序文件、作業(yè)指導書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹 實施；9） 對部部門的工作質(zhì)質(zhì)量和產(chǎn)品進進行抽查，對對違反相關(guān)規(guī)規(guī)定的作業(yè)活活動有權(quán)責令令其改進或停停止工作；10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證證明文件。1.3.4 各業(yè)質(zhì)控責任任人各專業(yè)質(zhì)控責任任人的質(zhì)量職職責和權(quán)限按按“各級人員質(zhì)質(zhì)量職責”中的相關(guān)規(guī)規(guī)定要求執(zhí)行行。135 各各部的質(zhì)量職能能各部門質(zhì)量職能能按“各部門質(zhì)

17、量量職能”的相關(guān)規(guī)定定要求執(zhí)行。1.4 管理理審管理者代表應按按“管理評審控控制程序”策劃的時間間間隔（一般般每 12 個月進行一次）評評價質(zhì)量管理理體系， 以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括 質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標。應應保持管理評評審的記錄。141 評輸入管理審的輸入入，應包括以以下方面的信信息：1）內(nèi)部審結(jié)結(jié)果（質(zhì)保工工程師；2）顧客反和和服務的效果果（營銷部；3）過的業(yè)績績和產(chǎn)品的符符合性（技術(shù)部、安全全部、工程部；4）糾和預防防措施的狀況況（質(zhì)保工程程師5）以管理評評審的跟蹤措措施（質(zhì)保工工程師；6）改進的議議（質(zhì)保工程程師和各專

18、業(yè)業(yè)質(zhì)控負責人人；142 評輸出管理審輸出應應包括以下方方面有關(guān)的任任何決定和措措施：1）質(zhì)管理體體系及其過程程有效性的改改進；2）與客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進；3）資的需求求。 管理評審提出的的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程程師應制定和實施相關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系的持持續(xù)改進。文各員 質(zhì) 控2 質(zhì)量保證證體系文件公司質(zhì)量保證體體系文件包括括：質(zhì)量保證證手冊、程序序文件（管理理制度作業(yè)（工藝藝）文件、記記錄（表、卡卡）等。如圖圖：2.1質(zhì)量保證證手冊質(zhì)量保證手冊是是公司最高層層次的質(zhì)量保保證體系文件件是確保質(zhì)量量保證體系有有效運行和持持續(xù)改進的綱綱領(lǐng) 性文件，至至少應包括以以下內(nèi)容

19、：（1)術(shù)語縮縮寫；（2)體系使使用范圍；（3)質(zhì)方方針和目標；（4)質(zhì)保保證體系組織織及管理職責責；（5)質(zhì)保保證體系基本本要素、質(zhì)量量控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點的要求求。2.2 程序序文件程序文件是描述述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形 式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見“附錄 1。 辦公室負負責編制質(zhì)質(zhì)量保證體系系文件控制程程序2.3 工藝藝文件及方案案和質(zhì)量記錄錄2.3.1 工工藝文件及方方案是描述現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)或管管理用的詳細細工作文件，如如工藝卡片、操操作規(guī)程、試試驗規(guī)程、檢

20、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝藝文件及方案案應符合公司司產(chǎn)品的特性性，滿足質(zhì)量量保證體系實實施過程控制制需求。 工藝文件及及方案的制定定、審批、修修改按技術(shù)術(shù)/工藝文件件及方案控制制程序執(zhí)行行。232 質(zhì)量記錄是是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求； 記錄應標準準化、文件化化，具體要求求如下：1） 公司名名稱及記錄編編號；2） 幅面以以 16K 或 A4 為標，可按整數(shù)數(shù)比例縮放；3） 篇幅大大小一致；4） 有多聯(lián)聯(lián)的記錄應說說明每一聯(lián)的的發(fā)送部門；5） 必要時時，說明記錄傳傳遞路線；6） 采用法定計量單位位。 質(zhì)量記錄的的的制定、審審批、修改按按“記錄控制程

21、程序”執(zhí)行。2.4 質(zhì)量量計劃公司制定和貫徹徹實施能確保保產(chǎn)品質(zhì)量的的質(zhì)量計劃在質(zhì)量計劃劃中對各專業(yè)業(yè)的質(zhì)量控制制（包括審核核點、 見證點、停停止點）進行行合理配置；每個控制系系統(tǒng)應包括：（1） 控制內(nèi)容、要要求；（2） 過程中實際際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系系統(tǒng)責任人員員和相關(guān)人員員簽字的規(guī)定定。2.5 支持持性文件2.5.1 技工藝文件件及方案控制制程序2.5.2 記記錄制程序3.1文件控制制3.1.1 質(zhì)保證手冊管管理質(zhì)量保證手冊的的管理按第 04 章“量保證手冊冊的管理”執(zhí)行。312文文管理辦公室編制 質(zhì)質(zhì)量保證體系系文件控制程程序?qū)|(zhì)量保證證體系所要求求的文件予以以控制技術(shù)部編技

