質(zhì)量環(huán)境食品安全三標一體內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：最高管理層/管管理者代表檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T190001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004總要求4.14.14.11是否建立有有效的管理體體系，并在運運行過程中形形成相關(guān)文件件，加以實施施和保持，持持續(xù)改進其有有效性？2是否確定管管理體系所覆覆蓋的范圍內(nèi)內(nèi)的有效運行行？管理承諾5.15.11最高管理者者是否建立相相應(yīng)的質(zhì)量管管理體系，并并持續(xù)改進其其有效性？2最高管理者者是否確定公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）目目標和方針，予予以公布，并并確定其有效效運行？3在質(zhì)量體系系運行中，是是

2、否以顧客滿滿意為關(guān)注焦焦點？方針5.35.24.21是否有相應(yīng)應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）方針針，并有相應(yīng)應(yīng)的目標來支支持？2方針是否形形成文件，并并予以發(fā)布，公公告？3所指定的方方針是否與公公司的規(guī)模相相匹配？策劃5.45.34.31. 質(zhì)量管理理體系：有效效策劃質(zhì)量管管理體系，滿滿足質(zhì)量目標標的要求，各各部門開展運運用PDCAA循環(huán)，不斷斷持續(xù)改進，保保持質(zhì)量管理理體系的完整整性？2環(huán)境管理體體系：策劃環(huán)環(huán)境目標、指指標和方案。識識別環(huán)境因素素，確定環(huán)境境具有或可能能具有的重大大影響的因素素，對其做出出評價，并采采用相應(yīng)的措措施予以解決決。3組織在建立立環(huán)境管理體體系時，并對對相應(yīng)的法律律、法規(guī)和其

3、其他環(huán)境加以以考慮。目標5.4.14.3.31是否有相應(yīng)應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）目標標？2目標要有層層次，是否在在建立公司的的總目標時，各各部門有相應(yīng)應(yīng)的分目標？3目標可量化化，要定期監(jiān)監(jiān)視和測量，并并進行改進。職責與權(quán)限5.55.444.11. 最高管理理者是否明確確公司內(nèi)的各各項職責和權(quán)權(quán)限，并在組組織內(nèi)進行溝溝通，以確保保管理體系有有效運行和保保持？2. 最高管理理者是否任命命專門的管理理者代表，明明確規(guī)定其作作用、職責和和權(quán)限？3. 管理者代代表是否定期期向最高管理理者報告體系系的績效和任任何改進的需需求？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31最高管理者者是否在組織織建立適當?shù)牡臏贤ㄟ^

4、程，確確保體系運行行的過程中的的有效溝通？2在與外部相相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)絡(luò)接收、是否否形成文件和和答復(fù)？3是否建立相相應(yīng)的信息息交流控制程程序 ？管理評審5.65.84.61. 最高管理理者是否按計計劃定期對組組織的管理體體系進行評審審，以確定它它的持續(xù)適用用性、充分性性、有效性？2. 是否有相相應(yīng)的評審輸輸入與評審輸輸出？ 3是否對管理理評審的輸出出結(jié)果，進行行分析，采取取相應(yīng)的糾正正和預(yù)防措施施？以及相應(yīng)應(yīng)的改進意見見？資源管理6.06.04.4.11. 在管理體體系的建立和和改進時，是是否提供充足足的資源，以以建立、實施施、保持和更更新管理體系系？包括人力力資源，能力力、意識和培培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)

5、施，工作環(huán)環(huán)境，以及技技術(shù)和財力資資源等。內(nèi)部審核8.2.28.4.14.5.51. 組織是否否定期對管理理體系進行內(nèi)內(nèi)部審核，確確保管理體系系運行的有效效性？2. 組織在進進行審核時，是是否有明確審審核人員權(quán)限限，并制定相相應(yīng)的審核計計劃，依據(jù)，目目的等，制定定審核檢查表表，有效記錄錄審核結(jié)果，形形成文件？33. 是否采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施，確確保體系的不不斷更新，持持續(xù)改進。改進8.58.54.5.31. 組織應(yīng)利利用方針、目目標、審核結(jié)結(jié)果、數(shù)據(jù)分分析、糾正措措施和預(yù)防措措施以及管理理評審，持續(xù)續(xù)改進管理體體系的有效性性。2. 組織是否否建立、實施施并保持一個個或多個程序序，用來處理理實

6、際或潛在在的不符合，采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施，減減少所造成的的環(huán)境影響？生產(chǎn)控制7.01. 管理者是是否制定有效效的回收程序序，以便食品品涉及安全性性問題時，能能夠完全、迅迅速的從市場場召回涉嫌的的任何產(chǎn)品？以顧客為焦點5.21、以顧客為關(guān)關(guān)注焦點的意意識如何？是是否了解顧客客滿意或抱怨怨的情況？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是是否重新識別別和評價？法律法規(guī)及其他他要求4.3.21、是否及時更更新相關(guān)的法法律法規(guī)和其其他要求？審核員： 陪同人員： 日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：質(zhì)檢部檢查項目相關(guān)文件 檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 2

