某金屬制品廠TS16949質(zhì)量手冊

1、*金屬制品廠廠KAILE MMETAL PRODUUCT FACTTORY文件編號KL-PM-001生效日期2010-066-29手 冊 文 件版 本D0頁 次33管理體系手冊修訂日期修訂條款修訂內(nèi)容版本修訂人批準(zhǔn)人2010.066.29新版本發(fā)行E0譚支軍吳國勤批 準(zhǔn)審 核制 定未 經(jīng) 批 準(zhǔn) 不 得 影 印0.1目錄手 冊 目 錄章節(jié)標(biāo) 題對 應(yīng) 頁 碼碼0.1手冊目錄20.2公司簡介30.3公司質(zhì)量方針40.4公司質(zhì)量目標(biāo)50.5公司經(jīng)營計劃的的制定和執(zhí)行行60.6公司工廠架構(gòu)70.7職責(zé)和權(quán)限 8-100.8工廠接口 110.9管理者代表委任任書120.10顧客代表委任書書131.0應(yīng)

2、用范圍142.0引用標(biāo)準(zhǔn)143.0朮語定義和縮縮略語144.0質(zhì)量管理體系15-165.0管理職責(zé)17-186.0資源管理 19-207.0產(chǎn)品的實現(xiàn)21-268.0測量分析和改改進(jìn)27-309.0體系文件對照表表 31-3210.0質(zhì)量和HSF管管理體系過程程模式圖330.2公司簡介介*金屬制品廠廠公司簡介深圳市龍崗區(qū)坪坪山鎮(zhèn)*金金屬制品廠是是2001年年成立的港資資有限公司在在中國深圳開辦辦的工廠，總總投資17000萬人民幣幣，廠房面積積8000平平方米，員工工總數(shù)3600多人，20006成立分分廠。*金屬制品廠廠建廠宗旨：提高品質(zhì)加加工、快速、準(zhǔn)準(zhǔn)時交貨、優(yōu)優(yōu)良服務(wù)、配配合客戶贏得得市場

3、而改善善內(nèi)部管理，降降低品質(zhì)成本本以獲取“雙贏”局面的價格格。 *金屬制品品廠本著創(chuàng)造造價值，回報報客戶，爭取取市場，持續(xù)續(xù)經(jīng)營的原則則，加強(qiáng)與學(xué)學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)構(gòu)合作，改善善和提高工藝藝技術(shù)。分設(shè)設(shè)第一工廠、第第二工廠。兩兩個工廠均設(shè)設(shè)有市場部、工工程部、生產(chǎn)產(chǎn)部、品質(zhì)部部、行政部、財財務(wù)部。為了了改善和提升升管理服務(wù)水水平，均設(shè)有有ISO辦公公室，協(xié)助公公司管理層規(guī)規(guī)劃、監(jiān)督、改改善管理體系系，以降低管管理成本及提提高工作效率率為最終目標(biāo)標(biāo)。深圳市龍崗區(qū)坪坪山鎮(zhèn)*金金屬制品廠是是一家專業(yè)的的五金電鍍加加工廠，經(jīng)營營各類高品質(zhì)質(zhì)的五金電鍍鍍加工：鍍鎳鎳、鍍錫、白白鋅、蘭鋅、彩彩鋅、黑鋅、黑黑鎳、

4、紅銅、化化學(xué)鎳、高速速連續(xù)鍍、掛掛鍍金等等。深圳市龍崗區(qū)坪坪山鎮(zhèn)*金金屬制品廠是是一家專業(yè)的的五金電鍍加加工廠，經(jīng)營營各類高品質(zhì)質(zhì)的五金電鍍鍍加工：鍍鎳鎳、鍍錫、白白鋅、蘭鋅、彩彩鋅、黑鋅、黑黑鎳、紅銅、化化學(xué)鎳、高速速連續(xù)鍍、掛掛鍍金等等。0.3質(zhì)量方針針和承諾*金屬制品廠廠公司的質(zhì)量方針和承承諾是：滿意意，滿意，更更滿意！方針和承諾的釋釋義如下：第一個“滿意”： 本廠以“管理體系第第一”的心態(tài)，按按照ISO/TS169949:20009及QC0880000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建建立和實施管管理體系，制制造符合顧客客要求及法律律法規(guī)要求的的產(chǎn)品，讓顧顧客滿意。第二個“滿意”： 本廠始終終以顧客為中

5、中心，持續(xù)貫貫徹及維護(hù)管管理體系要求求，保持客戶戶對本廠的綜綜合滿意?！案鼭M意”： 本廠利用管管理體系的管管理效能，以以持續(xù)改進(jìn)為為中心，不斷斷完善公司的的管理體系，提提升效率、減減低運(yùn)營成本本，讓顧客更更加滿意，鞏鞏固及擴(kuò)大市市場。0.4 質(zhì)量目目標(biāo)由管理者代表依依據(jù)工廠管理理體系方針、營營運(yùn)目標(biāo)，結(jié)結(jié)合上年度發(fā)發(fā)展情況而分分年制定整年年管理體系目目標(biāo)、經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。2010年度*金屬制品品廠公司及各各相關(guān)部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)如下下表：一品質(zhì)目標(biāo)如如下表：適應(yīng)工場目標(biāo)項目目標(biāo)達(dá)成值計算公式說明責(zé)任部門第一工場一次成品合格率率端子線96.5%月成品一次合格格品數(shù)/月總總生產(chǎn)數(shù)*1100%品質(zhì)

6、部板材線98%最終成品合格率率端子線98.5%月最終成品一次次合格品數(shù)/月總生產(chǎn)數(shù)數(shù)*100%品質(zhì)部板材線99%素材損耗率1%月素材報廢數(shù)/月素材投入入數(shù)*1000%品質(zhì)部準(zhǔn)時交貨率99%月按期準(zhǔn)時交貨貨批數(shù)/月計劃出出貨總批數(shù)*1000%市場部客戶退貨率1%月客戶總退貨數(shù)數(shù)/月總出貨貨數(shù)*1000%品質(zhì)部第二工場成品合格率96%月成品一次合格格品數(shù)/月總總生產(chǎn)數(shù)*1100%品質(zhì)部準(zhǔn)時交貨率92%月按期準(zhǔn)時交貨貨批數(shù)/月計劃出出貨總批數(shù)*1000%市場部客戶退貨率3%月客戶總退貨數(shù)數(shù)/月總出貨貨數(shù)*1000%品質(zhì)部二工場客戶投訴率1.5%月客戶總投訴數(shù)數(shù)/月總出貨貨數(shù)*1000%品質(zhì)部上崗人員

7、合格率率100%月按計劃轉(zhuǎn)正考考核合格人數(shù)數(shù)/月計劃轉(zhuǎn)正考核核總?cè)藬?shù)*1100%行政部客戶調(diào)查滿意率率90%本次客戶調(diào)查評評分60分以以上家數(shù)/本本次調(diào)查總客客戶數(shù)*1000%市場部適應(yīng)工場目標(biāo)項目目標(biāo)達(dá)成值計算公式說明責(zé)任部門第一、二工場入庫合格率100%月原料及包材入入庫RoHSS合格批數(shù)/月原料及包包材總?cè)霂炫鷶?shù)*1100%財務(wù)部出貨合格率100%月成品出貨客戶戶RoHS接收收合格批數(shù)/月成品總出出貨批數(shù)*1100%品質(zhì)部二 HSF目目標(biāo) 總經(jīng)理：日 期： 年 月 日日0.5公司經(jīng)營營計劃的制定定和執(zhí)行本公司最高管理理層根據(jù)公司司之發(fā)展需求求及產(chǎn)業(yè)競爭爭分析之結(jié)果果，確定當(dāng)前前和未來的期

