質(zhì)量環(huán)境安全三體系手冊(cè)

1、PAGE Page PAGE 48 of NUMPAGES 48 *有限公司 ZSA/*-2006 質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管 理 手 冊(cè) 第B/1版2006年 33月2日發(fā)布 22006年 3月5日實(shí)施項(xiàng)目（制訂修訂）日期變更摘要版本/修訂狀態(tài)態(tài)修訂2006-3-2B/1*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：ZSAA/*-20006-00發(fā)布日期：20006-03-02目錄章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱版本/修訂狀態(tài)態(tài)頁(yè)碼ZSA-00目錄B/1第3頁(yè)ZSA-01頒布令和任命書(shū)書(shū)B(niǎo)/1第4頁(yè)ZSA-02公司簡(jiǎn)介和方針針B/1第5頁(yè)ZSA-03參考標(biāo)準(zhǔn)和定義義B/1第6頁(yè)ZSA-04管理體系要求B

2、/1第7頁(yè)ZSA-05管理職責(zé)B/1第9頁(yè)ZSA-06資源提供B/1第12頁(yè)ZSA-07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)B/1第14頁(yè)ZSA-08測(cè)量、分析和改改進(jìn)B/1第17頁(yè)ZSA-09ISO140001和OHSSMS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求的描描述B/1第20頁(yè)附件一公司組織機(jī)構(gòu)圖圖附件二ISO90011:20000的要求在各各部門的職責(zé)責(zé)分配表附件三ISO140001要求在各各部門的職責(zé)責(zé)分配表附件四OHSMS188001的要要求在各部門門的職責(zé)分配配表附件五生產(chǎn)工藝流程圖圖附件六程序文件一覽表表附件七安全管理網(wǎng)絡(luò)圖圖附件八環(huán)安管理方針和和目標(biāo)附件九目標(biāo)指標(biāo)管理方方案附件十廠區(qū)平面圖*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安

3、安全管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：ZSAA-01發(fā)布日期：20006-033-02頒 布 令頒 布 令令*有限公司的的質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理手手冊(cè)今天正式式發(fā)布生效。手手冊(cè)作為公司司闡述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全方方針、目標(biāo)并并描述整個(gè)三三位一體管理理體系的文件件，也作為滿滿足顧客、適適用的法規(guī)要要求和改進(jìn)環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全績(jī)效效的一種手段段，同時(shí)也作作為今后我公公司質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理中的綱領(lǐng)性性文件，全體體員工必須嚴(yán)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行行。總經(jīng)理年 月 日 任 命 書(shū)書(shū)為了確保公司的的質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系長(zhǎng)期有效效運(yùn)行，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)管理體系系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，特任命*同志

4、為本本公司的質(zhì)量量管理者代表表，管理者代代表在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系中的的職責(zé)是：確保質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系的過(guò)程得得到建立和保保持；向最高管理者報(bào)報(bào)告管理體系系的業(yè)績(jī)以便便評(píng)審，并為為改進(jìn)管理體體系提供依據(jù)據(jù)；在整個(gè)組織內(nèi)促促進(jìn)顧客要求求意識(shí)的形成成；就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系有關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 年 月 日日*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：ZSAA-02發(fā)布日期：20006-033-02公司簡(jiǎn)介和方針針公司簡(jiǎn)介*有限公司是是一家中美合合資企業(yè)，處處于正在興建建中杭州灣大大橋南堍的*，距杭州機(jī)機(jī)場(chǎng)120KKM和寧波機(jī)機(jī)場(chǎng)80KM

5、M，北侖深水水港70KMM，地理?xiàng)l件件十分優(yōu)越，水水陸空交通非非常便捷。企企業(yè)注冊(cè)資金金190萬(wàn)美美元，占地面面積566995M2，建筑面積積223122M2，在香港、泰泰國(guó)、韓國(guó)建建有境外企業(yè)業(yè)，年進(jìn)出口口總額35000萬(wàn)美元，出出口創(chuàng)匯20000萬(wàn)美元元。公司先后后被評(píng)為“浙江省守合合同、重信用用單位”、“海關(guān)A類管管理企業(yè)”；“大發(fā)牌”再生中空滌滌綸短纖維被被評(píng)為“寧波市名牌牌產(chǎn)品”、“高新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)品”。公司擁有年產(chǎn)77萬(wàn)噸再生滌滌綸短纖維的的生產(chǎn)線，專專業(yè)生產(chǎn)、銷銷售各類優(yōu)質(zhì)質(zhì)二維、三維維滌綸中空短短纖維，為綠綠色環(huán)保產(chǎn)品品。廣泛用于于被服、沙發(fā)發(fā)、玩具等日日用品的填充充料及棉紡品品、

6、毛紡品、無(wú)無(wú)紡布的配料料。產(chǎn)品輻射射國(guó)內(nèi)二十多多個(gè)省、市、自自治區(qū)，遠(yuǎn)銷銷日本、臺(tái)灣灣及歐美等國(guó)國(guó)家和地區(qū)。大發(fā)公司實(shí)施“以人為本、質(zhì)質(zhì)量立企”的發(fā)展戰(zhàn)略略，堅(jiān)持以“市場(chǎng)為導(dǎo)向向、管理為重重點(diǎn)、效益為為中心“的經(jīng)營(yíng)方針針，弘揚(yáng)“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)實(shí)、敬業(yè)、創(chuàng)創(chuàng)新”的企業(yè)精神神，為創(chuàng)一流流企業(yè)，出一一流產(chǎn)品，送送一流服務(wù)，樹(shù)樹(shù)一流品牌而而不懈努力。聯(lián)系方式公司地址：浙江江*工業(yè)區(qū)郵編： 電話話： 傳真：管理方針質(zhì)量方針：滿足足顧客需求，追追求卓越品質(zhì)質(zhì)，創(chuàng)世界一一流，拓全球球市場(chǎng)。環(huán)安方針：遵紀(jì)紀(jì)守法，提高高全員環(huán)安意意識(shí)； 有有效利用，重重視環(huán)安綜合合效益； 持持續(xù)發(fā)展，改改進(jìn)環(huán)安管理理體系。*有限公