7、22000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.24.4.444.4.51程序/四級級文件的編寫寫是否有效，文文件編寫或更更改前是否加以評審審，并且編號號管理，及時時發(fā)放到各相相關(guān)部門，文文件是否及時更新新，確保體系系運行的有效效性？2. 是否在體體系運行的過過程中，對各各部門的相關(guān)關(guān)文件進行監(jiān)監(jiān)控管理，做做到及時更新新？3. 是否確保保相關(guān)的外來來文件得到識識別(如標準準)是否包括括在控制范圍圍之內(nèi)?并控控制其發(fā)放？4. 對報廢的的文件是否及及時回收，處處理，避免外外部流傳？質(zhì)量手冊4.2.21、是否編寫和和保持質(zhì)量安安全手冊，作作為質(zhì)量管理理體系過程之之

8、間的相互作作用的表述，是否包括管管理體系的范范圍？手冊的發(fā)放放、更改是否否符合文件控控制要求？記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫是否保持清清晰，易于識識別和檢索，是是否編制形成成文件的程序序，以規(guī)定記記錄的標識、貯貯存、保護、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實，及時，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對體系內(nèi)的的各部門記錄錄進行檢查，確確保記錄內(nèi)容容清晰，便于于檢索，查找找問題，反應(yīng)應(yīng)體系運行的的有效性？4. 體系運行行過程中，各各部門記錄是是否及時更新新，歸檔管理理？策劃方針/目標標和管

9、理體系系5.45.34.3.31質(zhì)量安全方方針、質(zhì)量安安全目標、環(huán)環(huán)境方針、環(huán)環(huán)境目標指標標和方案是否否形成文件？是否進行有有效的管理？2. 質(zhì)量目標標是否可測量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？職責與權(quán)限5.55.444.11.各部門、各各類人員的職職責、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時時收集與公司司相關(guān)的外來來文件，并在在公司內(nèi)傳達達、實施。對對已作廢文件件信息及時回回收，調(diào)整？2. 與各部門門之間溝通是是否及時、有有效？3、是否對顧客客反饋信息（包包括抱怨）等等方面進行及及時、有

10、效的的溝通？應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71.是否能對實實際識別可能能環(huán)境造成影影響的潛在的的緊急情況和和事故，并規(guī)規(guī)定響應(yīng)措施施？2. 是否定期期評審應(yīng)急準準備和響應(yīng)程程序，并在事事故或緊急情情況發(fā)生后，對對其進行修訂訂，必要時，還還應(yīng)定期試驗驗上述程序？3. 是否形成成應(yīng)急準備備和響應(yīng)的控控制程序？當緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？管理評審5.65.84.61. 是否有相相應(yīng)的評審輸輸入與評審輸輸出？2管理評審后后，是否對管管理評審的輸輸出結(jié)果，進進行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？以及相相應(yīng)的改進意意見？資源管理6.06.04.4.11. 對部門新新來人員

11、是否否有工作內(nèi)容容培訓(xùn)以及意意識、責任培培訓(xùn)？2. 對與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達？3. 是否制定定部門年度培培訓(xùn)計劃？4.對從事可能能產(chǎn)生重大環(huán)環(huán)境影響、食食品安全風險險的工作人員員是否進行了了培訓(xùn)?效果果如何?產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃7.17.01. 是否策劃劃和實施產(chǎn)品品實現(xiàn)所需的的過程，是否否有刪減？刪刪減是否合理理？是否編制制產(chǎn)品質(zhì)量計計劃書？2. 是否在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程中，提供相相應(yīng)的監(jiān)視和和測量方法，制制定產(chǎn)品接收收準則，最大大限度的保證證產(chǎn)品的質(zhì)量量？查部門制制程及實驗室室監(jiān)控和檢查查作業(yè)指導(dǎo)書書和相關(guān)記錄錄3. 組織是否否實施、運行行策劃的活動動及其更改?是否通過確

12、確認、監(jiān)視和和驗證確保其其有效實施?采購7.41. 有無對采采購產(chǎn)品進行行驗證的規(guī)定定及驗證的記記錄?有無要要求供應(yīng)商提提供合格證明明/檢疫證明明?生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51.是否為生產(chǎn)產(chǎn)過程提供有有效的監(jiān)視和和測量方法，對對已發(fā)生或潛潛在的問題進進行數(shù)據(jù)分析析，采取相應(yīng)應(yīng)的糾正和預(yù)預(yù)防措施？2.、是否對特特殊過程和關(guān)關(guān)鍵過程實施施了監(jiān)控活動動?特殊過程程人員是否具具備上崗資格格？3. 是否有過過程控制所需需的表述產(chǎn)品品特性信息的的文件，包括括產(chǎn)品標準、產(chǎn)產(chǎn)品特性、合合同要求等?4. 是否按HHACCP計計劃的要求對對CCP點進進行監(jiān)控?CCCP點監(jiān)控控人員是否經(jīng)經(jīng)過專職培訓(xùn)訓(xùn)？是否具備備上崗資