8、期望，制定公公司中長期經(jīng)經(jīng)營計劃和年年度經(jīng)營計劃劃，經(jīng)營計劃劃可以涵蓋以以下方面的適適當(dāng)內(nèi)容：公司經(jīng)營策略和和方針公司內(nèi)外環(huán)境分分析公司的優(yōu)勢和劣劣勢，面臨的的機(jī)會和威脅脅與市場和銷售有有關(guān)的議題產(chǎn)能和效率人力資源規(guī)劃成本目標(biāo)有關(guān)健康、安全全與環(huán)境問題題持續(xù)改進(jìn)項目其他公司經(jīng)營計劃由由總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)編制和保存存，并在整個個組織內(nèi)作適適當(dāng)?shù)臏贤?。各部門主管按經(jīng)經(jīng)營計劃所規(guī)規(guī)定的質(zhì)量目目標(biāo)，展開部部門目標(biāo)和實實施方案，并并落實到日常常管理作業(yè)中中，以確保經(jīng)經(jīng)營計劃得以以實現(xiàn)。經(jīng)營計劃由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)追蹤蹤及更新，并并于每年經(jīng)營營管理會議中中檢討、評審審和修正。0.6工廠架構(gòu)構(gòu)圖深圳市*金屬屬制品廠工廠

9、廠結(jié)構(gòu)圖董 事 會董 事 會總 總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表副 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理 財務(wù)部行政部品質(zhì)部第 二 工 場 工程部生產(chǎn)部市場部倉務(wù)部副管理者代表財務(wù)部行政部品質(zhì)部第 二 工 場 工程部生產(chǎn)部市場部倉務(wù)部副管理者代表第 一 工 場第 一 工 場 副管理者代表副管理者代表工程部市場部財務(wù)部行政部品質(zhì)部倉務(wù)部生工程部市場部財務(wù)部行政部品質(zhì)部倉務(wù)部生產(chǎn)部ISOISO辦0.7職責(zé)和權(quán)權(quán)限1全廠各級人人員都必須清清楚地理解本本企業(yè)的質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)并堅持貫徹徹執(zhí)行 ：從從總經(jīng)理、副副總經(jīng)理、各各部門負(fù)責(zé)人人、直至職員員，每個人都都對產(chǎn)品質(zhì)量量和RoHSS要求負(fù)有相相應(yīng)責(zé)任。2各部門管理

10、理人員都應(yīng)遵遵照質(zhì)量管理理手冊、質(zhì)量量程序, 作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的要求，開開展各項質(zhì)量量管理活動和和作業(yè)，使每每個員工確保保工作一開始始就符合要求求。一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，能采采取有效的糾糾正和預(yù)防措措施，防止和和預(yù)防不合格格的發(fā)生。為為給予公司顧顧客切實的品品質(zhì)保證，各各級管理人員員應(yīng)能提供本本職工作中滿滿足規(guī)定要求求的有效證據(jù)據(jù)和記錄。3. 各部門職職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理理3.1.1 為為本工廠最高高管理者，對對本公司管理理全面負(fù)責(zé)。3.1.2 向向工廠傳達(dá)滿滿足客戶的法法律法規(guī)要求求的主要性。3.1.3 頒頒布本工廠管管理體系方針針和管理體系系目標(biāo)，批準(zhǔn)準(zhǔn)管理體系手手冊和程序文文件。3.1.4 任

11、任命管理者代代表，顧客代代表賦予其建建立、實施和和維持管理體體系權(quán)力。3.1.5 定定期主持管理理評審會議。3.1.6 公公司管理體系系運(yùn)行的人力力、物力的確確保，即相關(guān)關(guān)資源的提供供。3.2 管理者者代表3.2.1 確確保按ISOO/TS166949：22009及QQC0800000標(biāo)準(zhǔn)要要求建立管理理體系。3.2.2 保保證工廠管理理體系的過程程得到實施并并維護(hù)。3.2.3 不不定期向最高高管理者報告告管理體系執(zhí)執(zhí)行取得的業(yè)業(yè)績，以及所所需改進(jìn)的方方面。3.2.4 在在工廠內(nèi)對全全體員工宣達(dá)達(dá)，要以客戶戶為中心的意意識。3.2.5 代代表本工廠就就管理體系方方面的有關(guān)事事宜與外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。3

12、.2.6 工工廠管理體系系手冊和程序序文件的審核核。3.2.7 品品質(zhì)或RoHHS糾正預(yù)防防措施的處理理和控制。3.2.8 內(nèi)內(nèi)部管理體系系審核員的任任命和審核組組長的選定。3.2.9 公公司管理體系系運(yùn)作的人力力、物力不足足提出申請。3.3工場長/副總3.3.1為本本工廠所管分分廠最高生產(chǎn)產(chǎn)、品質(zhì)、RRoHS要求求管理者。3.3.2 保保證所管分廠廠管理體系運(yùn)運(yùn)行。3.3.3 在在管理者代表表不在工廠時時，工場長代代表管理者代代表接受客戶戶監(jiān)督審核和和外部認(rèn)證公司定期監(jiān)督審審核。3.3.4 在在管理者代表表因事無法主主持內(nèi)部管理理評審和內(nèi)部部管理體系審審核的情況下下主持上述工工作，事后相相關(guān)

13、文件交管管理者代表補(bǔ)補(bǔ)簽。3.3.5 向向總經(jīng)理直接接負(fù)責(zé)，協(xié)助助跟進(jìn)持續(xù)改改進(jìn)的推進(jìn)和和落實。3.3.6 除除采購、財務(wù)務(wù)審批權(quán)外，可可執(zhí)行企業(yè)運(yùn)運(yùn)作所需其余余的審批。3.4 ISOO辦公室主任任或?qū)T 3.4.1 協(xié)助總經(jīng)理理工廠實施年度度管理評審。3.4.2 負(fù)負(fù)責(zé)管理體系系的策劃、協(xié)協(xié)助管理者代代表建立、實實施及維持IISO90001含QC00800000管理體系。3.4.3 工工廠并主導(dǎo)內(nèi)內(nèi)部管理體系系審核及不符符合項之糾正正與預(yù)防措施施追蹤驗證。3.4.4 協(xié)協(xié)助工廠接受受外部機(jī)構(gòu)或或客戶審核時時的資料，準(zhǔn)準(zhǔn)備和策劃。3.4.5 編編寫管理體系系手冊及部分分程序文件，審審核程序文件

14、件。3.5 ISOO辦公室文控控中心 3.5.1 負(fù)負(fù)責(zé)工廠管理理體系文件及及外來文件的的存檔、發(fā)放放、回收的控控制。 33.5.2 監(jiān)監(jiān)控部門管理理體系文件執(zhí)執(zhí)行情況，確確保管理體系系的符合性，充充分性和有效效性。 3.5.3 負(fù)負(fù)責(zé)文件與資資料原件的保保管及維護(hù)、文文件與資料有有效性的監(jiān)控控。3.6 生產(chǎn)部部 3.6.1 對對產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃進(jìn)行控控制。 3.6.2 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程程的控制、跟跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度度。 3.6.3 執(zhí)執(zhí)行不合格品品處置決定。 3.6.4 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備備的日常維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)管理理等工作。 3.6.5 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識、防護(hù)和和交付。 3.6.6 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程程中的

15、產(chǎn)品自自檢。3.7 品質(zhì)部部 3.7.1 負(fù)負(fù)責(zé)編制檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)書和抽抽樣計劃。 33.7.2 負(fù)負(fù)責(zé)來料、外外發(fā)加工品、生生產(chǎn)過程產(chǎn)品品、成品、客客供品的檢驗驗和試驗及檢檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。 33.7.3 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品（含含形成產(chǎn)品的的物料）管理理體系的判定定工作。 33.7.4 負(fù)負(fù)責(zé)管理體系系異常的提出出及糾正預(yù)防防措施的跟蹤蹤驗證。 33.7.5 負(fù)負(fù)責(zé)管理體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，對管理體體系工作狀況況和績效的匯匯總，并向最最高管理者報告。 33.7.6 工廠召開管理理體系會議。 33.7.7 協(xié)協(xié)助解決客戶戶投訴的處理理。 33.7.8 負(fù)負(fù)責(zé)管理體系系問題的追溯溯。 33.7.9 監(jiān)監(jiān)視和測量