22、術(shù)/工藝文件件及方案控制制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件及方案案進行控制；公司文件文文件應包括：質(zhì)量保證體體系 文件、技術(shù)術(shù)文件、工藝藝文件及方案案、外來文件件、記錄表（卡卡）等。具體體要求：1） 件的的編號、版號號、修改狀態(tài)態(tài)標識等由辦辦公室按文文件控制程序序的要求進進行；2） 文件和資料發(fā)布前前應由授權(quán)人人審核和批準準確保文件和和資料的適用用性文件的審核核批準按下 表執(zhí)行：文件名稱審核核批準質(zhì)量保證手冊總經(jīng)理法定代表人人（總經(jīng)理）程序文件質(zhì)量量保證工程師師管理者代表表工藝文件及方案案各部門負責責人質(zhì)量保證工程程師質(zhì)量記錄各質(zhì)質(zhì)控負責人質(zhì)量保證工程程師發(fā)做記各的的；放 批件現(xiàn)態(tài)和利區(qū)的按

23、 ；使保清識引文律安范型告驗 質(zhì)件明資予對行中術(shù)準式廢關(guān)處蓋止的用何保件些3.2記錄的管管理 制質(zhì)系記制公識 置體格編的準易易清檢環(huán)存防變；保到置質(zhì)理規(guī)制清于3.3 支持持性文件質(zhì)系程技文控記序4合同控制4.1銷售合同同 審品求在客產(chǎn)之包口簽改并品求前致予有規(guī) 結(jié)所施營保 供有4.2采購合同同購應定簽同應有；法安范技；照規(guī)入內(nèi)4.3銷售部門門制定合同同控制程序，規(guī)規(guī)定評內(nèi)執(zhí)法技標條成錄存簽會；保等4.4支持性文文件 程5設(shè)計控制 目前無該程序序 6材材料、零部件件控制6.1采購過程程供應部門對材料料、零部件、外外購、外協(xié)件件的采購按其其最終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影響程程度分為 A、B 倉進控制， 以確保

24、采購購的產(chǎn)品符合合規(guī)定的要求求對影響產(chǎn)品品質(zhì)量的外包包過程也按本本條款的原則則進行控制控制方法為為：6.1.1 公公司供方管理理辦法對供方的能能力進行評價價選擇應制定選擇擇評價和重新新評價供方的的準則； 評價結(jié)果及及評價引起的的任何必要的的措施的記錄錄應予保持；6.1.2 對規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范有行行政許可要求求的供方，應應當對供方的的資格進行確確認；6.1.2 對方進行評定定和選擇后，供供應站應建立立“合格供方名名錄，總經(jīng)理批準后后發(fā)放并實施施。6.1.3 對采購的產(chǎn)品品和外包過程程，實施按“合格供方名名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。6.1.4 采信息應表述述擬采購的產(chǎn)產(chǎn)品，適當時時應包括：1）品

25、、程序序、過程、設(shè)設(shè)備、人員資資格的批準要要求；2）制采購計計劃、提出采采購產(chǎn)品的要要求和進貨日日期；3）質(zhì)量管體體系要求等。 在與供方溝通前，營銷部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.2 材料料、零部件驗驗收控制621 質(zhì)量安全部部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購 要求；6.2.2 未驗收或驗收收不合格的材材料、零部件件不得投入使使用；623 當公司或顧顧客需要到供方處進行驗證時，供應站應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出 規(guī)定；6.2.4 所的材料、零零部件的驗收收必須由材料料責任人簽字字確認。6.3 材料料的標識及可

26、可追溯性 材料責任人編制制材料、零零部件標識和和可追溯性管管理辦法對對材料、零部部件標識的編編制、標識的的方法、位置置和標識移植植等進行規(guī)定定。倉庫和車車間負責按材材料、零部件件標識和可追追溯性管理辦辦法對材料料、 零部件件進行標識。6.4 材料料、零部件的的存放與保管管材料責任人編制制材料、零部件存放和防護管理辦法對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐爐批）等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按材料、零部件存放和防護管理辦法對材料、零部件進行 存放與保管管。6.5 材料、零零部件入庫、檢檢驗控制651 材料、零部部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照材料、零部件管理辦法的 要求辦理

27、交交驗、入庫。6.5.2 外的材料、零零部件應有安安裝維修單位位的質(zhì)量證明明資料；6.5.3 材、零部件由由檢驗員按相相關(guān)的檢驗文文件進行檢驗驗，檢驗合格格后入庫。6.5.4 入庫審批1） 材料、零零部件檢驗或或復驗完成后后，檢驗員將將質(zhì)量證明資資料、檢驗記記錄等一起交交材料責任人人審批 后方方可入庫；2） 檢驗員員根據(jù)材料料、零部件標標識和可追溯溯性管理辦法法的規(guī)定，對對材料、零部部件進行編號號，并填寫在在檢驗記錄上上。倉庫保管管員負責對產(chǎn)產(chǎn)品進行分類類存放、并做做好標識。檢檢驗員復核后后簽名或 蓋蓋章。3） 不合格格材料、零部部件由檢驗員員在實物上做做好標記，并并填寫“不合格處理理單”，保