13、格？5. 是否以適適宜的方式在在生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的全過程對對產(chǎn)品進行標標識?是否制制定了有關(guān)標標識的規(guī)定?標識用的標標簽等是否得得到了有效管管理?內(nèi)部審核8.2.28.4.14.5.51. 是否制定定相應(yīng)的審核核計劃，依據(jù)據(jù)，目的，審審核檢查表等等，有效記錄錄審核結(jié)果，形形成文件？是是否進行了年年度內(nèi)審方案案策劃且明確確規(guī)定了審核核的準則、范范圍、頻次、方方法?2糾正措施是是否已實施？實施結(jié)果是是否進行了跟跟蹤驗證？過程/成品的監(jiān)監(jiān)視和測量8.2.3-88.2.44.5.11. 是否確定定了需要監(jiān)視視和測量的過過程？2. 是否規(guī)定定了需進行監(jiān)監(jiān)視和測量的的產(chǎn)品實現(xiàn)階階段?是否規(guī)規(guī)定了監(jiān)測點點、監(jiān)視

14、和測測量的項目、方方法、驗收準準則、使用的的監(jiān)視和測量量設(shè)備、應(yīng)留留下的記錄以以及檢驗人員員的資格要求求?3. 是否對進進貨、過程、成成品等過程的的測量儀器是是否精確？檢檢測設(shè)備和工工具是否處于于有效期內(nèi)?關(guān)鍵控制點點的測量設(shè)備備是否定期校校正，確保其其高度準確性性？4. 記錄是否否項目清楚、數(shù)數(shù)據(jù)齊全?是是否能夠證實實符合驗收準準則的要求?不合格品控制8.37.104.5.31、原輔材料、半半成品、成品品中不合格品品和潛在不安安全產(chǎn)品是否否有標識和記記錄？對已交付的的不合格品應(yīng)應(yīng)采取什么措措施？2. 讓步處處理經(jīng)授權(quán)人人員批準，適適用時顧客批批準的證據(jù)；3. 對不合格格品的產(chǎn)生是是否有原因分

15、分析，持續(xù)改改進？防止此此類不合格的的再次發(fā)生，并并采取相應(yīng)的的糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序？4 是否有相應(yīng)應(yīng)的不合格格品控制程序序？數(shù)據(jù)分析8.41. 是否定期期收集和分析析適當?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)，已證實管管理體系的適適宜性和有效效性，并評價價在何處可以以持續(xù)改進體體系的有效性性？2. 對哪些數(shù)數(shù)據(jù)和信息要要進行分析？有哪些分析析的方法？3. 平時的試試驗或檢測結(jié)結(jié)果，是否有有相關(guān)記錄，為為日后的數(shù)據(jù)據(jù)分析提供依依據(jù)？改進8.58.54.5.31. 是否對已已經(jīng)發(fā)生的或或潛在的不合合格的原因進進行調(diào)查分析析，協(xié)調(diào)提出出糾正/預(yù)防防措施，并進進行跟蹤驗證證。運行控制4.4.61. 對于組織織使用的產(chǎn)品品和

16、服務(wù)中所所確定的 重重要環(huán)境因素素是否建立、實實施并保持程程序？2.是否根據(jù)識識別出來的環(huán)環(huán)境因素制定定了運行控制制文件？如廢廢水、廢棄物物生產(chǎn)控制7.01. 食品危害害的控制：生生產(chǎn)過程中，是是否對各工序序的關(guān)鍵控制制點予以監(jiān)控控和測量，減減少過程中的的不合格？2. 衛(wèi)生控制制：是否對與與產(chǎn)品有直接接或間接接觸觸的工器具，人人等有相應(yīng)的的衛(wèi)生監(jiān)控，避避免交叉污染染，使產(chǎn)品在在生產(chǎn)過程中中盡量降低其其理化因素和和生物因素的的影響？3. 對于與產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程程中有直接接接觸的水是否否有相關(guān)的檢檢驗，確保用用水安全？4. 當過程操操作發(fā)生變更更時，需對控控制程序重新新評審？5. 是否有產(chǎn)產(chǎn)品模擬召

17、回回控制程序，并并且模擬驗證證該程序運行行的有效性，以以便產(chǎn)品涉及及安全性問題題時，能夠完完全迅速的召召回涉及的所所有產(chǎn)品。對對回收的產(chǎn)品品是否及時處處理，銷毀？前提方案7.21. 是否按照照GMP及相相關(guān)的標準制制定了前提方方案，前提方方案是否對生生產(chǎn)人員、環(huán)環(huán)境、設(shè)備設(shè)設(shè)施、車間、庫庫房、生產(chǎn)過過程及儲運等等過程的衛(wèi)生生進行了要求求？查看部門門PRP計劃劃？危害分析及預(yù)備步驟7.3-7.44是否對從原材料料到成品整個個生產(chǎn)工藝過過程進行了危危害分析？是是否對原材料料、成品進行行了描述？根據(jù)危害識別和和可接受水平平的確定了控控制措施，控控制措施是否否有效？操作性前提方案案7.5按照要求編制了