16、設(shè)設(shè)備的管理（內(nèi)內(nèi)校、外校）3.7.10 選用適宜統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)，進(jìn)進(jìn)行管理體系系數(shù)據(jù)分析等等。3.8 工程部部 3.8.1 負(fù)負(fù)責(zé)缸液管理理及維護(hù)。3.8.2 制制定工藝流程程及工藝規(guī)范范，穩(wěn)定產(chǎn)品品管理體系。 3.8.3 負(fù)負(fù)責(zé)缸液成分分測試、生產(chǎn)產(chǎn)條件檢測、異異常的調(diào)整。 3.8.4 檢檢查設(shè)備運(yùn)行行情況，確保保生產(chǎn)順利進(jìn)進(jìn)行。 3.8.5 按生產(chǎn)排單單安排缸液處處理。 3.8.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工工藝創(chuàng)新的工工廠、設(shè)計、實實施。3.9 行政部部3.9.1 建建立健全工廠廠人事管理制制度。3.9.2 負(fù)負(fù)責(zé)工廠員工工需求的預(yù)測測、招聘、培培訓(xùn)、考核、離離職等事宜。3.9.3 負(fù)負(fù)責(zé)人事調(diào)動動（晉升

17、、提提職、調(diào)整）及及人事糾紛的的處理。3.9.4 負(fù)負(fù)責(zé)人事檔案案工作的管理理，人事接待待內(nèi)部信息的的傳遞。3.9.5 負(fù)負(fù)責(zé)管理體系系有關(guān)的知識識和宣傳，廠廠區(qū)環(huán)境綠化化工作。3.9.6 負(fù)負(fù)責(zé)工廠規(guī)章章制度的建立立、實施及改改進(jìn)。3.9.7 辦辦理用工手續(xù)續(xù)、工傷保險險、暫住證、消消防工作管理理等管理有關(guān)關(guān)事宜，跟有有關(guān)職能部門進(jìn)行溝通。3.9.8 負(fù)負(fù)責(zé)工廠保安安工作，保護(hù)護(hù)員工生命及及公司財產(chǎn)安安全。3.9.9 負(fù)負(fù)責(zé)員工日常常用藥品的添添加，確保萬萬無一失。3.9.10 負(fù)責(zé)人事統(tǒng)統(tǒng)計（考勤、人人員流動狀況況）。3.9.11 負(fù)責(zé)廚房的的管理和用品品請購。3.10 財務(wù)務(wù)部采購3.1

18、0.1 負(fù)責(zé)采購供供方的選擇，評評估管理，并并建立合格供供方檔案。3.10.2 詢價、比價價、議價的執(zhí)執(zhí)行，采購物物料的跟催。3.10.3 負(fù)責(zé)原料、維維修用品、輔輔助材料、辦辦公用品的采采購。3.10.4 采購不合格格的處理。3.10.5 合格供應(yīng)商商的定期評估估管理。 3.11生技課課（維修組、環(huán)環(huán)保組） 3.11.11 負(fù)責(zé)建立立電鍍設(shè)備臺臺帳、定期保保養(yǎng)和維修。 3.11.22 負(fù)責(zé)全廠廠用電、用水水的日常點檢檢工作、動力力系統(tǒng)的保障障。 3.11.33 制作簡易易的設(shè)備、治治工具。 3.11.44 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)用電的監(jiān)督督。3.11.5 購進(jìn)設(shè)備的的試機(jī)并保養(yǎng)養(yǎng)。3.11.6 負(fù)責(zé)廢水

19、處處理及控制。3.12.2 負(fù)責(zé)車間供水系統(tǒng)的保障。3.11.7 負(fù)責(zé)廢棄物物的依法處置置。3.11.8 負(fù)責(zé)監(jiān)視和和測量設(shè)備臺臺帳、定期保保養(yǎng)、維修和和校正。3.13 倉務(wù)務(wù)部3.13.1 負(fù)責(zé)倉庫的的整體規(guī)劃及及產(chǎn)品防護(hù)規(guī)規(guī)范的策劃。3.13.2 負(fù)責(zé)原料、電電鍍素材、電電鍍成品及其其他輔助材料料的儲存管理理（進(jìn)出庫控控制、目視管管理、帳卡物物一致、先進(jìn)進(jìn)先出、儲存存環(huán)境等）。確確保數(shù)量、管管理體系的一一致性。3.13.3 負(fù)責(zé)客戶素素材及成品數(shù)數(shù)量及管理體體系的監(jiān)控和和維護(hù)。及時時提報生管、營營業(yè)。3.13.4 定期進(jìn)行庫庫存盤點，并并合理地調(diào)整整，確保財產(chǎn)產(chǎn)安全及數(shù)量量的延續(xù)性。3.1

20、3 市場場部 3.13.11 負(fù)責(zé)市場場開發(fā)、合同同訂立與評審審。 3.13.2 直接與與客戶溝通、聯(lián)聯(lián)絡(luò)，將有關(guān)關(guān)資訊傳達(dá)給給各相關(guān)部門門。 3.13.33 接受客戶戶投訴及產(chǎn)品品交期審查及及相關(guān)改進(jìn)工工作。 3.13.44 在工廠內(nèi)內(nèi)部代表客戶戶的需求。 3.114 市場部部生管組3.14.1 負(fù)責(zé)來料不不良的退貨事事宜，客戶財財產(chǎn)的管理。 3.14.22 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)排程和具體體執(zhí)行生產(chǎn)計計劃。 3.14.33 負(fù)責(zé)成品品倉庫的管理理，產(chǎn)品數(shù)量量問題的追溯溯。 3.14.44 負(fù)責(zé)打印印“送貨單”。 3.15市場場部營業(yè)組 33.15.11負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)報價價。 33.15.22負(fù)責(zé)就

21、客戶戶產(chǎn)品加工完完成狀況與客客戶對帳。3.15.3負(fù)責(zé)加工工費的跟進(jìn)。3.16 各部部門還具有以以下相關(guān)的職職責(zé) 3.16.11 負(fù)責(zé)收集集、整理本部部門相關(guān)資料料，參與管理理評審會議。 3.16.22 配合執(zhí)行行管理體系審審核。 3.16.33 負(fù)責(zé)制定定/修訂本部部門三階文件件。 3.16.44 負(fù)責(zé)提出出執(zhí)行在管理理評審會議或或管理體系審審核發(fā)現(xiàn)問題題的糾正與預(yù)預(yù)防措施。 3.16.55 本部門所所有管理體系系記錄的管理理。3.16.6 本部門人員員素質(zhì)教育和和培訓(xùn)需求的的提出。3.16.7 各項問題的的持續(xù)改進(jìn)及及各部門之間間的溝通等。3.17 各部部門工廠架構(gòu)及職職務(wù)之職責(zé)和和權(quán)限3

22、.17.1 各部門工廠廠架構(gòu)職責(zé)詳詳見各部門職職務(wù)說明書。3.17.2 各部門職員員職責(zé)見職職務(wù)說明書。3.17.3 各部門架構(gòu)構(gòu)見本手冊公公司工廠架構(gòu)構(gòu)圖之分布圖圖。 3.18品質(zhì)部部工廠架構(gòu)如下：品 質(zhì) 部品 質(zhì) 部0.8 工廠接接口（品質(zhì)及及RoHS管制制流程圖） 素材素材/原料全檢員全檢員IQC/倉管成品檢驗IQC/倉管成品檢驗IQCNG客戶/供應(yīng)商處理NG客戶/供應(yīng)商處理NG來料檢驗NG來料檢驗OKOKOKOKOKOK入 庫包 裝入 庫包 裝異常處理特采處理不合格品處理異常處理特采處理不合格品處理退貨等入 庫領(lǐng) 料入 庫領(lǐng) 料OQCPQCOQCPQC出 貨出貨檢驗NGOKPQCNG制