7、司章章節(jié)號(hào)：ZSSA-03發(fā)布日期：20006-033-02參考標(biāo)準(zhǔn)和定義義本手冊(cè)的標(biāo)引用用準(zhǔn)：ISO90011：20000 質(zhì)量管管理體系 要求ISO140001：20004 環(huán)境境管理體系 規(guī)范及使使用指南OHSAS188001：11999 職業(yè)健康安安全管理體系系 規(guī)范ISO90000:20000 質(zhì)量管理體體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)除引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的定義外外還有以下定定義：最高管理者：本本公司總經(jīng)理理；顧客：本公司的的顧客有中間間顧客和最終終顧客。中間間顧客是指銷銷售本公司產(chǎn)產(chǎn)品的各貿(mào)易易和終端產(chǎn)品品制造公司；最終顧客是是指最終消費(fèi)費(fèi)者；特殊過(guò)程：當(dāng)生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的輸出不不能通過(guò)其后后的

8、監(jiān)控或測(cè)測(cè)量加以驗(yàn)證證的過(guò)程；外部文件：指IISO國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或等同的的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；與與公司有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)；顧客的技技術(shù)資料或圖圖樣；技術(shù)文件：指技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)指導(dǎo)文件件、檢驗(yàn)文件件、圖紙等；法律與其他要求求: 是指那那些可確定適適合于本公司司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng), 產(chǎn)品與與服務(wù)，與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全有關(guān)的法法律與其他要要求；環(huán)境因素：一個(gè)個(gè)組織的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品和服服務(wù)中能與環(huán)環(huán)境發(fā)生相互互作用的要素素；環(huán)境影響：全部部或部分地由由組織的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品和服服務(wù)給環(huán)境造造成的任何有有害或有益的的變化；危險(xiǎn)、危害因素素：是指能對(duì)對(duì)人造成傷亡亡，對(duì)物造成成突發(fā)性損壞壞或影響人的的身

9、體健康導(dǎo)導(dǎo)致疾病，對(duì)對(duì)物造成慢性性損壞的因素素（危險(xiǎn)因素素是指突發(fā)性性和瞬間作用用）、（危害害因素強(qiáng)調(diào)在在一定時(shí)間范范圍內(nèi)的積累累作用）；事件：導(dǎo)致或可可能導(dǎo)致事故故的情況；相關(guān)方：與組織織的質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全績(jī)效效有關(guān)的或受受其質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全績(jī)效效影響的個(gè)人人或團(tuán)體；績(jī)效：基于組織織方針和目標(biāo)標(biāo)，與組織的的質(zhì)量控制、環(huán)環(huán)境因素控制制、職業(yè)健康康安全風(fēng)險(xiǎn)控控制有關(guān)的，質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的可測(cè)量結(jié)結(jié)果；職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)員工、臨臨時(shí)工作人員員、分包方人人員、訪問(wèn)者者和其他人員員健康和安全全的條件和因因素；傷亡事故：是指指職工在勞動(dòng)動(dòng)過(guò)程中發(fā)

10、生生的人身傷害害，急性中毒毒事故；職業(yè)?。菏侵嘎毬毠ぴ谏a(chǎn)環(huán)環(huán)境中由于工工業(yè)毒物，不不良?xì)庀髼l件件，生物因素素，不合理的的勞動(dòng)組織以以及一般衛(wèi)生生條件惡劣的的職業(yè)性毒害害而引起的疾疾病。3管理體系范范圍再生PET滌綸綸短纖維的設(shè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷銷售和服務(wù)及及其涉及的相相關(guān)管理活動(dòng)動(dòng) *有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-06-1發(fā)布日期：20006-033-02質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系41總要求公司對(duì)管理體系系所需要的過(guò)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別別，并結(jié)合公公司的管理職職責(zé)、資源提提供等實(shí)際情情況建立了文文件化的質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。無(wú)刪裁。各部門嚴(yán)格按文文

11、件化的管理理體系實(shí)施并并加以控制。通通過(guò)部門主管管自我評(píng)價(jià)、財(cái)財(cái)務(wù)測(cè)量、公公司內(nèi)部管理理體系的審核核、最高管理理者的管理評(píng)評(píng)審和外部認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的評(píng)評(píng)審來(lái)加以驗(yàn)驗(yàn)證,同時(shí)通通過(guò)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)保持體系的的有效性。 明確了過(guò)程控制制的方法及過(guò)過(guò)程之間相互互順序和接口口關(guān)系，通過(guò)過(guò)識(shí)別、確定定、監(jiān)控、測(cè)測(cè)量分析等對(duì)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管管理，實(shí)現(xiàn)組組織的方針和和目標(biāo)。提供所需的資源源和信息。對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量量、監(jiān)控和分分析及采取改改進(jìn)措施，是是為了實(shí)施所所策劃的結(jié)果果，并進(jìn)行持持續(xù)的改進(jìn)。 已對(duì)外包過(guò)程進(jìn)進(jìn)行了識(shí)別，并并按相關(guān)要求求加以控制，確確保滿足要求求，已在相應(yīng)應(yīng)程序中加以以規(guī)定。公司建立、實(shí)施施和保持法法律、

12、法規(guī)與與其他要求管管理程序以以確保公司生生產(chǎn)的產(chǎn)品滿滿足適用的法法規(guī)要求本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系文件件 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.4.4本公司的管理體體系文件構(gòu)成成如下：質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全方針、目標(biāo)標(biāo)在手冊(cè)中描描述；管理手冊(cè)：說(shuō)明明公司的方針針，并從整體體上描述公司司的管理體系系；程序文件：用來(lái)來(lái)支持手冊(cè)，說(shuō)說(shuō)明公司管理理基本活動(dòng)及及其相互作用用；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支支持文件：公公司相關(guān)活動(dòng)動(dòng)開(kāi)展的作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)保證；包括標(biāo)準(zhǔn)要求的的記錄：記錄錄用來(lái)證明公公司管理體系系有效運(yùn)行的的客觀證據(jù)；手冊(cè) 本公公司編制的手手冊(cè)包括如下下的內(nèi)容： a

13、.描述了整個(gè)個(gè)公司管理體體系的范圍，對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求而而本公司沒(méi)有有的活動(dòng)在相相關(guān)章節(jié)中注注明； b.本手冊(cè)引出出公司的程序序文件，見(jiàn)附附件四程序文件一一覽表； c.管理體系的的各過(guò)程在本本手冊(cè)的各章章節(jié)中描述，過(guò)過(guò)程的相互關(guān)關(guān)系在相關(guān)程程序文件中描描述。文件控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.4.5 公司對(duì)對(duì)涉及與滿足足顧客、適用用的法規(guī)要求求和記錄等有有關(guān)的文件制制定文件控控制程序以以確保：a.各類文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，保證證文件的適宜宜性；b.必要時(shí)對(duì)文文件進(jìn)行評(píng)審審與更新，并并再次批準(zhǔn)；c.建立文件的的清單和變更更履歷以識(shí)別別現(xiàn)行的修改改狀態(tài)；d.文件的受控控版