18、了操作性前提提方案，各項項措施是否得得到實施和監(jiān)監(jiān)控？2.生產(chǎn)用水是是否按照要求求送外檢機構(gòu)構(gòu)檢測？CIIP清洗效果果是否得到檢檢測？環(huán)境因素4.3.11、是否建立了了環(huán)境因素識識別和評價的的程序?2. 對新項目目和變化是否否進行了環(huán)境境因素的補充充識別和評價價?3.是否對組織織的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中中的環(huán)境因素素進行了識別別?4. 如何對重重大環(huán)境因素素的控制進行行策劃？法律法規(guī)和其他他要求4.3.21. 是否建立立并保持了識識別、獲得和和更新法律法法規(guī)及其他要要求的程序?2. 適用于本本公司的法規(guī)規(guī)和其他要求求有哪些?3.法律法規(guī)文文件是否得進進行了評價？合規(guī)性評價4.5.21、是否進行合

19、合規(guī)性評價調(diào)調(diào)查？情況如如何？審核員： 部門代表： 陪陪同人員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：生產(chǎn)部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51. 使用的文文件是否是最最新版本？2. 質(zhì)量性的的文件是否有有審核、批準準，編號管理理？3. 是否保持持文件完整、清清潔、清晰、易易于識別和檢檢索？文件的編寫寫是否符合工廠廠的實際要求求，便于理解解，操作？使用的文件件編號、名稱稱是否明確？是否保存完完好？是否會會產(chǎn)生有誤的

20、的信息？4. 在體系運運行過程中，文文件是否及時更新新，參數(shù)標準準是否符合工廠廠實際要求，如如有更改時，是否應(yīng)填寫文件件更改申請單，并交給管管理者代表審審核批準后，發(fā)發(fā)布實施？ 記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫是否保持清晰晰，易于識別別和檢索，是是否編制形成成文件的程序序，以規(guī)定記記錄的標識、貯貯存、保護、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實，及時，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對部門內(nèi)的的記錄進行檢檢查，確保記記錄內(nèi)容清晰晰，與實際操操作相符，便便于檢索，查查找問題，反反應(yīng)體系運行行

21、的有效性？策劃方針/目標標和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實實際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標，并予以以發(fā)布、實施施？3. 質(zhì)量目標標是否可測量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？職責與權(quán)限5.55.444.11.各部門、各各類人員的職職責、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時時收集與部門門相關(guān)的文件件，并在部門門內(nèi)部有效傳傳達/實施？ 2. 與各部門門之間溝通是是否及時、有有效？3、是否建立內(nèi)內(nèi)外部溝通的的渠道？

22、如何何進行信息交交流？應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71.是否能對實實際識別可能能環(huán)境造成影影響的潛在的的緊急情況和和事故，并規(guī)規(guī)定響應(yīng)措施施？2. 是否形成成應(yīng)急準備備和響應(yīng)的控控制程序？當緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？管理評審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，有有效配合公司司組織的管理理評審，以確確定它的持續(xù)續(xù)適用性、充充分性、有效效性？2. 是否有相相應(yīng)的評審輸輸入？并在管管理評審后，對對管理評審的的輸出結(jié)果，進進行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？確保今今后部門的更更好運行？ 資源管理6.06.04.4.11. 對部門新新來人員是否否有

23、工作內(nèi)容容培訓(xùn)以及人人員意識，責責任培訓(xùn)？2. 對與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達？3. 是否制定定部門年度培培訓(xùn)計劃？4. 對從事可可能產(chǎn)生重大大環(huán)境影響、食食品安全風險險的工作人員員是否進行了了培訓(xùn)?效果果如何?標識和可追溯性性7.5.37.9現(xiàn)場標識是否滿滿足規(guī)定的要要求？產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃7.17.01. 是否策劃劃和實施產(chǎn)品品實現(xiàn)所需的的過程，并與與體系其他過過程的要求一一致？2. 是否確定定產(chǎn)品的質(zhì)量量目標和要求求？以及生產(chǎn)產(chǎn)過程中所需需求的驗證、確確認、監(jiān)視、測測量、檢驗和和試驗活動、產(chǎn)產(chǎn)品接收準則則等，最大限限度的保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量。3. 是否在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程中，提