23、程檢驗生 產(chǎn)首件檢驗出 貨出貨檢驗NGOKPQCNG制程檢驗生 產(chǎn)首件檢驗OKOK0.9管理代表表任命書深圳市*金屬屬制品廠 管理理者代表任命命書茲任命* 先生為本公公司ISO/TSS 169499及QC0880000管管理體系 管管理者代表兼兼第一工場副副管理者代表表；* 先生生為本公司第第二工場ISSO/TS 169499及QC0880000管管理體系副管管理者代表不論其在其它方方面職責(zé)如何何,其明確職責(zé)責(zé)如下:確保按照ISOO/TS166949:22009及QC0880000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求建建立實施并維維持管理體系系。向總經(jīng)理報告管管理體系的運(yùn)運(yùn)行情況，包包括改進(jìn)的需需求。提高工廠全體人人

24、員對滿足客客戶及法律法法規(guī)要求的意意識。代表工廠就管理理體系事宜與與外部各方進(jìn)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。統(tǒng)籌內(nèi)部管理體體系審核、負(fù)負(fù)責(zé)接待外部部管理體系審審核。6) 確保過過程、程序與與實務(wù)是為達(dá)達(dá)成HSF 目標(biāo)而建。7) 向最高高管階層回報按按照HSF 計劃與需求求所達(dá)成之組組織績效，并并提出執(zhí)上的改善建建議。8) 確定HHSF 相關(guān)關(guān)要求與責(zé)任任，在組織內(nèi)內(nèi)部均已充份份溝通與了解解。9) 確保供供貨商組織了了解HSF 相關(guān)要求與與責(zé)任。10）協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理開展管理理評審。總經(jīng)理：日 期： 年 月 日日 0.10客戶代代表任命書深圳市*金屬屬制品廠 客戶戶代表任命書書為確保顧客的要要求得到體現(xiàn)現(xiàn)，顧客的需需求

25、能得到及及時的反饋茲茲任命市場部部經(jīng)理* 先生生為本公司客客戶代表不論其在其它方方面職責(zé)如何何,其明確職責(zé)責(zé)如下:負(fù)責(zé)代表顧客陳陳述其需求，以以確保已滿足足了客戶的需需求。例如選選擇特殊特性，確確定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，培訓(xùn)，糾糾正和預(yù)防措措施，技術(shù)更更改，服務(wù)等等方面的要求求。總經(jīng)理：日 期： 年 月 日日1.0 范圍和和實用領(lǐng)域1.1 體系適適用于公司、各各部門的ISSO/TS116949及及QC080000體系管管理，以達(dá)到到顧客滿意并并滿足相關(guān)要要求。 1.2 體系適用于于公司五金制制品的電鍍表表面處理的生生產(chǎn)和服務(wù)過過程。 1.3 適用于第三三方體系認(rèn)證證。 1.4 可作為與顧顧客之間的合合同

26、條件。 1.5 體系要素滿滿足ISO99/TS169949：20009及QCC0800000管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。1.6 本工廠廠生產(chǎn)屬來料料、來樣加工工、不涉及產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計和和開發(fā)，因此此ISO/TS169949：20009及QCC0800000標(biāo)準(zhǔn)中的的7.3設(shè)計計條款暫不適適應(yīng)本公司,故在本公司司管理體系中中予以刪減1.7 工廠行行政部后勤組組保安隊不納納入ISO/TS169949：20009及QCC0800000認(rèn)證范圍圍。1.8 本手冊冊實用于工廠廠各職能部門門和所有生產(chǎn)產(chǎn)場所。 2.0 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.1管理體系系標(biāo)準(zhǔn)為ISSO /TSS169499:2009及及QC0800000： 當(dāng)當(dāng)

27、以上國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)修訂或改改版時公司應(yīng)及時時按最新版本本的標(biāo)準(zhǔn)修訂訂體系。2.2本工廠電電鍍產(chǎn)品是指指按客戶指定定要求或經(jīng)客客戶提供樣辦辦或由本工廠廠打樣由客戶戶簽核后，再再進(jìn)行批量生生產(chǎn)的加工廠廠過程，其工工藝要求的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為執(zhí)行電電鍍行業(yè)通用用標(biāo)準(zhǔn)。3.0朮語定定義和縮略語語3.1 公司質(zhì)質(zhì)量體系采用用ISO90000:20005質(zhì)量管管理體系-基本原則和和朮語的定義義。 3.22 為方便公公司人員使用用摘要如下朮朮語定義及縮略略語 33.2.1 公司：“深圳市*金屬制品品廠”的簡稱。 33.2.2 顧客：公司司提供產(chǎn)品的的接受者(即客戶)。 33.2.3 供方：向公公司提供產(chǎn)品品和服務(wù)的單單位

28、(即供貨商)。 33.2.4 合格：滿足足要求。 33.2.5 不合格：不不滿足要求。 4.1總要要求 為為了確保工廠廠產(chǎn)品滿足客客戶的要求，達(dá)達(dá)到客戶滿意意，工廠已建建立了一個滿滿足ISO/TSS169499:2009及QC0800000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的管理理體系。4.1.1 按按ISO/TSS16949:22009及QQC080000標(biāo)準(zhǔn)：44.1.1.1確定了必必要的管理體體系活動過程程及其在公司司中的應(yīng)用。4.1.1.22確定這些過過程的順序和和相互作用并并對這些過程程有效運(yùn)作和和控制進(jìn)行管管控。4.1.1.33確定了必要要的準(zhǔn)備和方方法來保證這這些過程能有有效運(yùn)行。4.1.1.44規(guī)定了

29、必要要的途徑供管管理者決策，以以保證這些過過程在運(yùn)行中中有充分的資資源和信息。4.1.1.55規(guī)定測量、監(jiān)監(jiān)視的方法，以以對這些過程程進(jìn)行有效性性分析。4.1.1.66規(guī)定持續(xù)改改進(jìn)的途徑。4.1.1.77公司應(yīng)按IISO/TSS169499：20099及QC088000技術(shù)術(shù)規(guī)范的要求求管理這些過過程。4.1.1.88 針對公司司所外包的任任何影響產(chǎn)品品符合性的過過程，公司應(yīng)應(yīng)確保對其實實施控制。對對此類外包過過程的控制應(yīng)應(yīng)在管理體系系中加以識別別： 44.1.2 按QC088000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：工廠在ISO 99001:22008質(zhì)量管系統(tǒng)中，加加入了達(dá)成HHSF 產(chǎn)品品與作業(yè)過程所需之程序、文

30、文件與過程管管實務(wù)，以達(dá)達(dá)成無有害物物質(zhì)的產(chǎn)品及及生產(chǎn)過程，并并進(jìn)行以下管管理：4.1.2.11確認(rèn)與記錄工工廠使用的所所有有害物質(zhì)質(zhì)。4.1.2.22確認(rèn)與HSFF目標(biāo)相關(guān)且且待管的特定過程程。4.1.2.33決定這些過過程的相互依依賴關(guān)系與交交互作用，并并發(fā)展適當(dāng)之之HSF 過程程管計畫。4.1.2.44建能客觀決定定工廠HSF 過程管功效的條件件。4.1.2.55確保支持有有效HSF 過程管所需之資源源與信息容取得4.1.2.66監(jiān)督、測與分析這這些過程。4.1.2.77采取動以確保過過程之持續(xù)改改善以達(dá)成HHSF。4.1.2.88建過程，以限限制及（或）中中止對產(chǎn)品與與在過程中使使用有

31、害物質(zhì)質(zhì)。4.1.3本工工廠目前沒有外包包過程。4.1.4工廠廠管理體系的的過程及相互互關(guān)系見附件件一 “管理體系過過程模式圖”文件要求工廠制定了管理理體系文件（見見文件架構(gòu)圖圖），用以描描述實施管理理體系的政策策，綱領(lǐng)所需需過程，以及及實施和測量量這些過程的的準(zhǔn)則和方法法。這些文件包括：文件架構(gòu)圖 一階文件件：管理體系系手冊 二階文件件：程序文件件（含表單） 三階文件件：作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書/檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書/規(guī)定定等（含表單單） 四階文件：管理理記錄表單 管理體系方針和和管理體系目目標(biāo)。管理體系手冊。標(biāo)準(zhǔn)中要求形成成文件的程序序和記錄。工廠為確保過程程的有效策劃劃、運(yùn)行和控控制所需文件件，包括記錄錄。