14、本發(fā)放到到體系內(nèi)部文文件執(zhí)行的部部門；e各部門保存存的文件要保保持清晰，易易于識(shí)別，不不得自行擴(kuò)大大或縮小解釋釋文件，不得得對(duì)文件進(jìn)行行未授權(quán)的更更改；*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-06-2發(fā)布日期：20006-033-02質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系 f確確保外來(lái)文件件得到識(shí)別，并并控制其分發(fā)發(fā)。g 對(duì)作廢的的受控文件予予以回收后，標(biāo)標(biāo)識(shí)為“作廢”，并加以銷銷毀；對(duì)作廢廢要保留的正正本標(biāo)識(shí)為“作廢保存”，防止誤用用。記錄的控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.5.3公司建立記錄錄控制程序并并組織各部門門員工對(duì)質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行的記錄進(jìn)進(jìn)行

15、控制，各各部門形成和和保持的記錄錄應(yīng)清晰，并并作相應(yīng)的標(biāo)標(biāo)識(shí)，保管方方式便于檢索索；在記錄控制程程序中規(guī)定定了記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯存、防防護(hù)、檢索、保保存期限和處處置的控制。支持文件文件控制程序序記錄控制程序序 *有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-06-1發(fā)布日期：20006-033-02管理職責(zé)管理承諾最高管理者按以以下方法對(duì)建建立和實(shí)施質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性做做出承諾：向全體員工傳達(dá)達(dá)滿足顧客和和法律、法規(guī)規(guī)要求的重要要性；制定質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全方針；確保質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全目標(biāo)的的制定；管理評(píng)審每年不不少于1次；提供管理體系建建立、運(yùn)行、改改進(jìn)所

16、需的資資源。以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn) 最高管管理者以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客滿意為為目標(biāo)，確保保顧客的需求求和期望得到到確定、轉(zhuǎn)化化為要求并予予以滿足，以以提高顧客的的滿意度。采采取的主要措措施是：了解顧客的需求求和期望；確保組織的目標(biāo)標(biāo)與顧客的需需求和期望聯(lián)聯(lián)系起來(lái)；確保顧客的需求求和期望在整整個(gè)組織中得得到溝通，并并采取滿足要要求的措施；測(cè)量顧客滿意程程度并針對(duì)測(cè)測(cè)量結(jié)果采取取措施；處理好與顧客的的關(guān)系；確保兼顧顧客和和相關(guān)方的利利益。質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全方針 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.2本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全方方針見(jiàn)ZSAA-02.該方針與公司的的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)

17、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)宗宗旨和風(fēng)險(xiǎn)性性質(zhì)相適應(yīng)；包括遵守適用法法律、法規(guī)、污污染預(yù)防和持持續(xù)改進(jìn)的承承諾，符合55.1的管理理承諾；形成文件并予以以傳達(dá)；通過(guò)培訓(xùn)、宣傳傳、ISO公公告欄、傳真真等方式使方方針在本公司司和相關(guān)方得得到溝通；通過(guò)管理評(píng)審活活動(dòng)以保證方方針的持續(xù)適適宜性。 54 策策劃5.4.1質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo) &ISO114001和和OHSASS180011的4.3.3最高管理者應(yīng)確確保與方針相相一致并能測(cè)測(cè)量的目標(biāo)的的制定，相關(guān)關(guān)的部門進(jìn)行行分解、實(shí)施施、評(píng)價(jià)和改改進(jìn)。當(dāng)公司司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的狀況發(fā)生變變化時(shí), 應(yīng)由管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)更新和和調(diào)整公司的的目標(biāo)

18、、指標(biāo)標(biāo)。正常情況況下,管理者代表表每年對(duì)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)重新新評(píng)定一次, 以適應(yīng)管管理體系新的的需要。*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-02發(fā)布日期：20006-033-02管理職責(zé)5.4.2管理理體系的策劃劃最高管理者保證證：在對(duì)公司管理現(xiàn)現(xiàn)狀把握的基基礎(chǔ)上進(jìn)行策策劃，確定管管理體系機(jī)構(gòu)構(gòu)圖，見(jiàn)附件件一公司組組織機(jī)構(gòu)圖；建立管理體系，以以滿足目標(biāo)的的要求，將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求分分配到各部門門，見(jiàn)附件二二ISO99001:22000的要要求在各部門門的職責(zé)分配配表和附件件三ISOO140011和OHSAAS180001的要求在在各部門的職職責(zé)分配表；若需對(duì)管理體系系進(jìn)行更改必必須保持體系系完整性。 職責(zé)、權(quán)

19、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.15.5.1.11 最高管理理者a.制訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全方方針并確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標(biāo)的制制訂；b.任命管理者者代表并賦予予其相應(yīng)的權(quán)權(quán)力和職責(zé)；c.批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全手手冊(cè)和程序文文件；d.執(zhí)行管理評(píng)評(píng)審；e.確保內(nèi)部溝溝通和配備質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系所需的資源源；f.提供持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系有效性性承諾和績(jī)效效的證據(jù)；g.確保顧客的的要求得到確確定和滿足。5.5.1.22各部門和崗崗位負(fù)責(zé)人的的職責(zé)和權(quán)限限具體見(jiàn)各各崗

20、位說(shuō)明書(shū)書(shū)。5.5.2 管理者代表表管理者代表的職職責(zé)見(jiàn)任命書(shū)書(shū)ZSA-011.5.5.3 內(nèi)部溝通最高管理者確保保公司內(nèi)通過(guò)過(guò)會(huì)議、匯報(bào)報(bào)、辦公自動(dòng)動(dòng)化系統(tǒng)、張張貼、文件等等方式就質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系的的有效性進(jìn)行行內(nèi)部的溝通通。 管理評(píng)審審 &ISO144001和OOHSAS118001的的4.6最高管理者按管管理評(píng)審控制制程序?qū)芄芾眢w系持續(xù)續(xù)的充分性、適適宜性和有效效性進(jìn)行評(píng)審審。管理評(píng)審的輸入入：質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全方針和目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況況；內(nèi)部和外部審核核的結(jié)果；顧客反饋的處理理及相關(guān)方的的投訴、抱怨怨等問(wèn)題；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品品的符合性；糾正和預(yù)防措施施的實(shí)