24、供所所需的數(shù)據(jù)記記錄，并符合合體系運行的的要求？ 4. 是否有月月度和年度生生產(chǎn)計劃，并并計劃生產(chǎn)所所需的相應(yīng)的的設(shè)施，物料料等（計劃所需用工工人數(shù)、購置置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計劃年年生產(chǎn)所需要要的原材料等等），并將計計劃交給相關(guān)關(guān)部門執(zhí)行？生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否對生生產(chǎn)所需的人人、機、料、法法、環(huán)，做出出相應(yīng)的規(guī)定定？2. 生產(chǎn)和服服務(wù)過程的現(xiàn)現(xiàn)場實施是否否按規(guī)定進行行？3. 關(guān)于防護護的標識、搬搬運、包裝、貯貯存和保護是是否形成了的的制度或規(guī)定定？是否實施施？過程/成品的監(jiān)監(jiān)視和測量8.2.3-88.2.44.5.11. 是否對工工廠的各cccp點的操作作嚴格控制，對對不合格項采采取

25、糾正和預(yù)預(yù)防措施？2. ccp點點的監(jiān)控是否否有相應(yīng)的記記錄支持，確確保日后數(shù)據(jù)據(jù)分析，追溯溯，查找原因因？3. 測量儀器器是否精確？關(guān)鍵控制點點的測量設(shè)備備是否定期校校正，確保其其高度準確性性？4. 是否定期期對員工操作作進行培訓(xùn)，加加強操作的規(guī)規(guī)范性？5. 成品出廠廠前是否嚴格格控制產(chǎn)品包包裝的質(zhì)量？有相應(yīng)的檢檢查（包裝、規(guī)規(guī)格、批號、等等級率等）？6. 操作性文文件是否與實實際的操作和和記錄相匹配配？不合格品控制8.37.104.5.31、是否對所有有發(fā)現(xiàn)的不合合格品都進行行了處置？對對不合格品的的處置措施（返返工、返修、降降級、報廢）是是否按規(guī)定實實施，是否有有記錄？2. 是否嚴格格規(guī)

26、范人員的的操作，減少少不合格的產(chǎn)產(chǎn)生？3. 對不合格格品的產(chǎn)生是是否有原因分分析，持續(xù)改改進？防止此此類不合格的的再次發(fā)生，并并采取相應(yīng)的的糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序？4. 生產(chǎn)過程程中的不合格格品是否有標標識？對于過過程中的不合合格品如何處處置和控制？對已交付的的不合格品應(yīng)應(yīng)采取什么措措施？5. 是否有相相應(yīng)的不合合格品控制程程序？數(shù)據(jù)分析8.41. 對生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)是否及時時統(tǒng)計分析，持持續(xù)分析，改改進？2. 對哪些數(shù)數(shù)據(jù)和信息要要進行分析？有哪些分析析的方法？3. 是否對不不符合要求的的環(huán)節(jié)，及時時收集數(shù)據(jù)，分分析原因并有有效改進？改進8.58.54.5.31.是否對不合合格原因進行行調(diào)查分

27、析，并并負責糾正/預(yù)防措施的的實施。？（包包括：操作方方法，監(jiān)督要要點，不符合合項的糾正和和預(yù)防措施等等）。運行控制7.04.4.61. 工作中，對對操作方法等等是否有相應(yīng)應(yīng)的操作文件件支持，并符符合工廠的實實際操作要求求，確保體系系的有效運行行？設(shè)備6.3工廠用設(shè)備和容容器是否采用用無毒材料制制成，便于清清洗，消毒？設(shè)備是否建立了了日常維護制制定？是否制制定了操作規(guī)規(guī)程？設(shè)施6.41. 是否有良良好的工作環(huán)環(huán)境，設(shè)施？2. 是否有適適當?shù)脑O(shè)施用用于儲存原料料和非食物性性的化學(xué)物品品？生產(chǎn)控制7.01. 食品危害害的控制：生生產(chǎn)過程中，是是否對嚴格控控制各工藝參參數(shù)和加工條條件，減少過過程中的

28、不合合格，確保產(chǎn)產(chǎn)品的優(yōu)良率率？ 2. 衛(wèi)生控制制：是否對與與產(chǎn)品有直接接或間接接觸觸的工器具，人人等有相應(yīng)的的衛(wèi)生監(jiān)控，避避免交叉污染染，使產(chǎn)品在在生產(chǎn)過程中中盡量降低其其理化因素和和生物因素的的影響？3. 當過程操操作發(fā)生變更更時，需對控控制程序重新新評審？維護與衛(wèi)生7.01. 是否對衛(wèi)衛(wèi)生體系的有有效性進行監(jiān)監(jiān)控？定期對對工作前的檢檢查進行審核核，或在適當當時，對環(huán)境境和接觸面進進行微生物抽抽樣檢查等，并并對其進行定定期復(fù)查和修修改。2. 對產(chǎn)品接接觸表面是否否定期進行清清洗或消毒？清洗采用的的方法和頻率率是否符合要要求？是否對對清潔程度按按照規(guī)定程序序進行驗證？個人衛(wèi)生7.2.31.