32、管理體系手冊：公司要求保保存和受控，其其主要內(nèi)容包包括：封面。管理體系手冊目目錄。工廠簡介。范圍和適用領(lǐng)域域，包含刪減減的細(xì)節(jié)和正正當(dāng)理由。管理體系方針、目目標(biāo)和承諾。工廠架構(gòu)、職責(zé)責(zé)和權(quán)限。對管理體系程序序的引用。 對管理理體系所包括括過程的相互互作用的表述述。工廠依標(biāo)準(zhǔn)要求求規(guī)定：制定定文件管理理程序來確保體系文文件的管理。在發(fā)布前得到批批準(zhǔn)，使發(fā)布布的文件是充充分的、適宜宜的。必要時，能對文文件進(jìn)行評審審，予以更新新，并且更新新的文件再次次批準(zhǔn)。能清楚地識別文文件及文件的的修訂狀態(tài)。在現(xiàn)場能很方便便的得到現(xiàn)行行有效版本的的文件，并且且現(xiàn)場沒有使使用舊版文件件或作廢文件件的可能。使外來文件

33、得到到合理的管理理。明確工程規(guī)范制制定及更改的的評審時效。保存每項工程規(guī)規(guī)范更改在生生產(chǎn)中實施日日期的記錄。工廠制定了記記錄管理程序序，確保有有充分的記錄錄，證明管理理體系運(yùn)行的的狀況，為管管理體系的分分析改進(jìn)提供供足夠的依據(jù)據(jù)，確保管理理體系記錄得得到合理有效效的標(biāo)識，貯貯存、保護(hù)；易于檢索；保留要求和和適當(dāng)?shù)奶幹弥梅椒ǎ涗浛刂埔獫M足法規(guī)和客戶的要要求。工廠規(guī)定以下管管理體系記錄錄應(yīng)實施嚴(yán)格格的管理；管理評審記錄。教育、經(jīng)歷、培培訓(xùn)、資格的的記錄。對產(chǎn)品要求的評評審記錄。檢驗狀態(tài)標(biāo)識。校正結(jié)果記錄。供方評價結(jié)果和和跟蹤措施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的的授權(quán)（產(chǎn)品品/物料檢驗驗報告）。注：其它記錄具具

34、體的管理要要求參見記記錄管理程序序。4.2.6 工工廠規(guī)定以下下HSF 要求求為質(zhì)量管系統(tǒng)中可或缺的部部份，并應(yīng)包包括在內(nèi)。1) 工廠使用用之所有有害害物質(zhì)清單。2) HSF 政策與目標(biāo)標(biāo)之聲明。并并適時制定消消滅所使用之之所有有害物物質(zhì)的進(jìn)程表表。3) 在工廠的的管理手冊中，HSSF 過程管管計劃與目標(biāo)標(biāo)的章節(jié)，以以及HSF 文件化程序序之考。4) 制定工廠廠HSF 過程程管計劃要求之之文件化程序序。 5) 編制并保保留工廠HSF 過程管績效之記。相關(guān)文件文件管理程序序4.3.2 記記錄管理程序序5.0 管理職職責(zé)（參照IISO/TSS169499:2009及QC0800000） 5.1 管

35、理承承諾 總經(jīng)理理應(yīng)就符合品質(zhì)和和HSF 產(chǎn)品品作業(yè)過程通通過以下渠道道，提出建立立、實施和改改進(jìn)管理體系系的證據(jù)。向工廠傳達(dá)滿足足客戶和法律律法規(guī)要求的的重要性。制定和頒發(fā)管理理體系方針、管管理體系目標(biāo)標(biāo)。實施管理評審。確保各項管理體體系活動有必必要的、充分分的資源。5) 確保全全組織均了解解有害物質(zhì)清清單。6) 決定HHSF 需求求 5.1.11過程的有效效性 總經(jīng)理理應(yīng)在適當(dāng)?shù)牡臅r機(jī)評審產(chǎn)產(chǎn)品的實現(xiàn)過過程和支持過過程，以確保保他們的有效效性和效率。 參見經(jīng)經(jīng)營計劃管理理程序 5.2 以客戶戶為中心 總經(jīng)理理應(yīng)確保：確確定客戶的需需求和期望（含含HSF 要求求），并將期望望轉(zhuǎn)化為工廠廠的要

36、求，以以達(dá)到實現(xiàn)客客戶滿意的目目的，同時納納入顧客滿意意的測中。 參見與與客戶有關(guān)的的過程管理程程序5.3 管理體體系方針工廠品質(zhì)和HSSF方針、目目標(biāo)和承諾見見本管理體系系手冊第0.3和0.44章節(jié)管理體系系方針、承諾諾和目標(biāo)。 工廠總總經(jīng)理應(yīng)制定定和頒發(fā)管理理體系方針并并確保適應(yīng)工工廠的經(jīng)營理理念。包括對客戶要求求和持續(xù)改善善的承諾。提供制定和評審審管理體系目目標(biāo)的框架。在工廠范圍內(nèi)，傳傳達(dá)、理解并并貫徹實施管管理體系方針針。對管理體系方針針的持續(xù)適性性進(jìn)行評審。 5.4 策劃 5.4.11 管理體系系目標(biāo) 品質(zhì)和HHSF目標(biāo)應(yīng)應(yīng)是可測量的的，并與品質(zhì)質(zhì)和HSF方方針保持協(xié)調(diào)調(diào)一致。品質(zhì)質(zhì)

37、和HSF目目標(biāo)目標(biāo)應(yīng)包包括為滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求所需需的內(nèi)容，品品質(zhì)和HSFF目標(biāo)目標(biāo)應(yīng)在在工廠經(jīng)營計計劃中體現(xiàn)，并并要求在各相相關(guān)的職能部部門和層次上上予以展開，逐逐層分解加以以落實。HSF 目標(biāo)應(yīng)應(yīng)包括一份時時程表。在適當(dāng)時，消消滅在制過程或產(chǎn)品品，包括采購購產(chǎn)品中所識識別出與使用用中之有害物物質(zhì)。5.4.2 管管理體系策劃劃 1） 應(yīng)對管理體體系進(jìn)行策劃劃，以滿足管管理體系目標(biāo)標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)44.1的要求求。 2） 對管理體系系的變更進(jìn)行行策劃時，應(yīng)應(yīng)確保體系的的受控狀態(tài)下下進(jìn)行。并保保持變更期間間管理體大體體系的完整性性。5.4.3 總總經(jīng)理應(yīng)確保保1) 達(dá)成HHSF 所需需之實務(wù)已整整合至質(zhì)量

38、管管系統(tǒng)規(guī)劃當(dāng)當(dāng)中，并為質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)之一一，以及2) 藉由改改善與變之執(zhí)，持續(xù)維持持HSF的努。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通 55.5.1 職責(zé)和權(quán)限限 為了有效效地實施品質(zhì)質(zhì)和HSF管管理體系，工工廠規(guī)定了各各級崗位人員員的職責(zé)，權(quán)權(quán)限和相互關(guān)關(guān)系，并在工工廠相關(guān)層次次所管轄的范范圍內(nèi)予以傳傳達(dá)，對于從從事與管理體體系有關(guān)工作作所必須的職職權(quán)和義務(wù)，工工廠均加以規(guī)規(guī)定，詳見本本手冊第三章章工廠架構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)限和和職務(wù)說明明書。 5.5.1.1質(zhì)量量職責(zé) 公司司內(nèi)所有成員員都應(yīng)立即將不不符合要求的的產(chǎn)品或過程程通報給負(fù)有有糾正措施職職責(zé)和權(quán)限的管理人員。 公司內(nèi)內(nèi)負(fù)責(zé)產(chǎn)品要要求符合性的的相關(guān)人員