28、管員將將不合格品放放在不合格品品區(qū)等待處理理。6.5.5 材料、零部部件質(zhì)量證明明文件（包括括供應商的質(zhì)質(zhì)量證明資料料、檢驗記錄錄、復驗記錄錄、入庫資料料）由材 料料檢驗員交文文件/資料責責任人保管，便便于檢索，保保存期按相關(guān)關(guān)文件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。6.6材料、零零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制制6.6.1 車車間按技術(shù)部部編制的“產(chǎn)品明細表表”簽發(fā)領(lǐng)料單單，倉庫保管管員按領(lǐng)料單單發(fā)料。發(fā)放放原材料時， 材料檢驗員員應到現(xiàn)場進進行監(jiān)督。領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)料時應應對實物的規(guī)規(guī)格、表面質(zhì)質(zhì)量進行復核核。6.6.2 余料或退回回的材料，應應按材料、零零部件標識和和可追溯性管管理辦法進進行標識，并并由材料檢驗驗員進行確認認。6.

29、7材料代用用6.7.1 材材料、零部件件不能按圖樣樣或技術(shù)文件件要求供貨時時，營銷部應按材材料、零部件件代用管理辦辦法，辦理理代用手續(xù)后后方可領(lǐng)、發(fā)發(fā)料。6.7.2原材材料的代用，應應由技術(shù)部進進行確認，并并經(jīng)工藝責任任人、質(zhì)保工程程師會簽。供應部門應制定定材料、零零部件控制程程序?qū)Σ牧狭?、零部件的的采購、驗收收、入庫、標標識、領(lǐng)用、代代用、 不合合格管理等進進行規(guī)范。6.8支持性文文件6.8.1 材料、零零部件控制程程序6.8.2 供方管理理辦法6.8.3 材料、零零部件標識和和可追溯性管管理辦法6.8.4 材料、零零部件存放和和防護管理辦辦法6.8.5 材料、零零部件代用管管理辦法7作業(yè)（

30、工藝）控控制、7.1工藝準備備7.1.1 外外部圖樣的工工藝審查由外部提供圖紙紙時，在設(shè)計計審查后還應應進行工藝性性審查7.1.2 工藝文件及及方案的內(nèi)1）材料明細表表；2）工藝流程圖圖；3）特殊工序的的工藝文件及及方案（如焊焊接工藝卡）；4）通用工藝守守則、工藝流流程；5）工藝文件及及方案目錄。7.2工藝文件件及方案的編編制7.2.1 工藝文件及及方案應依據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖樣及及技術(shù)文件、用用戶的特殊要要求，本公司司的生產(chǎn)能力以及及現(xiàn)行的有關(guān)關(guān)標準法規(guī)的的要求進行編編制。7.2.2 工藝文件及及方案的編制制原則：正確確、統(tǒng)一、完完整、清晰、合合理。7.2.3 對鍵工序應在在工藝文件及及方案上設(shè)置置檢

31、驗點（EE 點、核點（R 點和停止點（HH 點。724 所有工藝文件件及方案應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件及及方案的審核由工藝質(zhì)控責任人負責。通用工藝守則、工工藝規(guī)程由工工藝質(zhì)控責任任人審核，質(zhì)質(zhì)保工程師批準。7.3工藝文件件及方案的保保管技術(shù)部應建立工工藝文件及方方案臺帳，分分類編號，指定專人負責保管工作，車車間、現(xiàn)場應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝藝文件及方案案。7.4工藝文件件及方案的發(fā)發(fā)放工藝文件及方案案的發(fā)放范圍圍和數(shù)量技術(shù)/工藝藝文件及方案案控制程序規(guī)定并有簽收手手續(xù)如果所發(fā)文文件是修改件，還還應負責回收收失效件，以以防誤用。7.5工藝實施施工藝方案，應隨隨項目一起流轉(zhuǎn)

32、。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始，保證與項目同步運行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量量安全部匯總總。7.6工藝文件件及方案的修修改工藝文件及方案案中有明確的的質(zhì)量控制和和檢驗要求、合合格標準等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術(shù)部參照技術(shù)/工藝文件及方案控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.7工藝記錄錄管理 工藝藝文件及方案案是指導產(chǎn)品安裝裝維修和檢驗驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量安全部部等部門定期對所有車間進行行工藝紀律執(zhí)執(zhí)行情況的檢檢查，并納入入考核體系中