29、是否加強強部門人員的的衛(wèi)生要求，對對衛(wèi)生要求高高的區(qū)域加強強個人衛(wèi)生管管理？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是是否按要求進進行更新識別別好評價？有有無記錄？2、重要環(huán)境因因素是否變更更？法律法規(guī)和其他他要求4.3.2是否及時更新相相關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求？合規(guī)性評價4.5.2是否進行合規(guī)性性評價調(diào)查？情況如何？審核員： 陪同人員員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：采購部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51.

30、 使用的文文件是否是最最新版本？2. 質(zhì)量性的的文件是否有有審核、批準準，編號管理理？3. 是否保持持文件的完整整、清潔、清清晰、易于識識別和檢索，文件的編寫寫是否符合工廠廠的實際要求求，便于理解解，操作？4. 在體系運運行過程中，文文件是否及時更新新，如有更改改時，是否填寫文文件更改申請單，并交給管管理者代表審審核批準后，發(fā)發(fā)布實施？ 記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填是是否應(yīng)保持清清晰，易于識識別和檢索？是否編制形形成文件的程程序，以規(guī)定定記錄的標識識、貯存、保保護、檢索、保保存期限和處處理所需的控控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫

31、是否真真實，及時，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對部門內(nèi)的的記錄進行檢檢查，確保記記錄內(nèi)容清晰晰，與實際操操作相符，便便于檢索，查查找問題，反反應(yīng)體系運行行的有效性？策劃方針/目標標和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實實際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標，并予以以發(fā)布、實施施？3. 質(zhì)量目標標是否可測量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？采購過程7.4.1是否按規(guī)定要求求對供方進行行選擇、評價價和重新評價價？查3份合同，確確定供方是否否在合格供方方范圍內(nèi)？3、采購產(chǎn)品總總的合格率是是多少？不良良率是多少？是否達到質(zhì)質(zhì)量目標

32、要求求？如未達到到，采購哪些些對策？采購信息7.4.21、是否制定采采購計劃？采采購的信息是是否清楚明確確？如何確保保所規(guī)定的采采購要求是充充分適宜的？2、所有供方是是否提供書面面材料：有效效的營業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件等，用用作評價輸入入？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31、原輔材料在在采購時是如如何進行環(huán)境境方面的要求求的？2. 與供方之之間溝通是否否及時、有效效？3、是否對各部部門反饋信息息（包括抱怨怨）等方面進進行及時、有有效的溝通？環(huán)境因素/運行行控制4.3.14.4.61、環(huán)境因素是是否得到及時時更新？對重重要環(huán)境因素素控制措施有有哪些？法律法規(guī)和其他他要求4.3.21、是否及時更

33、更新法律法規(guī)規(guī)？部門人員員是否明確本本次法律法規(guī)規(guī)更新的內(nèi)容容是什么？合規(guī)性評價4.5.21、是否進行合合規(guī)性評價調(diào)調(diào)查？情況如如何？數(shù)據(jù)分析8.41. 是否對采采購物品進行行統(tǒng)計分析？如何收集數(shù)數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)據(jù)的有效性？審核員： 陪同人員員： 日日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：設(shè)備部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51. 使用的文文件是否是最最新版本？2. 質(zhì)量性的的文件是否有有審核、批準準，編號管理理？3.

34、 是否保持持文件的完整整、清潔、清清晰、易于識識別和檢索，文文件的編寫是是否符合工廠廠的實際要求求，便于理解解，操作？4. 在體系運運行過程中，文文件是否及時更新新，參數(shù)標是是否準符合工工廠實際要求求，如有更改改時，是否填寫文文件更改申請單，并交給管管理者代表審審核批準后，發(fā)發(fā)布實施？ 5. 設(shè)備操作作類的說明書書是否妥善保保管？記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫是否保持清晰晰，易于識別別和檢索？是是否編制形成成文件的程序序，以規(guī)定記記錄的標識、貯貯存、保護、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真

35、實，及時，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對部門內(nèi)的的記錄進行檢檢查，確保記記錄內(nèi)容清晰晰，與實際操操作相符，便便于檢索，查查找問題，反反應(yīng)體系運行行的有效性？策劃方針/目標標和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實實際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標，并予以以發(fā)布、實施施？3. 質(zhì)量目標標是否可測量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時時收集與部門門相關(guān)的文件件，并在部門門內(nèi)部有效傳傳達/實施？2. 與各部門門之間溝通是是否及時、有有效？職責與權(quán)限5.55.444.11.各

36、部門、各各類人員的職職責、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71. 當工廠發(fā)發(fā)生緊急情況況時，例如：停氣、停電電、設(shè)備故障障等，是否采采取相應(yīng)的措措施，及時處處理問題？2. 為確保工工廠的生產(chǎn)，是是否能對實際際發(fā)生的緊急急情況和事故故做出響應(yīng)，并并預(yù)防和減少少伴隨的有害害影響？3. 是否形成成應(yīng)急準備備和響應(yīng)的控控制程序？當緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？管理評審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，有有效配合公司司組織的管理理評審，以確確定它的持續(xù)續(xù)適用性、充充分性