39、，可可以有權(quán)停止止生產(chǎn)，以及及時糾正質(zhì)量量問題。 公司內(nèi)內(nèi)所有班次的的生產(chǎn)作業(yè)都都要安排負(fù)責(zé)責(zé)保證產(chǎn)品要要求符合性的的人員，或指指定的代理人員。 55.5.2 管理者代表表 工廠總經(jīng)理理任命一廠副副總經(jīng)理為管管理者代表，一一廠由副總?cè)稳胃惫芾碚叽?，二廠由由工場長任副副管理者代表表，在管理體體系范圍內(nèi)，直直接代表總經(jīng)經(jīng)理協(xié)調(diào)、指指導(dǎo)各部門工工作。具體見見本手冊第00.8章節(jié)。 5.5.22.1工廠總經(jīng)經(jīng)理任命市場場部經(jīng)理為客戶代表，以確保?？蛻舻囊笄蠹皶r得到體現(xiàn)現(xiàn)，包括特殊殊特性選擇、制制定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和相關(guān)的培培訓(xùn)、糾正和和預(yù)防措施、產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計和開開發(fā)等。 55.5.3內(nèi)內(nèi)部溝通工工廠總經(jīng)

40、理要要求各部門相相關(guān)權(quán)責(zé)人員員在日常管理理活動中采取取“會議”、“培訓(xùn)”、“制度”、“通知”、“公告”、“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單單”等適當(dāng)?shù)姆椒绞竭M(jìn)行充分分的溝通，以以確保品質(zhì)和和HSF管理體體系的方針、目目標(biāo)得到實施施；并執(zhí)相關(guān)之績效效與議題；有害物質(zhì)之之信息能及時時得到有效傳遞和處處理。 5.6 管理評審 5.6.1 總總則 工廠設(shè)定在在一年內(nèi)對管管理體系進(jìn)行行至少一次管管理評審，以以確保其持續(xù)續(xù)適宜性、充充分性和有效效性，這個評評審應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理主持。 5.6.11.1質(zhì)量管管理績效 管理評審須須包括對質(zhì)量量管理體系的的所有要求及及其績效趨勢勢的評審，對對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視，對對不良質(zhì)量成成本定期報告

41、告和評價，以以確保體系的的持續(xù)改進(jìn)。 5.6.2 評評審輸入 管理理評審輸入應(yīng)應(yīng)包括以下內(nèi)內(nèi)容：1）上一期會議議決議事項執(zhí)執(zhí)行，結(jié)果報報告，并對執(zhí)執(zhí)行過程中的的重大問題予予以檢討。2）內(nèi)外部審核核結(jié)果及改善善報告，并對對審檢過程中中重大問題給給予檢討。3）客戶對管理理體系投訴（包包括抱怨）狀狀況，并對重重大客戶抱怨怨問題給予檢檢討。4）由相關(guān)部門門提出管理體體系目標(biāo)的達(dá)達(dá)成成效報告告，并對未達(dá)達(dá)成的管理體體系目標(biāo)給予予檢討。由各各部門主管對對重大異常及及糾正與預(yù)防防措施實施效效果給予檢討討。并就HSF 計劃劃相關(guān)活動，識別與使用有害物質(zhì)之、符合事項與矯正措施報告。5）對ISO/TS169949

42、:20009及QC0800000的所所有要求實施施以檢討并尋尋求改進(jìn)的機(jī)機(jī)會。6）提出管理體體系系統(tǒng)執(zhí)行行及修正狀況況檢討。7）當(dāng)工廠發(fā)生生重大變更時時，應(yīng)提交管管理評審會議議中進(jìn)行報告告檢討。8）實際和潛在在的外部失效效，及其對質(zhì)質(zhì)量、安全和和環(huán)境的影響響分析。9）改進(jìn)的建議議。 5.6.3 評審輸出 管管理評審的輸輸出應(yīng)包括以以下方面有關(guān)關(guān)的決定和措措施。1） 品質(zhì)和HHSF管理體體系及其過程程的改進(jìn)。2） 與客戶有有關(guān)的產(chǎn)品的的改進(jìn)。3） 資源的需需求。具體參見管理理評審程序。 5.7 相關(guān)文件 內(nèi)部審審核管理程序序6.0 資源管管理（參照IISO/TSS16949:22009及QC08

43、80000）6.1 資源的的提供 公司應(yīng)應(yīng)及時確定并并提供所需的的資源以便： 實施和改進(jìn)品品質(zhì)和HSFF管理體系的的過程與產(chǎn)品品所需。 使客戶滿意，并并力求滿足客客戶的滿意度度。 6.2 人力資資源 工廠制制定了人力力資源管理程程序，這一一程序?qū)S廠的人員配置置、任職要求求、在職培訓(xùn)訓(xùn)、意識灌輸輸和績效考核核做出了適當(dāng)當(dāng)規(guī)定。 6.2.11 人員配置置工廠對與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和HSFF要求符合性性相關(guān)的崗位位制定必要的的教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)驗要求，以以確保人員素素質(zhì)滿足崗位位的需要，能能勝任其工作作。 6.2.22 能力、培培訓(xùn)和意識公司在人力資資源管理程序序中對在職職培訓(xùn)、人員員的意識（思思

44、想觀念）的的灌輸和工作作能力的增長長作了要求，以以便：識別從事影響影影響HSF 產(chǎn)品質(zhì)量之之員工工作能能力的需求。適用時，提供培培訓(xùn)以滿足所所確定的需求求；并專為HSF 計劃規(guī)劃，以以識別、使用與與消滅有害物物質(zhì)，提供訓(xùn)訓(xùn)練。對培訓(xùn)的有效性性進(jìn)行評價。確保員工能意識識到他們工作作的相關(guān)性的的重要性，以以及他們?nèi)绾魏螢檫_(dá)到品質(zhì)質(zhì)和HSF管管理體系目標(biāo)標(biāo)做出努力。保存有關(guān)教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗的適當(dāng)當(dāng)記錄。 6.2.22.1產(chǎn)品設(shè)設(shè)計技能 公司在在人力資源源管理程序中中要確保具有有產(chǎn)品設(shè)計責(zé)責(zé)任的人員具具有達(dá)到設(shè)計計要求的能力力，且熟練掌掌握適應(yīng)的工工具和技術(shù)，公公司要明確這這些工具和技技術(shù)。

45、 6.2.22.2培訓(xùn) 公司在人力力資源管理程程序中要明明確培訓(xùn)需求，使使從事影響產(chǎn)產(chǎn)品要求的人人員具備相應(yīng)應(yīng)的能力。承承擔(dān)特定任務(wù)務(wù)的人員應(yīng)具具備要求的資資格，在滿足足客戶要求方方面要有特別別的關(guān)注能力力：如數(shù)字?jǐn)?shù)數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)應(yīng)用。 6.2.22.3崗位培培訓(xùn) 公司在人力力資源管理程程序中要明明確對影響產(chǎn)產(chǎn)品符合性要要求的崗位培培訓(xùn)需求，新上崗崗或調(diào)整崗位位所有人員提提供相應(yīng)的崗崗位培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)將不符合質(zhì)質(zhì)量要求對客客戶帶來不良良后果告之給給對質(zhì)量有影影響的所有工工作人員。 6.2.22.4員工激激勵和職權(quán) 公司在在員工激勵勵管理程序中中要明確員工工實現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)、開展持持續(xù)改進(jìn)和建建立促進(jìn)創(chuàng)

