企業(yè)關鍵績效考評指標分解表

1、關鍵績效考評指標分解表表（一）關鍵績效指標指標定義考評標準被考評部門數據來源(考評部門)當期銷售收入計劃完成率(當期實際銷售收入/當期計劃銷售收入)*100%每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分。分公司、區(qū)域市場財務部當期銷售回款實現率(當期實際回款額/當期計劃回款額)*100%每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分。分公司、區(qū)域市場財務部應收賬款回收率(當期應收賬款回收額/去年應帳賬款總額)*100%當期以月計算，要求標準每月下降10%，每增1%，增2分，每減1%，扣1分。增減分幅度為10分。分公司、區(qū)域市場財務部當期新增經銷商個數指當期已簽經銷協(xié)議，已開始銷售公司產品

2、并有銷售回款的經銷商個數按公司規(guī)定要求，以當期需要發(fā)展的經銷個數為標準，少一個經銷商扣2分，多一個經理商加3分。分公司、區(qū)域市場營銷服務部當期新增超裝飾公司個數指當期已簽合作協(xié)議，已開始與公司建立業(yè)務關系，并有銷售回款的裝飾公司個數按公司規(guī)定要求，以當期需要發(fā)展的裝飾公司個數為標準，少一個裝飾公司扣2分，多一個裝飾公司加3分。分公司營銷服務部當期費用預算控制率(當期費用發(fā)生總額/當期費用預算總額)*100%每增1%扣1分，每減1%加1分，增減幅度為5分。分公司、區(qū)域市場財務部當期解決投訴率(當期解決的投訴數/當期投訴總數)標準為95%，每增1%加1分，每減1%扣1分，增減分幅度為5分。營銷服務

3、部客戶投訴記錄及客戶反饋情況當期客戶投訴回復不及時次數指未按規(guī)定在24小時內未給客戶回復或有處理意見后未及時告之客戶的次數每發(fā)現一次回復不及時扣310分，扣分幅度為20分。營銷服務部客戶投訴記錄及客戶反饋情況客戶投訴內部協(xié)調不及時次數指未按規(guī)定及時與相關解決客戶投訴部門協(xié)調溝通、監(jiān)督、催辦的次數每發(fā)現一次內部協(xié)調不及時扣310分，扣分幅度為20分。營銷服務部解決客戶投訴部門周工作計劃未完項數指每周工作計劃中規(guī)定的工作內容未完成的任務數每發(fā)現一次扣25分，扣分幅度為20分。職能部門直接上級和行政監(jiān)督文字數據出錯次數指向上級(同級)傳遞報告、請示等文字數據的出錯次數每發(fā)現一次扣0.53分，扣分幅度

4、為10分。職能部門直接上級和相關部門內部服務滿意度指部門之間、員工之間相互協(xié)調、支持服務的程度每發(fā)現一次工作協(xié)調、支持不及時、推諉、拒絕，扣0.53分，扣分幅度為10分。職能部門直接上級、部門及員工的反映表（二）關鍵績效指標指標定義考評標準被考評部門數據來源(考評部門)關鍵績效指標更新的及時性指在實施關績績效指標考評過程中，公司領導、部門負責人要求對不合理的或增減的指標進行及時更新(需審批)。每發(fā)現一項未更新指標仍在次月實施，扣13分，扣分幅度10分。人力資源部部門、公司領導績效考評及時性指按規(guī)定時間實施績效考評，不得無故拖延時間。每發(fā)現一次未按時實施績效考評者，對其負責人扣15分，扣分幅度為

5、10分。職能部門人力資源部、公司領導數據提供的及時性和準確性指按公司要求，需提供相關數據的及時性和準確性，詳見“職能部門數據提供分解表”。未按規(guī)定時間提供數據每一次扣1-4分，提供的數據不準確，每項扣0.53分，扣分幅度15分。職能部門直接上級、數據使用部門信息披露的及時性指部門發(fā)現的問題、違規(guī)違紀現象、員工重大表現、工作失誤等重要信息傳遞的及時性未將發(fā)現重要信息在1天之內進行披露，每次扣0.55分，扣分幅度10分。職能部門直接上級、周會、員工的反映合同簽訂的及時性指按規(guī)定需要簽訂(續(xù)簽)的勞動合同的及時性新員工入司后10天之之間未簽訂合同者，一次扣13分，續(xù)簽勞動合同者未提前5天簽訂，一次扣