37、、有效效性？2. 是否有相相應(yīng)的評審輸輸入？并在管管理評審后，對對管理評審的的輸出結(jié)果，進進行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？確保今今后部門的更更好運行？ 資源管理6.06.04.4.11. 對部門新新來人員是否否有工作內(nèi)容容培訓(xùn)以及人人員意識，責責任培訓(xùn)？2. 對與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達？3. 是否制定定部門年度培培訓(xùn)計劃？生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否對設(shè)設(shè)備操作人員員的資格和能能力進行確認認并有操作上上崗證？2. 是否對生生產(chǎn)過程中的的操作設(shè)備、發(fā)發(fā)電設(shè)備等，定定期保養(yǎng)維修修，確保生產(chǎn)產(chǎn)的有效進行行？3. 是否對工工廠的制冷設(shè)設(shè)備日常巡視視，確保參數(shù)數(shù)符合要

38、求，為為產(chǎn)品的生長長創(chuàng)造良好的的環(huán)境？4. 是否對潔潔凈區(qū)的過濾濾系統(tǒng)及時更更換，保養(yǎng)？5. 是否對工工廠設(shè)備故障障及時維修，避避免影響生產(chǎn)產(chǎn)的正常運行行？6. 對工廠內(nèi)內(nèi)的設(shè)備是否否有設(shè)備臺臺帳，定期期點檢，并制制定設(shè)備維護護計劃表？改進8.58.54.5.31. 對日常工工作中經(jīng)常出出現(xiàn)的設(shè)備故故障，是否分分析原因，改改進，防止再再次發(fā)生？ 運行控制4.4.61. 工作中，一一切設(shè)備的操操作方法是否否有相應(yīng)的操操作文件支持持，并符合工工廠的實際操操作要求，確確保體系的有有效運行？2、設(shè)備所用油油類、化學(xué)品品采購、保管管和統(tǒng)計、廢廢油收集、處處置是否符合合規(guī)定要求？3、廢電池、廢廢燈管收集、

39、貯貯存管理實施施情況如何？設(shè)備6.31. 是否對與與產(chǎn)品生產(chǎn)，培培養(yǎng)有關(guān)的設(shè)設(shè)備的參數(shù)，進進行監(jiān)視和控控制？基礎(chǔ)設(shè)施6.36.312年的設(shè)備年年檢情況？工裝管理情況，有有無制定相應(yīng)應(yīng)的臺賬？生產(chǎn)控制7.01. 是否在生生產(chǎn)過程中，保保證各設(shè)備的的有效運行，并并對設(shè)備故障障及時維修？個人衛(wèi)生7.2.31. 是否加強強部門人員的的衛(wèi)生要求，對對進入潔凈區(qū)區(qū)域的維修的的人員加強衛(wèi)衛(wèi)生管理？數(shù)據(jù)分析8.4對設(shè)備各種情況況是否進行統(tǒng)統(tǒng)計分析，如如何收集數(shù)據(jù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的的有效性？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是是否按要求進進行更新識別別好評價？有有無記錄？2、重要環(huán)境因因素是否變更更？法律法規(guī)和其他他要求

40、4.3.2是否及時更新相相關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求？合規(guī)性評價4.5.2是否進行合規(guī)性性評價調(diào)查，情情況如何？審核員： 陪同同人員： 日日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：辦公室檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51程序/四級級文件的編寫寫是否有效，文文件編寫或更更改前需加以以評審，并且且編號管理，文文件需及時更更新，確保體體系運行的有有效性？2. 是否收集集與產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)的信息息和文件？記錄控制4.2.44.

41、2.34.5.41. 記錄填寫寫應(yīng)保持清晰晰，易于識別別和檢索，應(yīng)應(yīng)編制形成文文件的程序，以以規(guī)定記錄的的標識、貯存存、保護、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制。以以便提供符合合要求和管理理體系有效運運行的證據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實，及時，可可靠，便于追追溯？策劃方針/目標標和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實實際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標，并予以以發(fā)布、實施施？3. 質(zhì)量目標標是否可測量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？4. 管理方案案是否形成文文件并經(jīng)審批批？是否規(guī)定定了有關(guān)職能能和層次的職職責、權(quán)限？5

42、. 管理方案案是否針對重重大環(huán)境因素素制定？6. 管理方案案內(nèi)容是否包包含技術(shù)方法法、資源需求求、時間進度度和檢查驗收收辦法？是否否對管理方案案的實施進行行監(jiān)視及考核核？ 溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時時收集與公司司相關(guān)的外來來文件，并在在公司內(nèi)傳達達、實施。對對已作廢文件件信息及時回回收，調(diào)整？2. 與各部門門之間溝通是是否及時、有有效？職責與權(quán)限5.55.444.11.各部門、各各類人員的職職責、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71.是否能對實實際識別可能能環(huán)境造成影影響的潛