46、新新環(huán)境的過程程。該過程應(yīng)應(yīng)包括在整個個組織內(nèi)提高高質(zhì)量和技術(shù)術(shù)的意識； 公司在在員工激勵勵管理程序中中要有一個過過程，以測量量員工對于所所從事活動的的相關(guān)性和重重要性，以及及如何為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做做出貢獻(xiàn)的認(rèn)認(rèn)識程度 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠將識別別、提供并維維護(hù)實現(xiàn)產(chǎn)品品和HSF符合合性所需的基基礎(chǔ)設(shè)施，這這些設(shè)施包括括：建筑物、工作場場所和相關(guān)設(shè)設(shè)施（如廠房房、水源、氣氣源、電源和和空調(diào)設(shè)備等等）。生產(chǎn)設(shè)備、治工工具等（含硬硬件和軟件）。支持性服務(wù)（如如：運(yùn)輸、通通訊、信息系系統(tǒng)、防火設(shè)設(shè)施、安全防防護(hù)設(shè)施等）。 6.3.1工廠廠、設(shè)施及設(shè)設(shè)備策劃 公司司在基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管理程序序中采用多多方

47、論證方法法來制定工廠廠設(shè)施和設(shè)備備的計劃。工工廠的布局應(yīng)應(yīng)優(yōu)化材料的的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)運(yùn)，以及對場場地空間的增增值使用，并并應(yīng)便于材料料的同步流動動。應(yīng)制定并并實施對現(xiàn)有有操作的有效效性進(jìn)行評價價和監(jiān)視的方方法。 6.3.2應(yīng)急急計劃 公司司各相關(guān)部門門應(yīng)制定應(yīng)急急計劃，以便便在緊急情況況下（如公用用事業(yè)的供應(yīng)應(yīng)中斷、勞動動力短缺，關(guān)關(guān)鍵設(shè)備故障障和售后退貨貨）滿足顧客客要求。 參見見生產(chǎn)過程程管理程序。 6.4 工作環(huán)境 工廠各有關(guān)關(guān)職能部門應(yīng)應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品和HSFF符合要求所所需的工作環(huán)環(huán)境，并對其其實施有效的的管理，這些些包括：衛(wèi)生和安全條件件（包括勞保保裝置或用品品）良好的職業(yè)道德德風(fēng)氣（

48、使成成員養(yǎng)成愛護(hù)護(hù)和保護(hù)環(huán)境境的良好習(xí)慣慣），以上具具體參見55S管理制度度。對于特殊過程，對對環(huán)境應(yīng)制定定特別的、適適當(dāng)?shù)囊蟆?6.4.1與實實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量量相關(guān)的人員員安全 公公司要強(qiáng)調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品安全性和和方法，以最最大程度降低低對員工造成成的潛在風(fēng)險險，特別是在在設(shè)計和開發(fā)發(fā)過程、制造造過程活動中中。 6.4.2生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的清潔潔 公公司應(yīng)保持生生產(chǎn)現(xiàn)場處于于與產(chǎn)品和制制造過程的需需求相協(xié)調(diào)的的有序、清潔潔和維護(hù)的狀狀態(tài)。 參參見5S管管理制度 6.5 相關(guān)文件 人力資源源管理程序 員工激勵管管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施施管理程序 5S管管理制度7.0 產(chǎn)品實實現(xiàn)（參照IISO/TSS169499:2

49、009及及QC0800000） 7.11 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃 實現(xiàn)產(chǎn)品所所需的過程，應(yīng)應(yīng)與工廠管理理體系中的其其他要求相一一致，并對其其順序和相互互作用予以確確定，應(yīng)識別別每一過程對對滿足產(chǎn)品要要求的能力的的影響，產(chǎn)品品的每個管理理體系特性都都受到有效控控制，產(chǎn)品實實現(xiàn)過程的策策劃中還應(yīng)明明確：產(chǎn)品的質(zhì)量和HHSF管理體體系目標(biāo)和要要求。針對產(chǎn)品確定品品質(zhì)和HSFF過程、文件件和資源的需需求。產(chǎn)品所要求品質(zhì)質(zhì)和HSF的的驗證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視、測測量、檢驗和和試驗活動，以以及產(chǎn)品接收收準(zhǔn)則。并包含信息服服務(wù)供貨商的的管理；對使用限制物質(zhì)質(zhì)的過程所準(zhǔn)準(zhǔn)備的文件化化程序或作業(yè)業(yè)指示，包括括如何預(yù)防

50、可可能的污染；為實現(xiàn)過程及其其產(chǎn)品滿足要要求提供證據(jù)據(jù)所需的記錄錄，以提供品質(zhì)質(zhì)和HSF 實現(xiàn)過程與與產(chǎn)出產(chǎn)品符符合要求之證證據(jù)。此HSF 規(guī)劃劃之輸出，應(yīng)應(yīng)以適合工廠廠作業(yè)方法的的格式。7） 以適當(dāng)?shù)牡?、且實用的的方式（樣板板、圖示等）規(guī)規(guī)定工藝要求求。注：1、對于特特殊的產(chǎn)品、項項目或合同可可編制質(zhì)量管管理計劃。 7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃：作為為質(zhì)量計劃的的一部分，產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策策劃應(yīng)包括客客戶要求和對其其技術(shù)規(guī)范的的引用。 7.1.2 接接收準(zhǔn)則 公公司應(yīng)規(guī)定接接收準(zhǔn)則，要要求時，由客客戶批準(zhǔn)。對對于計數(shù)型數(shù)數(shù)據(jù)抽樣，接接收水平應(yīng)是是零缺陷。7.1.3 保保密 公公司應(yīng)確保顧顧客委托

51、的正正在開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品、項目和和有關(guān)產(chǎn)品信信息的保密。7.1.4更改改控制 公公司應(yīng)有一個個對影響產(chǎn)品品實現(xiàn)的更改改進(jìn)行控制并并作出反應(yīng)的的過程。任何何更改的影響響，包括由任任何供方引起起的更改，都都應(yīng)進(jìn)行評估估，且應(yīng)規(guī)定定驗證和確認(rèn)認(rèn)的活動，以以確保與顧客客要求相一致致。更改在實實施前應(yīng)給予予確認(rèn)。 參參見樣品制制作管理程序序、APPQP管理程程序。 7.22 與客戶有有關(guān)的過程 7.2.1 與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的確定定： 為為了確保產(chǎn)品品滿足客戶要要求，必須重重視且仔細(xì)識識別客戶的要要求，在識別別客戶要求的的過程中應(yīng)確確定。1） 客戶對產(chǎn)產(chǎn)品和HSF的明確確要求，包括括與產(chǎn)品交付付及交付后服

52、服務(wù)等方面的的要求。包括括非顧客所陳陳述之要求，但但為已知的特特定或意圖使使用所必需者者。2） 產(chǎn)品的成成本。3） 與產(chǎn)品有有關(guān)的責(zé)任及及相關(guān)的HSFF法與規(guī)章要求求。（如：特特殊產(chǎn)品的法法律法規(guī)要求求）。4） 產(chǎn)品應(yīng)滿滿足的適用性性要求（客戶戶沒有明確提提出，但屬于于行規(guī)之類的的）。5） 工廠認(rèn)為為必要的任何何附加要求（含含HSF），如：產(chǎn)品品的包裝防護(hù)護(hù)。 7.2.11.1顧客指指定的特殊特特性 公公司應(yīng)證實在在特殊特性的的指定、形成成文件和控制制方面符合顧顧客的要求。 參參見與客戶戶有關(guān)過程的的管理程序 7.22.2 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評審。（即即合同評審）。 在在承諾客戶生生產(chǎn)之前，

53、市市場部應(yīng)對客客戶要求（含含HSF）進(jìn)行確認(rèn)，在在接到來貨（訂訂單）合同安安排生產(chǎn)前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行評審，如如有客戶要求求更改、更改改后的資料亦亦應(yīng)該評審，具具體參見與與客戶有關(guān)的的過程管理程程序。通過過評審來確保保：產(chǎn)品的要求（含含HSF）工廠已經(jīng)明明確。在接受客戶合同同前，應(yīng)以適適當(dāng)方式得到到有效的確認(rèn)認(rèn)（如蓋章、簽簽單）。對合同有疑問的的地方得到解解決。 4） 工廠有能能力履行客戶戶合同的要求求，有能符合所界定定之HSF要求。 5) 任何何包含限制物物質(zhì)的過程或或產(chǎn)品之使用用、污染可能能性或混合，均均應(yīng)向顧客說說明。6) 對客戶戶要求的評審審結(jié)果（HSF 評估估結(jié)果）和隨后的跟跟蹤措施（如如生產(chǎn)