33、中。7.8工裝管理理工裝的設(shè)計、安安裝維修和驗證由技術(shù)部、工程部及質(zhì)量安全部部門負責，并按照工裝管管理制度做做好工裝管理理工作。項目技術(shù)部負責責編制工藝藝控制程序?qū)σ陨瞎に囁嚨墓芾磉M行行規(guī)定。7.9支持性文文件7.9.1 工控制程序7.9.2 項項目安裝維修管理制度度8焊接控制8.1焊材管理理811 供應部門采購人員應按材料、零部件控制程序的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格格和質(zhì)量要求求，采購時應應在合格供方方處采購。8.1.2 焊焊接料（焊條、焊焊絲、焊劑、氣氣體）應符合合國家或行業(yè)業(yè)標準的規(guī)定定，有安裝維維修廠質(zhì)量證證明書和清晰晰、牢固的標標志。并按照焊接材料管理辦法的

34、規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。8.1.3 焊焊材庫應清潔干干燥庫內(nèi)禁放油油類及水有害害介質(zhì)相對濕度應應低于 60%應按焊接材料料管理制度的規(guī)定存放放焊材并設(shè)有明顯顯標志和界限限保管員應對對焊材庫內(nèi)的的溫度及濕度度按規(guī)定記錄錄。8.1.4匯總總焊接工藝文文件及方案規(guī)規(guī)定的焊接材材料牌號、規(guī)規(guī)格、數(shù)量向向倉庫領(lǐng)取。對對于焊材的原原包裝，在尚尚未烘焙、盤盤絲前，任何何人不得隨意意拆除。焙恒恒溫保存工作作，酸、堿性性焊條應分箱箱烘焙，并如如實填寫“焊材烘焙記記錄。8.1.5 焊焊材庫管理員應應根據(jù)生產(chǎn)安安排和焊接材料料管理制度及烘焙工藝藝的規(guī)定提前做好焊焊材的烘8.1.6 車車

35、間作業(yè)計劃焊接結(jié)點圖圖“焊接工卡”開具“焊接材料領(lǐng)領(lǐng)用單。817 焊焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材倉庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽簽名經(jīng)倉庫保管員簽簽字后方可領(lǐng)領(lǐng)料焊條按根數(shù)數(shù)發(fā)放并回收收焊條頭“焊材發(fā)放回收記錄卡卡”由倉庫保管保存存。8.1.8 焊焊條出后裝入焊焊條干燥筒，對對低氫焊條不不應超過 4 小時。8.1.9 用用剩焊條焊頭應退回倉庫當條牌號標識識不清時一律律以作廢焊條條處理不用于焊接對于標識清清楚、藥皮無無破損的焊條條，按規(guī)定在在使用前應重重新烘焙，焊焊條烘焙不得得超過二次。8.1.10 每焊材庫保管管員應對焊材材的使用情況況做一次盤點點，做到帳物物

36、相符。8.2焊工管理理8.2.1 焊焊工應按規(guī)定進進行培訓由質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一一考試合格取得焊工合合格證和焊工工鋼印才在有效期內(nèi)內(nèi)擔任合格項項目范圍內(nèi)的的焊接工作。8.2.2 每每名格焊工發(fā)給給一個指定的的鋼印，合格格證由公司專專人管理。焊焊接質(zhì)控負責責人應建立焊焊工技術(shù)檔案案。8.2.2 每每名格焊工發(fā)給給一個指定的的鋼印，合格格證由公司專專人管理。焊焊接質(zhì)控負責責人應建立焊焊工技術(shù)檔案案，一人一檔檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作作為焊工考核核的依據(jù)。8.2.3 焊焊接控責任人負負責焊工資格格考試及技能能評定的組織織和申報建立考績

37、檔檔案并定期編“合格焊工花花名冊”提供給車間間和檢驗部門門作為核對上上崗焊工資格格的依據(jù)。8.2.4 合合格焊工應妥妥善保管鋼印印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作作好施焊記錄錄，合格后在在指定部位打打上焊工鋼印印，對不允許許打鋼印的不不銹鋼受壓元元件，應在相相應的地方或或記錄上記錄錄焊工代號，并并由焊接檢驗驗 員確認。8.3焊接工藝藝評定8.3.1 產(chǎn)產(chǎn)品焊前應進行焊接接工藝評定評定焊接安全技術(shù)術(shù)檢查規(guī)程焊接工藝藝規(guī)程及焊焊接工藝評定定管理制度的的要求進行。8.3.2 焊焊接藝評定的控控制按焊接接控制程序的的規(guī)定進行。8.3.3 焊焊接藝評定的原原始資料由焊焊接質(zhì)控責任任人整理成冊冊后存檔焊接工