21、施狀況況；法律、法規(guī)的符符合性評(píng)價(jià)；*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-06-03發(fā)布日期：20006-033-02管理職責(zé)上次管理評(píng)審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的變變化；改進(jìn)的建議。管理評(píng)審的輸出出：質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系及及其過(guò)程的有有效性的改進(jìn)進(jìn)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；資源的需求。管理評(píng)審的記錄錄要保存。支持文件：管理評(píng)審控制制程序崗位說(shuō)明書(shū)*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-06發(fā)布日期：20006-033-02資源管理資源的提供公司為質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行、改進(jìn)管管理體系有效效性、滿足顧顧客、社會(huì)和和員工的要求求和提高

22、滿意意度，策劃和和配備必須的的資源，如：人員、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境。人力資源 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.2對(duì)從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境境衛(wèi)生和健康康安全的工作作人員應(yīng)按人人力資源管理理程序各層層次人員的培培訓(xùn)要求實(shí)施施必要的培訓(xùn)訓(xùn)，確保在適適當(dāng)?shù)慕逃?、培培?xùn)、技能和和經(jīng)歷的基礎(chǔ)礎(chǔ)上有能力從從事本職工作作，實(shí)現(xiàn)管理理體系的要求求，包括應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)要求方面的的作用和職責(zé)責(zé)。在部門相關(guān)的管管理職責(zé)中規(guī)規(guī)定各崗位的的任職要求，通通過(guò)培訓(xùn)等手手段使從事的的員工達(dá)到該該任職要求；對(duì)每種培訓(xùn)按不不同方式評(píng)價(jià)價(jià)其有效性；確保通過(guò)培訓(xùn)讓讓員工意識(shí)到到所從事活動(dòng)動(dòng)的意義和重

23、重要性及為實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)；確保通過(guò)培訓(xùn)讓讓員工意識(shí)到到在工作活動(dòng)動(dòng)中實(shí)際的或或潛在的環(huán)境境影響和職業(yè)業(yè)健康安全后后果，以及個(gè)個(gè)人工作的改改進(jìn)所帶來(lái)的的環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全效效益；確保通過(guò)培訓(xùn)讓讓員工意識(shí)到到偏離規(guī)定的的運(yùn)行程序的的潛在后果；保存有關(guān)培訓(xùn)、教教育、技能和和經(jīng)歷的記錄錄?；A(chǔ)設(shè)施公司制定基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管理以以確定、提供供和維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合合要求所需的的基礎(chǔ)設(shè)施，包包括：樓宇、工作場(chǎng)所所和相應(yīng)的設(shè)設(shè)施；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程用用的硬件和相相應(yīng)的軟件；其它支持性服務(wù)務(wù)如運(yùn)輸和通通訊。工作環(huán)境公司各有關(guān)職能能部門應(yīng)識(shí)別別實(shí)現(xiàn)服務(wù)符符合性所需的的環(huán)境中人和和物的因素，并并對(duì)其實(shí)施有有效控制。包

24、包括：6.4 .1對(duì)對(duì)生產(chǎn)、辦公公房進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)裝修美化，樹(shù)樹(shù)立良好的企企業(yè)形象，配配置必要空調(diào)調(diào)、消防、勞勞動(dòng)防護(hù)品，保保持適宜的溫溫度、濕度、確確保員工職業(yè)業(yè)衛(wèi)生和安全全。6.4 .2創(chuàng)創(chuàng)造良好的工工作氛圍、建建立有效的激激勵(lì)機(jī)制，創(chuàng)創(chuàng)造一種能夠夠使企業(yè)全體體員工衷心認(rèn)認(rèn)同的核心價(jià)價(jià)值觀念和使使命感、一個(gè)個(gè)能夠促進(jìn)員員工奮發(fā)向上上的心理環(huán)境境、一個(gè)能夠夠確保公司管管理業(yè)績(jī)的不不斷提高、一一個(gè)能夠積極極地推動(dòng)公司司變革和發(fā)展展的企業(yè)文化化。6.4 .3提提高員工的職職業(yè)道德素養(yǎng)養(yǎng)。6.4 .4實(shí)實(shí)施定置管理理，同時(shí)考慮慮人體功效學(xué)學(xué)要求，提高高工作效率。也也確保員工工工作符合勞動(dòng)動(dòng)法規(guī)的要求求

25、。*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-07發(fā)布日期：20006-033-02資源管理支持文件人力資源控制制程序基礎(chǔ)設(shè)施管理理程序*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-07-001發(fā)布日期：20006-033-02產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃中，確確定了如下的的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)確確定過(guò)程、文文件、配備相相關(guān)的資源；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)過(guò)程確定所需需的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)控、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)活活動(dòng)，以及產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；策劃和準(zhǔn)備產(chǎn)品品滿足要求所所需證據(jù)的記記錄。對(duì)策劃的結(jié)果形形成適于公司司運(yùn)作的文件件。與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程公司通過(guò)對(duì)顧客客的滿意度的的調(diào)查等方式式來(lái)確定顧客客的產(chǎn)品要求求

26、；a.顧客規(guī)定的的要求，包括括交付和交付付后活動(dòng)的要要求；b.顧客未做規(guī)規(guī)定，但對(duì)于于規(guī)定的或預(yù)預(yù)期的用途所所必要的要求求；c.有關(guān)產(chǎn)品法法律和法規(guī)的的要求；公司確定的附加加要求。公司制定合同同評(píng)審要求求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)評(píng)審在公司向向顧客做出提提供產(chǎn)品的承承諾之前進(jìn)行行，并確保：a.產(chǎn)品要求得得到規(guī)定；b.和以前表述述不一致的要要求已予以解解決；c.顧客未以文文件形式提供供要求，在接接受前公司應(yīng)應(yīng)確認(rèn)顧客的的要求；d.公司有能力力滿足規(guī)定的的要求；e.顧客所需產(chǎn)產(chǎn)品要求發(fā)生生變更時(shí)，公公司應(yīng)重新評(píng)評(píng)審，并傳達(dá)達(dá)相關(guān)職能部部門；評(píng)審和評(píng)審后措措施的記錄要要給予保存。公司按照合同同評(píng)審就以以下方面同顧