6、13分，扣分幅度10分。人力資源部直接上級、員工的反映入職手續(xù)辦理的及時性和準確性指新員工入職時按規(guī)定辦理的相關手續(xù)的及時性和準確準在入職后1天之內入職手續(xù)不清或不完備，一次扣13分?？鄯址?0分。人力資源部直接上級工作交接準性指調配員工時，辦理工作交接的手續(xù)及內容的完備程度工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。被調配員工調出部門文件傳遞效率指各部門文件傳遞的及時性和準確性接到文件未在1小時之內傳遞，每次扣0.5-2分，扣分幅度5分。職能部門直接上級、接收文件部門文件制作效率指各部門制作文件的及時性及準確性對重要文件制作緩慢，延誤他人等待時間，每次扣15分，制作的文件質量差、數據不準確

7、等，每次扣15分，扣分幅度10分。職能部門直接上級、接收文件部門內部刊物出刊的及時性和質量指公司內部刊物按期刊出，并且無常規(guī)性的錯誤。未及時出刊，每次扣15分，犯常規(guī)性一次扣0.53分，扣分幅度10分。行政服務部直接上級、各部門表（三）關鍵績效指標指標定義考評標準被考評部門數據來源(考評部門)機要文檔歸檔及時性與安全性指公司重要、秘密文件等文件(電子)于每月30日前歸檔，并采取相應措施保證文件資料(電子文檔)的安全性未按時歸檔每次扣0.53分，秘密信息泄漏每次扣210分，扣分幅度15分。職能部門直接上級印章使用準確性指用章類型、流程、批準程序的正確性，借章的手續(xù)齊備亂用、亂借印章每次3-10分

8、，扣分幅度15分。行政服務部直接上級司機出車安全性指出車過程中無安全事故、無違章違紀現象出現一次安全事故扣520分，出現違章違紀現象每次扣210分，扣分幅度30分。行政服務部直接上級出車手續(xù)齊全性指不能隨意出車，手續(xù)不齊全不出車，嚴禁利用車輛辦私事每發(fā)現一次扣1-5分，扣分幅度10分。行政服務部直接上級產品出入庫手續(xù)齊全性指按嚴格按出入庫手續(xù)辦理產品出入，對手續(xù)不清的產品，嚴禁出入庫每發(fā)現一次扣27分，扣分幅度20分。倉儲部直接上級產品出入庫正確性指嚴格按產品出入單規(guī)定的內容出入產品，嚴禁亂發(fā)、亂收。每發(fā)現一次扣520分，扣分幅度40分。倉儲部直接上級、客戶的反映庫存帳準確性指倉庫庫存(含進、

9、出、存)賬需按規(guī)定建賬，且數據準確，賬卡物一致，字跡清晰。未要求建賬扣510分，數據不準確每次扣4-10分，字跡不清楚每次扣0.53分，賬卡物不一致，每次扣1-5分，扣分幅度30分。倉儲部直接上級設計制作及時性指工程效果圖、銷售工具等設計制作在規(guī)定時間內完成，使用客戶不處于等待或追問狀態(tài)發(fā)現一次不及時扣18分，扣分幅度15分。營銷服務部直接上級、客戶的反映設計制作出借次數指未按圖紙或要求進行設計制作出現的次數，不得擅自改變客戶的設計要求。發(fā)現一次扣210分，扣分幅度20分營銷服務部直接上級、客戶的反映設計制作效果指客戶對所設計圖紙及銷售工具的滿意度客戶反映一次不滿意扣15分，扣分幅度10分營銷服務部直接上級、客戶的反映客戶檔案及有望個案的及時更新指客戶檔案按及有望個案按規(guī)定及時更新，保證數據時效未及時更新，每次扣25分，扣分幅度10分。營銷服務部直接上級、數據需求部門的反映表（四）關鍵績效指標指標定義考評標準被考評部門數據來源(考評部門)工作方法、流程等持續(xù)改進指工作方法、態(tài)度、技能、工作流程等應月結月高無持續(xù)改進扣0.53分，扣分幅度3分。職能部門直接上級改進建議指對公司管理方面提出合理化建議提出的建議被公司采納，每個建議加25分，對有建設的建議(未采納)加0.52分，加分幅度10分。職能部門