38、藝評評定檔案一般包括以以下內(nèi)容：1）焊接工藝藝指導書2）焊接工藝藝評定報告3）焊接工藝藝評定試件焊焊接實測規(guī)范范數(shù)據(jù)記錄；4）焊接工藝藝評定試件焊焊接實測規(guī)范范檢驗記錄；5）熱處理自自動記錄曲線線（需要時6）理化試驗驗報告及有必必要時焊接接接頭金相檢驗驗報告；7）其他反映映評定實際情情況的資料。8.3.4 焊焊接藝評定試樣樣由焊接質(zhì)控控責任人陳列列保管并編制制“焊接工藝評評定目錄”發(fā)有關(guān)部門門應用和核查查。8.4焊接工藝藝管理8.4.1 焊工藝文件及及方案的編技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡“焊材定額清清單“施焊流轉(zhuǎn)記記錄卡”等工藝文件及及方案。焊接工藝卡應注明焊接工

39、藝評定編號和和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審審核后下發(fā)車車間及檢驗部部執(zhí)行。8.4.2 焊工藝更焊接接工藝文件及及方案的更改改參技術(shù)/藝案控制程序的規(guī)定進行行焊接工藝文件件及方案更改改仍按原審簽簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊工藝文件及及方案的貫徹徹實焊接工藝文件件及方案的發(fā)發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進行。焊接工藝藝文件及方案案發(fā)放到車間后實施前，應對焊工進進行相應的培培訓宣貫。8.5產(chǎn)品施焊焊管理8.5.1 施環(huán)境應根據(jù)據(jù)不同的焊接接方法滿足下下列相應的工工藝守則中規(guī)規(guī)定的有關(guān)要要求：1） 焊接接工藝規(guī)程；2） 焊接接通用工藝守守則8.5.2 綜要求如下：1） 風速的限制；2） 相對濕度

40、不得大于于 90%（有有色屬焊接場地地不得大于 80%，不得有雪影響；3） 氣溫不得過低；4） 不銹鋼、與鋼制產(chǎn)產(chǎn)品隔離焊接接；并作好標標識，地面應應鋪設(shè)橡膠等等軟墊，保持持環(huán)境清潔；5） 焊接環(huán)境必須符合合安全衛(wèi)生要要求；6） 焊工的工作環(huán)境應應有足夠的光光線。8.5.3 焊焊接藝紀律1） 焊工施焊時，應自自查自己的焊焊接工作是否否遵守工藝紀紀律；2） 車間負責人應經(jīng)常常檢查焊工的的施焊情況是是否符合工藝藝規(guī)定，做好好互檢。3） 檢驗員員應經(jīng)常去車車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是是否與工藝規(guī)規(guī)定一致，并并記載在“焊接檢驗記記錄”中。4） 焊接

41、質(zhì)控責任人工藝人員檢驗員車間領(lǐng)導有有權(quán)制止任何何違反工藝紀紀律隨意施焊焊的錯誤行為為。8.5.4 施施焊程1） 車間負責人應根“合格焊工花花名冊“焊接工藝卡卡上規(guī)定的焊焊工資格項次次選派合格焊焊工， 用指定的焊焊接設(shè)備進行行焊接。2） 焊工在施焊前應熟熟悉焊接工藝藝并按通用焊焊接工藝守則則做好焊前準準備。3） 焊接檢驗員對焊前前裝配的錯邊邊間隙坡口的除銹兩側(cè)雜物的的清理等進行行檢驗并作好好檢驗記錄。4） 焊工施施焊應嚴格按按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一 致，施焊過過程中應認真真做好施焊記記錄。5） 施焊完畢并經(jīng)自檢檢合格在規(guī)定部位位打上焊工鋼鋼印或記錄焊

42、焊工代號填寫交驗單單送焊接檢驗驗員。6） 檢驗員應作焊縫外外觀檢查并填填寫檢驗記錄錄。7） 檢查合格后，才允允許進行無損損檢測及焊后后熱處理等后后續(xù)工作。8.6產(chǎn)品焊接接試板8.6.1 技術(shù)部應按按焊接安全技術(shù)術(shù)監(jiān)察規(guī)程、產(chǎn)產(chǎn)品焊接試板板的力學 性性能檢驗和和產(chǎn)品焊接接試板管理制制度的規(guī)定定進行產(chǎn)品試試板的焊接、標標記移植、無無損檢測、交交理 化、計計量質(zhì)控負責責人委托外協(xié)協(xié)進行試樣加加工、檢驗和和試驗。8.6.2 產(chǎn)試板檢驗和和試驗結(jié)果應應記入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明書，試試驗報告應歸歸入產(chǎn)品質(zhì)量量檔案。8.6.3 產(chǎn)試板的試樣樣和剩余試板板由被委托單單位試樣加工工室保存到該該產(chǎn)品出廠后后三至六個月月