27、顧客進(jìn)行溝通通：產(chǎn)品的信息；要貨計(jì)劃和合同同的處理和修修改；顧客的反饋。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司根據(jù)國(guó)際際國(guó)內(nèi)化纖市市場(chǎng)的需求變變化，客戶反反饋的信息,結(jié)合考慮市市場(chǎng)上同類產(chǎn)產(chǎn)品的成功經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等因素,實(shí)施設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)工作,以以期客戶更高高滿意;詳見(jiàn)見(jiàn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)控制程序。*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-07-22發(fā)布日期：20006-033-02產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程a.公司制定采采購(gòu)控制程序序，規(guī)定公公司的采購(gòu)過(guò)過(guò)程，確保采采購(gòu)產(chǎn)品滿足足公司的采購(gòu)購(gòu)要求；b.對(duì)提供公司司所需產(chǎn)品的的供方進(jìn)行選選擇、評(píng)價(jià)和和定期評(píng)價(jià)，并并對(duì)其施加必必要的環(huán)境影影響和職業(yè)健健康安全影響響，控制和影影響供方的方方式和程度取取決于所

28、采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司司產(chǎn)品質(zhì)量的的影響程度、其其生產(chǎn)工藝對(duì)對(duì)環(huán)境的影響響程度和所采采購(gòu)產(chǎn)品的使使用或加工對(duì)對(duì)員工健康安安全的影響程程度等；c.評(píng)價(jià)的結(jié)果果和其后產(chǎn)生生的必要的措措施給予記錄錄和保存。采購(gòu)的信息在相相應(yīng)的采購(gòu)文文件注明，適適當(dāng)時(shí)要包括括：產(chǎn)品、程程序、過(guò)程和和設(shè)備批準(zhǔn)的的要求；人員員資格的要求求；管理體系系的要求；采采購(gòu)文件發(fā)布布前要對(duì)采購(gòu)購(gòu)要求的適宜宜性進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn)后才可發(fā)給給相應(yīng)的供應(yīng)應(yīng)商。確定和實(shí)施必要要的驗(yàn)證；當(dāng)當(dāng)公司或顧客客計(jì)劃在供方方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證時(shí)，則則在相應(yīng)的采采購(gòu)文件中規(guī)規(guī)定驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)品放放行的方法。生產(chǎn)和服務(wù)的提提供公司制定規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)和提提供的服務(wù)的的；

29、在對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程控制時(shí)時(shí)，必要時(shí)應(yīng)應(yīng)包括如下的的內(nèi)容：a通過(guò)生產(chǎn)單單、工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、客戶要求求等明確產(chǎn)品品信息；b為了確保生生產(chǎn)和服務(wù)的的質(zhì)量，生產(chǎn)產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備備并進(jìn)行必要要的維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)；c編制相應(yīng)作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；對(duì)新定單產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)前技術(shù)術(shù)交底；配置和使用監(jiān)控控和測(cè)量設(shè)備備；f 生產(chǎn)過(guò)程程中，檢驗(yàn)員員每天巡檢，生生產(chǎn)經(jīng)理、車車間主任隨時(shí)時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，技技術(shù)部門對(duì)工工藝執(zhí)行檢查查等；g規(guī)定產(chǎn)品放放行的方法，交交付的條件、方方式和相關(guān)的的手續(xù)，規(guī)定定交付后如何何開(kāi)展相應(yīng)的的服務(wù)工作；h生產(chǎn)管理現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施5SS管理。生產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程的輸輸出不能由后后續(xù)的監(jiān)視或或

30、測(cè)量加以驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，需進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，公公司對(duì)融溶紡紡絲等過(guò)程實(shí)實(shí)施確認(rèn)，必必要時(shí)包括如如下內(nèi)容：a. 為評(píng)審這這些過(guò)程和批批準(zhǔn)所規(guī)定的的準(zhǔn)則；b. 對(duì)所用設(shè)設(shè)備的認(rèn)可和和對(duì)作業(yè)人員員的資格確認(rèn)認(rèn)；c. 制定相應(yīng)應(yīng)的特定方法法和程序，對(duì)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行行測(cè)試；d. 保持相應(yīng)應(yīng)的記錄；必要時(shí)質(zhì)量不穩(wěn)穩(wěn)定時(shí)或重大大工藝變化等等情況時(shí)對(duì)這這些過(guò)程的再再確認(rèn)。*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-07-33發(fā)布日期：20006-033-02產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性適宜時(shí)應(yīng)在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的全全過(guò)程中，以以適當(dāng)?shù)姆绞绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品。應(yīng)應(yīng)根據(jù)測(cè)量和和監(jiān)控要求標(biāo)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)（合格，不不合格和待檢檢，已檢待定定）。當(dāng)有可可追溯

31、性要求求時(shí)應(yīng)控制并并記錄產(chǎn)品的的唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)。顧客的財(cái)產(chǎn)公司對(duì)顧客的財(cái)財(cái)產(chǎn)加以識(shí)別別、驗(yàn)證、保保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)發(fā)生丟失、損損壞或發(fā)現(xiàn)不不適用時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向顧客客報(bào)告，做出出妥善處理，并并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù)公司制定倉(cāng)庫(kù)管管理制度等來(lái)來(lái)規(guī)定在內(nèi)部部處理和交付付到預(yù)定的地地點(diǎn)期間的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存和保護(hù)，以以防護(hù)產(chǎn)品的的符合性。監(jiān)視和測(cè)量裝置置的控制公司制定計(jì)量量器具管理制制度對(duì)產(chǎn)品品符合規(guī)定的的要求所需的的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行控制以保保證：確保監(jiān)控和測(cè)量量與監(jiān)控和測(cè)測(cè)量的要求一一致；按國(guó)家檢定規(guī)程程進(jìn)行校準(zhǔn)或或驗(yàn)證；當(dāng)不不存在基準(zhǔn)時(shí)時(shí)，公司制定定內(nèi)部的校準(zhǔn)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)實(shí)施校準(zhǔn)