54、計劃、管管理體系記錄錄等）應(yīng)予以以記錄并保存存。 7.2.22.1與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求評審-補(bǔ)充充 公司司如對7.22.2中正式式評審要求的的放棄應(yīng)得到到客戶的授權(quán)權(quán)。 7.2.22.2組織制制造可行性 公司司應(yīng)在合同評評審過程中，對對所涉及產(chǎn)品品的制造可行行性進(jìn)行研究究、確認(rèn)并形形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險分分析。7.2.3 與與客戶的溝通通 為為了滿足客戶戶要求，工廠廠制定了與與客戶有關(guān)的的過程管理程程序這種溝溝通涉及：產(chǎn)品信息?？蛻舨樵?，合同同的處理（包包括更改）征征詢客戶的明明確意見。客戶反饋包括抱抱怨、產(chǎn)品和和服務(wù)不合格格處理措施。 7.2.33.1顧客溝溝通-補(bǔ)充 公司應(yīng)應(yīng)有能力按顧顧客

55、規(guī)定的語語言和方式（如如計算機(jī)輔助助設(shè)計數(shù)據(jù)、電電子數(shù)據(jù)交換換等）溝通必必要的信息，包包括數(shù)據(jù)。 關(guān)于與客戶有關(guān)關(guān)的過程的管管理詳見與與客戶有關(guān)的的過程管理程程序、IT系統(tǒng)管理理程序7.3 設(shè)計與與開發(fā) 由于工工廠的生產(chǎn)屬屬于來料、來來樣加工，不不涉及產(chǎn)品的的設(shè)計和開發(fā)發(fā)，因此本要要求不適用。 7.4 采購 7.4.11 采購行程 工廠應(yīng)對對采購的全過過程進(jìn)行有效效的控制，以以確保采購的的產(chǎn)品符合客客戶或工廠（含含HSF）的要求，采采購的控制方方式和程度應(yīng)應(yīng)取決于采購購的產(chǎn)品對隨隨后產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程及其輸輸出的影響。 工廠建立立了供應(yīng)商商管理程序，管管理對供應(yīng)商商的選擇、評評價和重新評評價的活動

56、。并確保：1) 根據(jù)供貨貨商能否提供供符合組織HHSF 要求求之產(chǎn)品進(jìn)評估并選擇擇供貨商2) 任何HSSF 件材可能受到到限制物質(zhì)的的污染。3) 應(yīng)全面了了解采購商品品之采購過程程，并驗明任任何可能造成成限制性有害害物質(zhì)污染的的過程。文件件化程序應(yīng)描描述與HSFF 過程相關(guān)關(guān)之采購活動動。4) 針對采購購物品中有害害物質(zhì)之檢驗驗與識別建文件化程序序。有害物質(zhì)質(zhì)應(yīng)在檢驗資資中按類型識別。5) 異常符合情況之之處過程應(yīng)納入入。6) 過程彼彼此合并，應(yīng)應(yīng)建文件化程序序以區(qū)分有害害物質(zhì)，并應(yīng)在檢驗驗數(shù)據(jù)中按類類型識別有害害物質(zhì)。 7.4.1.1法律律法規(guī)的符合合性公司確保用于產(chǎn)產(chǎn)品而采購的的所有產(chǎn)品或

57、或材料應(yīng)符合合適用的法規(guī)規(guī)要求。 7.4.1.2供方方質(zhì)量管理體體系開發(fā) 公公司將以供應(yīng)應(yīng)商符合TSS169499技術(shù)規(guī)范為為目標(biāo)進(jìn)行供供方質(zhì)量管理理體系的開發(fā)發(fā)。以初步符符合ISO99001：22008為第第一步。 7.4.1.3 顧顧客批準(zhǔn)的供供貨來源 當(dāng)當(dāng)合同中有規(guī)規(guī)定，公司應(yīng)應(yīng)從客戶批準(zhǔn)準(zhǔn)的供貨來源源采購產(chǎn)品、材材料或服務(wù)時時。采用客戶戶指定的供貨貨來源，包括括工具/量具具的供方，不不能免除公司司確保采購的的產(chǎn)品質(zhì)量的的責(zé)任，均需需按產(chǎn)品檢檢驗管理程序序相關(guān)要求求作業(yè)。 7.4.22 采購信息息 工廠建立立了采購管管理程序規(guī)規(guī)范采購活動動，采購文件件應(yīng)包含能充充分說明所采采購產(chǎn)品的信信

58、息，一般應(yīng)應(yīng)包括：1）對下述方面面的明確； -供方名稱，采采購產(chǎn)品的名名稱、規(guī)格型型號、顏色、技技術(shù)要求、品品質(zhì)和HSFF要求、產(chǎn)品放行方式、數(shù)數(shù)量、單價、交交貨時間、交交貨地點、違違約處置等內(nèi)內(nèi)容。 -必要時對供供方的生產(chǎn)過過程，生產(chǎn)設(shè)設(shè)備/設(shè)施的的要求。2）必要時對相相關(guān)人員資格格進(jìn)行要求。3）在采購文件件發(fā)放前，由由有關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審查，確確保其規(guī)定的的要求充分、適適當(dāng)。7.4.3 采采購產(chǎn)品的驗驗證 1）工廠采采購原材料由由原料倉負(fù)責(zé)責(zé)驗收，所有有物料的化學(xué)學(xué)成分均免檢檢，倉庫負(fù)責(zé)責(zé)檢驗外觀、數(shù)量、規(guī)格，并并要求供應(yīng)商商提供相關(guān)HHSF報告。一一旦使用部門門反饋品質(zhì)和和HSF問題題，要

59、求供應(yīng)商換貨或或退貨，并承承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任任。設(shè)備及維維修用品由工工程維修組驗驗收。2）客戶若提出出對供方的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗驗時，工廠應(yīng)應(yīng)在相關(guān)采購購文件中做出出安排，并規(guī)規(guī)定產(chǎn)品放行行的方法。但但其驗證結(jié)果果不能作為工工廠的驗證。 7.4.33.1進(jìn)貨產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性要求 公司司應(yīng)有一個采采用以下一種種或多種方法法保證采購產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的過過程： 公司司接收統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)，并對其其進(jìn)行評價 公司司進(jìn)行進(jìn)貨檢檢驗和/或試試驗，如根據(jù)據(jù)績效的抽樣樣 公司司結(jié)合可接受受的已交付產(chǎn)產(chǎn)品要求符合合性的記錄，對對貸方現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行第二方或或第三方評定定或?qū)徍恕?送樣樣給指定的實實驗室進(jìn)行的的評價零件 與客客戶達(dá)成一致致的

60、其他方法法。 7.4.3.2對供供方的監(jiān)控 公公司對供方的的績效主要通通過以下指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視： 交交付產(chǎn)品的符符合性 顧顧客生產(chǎn)中斷斷包括售后退退貨 按按計劃交付后后的績效（包包括超額運(yùn)費費情況） 關(guān)關(guān)于質(zhì)量或交交付問題異常常情況的顧客客通知。 公公司應(yīng)促進(jìn)供供方對其制造造過程績效的的監(jiān)視。 具具體參見采采購管理程序序、供應(yīng)應(yīng)商管理程序序。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的提供供7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制工廠在下列方面面規(guī)劃并實施生生產(chǎn)和服務(wù)過過程（含HSF）的控制。 1） 提提供產(chǎn)品（含含HSF）規(guī)定特性的的信息。 2） 必必要時，編制制（含HSFF）作業(yè)指導(dǎo)書書。 3） 使使用并維護(hù)適適合于