43、。8.7 焊縫返返修8.7.1 焊如存在超標標缺陷，由無無損檢測人員員出具“焊縫返修通通知單。8.7.2 焊縫返修嚴嚴格按焊接接安全技術(shù)監(jiān)監(jiān)察規(guī)程、焊焊縫返修管理理制度等的的規(guī)定 執(zhí)行行。8.7.3 要焊后熱處理理的應在熱處處理前焊縫返返修；如在熱熱處理后進行行焊縫返修，返返修后應再做做熱處理。8.7.4 焊返修的次數(shù)數(shù)、部位、返返修后的無損損檢測結(jié)果應應記入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明書的的產(chǎn)品安裝維維修變更報告告中。8.8 焊接設(shè)設(shè)管理8.8.1 焊設(shè)備由生產(chǎn)產(chǎn)部歸口管理理，應建立焊焊接設(shè)備臺帳帳和檔案。8.8.2 焊接設(shè)備及及其輔助裝置置由設(shè)備科和和操作人員按按設(shè)備、工工裝管理制度度進行，定定人定機操

44、作作、維護 和和保養(yǎng)，應裝裝有完好的、在在周檢期內(nèi)的的電流表、電電壓表和壓力力表，保持焊焊接設(shè)備處于于完好狀態(tài)。8.8.3 采購焊接設(shè)設(shè)備及其輔助助裝置時，應應由焊接質(zhì)控控責任人確定定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總總經(jīng)理批準后后采購。8.9 支持持文件8.9.1 焊焊接料管理辦法法8.9.2 焊焊接藝評定管理理制度8.9.3 焊焊接制程序8.9.4焊接接工藝規(guī)程8.9.5焊接接通用工藝守守則8.9.6產(chǎn)品品接試板管理理制度8.9.7焊縫返修管理制制度9無損檢測控制制9.1公司目前前無該程序10理化檢驗控控制10.1公司目前無該程程序11熱處理控制制 11.1 公公目前無該程程序12壓力試驗控控制（起重機

45、機械無需此項項控制）13檢驗控制13.1安裝前前檢驗準備1.1 檢人員1） 質(zhì)量安安全部應配備備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓，學習 法規(guī)、標準準手冊和和檢驗工藝文文件及方案，提提高他們的素素質(zhì)。2） 檢驗員的職責和權(quán)權(quán)限按各級級人員質(zhì)量責責任中的相相關(guān)規(guī)定。13.1.2驗工藝編制制 質(zhì)量安全部部應根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝藝文件及方案案。技術(shù)部 還應設(shè)計檢檢驗用的專用用檢具。13.1.3驗檢測手段段 質(zhì)量安全部部按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具 應經(jīng)過檢定定合格且在檢檢定周

46、期內(nèi)。13.2貨貨檢驗13.2.1司制定并執(zhí)執(zhí)行外購、外外協(xié)件管理辦辦法，對購件的檢驗驗進行控制?？乜刂苾?nèi)容：1）原材料廠廠、發(fā)放、使使用進行監(jiān)督督檢查；2）外協(xié)件外外購件進行質(zhì)質(zhì)量檢驗。13.2.3材料外協(xié)外購件件的進貨檢驗驗詳見第 5 “購和材料控控制焊接料的進貨檢檢驗詳見第 8 章“焊接控制。1.4對公司不具具備檢驗能力的項目，由質(zhì)量量安全部委托托有資格的檢測單位進行，但應對其資格進行核查， 并對檢驗結(jié)結(jié)果進行判定定。1.3 過過程驗13.3.1司制定并執(zhí)執(zhí)行過程檢檢驗控制程序序，對產(chǎn)品安裝裝維修過程的的檢驗和試驗驗進行控制?？乜刂苾?nèi)容：1）對生產(chǎn)程程中各工序、各各環(huán)節(jié)以及和和技術(shù)科一起

47、起對工藝紀律律執(zhí)行情況進進行檢查；2）對各零件件、產(chǎn)品尺寸寸、內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量、產(chǎn)品總總體質(zhì)量進行行檢查。13.3.3加工在加工前應應熟悉圖紙工藝文件及及方案根據(jù)圖樣仔仔細核對毛坯坯盡量留足余余量避免不合格格。 在加工前要要核對材料標標記，是否與與“工藝卡”及實物上標標注相同。.4精精加工：在加加工前應熟悉圖紙、工藝文文件及方案，根根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準確、加工余量 的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應核對產(chǎn)品標識，是否與“工藝卡”及 實物上標注注相同；加工工后應放在指指定區(qū)域，做做好標識。13.3.5按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在在工序完成后后及時進行檢驗和試驗驗

48、。檢驗和試試驗結(jié)果 滿滿足要求時，檢檢驗員應在“工藝卡”上簽字確認認。13.3.6裝配：裝配配時，按產(chǎn)品品明細表，將將所有的零配配件領(lǐng)出；裝裝配前應對所所有的零配件件進行檢查；裝配 完成成由檢驗員對對產(chǎn)品進行檢檢驗。13.3.7在生產(chǎn)過程程中，質(zhì)量檢檢驗狀態(tài)由檢檢驗員監(jiān)督進進行標識。13.3.8不合格品處處理：項目經(jīng)檢驗確確定為不合格格品時，對不不合格品作出出標識，按不不合格品控制制程序 的的規(guī)定進行鑒鑒別、處理和和驗證。13.4最后檢檢驗和檢測數(shù)數(shù)據(jù)管理13.4.1司制定并執(zhí)執(zhí)行成品檢檢驗管理制度度，對產(chǎn)品進進行最終檢驗驗和試驗。1.2產(chǎn)品完工后后，工程部對該產(chǎn)品檢驗和試驗的資料進行匯總，確