32、并并記錄校準(zhǔn)的的結(jié)果；在必要時(shí)加以調(diào)調(diào)整或再調(diào)整整；對(duì)校準(zhǔn)的狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；防止發(fā)生可能使使測(cè)量結(jié)果失失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和和儲(chǔ)存期間防防止損壞和失失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)器具不符符合要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄錄以前測(cè)量結(jié)結(jié)果的有效性性，對(duì)器具和和受到影響的的產(chǎn)品采取適適當(dāng)?shù)拇胧?，校校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)結(jié)果的記錄予予以保存；當(dāng)計(jì)算計(jì)軟件用用于規(guī)定要求求的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量時(shí)，初次次使用前確認(rèn)認(rèn)其能力，必必要時(shí)再確認(rèn)認(rèn)。支持文件：合同評(píng)審采購(gòu)控制程序序計(jì)量器具管理理制度*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-08-11發(fā)布日期：20006-033-02測(cè)量、分析和改改進(jìn)8測(cè)量、分析析和改進(jìn)公司按標(biāo)準(zhǔn)的要要求策劃和實(shí)實(shí)施所需的監(jiān)監(jiān)控、

33、測(cè)量、分分析和改進(jìn)的的過(guò)程，內(nèi)容容有：證明產(chǎn)品的符合合性；確保質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系的符合性性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的有有效性；確定數(shù)據(jù)分析時(shí)時(shí)所需的統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)運(yùn)用。監(jiān)視和測(cè)量 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.5.1/44顧客滿意公司制定顧客客滿意度調(diào)查查控制程序確確定對(duì)顧客是是否滿意信息息進(jìn)行獲取和和利用的方法法，以作為質(zhì)質(zhì)量業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)的一個(gè)方法法，也是作為為質(zhì)量管理業(yè)業(yè)績(jī)的一種測(cè)測(cè)量。內(nèi)部審核公司制定內(nèi)部部審核控制程程序以確定定質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系是否符合合計(jì)劃的安排排、是否符合合ISO90001:20000標(biāo)

34、準(zhǔn)要要求、是否符符合公司的實(shí)實(shí)際狀況、是是否得到有效效實(shí)施。內(nèi)部審核核控制程序內(nèi)內(nèi)容有：按審核的過(guò)程和和區(qū)域的狀況況和重要程度度以及以往審審核的結(jié)果，策策劃審核方案案，包括審核核準(zhǔn)則、范圍圍、頻次和方方法；審核員的資格要要求，審核員員在審核時(shí)保保持獨(dú)立性,不應(yīng)審核自自己的工作；實(shí)施審核，審核核結(jié)果的記錄錄和報(bào)告的職職責(zé)和要求；出現(xiàn)不符合項(xiàng)的的責(zé)任區(qū)域的的管理者要采采取改進(jìn)措施施；e、審核員要跟跟蹤這種改進(jìn)進(jìn)的效果并遞遞交驗(yàn)證結(jié)果果的報(bào)告，內(nèi)內(nèi)審作為管理理評(píng)審的輸入入。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量公司質(zhì)量審核、目目標(biāo)考評(píng)、業(yè)業(yè)績(jī)考評(píng)、日日常檢查等過(guò)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的方法，來(lái)來(lái)證明過(guò)程達(dá)達(dá)到計(jì)劃的結(jié)結(jié)果的能

35、力，計(jì)計(jì)劃未達(dá)到應(yīng)應(yīng)糾正或采取取措施以保證證質(zhì)量管理體體系過(guò)程的符符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量量公司制定產(chǎn)品品的檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制程序序規(guī)定了產(chǎn)產(chǎn)品特性的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量的的方法，來(lái)驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品的要要求是否達(dá)到到滿足：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適適當(dāng)階段中進(jìn)進(jìn)行；要保存相關(guān)接收收準(zhǔn)則的記錄錄，記錄中應(yīng)應(yīng)有檢查員的的簽名；除非經(jīng)有關(guān)職能能部門批準(zhǔn)，適適當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客客批準(zhǔn)，在所所有的計(jì)劃的的活動(dòng)圓滿完完成之前，不不得放行產(chǎn)品品。寧波大化纖有限限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-08-22發(fā)布日期：20006-033-02測(cè)量、分析和改改進(jìn)不合格品的控制制公司制定不合合格品控制程程序以規(guī)定定不合格品處處置的職責(zé)和和權(quán)限，對(duì)不不合格品的處處置

36、按以下方方法：采取返工或返修修以糾正發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合；得到相關(guān)職能部部門批準(zhǔn)采取取特采，予以以放行；采取標(biāo)識(shí)、記錄錄、隔離、處處置并通知職職能部門以防防止非預(yù)期使使用。應(yīng)保存不合格品品處置的記錄錄。不合格品得到糾糾正后應(yīng)再次次驗(yàn)證以證實(shí)實(shí)符合要求。當(dāng)交付后或已開(kāi)開(kāi)始使用才發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合合格應(yīng)按糾正預(yù)防措措施控制程序序?qū)嵤?shù)據(jù)分析公司通過(guò)數(shù)據(jù)分分析控制以證證明質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系的適宜宜性和有效性性并評(píng)價(jià)持續(xù)續(xù)改進(jìn)的可能能性，數(shù)據(jù)分分析應(yīng)提供以以下的信息：顧客滿意；產(chǎn)品要求和適用用法規(guī)的符合合性；過(guò)程和產(chǎn)品的特特性和趨勢(shì)，包包括采取預(yù)防防措施的機(jī)會(huì)會(huì)；供方及其它相關(guān)關(guān)方；監(jiān)測(cè)和

37、測(cè)量的結(jié)結(jié)果。改進(jìn) &ISOO140011和OHSAAS180001的4.55.2公司在質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)和方案、審審核結(jié)果、財(cái)財(cái)務(wù)測(cè)量、數(shù)數(shù)據(jù)分析、糾糾正和預(yù)防措措施和管理評(píng)評(píng)審中都體現(xiàn)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，以持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系的有效效性。8.5.2公司司制定糾正預(yù)防措措施控制程序序確定真正正的不符合原原因并防止其其再次發(fā)生；確定潛在的的不符合原因因并預(yù)防其發(fā)發(fā)生；采取的的措施應(yīng)和問(wèn)問(wèn)題的影響程程度相適應(yīng)，并并達(dá)到以下要要求：評(píng)審不合格，評(píng)評(píng)審或確定不不合格或潛在在的不符合的的原因；評(píng)價(jià)是否需要采采取糾正措施施，以確保不不符合不再發(fā)發(fā)生；

