質(zhì)量體系表格汽機(jī)車零件業(yè)QS9000范例46

1、文檔編碼 : CV1X7E5Z5Z9 HG8U4Y8U1Q10 ZZ4U9L8N4L2選購(gòu)治理程序版次數(shù)修訂章節(jié)變 更 內(nèi) 容制訂審核核準(zhǔn)日期本頁(yè)次B 第一次發(fā)行發(fā)行章保管單位：文件類別文件類別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-02 總經(jīng)理室B PAGE1/4 1. 目 的：確保選購(gòu)事務(wù)之順當(dāng)進(jìn)行,以把握適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適量供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料；2. 范 圍：凡生產(chǎn)線所需之原輔材料的選購(gòu)均適用；3. 權(quán) 責(zé)： 3.1 主要負(fù)責(zé)部門：總辦秘書； 3.2 相關(guān)部門：倉(cāng)庫(kù)、品管、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)方案組； 3.3 總辦秘書：負(fù)責(zé)訂貨單的申請(qǐng),發(fā)送、跟蹤；4. 名詞定義：無(wú)5.

2、 相關(guān)文件： 5.1 【供應(yīng)商選擇與治理程序】6. 作業(yè)程序： 6.1 申購(gòu)方案原幫忙材料的申購(gòu)方案由生產(chǎn)部依據(jù)前期耗用量、現(xiàn)有庫(kù)存量和下月（季）訂單情形而提出,必需于每月10 日前提交方案書（對(duì)于須從國(guó)外進(jìn)口的材料須按季申購(gòu),下季度的方案應(yīng)在本季度的其次月底提出）,并填寫原輔材料申購(gòu)方案表； 6.2 方案審批：生產(chǎn)部主管在確保安全庫(kù)存的原就上對(duì)本部門的申購(gòu)方案進(jìn)行核對(duì), 品管主管對(duì)供應(yīng)商和型號(hào)規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)無(wú)誤后由總經(jīng)理作審批；其中文件類別 文件編號(hào) 制 訂 單 位 版本 發(fā)行編號(hào) 頁(yè)次二階 TST-GM-P-06-02 總經(jīng)理室 B PAGE2/4 全部選購(gòu)物料的供應(yīng)商必需是合格供應(yīng)商清單上

3、有記錄的； 6.3 訂 貨選購(gòu)依據(jù)審批過(guò)的原輔材料申購(gòu)方案表或德鉅公司物資申購(gòu)單制訂貨單,經(jīng)總經(jīng)理簽章后下給供應(yīng)商,并須得到供應(yīng)商的精確答復(fù),然后將具體內(nèi)容記錄在供應(yīng)商供貨目錄表上； 6.4 詢比議價(jià)： 6.4.1 規(guī)格品選購(gòu)：經(jīng)往有選購(gòu)體會(huì)（規(guī)格、供應(yīng)商相同）的原材料,可依據(jù)申購(gòu)方案直接開(kāi)出訂貨單,由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 6.5 選購(gòu)樣品承認(rèn)： 6.5.1 首次向供應(yīng)商選購(gòu)的幫材料,均需要求供應(yīng)商送確定數(shù)量的樣品,并且附該樣品檢測(cè)報(bào)告書或主要參數(shù)說(shuō)明一份； 6.2 樣品需由本公司品管部承認(rèn)合格后方可建立選購(gòu)關(guān)系,承認(rèn)后的送樣材料檢測(cè)報(bào)告書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由選購(gòu) 6. 5 交貨追蹤：FAX一份至供應(yīng)商；

4、6.6. 1 在交貨前一周總辦秘書必需和供應(yīng)商再次確認(rèn)交期,并將信息反饋給生產(chǎn)、品管、業(yè)務(wù)等部門； 6.7 臨時(shí)變支： 6.7.1 如廠商無(wú)法按訂單交貨時(shí),總辦秘書需口頭或書面通知生產(chǎn)方案級(jí)人員文件類別 文件編號(hào) 制 訂 單 位 版本 發(fā)行編號(hào) 頁(yè)次二階 TST-GM-P-06-02 總經(jīng)理室 B PAGE3/4 實(shí)行計(jì)策,并記錄在訂貨單上； 6.7.2 總辦秘書：需要提前或延后交貨,需以書面形式通知供應(yīng)商；6.7.3 生產(chǎn)總六需追加訂貨量時(shí),需由生產(chǎn)部填寫原輔材料申購(gòu)方案表關(guān)注明“ 追加” 字樣,其余操作同 6.2 、6.3 ； 6.7.4 一般情形下不行以取消已確認(rèn)的訂單,除顯現(xiàn)嚴(yán)肅品質(zhì)問(wèn)題,可經(jīng)品管主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消訂單,并需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審；7. 附件： 7.1訂貨單制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次 7.2原輔材料申購(gòu)