43、在的的緊急情況和和事故，并規(guī)規(guī)定響應(yīng)措施施？2. 是否定期期組織各部門門按應(yīng)急預(yù)預(yù)案的要求求，對有關(guān)部部門的潛在事事故和緊急情情況預(yù)防措施施進行檢查，防防止應(yīng)急設(shè)施施和設(shè)備失效效？3. 是否形成成應(yīng)急準備備和響應(yīng)的控控制程序？當緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？4. 是否針對對潛在和緊急急情況、場所所、活動制定定了應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)程序（預(yù)案案）或計劃？程序內(nèi)容是是否充分、恰恰當？5. 是否編寫寫公司的消消防管理制度度？ 各項項應(yīng)急設(shè)備是是否到位？是是否對應(yīng)急預(yù)預(yù)案進行了試試驗、演練、評評審、修訂？管理評審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，按按計劃定期對對組織

44、的管理理體系進行評評審，以確定定它的持續(xù)適適用性、充分分性、有效性性？2. 是否有相相應(yīng)的評審輸輸入與評審輸輸出？3管理評審后后，是否對管管理評審的輸輸出結(jié)果，進進行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？以及相相應(yīng)的改進意意見？資源管理6.1-26.1-6.224.4.1-221. 是否有各各崗位工作職職責權(quán)限與能能力要求的說說明？2. 對公司員員工資料是否否統(tǒng)一管理，歸歸檔？3. 對各部門門培訓(xùn)記錄是是否及時收集集并保管，并并有相應(yīng)的保保存年限？4. 對公司員員工是否辦理理員工體檢？5. 對特殊崗崗位的員工，是是否有相關(guān)的的上崗證明？對部門新來來人員是否有有工作內(nèi)容培培訓(xùn)以及人員員意識，責任

45、任培訓(xùn)？6. 對與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達？7、是否索取公公司年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃，核查查其實施情況況？是否有培培訓(xùn)記錄？8、采取了哪些些節(jié)約能源、資資源的措施?有無效果?9. 可能產(chǎn)生生重大環(huán)境影影響、食品安安全風險的崗崗位有哪些?是否明確確?10. 培訓(xùn)是是否有記錄?培訓(xùn)后是否否對培訓(xùn)效果果進行評估?生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否為生生產(chǎn)正常運行行提供相關(guān)服服務(wù)？改進8.58.54.5.31. 對日常工工作中存在的的問題是否及及時處理，改改進？ 運行控制4.4.61. 部門運行行過程中，是是否有相關(guān)文文件支持？法律法規(guī)和其他他要求4.3.2是否及時更新了了法律法規(guī)？部門人員

46、是是否明確本次次法律法規(guī)更更新的內(nèi)容是是什么？監(jiān)視和測量4.5.1對廢水、廢氣排排放、噪聲是是否進行監(jiān)測測？監(jiān)測結(jié)果果是否符合要要求？合規(guī)性評價4.5.2是否進行合規(guī)性性評價調(diào)查？情況如何？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素識識別是否充分分？是否考慮慮了“三種狀狀態(tài)”、“三三種時態(tài)”和和“七種類型型”？2、是否及時更更新了環(huán)境因因素？審核員： 陪同人員員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：市場部檢查項目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.

47、444.4.51程序/四級級文件的編寫寫是否有效，文文件編寫或更更改前需加以以評審，并且且編號管理，及及時發(fā)放到各各相關(guān)部門，文文件需及時更更新，確保體體系運行的有有效性？2. 是否收集集與產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)的文件件？記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫應(yīng)保持清晰晰，易于識別別和檢索，應(yīng)應(yīng)編制形成文文件的程序，以以規(guī)定記錄的的標識、貯存存、保護、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制。以以便提供符合合要求和管理理體系有效運運行的證據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實，及時，可可靠，便于追追溯？策劃方針/目標標和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)

48、境）方方針，并在實實際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標，并予以以發(fā)布、實施施？3. 質(zhì)量目標標是否可測量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 與經(jīng)銷商商進行溝通是是否及時有效效，根據(jù)經(jīng)銷銷商對產(chǎn)品的的意見做相應(yīng)應(yīng)改進？2. 與各部門門之間溝通是是否及時、有有效？3、是否建立內(nèi)內(nèi)外部溝通的的渠道？如何何進行信息交交流？應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71、當以銷售的的產(chǎn)品出現(xiàn)問問題時，是否否及時處理？管理評審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，按按計劃定期對對組織的管理理體系進行評評審，以確定定它的持續(xù)適適用性、充分分性、有效性性？2. 是否有相相應(yīng)的評審輸輸入與評審輸輸出？3管理評審后后，是否對管管理評審的輸輸出結(jié)果，進進行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？以及相相應(yīng)的改進意意見？與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定7.2.1-22如何識別顧客要要求？2、對產(chǎn)品要求評評審的時間、內(nèi)內(nèi)容和結(jié)果是是否滿足規(guī)定定要求？是否否有記錄？生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否為生生產(chǎn)提供相應(yīng)應(yīng)的服務(wù)？顧客滿意8.2.11. 是否對顧顧客進行滿意意度