38、評(píng)價(jià)是是否需要采取取預(yù)防措施，以以確保不符合合不發(fā)生；確定和實(shí)施所需需的糾正或預(yù)預(yù)防措施；記錄所采取措施施的結(jié)果；評(píng)審所采取的措措施。*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-08-33發(fā)布日期：20006-033-02測(cè)量、分析和改改進(jìn)支持文件顧客滿意度調(diào)調(diào)查控制程序序內(nèi)部審核控制制程序產(chǎn)品的檢驗(yàn)與與試驗(yàn)控制程程序不合格品控制制程序糾正預(yù)防措施施控制程序*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-09-11發(fā)布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求4.3.1 環(huán)環(huán)境因素 / 對(duì)危險(xiǎn)源源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的策劃劃環(huán)境因素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源的識(shí)別與與評(píng)價(jià)是環(huán)境境與職業(yè)健康康

39、安全管理體體系建立的基基礎(chǔ)，是體系系策劃的輸入入源。環(huán)境因素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源的識(shí)別采采用問(wèn)卷調(diào)查查和現(xiàn)場(chǎng)巡查查相結(jié)合的方方法進(jìn)行。對(duì)對(duì)于可測(cè)量的的項(xiàng)目，由公公司或委托外外單位進(jìn)行測(cè)測(cè)量。識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境境因素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源時(shí), 要充分考考慮到這些環(huán)環(huán)境因素和危危險(xiǎn)源在正常常，異常和緊急急三種狀態(tài)以以及過(guò)去、現(xiàn)現(xiàn)在、將來(lái)三三種時(shí)態(tài)下和和常規(guī)、非常常規(guī)活動(dòng)等對(duì)對(duì)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全的的影響，并根根據(jù)方針、相關(guān)方的意意見(jiàn)、發(fā)生頻頻率、影響程程度等，評(píng)價(jià)出重大大環(huán)境因素和和主要危險(xiǎn)源源。當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)、法法規(guī)、相關(guān)方方的要求、方方針等發(fā)生變變化和修改時(shí)時(shí)，要及時(shí)更更新和評(píng)價(jià)。重大環(huán)境因素和和主要危險(xiǎn)源源

40、的確定，是公司制定定方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案的重重要依據(jù)。 支持文件：環(huán)環(huán)境因素和危危險(xiǎn)源識(shí)別與與評(píng)價(jià)程序。4.3.2 法法律、法規(guī)和和其他要求 環(huán)境和職業(yè)健康康安全法律、法法規(guī)和其他要要求是本公司司的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)的的一種外部準(zhǔn)準(zhǔn)則，為評(píng)價(jià)價(jià)重大環(huán)境因因素和主要危危險(xiǎn)源，制定定目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案提供供了依據(jù)。公司從國(guó)家、浙浙江省、寧波波市、慈溪環(huán)環(huán)保局、報(bào)刊刊、網(wǎng)絡(luò)等處處，收集適合合本公司的法法律與其他要要求識(shí)別、登記、保保存、更新適適合本公司的的法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求，并及時(shí)傳傳達(dá)到各部門門、員工、相相關(guān)方和提供供查詢。 支持文件：法法律法規(guī)控制制程序。4.3.3 目目標(biāo)、指標(biāo)

41、標(biāo)和方案a目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的設(shè)立是組組織實(shí)現(xiàn)方針針制定方案的的關(guān)鍵，它的的完成是衡量量管理體系有有效性和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的重要要因素?？尚行袝r(shí)，目標(biāo)指指標(biāo)應(yīng)予以量量化。 b目標(biāo)、指標(biāo)公公司應(yīng)考慮適適用法律、法法規(guī)和其他要要求、重大環(huán)環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的技術(shù)方案案、人、財(cái)、物物資源的可行行性和相關(guān)方方的意見(jiàn)，應(yīng)應(yīng)符合公司方方針和包括對(duì)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的的承諾。c公司目標(biāo)、指指標(biāo)和方案由由管理者代表表會(huì)同有關(guān)部部門制訂，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。各各部門根據(jù)公公司的目標(biāo)、指指標(biāo)，制定本本部門的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和方方案，部門負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)本部部門目標(biāo)、指指標(biāo)完成情況況進(jìn)行監(jiān)督。d當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)的狀狀

42、況發(fā)生變化化時(shí), 應(yīng)及時(shí)更更新和調(diào)整公公司的目標(biāo)、指指標(biāo)。 e環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全方方案是針對(duì)目目標(biāo)指標(biāo)制定定的具體實(shí)施施計(jì)劃， 是成功實(shí)施施管理體系的的關(guān)鍵要素。 f.公司目標(biāo)、指指標(biāo)和方案由由管理者代表表會(huì)同有關(guān)部部門制訂，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。g管理方案必必須明確實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的5W1H (即：誰(shuí)誰(shuí)來(lái)做、為什什么要做、做做什么、何時(shí)時(shí)做、何地做做、如何做)。*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-09-11發(fā)布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求h在大幅度變變更新項(xiàng)目或或者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品、服服務(wù)時(shí)，要重重新評(píng)價(jià)、修修改。包括：環(huán)境因素和和危險(xiǎn)源的確確

43、定、環(huán)境影響評(píng)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目目標(biāo)指標(biāo)的確確定、方案的修改改等。i在適當(dāng)和可可行時(shí)，方案中還可可包括對(duì)規(guī)劃劃、設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)、銷售、使使用以及廢棄棄物處置等各各個(gè)階段的考考慮。j公司應(yīng)定期期對(duì)方案進(jìn)行行評(píng)審。必要要時(shí)應(yīng)針對(duì)組組織的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)或或運(yùn)行條件的的變化對(duì)方案案進(jìn)行修訂。k支持文件；目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案(附件五)。4.4.3 信信息交流 / 協(xié)商和溝溝通a通過(guò)建立環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全信息息傳遞途徑，使使得信息能及及時(shí)的處理、反反饋，提高管管理體系運(yùn)行行的有效性。b信息交流以口口頭、通知、報(bào)報(bào)告、開(kāi)會(huì)等等多種形式進(jìn)進(jìn)行。 c員工參與和和協(xié)商的安排排應(yīng)形成文件件，并通報(bào)給給相關(guān)方。員