49、認所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過過程檢驗）均均已完成，且且數(shù)據(jù)滿足規(guī)規(guī)定要求之后后，出具產(chǎn)品品質(zhì)量證明書書。13.4.3負責整“產(chǎn)品質(zhì)量證證明書圖經(jīng)檢驗質(zhì)控控負責人審核核質(zhì)保工程師簽字后后交監(jiān)檢審查查， 合格后簽發(fā)發(fā)“合格證13.4.6產(chǎn)品出廠后后，工程部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證證明書”、該產(chǎn)品所所有檢驗的質(zhì)質(zhì)量記錄等整整理立卷， 交產(chǎn)品質(zhì)量量檔案室存檔檔備查，保存存期為 7 年。14計量器具、試試驗與檢驗儀儀器控制14.1計量量器具管理人人員應經(jīng)過培培訓，具備相相關(guān)專業(yè)知識識和一定資歷歷，確保所有有檢測量具、儀儀器、儀表示示值的可靠、準準確，并在有有效期內(nèi)使用用。14.2檢測測量具、儀器器

50、、儀表應委委托有資格的的檢定單位進進行檢定，計計量質(zhì)控負責人應對其資資格進行核查查， 并對其其結(jié)果進行判判定。14.3計量量質(zhì)控負責人人負責做好各各種儀器、儀儀表、計量器器具的編號，建建立計量器具具臺帳，編制制計量器具檢檢 定計劃，遵遵照計量管管理制度組組織實施。14.4計量量器具的采購購、入庫驗收收（檢定驗收收）、發(fā)放、使使用、保管、維維護保養(yǎng)、周周期檢定等的的基本要求應應按計量管管理制度中中的規(guī)定執(zhí)行行。未經(jīng)檢定定的或超過檢檢定周期的儀儀器、計量器器具，不準投投用。14.5計量量器具應有專專人使用、保保管，定期保保養(yǎng)，不得隨隨意轉(zhuǎn)借和擅擅自裝拆計量量器具。14.6計量量器具的使用用部門和個

51、人人，應保持實實物、包裝匣匣、原始合格格證、周檢合合格證等完整整、清潔，檢檢驗 人員使使用的計量器器具不應與生生產(chǎn)共用。15設(shè)備控制15.1設(shè)備備管理部門應按照設(shè)設(shè)備管理制度度對設(shè)備進進行質(zhì)量控制制，建立設(shè)備備臺帳，做好好設(shè)備的購置置、使用、修修 理及設(shè)備備事故分析、處處理等管理工工作。15.2設(shè)備備的購置、使使用、保養(yǎng)、調(diào)調(diào)撥、遷移、修修理及報廢等等的基本要求求按設(shè)備管管理制度的的規(guī)定執(zhí)行。15.3主要要設(shè)備實行專專管，定人定定機，按“設(shè)備操作規(guī)規(guī)程”操作，確保保設(shè)備清潔、潤潤滑、安全。15.4操作作者對其操作作的設(shè)備及附附件負責管理理和保養(yǎng)。應應熟悉其結(jié)構(gòu)構(gòu)、性能和操操作方法和三三級保養(yǎng)的

52、內(nèi)內(nèi)容。15.5設(shè)備備車間應根據(jù)據(jù)在用設(shè)備的的現(xiàn)狀及生產(chǎn)產(chǎn)情況，編制制年度和季度度設(shè)備保養(yǎng)和和大、中修計計劃，經(jīng)設(shè)備備車 間主任任審核，報主主管經(jīng)理批準準后實施。生生產(chǎn)部在編制制生產(chǎn)計劃時時應確保設(shè)備備大、中修計計劃的實施。15.6工裝裝的設(shè)計、安安裝維修和驗驗證、使用、保保養(yǎng)、修理及及報廢等的基基本要求按照照工裝模具具管理制度 的規(guī)定執(zhí)行行。15.7按照照工裝模具具管理制度的的要求進行工工裝設(shè)計和驗驗證工作。15.8設(shè)備備事故的處理理（1）設(shè)備事故故處理程序按按設(shè)備管理理制度的相相關(guān)規(guī)定，事事故分析處理理堅持“三不放過原原則”。（2）事故發(fā)生生后應迅速查查明原因，并并組織人員搶搶修，盡快恢恢