44、員工應(yīng)參與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理方針針和程序的制制定和評(píng)審；參與商討影影響工作場(chǎng)所所環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全的的任何變化；參與環(huán)境和和職業(yè)健康安安全事務(wù)；了了解員工代表表和管理者代代表是誰(shuí)。 d應(yīng)記錄與重重要環(huán)境因素素、主要危險(xiǎn)險(xiǎn)源有關(guān)的信信息處理過(guò)程程，尤其是外外部聯(lián)絡(luò)信息息的處理。e支持文件：信息交流流控制程序4.4.6 運(yùn)運(yùn)行控制 a公司建立與與重大環(huán)境因因素和所認(rèn)定定的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)關(guān)的運(yùn)行控制制程序，并予予以有效控制制，確保在規(guī)規(guī)定的條件之之下運(yùn)行，使使其不偏離環(huán)環(huán)境方針、目目標(biāo)和指標(biāo)，減減少其對(duì)環(huán)境境的不良影響響。b對(duì)于缺乏程程序指導(dǎo)而有有可能導(dǎo)致偏偏離環(huán)境方針針、目標(biāo)與指指標(biāo)的情況應(yīng)應(yīng)給予充分考考慮。

45、 c程序文件和和操作規(guī)程要要明確規(guī)定操操作順序、方方法要求，使使其執(zhí)行者知知道為什么要要做、做什么么、什么時(shí)侯侯做、怎樣做做，且做好記記錄工作。d所有相關(guān)人人員應(yīng)明確自自身職責(zé)，將將有關(guān)程序和和要求通報(bào)相相關(guān)方。 e支持文件運(yùn)行控制程序序 化學(xué)品、油品品管理采購(gòu)控制程序序 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng) a. 公司應(yīng)確確定潛在的事事故或緊急情情況，當(dāng)緊急急情況發(fā)生時(shí)時(shí)，能立即作作出響應(yīng)，最最大限度地預(yù)預(yù)防和減少環(huán)境污染和可能能引發(fā)的疾病病和傷害。*有限公司章節(jié)號(hào)：ZSAA-09-11發(fā)布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求b對(duì)確定為環(huán)環(huán)境影響和

46、主主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)關(guān)鍵崗位的場(chǎng)場(chǎng)所，相應(yīng)部部門須制定相相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)或管理制制度。c必要時(shí)，特特別是在事故故或緊急情況況發(fā)生后，對(duì)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)的程序序和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審審，修改不完完善之處。d可行時(shí)，應(yīng)應(yīng)定期組織人人員對(duì)工廠進(jìn)進(jìn)行安全檢查查和突發(fā)事件件的應(yīng)急演習(xí)習(xí)。e支持文件：應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)控制制程序4.5.1 監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)量 a定期對(duì)可能能具有重大環(huán)環(huán)境影響的運(yùn)運(yùn)行與活動(dòng)的的關(guān)鍵特性、職職業(yè)健康安全全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)量，包包括環(huán)境安全全事故、疾病病和其他不良良績(jī)效的歷史史證據(jù)。b定期將監(jiān)測(cè)測(cè)結(jié)果與國(guó)家家和當(dāng)?shù)氐姆ǚ?、法?guī)及及排放標(biāo)準(zhǔn)要要求與公司的的管理目標(biāo)和和指標(biāo)進(jìn)行比比較，以評(píng)

47、價(jià)價(jià)法律、法規(guī)規(guī)的符合情況況并考察公司司活動(dòng)的符合合性。 c對(duì)環(huán)境和職職業(yè)健康安全全績(jī)效、運(yùn)行行控制情況、目目標(biāo)指標(biāo)完成成情況等信息息進(jìn)行記錄。d對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行行校準(zhǔn)和維護(hù)護(hù)，并保持校校準(zhǔn)和維護(hù)活活動(dòng)及其結(jié)果果的記錄。 e支持文件：監(jiān)測(cè)和測(cè)量量程序。4.5.2 合合規(guī)性評(píng)價(jià)a. 每半年一一次，由環(huán)保保部、公司辦辦對(duì)照登錄下下的法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)條款款，對(duì)公司的的各種環(huán)境、安安全行為和績(jī)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估估，評(píng)估其與與法律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)的符合合性。b. 如果評(píng)估估結(jié)果不符合合，應(yīng)馬上采采取相應(yīng)措施施以改善環(huán)境境行為及提高高績(jī)效，直至至滿足法律法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的的要求。4.5.3 不不符合、糾正正措施和

48、預(yù)防防措施 / 事故、事件件、不符合、糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施a公司應(yīng)確定定有關(guān)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限對(duì)已已存在和潛在在不符合進(jìn)行行調(diào)查和處理理，制定糾正正或預(yù)防措施施，以減少和和消除不符合合所產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全影響響。b對(duì)于所有擬擬定的糾正或或預(yù)防措施，在在實(shí)施前應(yīng)先先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行行評(píng)審，且應(yīng)應(yīng)與不符合問(wèn)問(wèn)題的嚴(yán)重性性和伴隨的影影響和風(fēng)險(xiǎn)相相適應(yīng)，以防防止由此而引引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。c公司應(yīng)實(shí)施施并記錄因糾糾正和預(yù)防措措施而引起的的對(duì)形成文件件的程序的任任何更改。d支持文件：糾正措施和預(yù)預(yù)防措施控制制程序監(jiān)測(cè)和測(cè)量程程序 *有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：附件一一發(fā)布日期：

49、20006-033-02組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)理助理管理者代表總經(jīng)理助理常務(wù)副總常務(wù)副總行政副總生產(chǎn)副總采購(gòu)副總行政副總生產(chǎn)副總采購(gòu)副總生 產(chǎn) 部環(huán) 保 部倉(cāng) 庫(kù)技 術(shù) 研 發(fā) 部基 建 部財(cái) 務(wù) 部設(shè) 備 部采 購(gòu) 部質(zhì) 保 部銷 售 部進(jìn) 出生 產(chǎn) 部環(huán) 保 部倉(cāng) 庫(kù)技 術(shù) 研 發(fā) 部基 建 部財(cái) 務(wù) 部設(shè) 備 部采 購(gòu) 部質(zhì) 保 部銷 售 部進(jìn) 出 口 部人 力 資 源 部公 司 辦企 管 部后 勤 部*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：附件二二發(fā)布日期：20006-033-02質(zhì)量職能分配表表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表行政副總生產(chǎn)副總常務(wù)副總總經(jīng)

50、理采購(gòu)副總后勤部企管部公司辦生產(chǎn)部環(huán)保部質(zhì)保部基建部設(shè)備部銷售部技術(shù)研發(fā)人力資源部財(cái)務(wù)部進(jìn)出口部采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)4.1質(zhì)量管理體系總總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置置的控