53、復生產(chǎn)。（3）對事故責責任者提出處處理建議。16不合格品控控制16.1公司司應制定并執(zhí)執(zhí)行不合格格品控制程序序。16.2凡不不滿足規(guī)定要要求的材料、零零部件及產(chǎn)品品等都是不合合格品。16.3檢驗驗或試驗中一一旦發(fā)現(xiàn)不合合格品，檢驗驗員應按不不合格品控制制程序進行行標識，未經(jīng)經(jīng)處理不得入入庫 或流入入下道工序。由由檢驗員填寫寫“不合格品處處理單”，經(jīng)檢驗質(zhì)質(zhì)控責任人確確認，登記編編號后交質(zhì)保保工程師。16.4質(zhì)保保工程師指定技技術(shù)部相關(guān)人人員進行評價價和處置，在在“不合格品處處理單”上寫明處理理意見，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審批后后處理。16.5對不不一致品根據(jù)據(jù)設(shè)計圖樣、工藝文件及方案、技術(shù)標準和缺陷程

54、度按下列三種形式進行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報廢。16.5.1擬作返修處處理的，由檢檢驗員填寫“不合格品處處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)質(zhì)控責任人確確認，交技術(shù)術(shù)部編制返修修 方案，經(jīng)經(jīng)設(shè)計、工藝藝質(zhì)控責任人人會簽，質(zhì)保保工程師批準后方方可實施。返返修后應由檢檢驗員重新檢檢驗， 并將將檢查結(jié)果記記入“不合格品處處理單”中。16.5.2擬作回用處處理的，按 3.5.1 條程程序辦理手續(xù)續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工工程師批準后后方可轉(zhuǎn)序或或入庫。并應應做到： 回回用處理后的的產(chǎn)品必須滿滿足使用要求求。16.5.3對于無法補補救并判斷為為廢品的不合合格品，按 3.5.1 條程程序辦理手續(xù)續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工工程師審批，由由

55、檢驗員在上上面涂紅色的的“”標記，責責任部門將其其置于“廢品隔離區(qū)區(qū)”內(nèi)待退貨或或報廢。16.6對不不合格品的鑒鑒別、評價和和處置的過程程中應做好記記錄。對所記記錄的控制按按本手冊執(zhí)行行。16.7糾正正措施16.7.1產(chǎn)生不合格格的有關(guān)責任任部門應按不不合格品控制制程序制訂訂糾正措施，并并認真實施。16.7.2由工程部對其糾正措措施的實施情情況進行驗證證。17質(zhì)量改進控控制17.1內(nèi)部部質(zhì)量審核17.1.1目的是驗證證質(zhì)量活動和和有關(guān)結(jié)果是是否符合法規(guī)規(guī)、標準要求求，驗證質(zhì)量量體系實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標的有有效性。17.1.2內(nèi)部質(zhì)量審審核的范圍包包括本公司各各部門、手手冊涉及的的各體系要求求。17.

56、1.3辦公室每年年年底編制內(nèi)部部質(zhì)量審核計計劃，并經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)內(nèi)容包括：（1） 審核核范圍、要求求、參加人員員；（2） 審核核依據(jù)和日程程安排等。17.1.4內(nèi)部質(zhì)量審審核依據(jù)是本本手冊和和各項支持性性文件。17.1.5內(nèi)部質(zhì)量審審核人員的資資格認定（1） 內(nèi)部部質(zhì)量審核人人員應經(jīng)過培培訓，熟知和和掌握“特種設(shè)備質(zhì)質(zhì)量保證體系系”的要求，以以及本公司的的質(zhì)量保證體體系等文件，經(jīng)經(jīng)考試合格后后，由總經(jīng)理理發(fā)給資格證證書，方能進進行內(nèi)審工作作。（2） 參加加內(nèi)部質(zhì)量審審核的審核人人員應與被審審核部門無直直接責任。17.1.6內(nèi)部質(zhì)量審審核程序（1） 成立立內(nèi)審組，成成員由辦公室室在具備內(nèi)

57、審審資格的人員員中推薦，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師批準，組長長由質(zhì)保工程程師任命，內(nèi)內(nèi)審組長主持持本次審核工工作。（2） 審核核組長編制審審核計劃日程程表，安排排審核任務，審審查員編制要要素（系統(tǒng)）檢檢查表，明確確 審核的具具體做法，經(jīng)經(jīng)審核組長批批準后實施。（3） 實施施審核。包括括召開首次會會議、現(xiàn)場審審核，發(fā)現(xiàn)不不合格時，填填寫“內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格報報 告”，召開末次次會議等。（4） 審核核結(jié)束后內(nèi)審審組長編寫內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核報告，報報公司領(lǐng)導、質(zhì)質(zhì)保工程師和有關(guān)關(guān)部門，同時時送交受審核核部門負責人人，要求其制制訂糾正措施施并組織實施施。17.1.7審核結(jié)束后后，審核記錄錄、不合格報報告、審核報報告、糾正措措施、實施情情況等由質(zhì)量量安全部整理理，立卷成檔