質(zhì)量環(huán)境食品安全三標(biāo)一體內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)量環(huán)境食品安全內(nèi)審檢查表年 月 日 受審部門：最高管理層/管管理者代表檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T190001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004總要求4.14.14.11是否建立有有效的管理體體系，并在運(yùn)運(yùn)行過程中形形成相關(guān)文件件，加以實(shí)施施和保持，持持續(xù)改進(jìn)其有有效性？2是否確定管管理體系所覆覆蓋的范圍內(nèi)內(nèi)的有效運(yùn)行行？管理承諾5.15.11最高管理者者是否建立相相應(yīng)的質(zhì)量管管理體系，并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性？2最高管理者者是否確定公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）目目標(biāo)和方針，予予以公布，并并確定其有效效運(yùn)行？3在質(zhì)量體系系運(yùn)行中，是是

2、否以顧客滿滿意為關(guān)注焦焦點(diǎn)？方針5.35.24.21是否有相應(yīng)應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）方針針，并有相應(yīng)應(yīng)的目標(biāo)來支支持？2方針是否形形成文件，并并予以發(fā)布，公公告？3所指定的方方針是否與公公司的規(guī)模相相匹配？策劃5.45.34.31. 質(zhì)量管理理體系：有效效策劃質(zhì)量管管理體系，滿滿足質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求，各各部門開展運(yùn)運(yùn)用PDCAA循環(huán)，不斷斷持續(xù)改進(jìn)，保保持質(zhì)量管理理體系的完整整性？2環(huán)境管理體體系：策劃環(huán)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)和方案。識(shí)識(shí)別環(huán)境因素素，確定環(huán)境境具有或可能能具有的重大大影響的因素素，對(duì)其做出出評(píng)價(jià)，并采采用相應(yīng)的措措施予以解決決。3組織在建立立環(huán)境管理體體系時(shí)，并對(duì)對(duì)相應(yīng)的法律律、法規(guī)和其

3、其他環(huán)境加以以考慮。目標(biāo)5.4.14.3.31是否有相應(yīng)應(yīng)的（質(zhì)量/環(huán)境）目標(biāo)標(biāo)？2目標(biāo)要有層層次，是否在在建立公司的的總目標(biāo)時(shí)，各各部門有相應(yīng)應(yīng)的分目標(biāo)？3目標(biāo)可量化化，要定期監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量，并并進(jìn)行改進(jìn)。職責(zé)與權(quán)限5.55.444.11. 最高管理理者是否明確確公司內(nèi)的各各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)權(quán)限，并在組組織內(nèi)進(jìn)行溝溝通，以確保保管理體系有有效運(yùn)行和保保持？2. 最高管理理者是否任命命專門的管理理者代表，明明確規(guī)定其作作用、職責(zé)和和權(quán)限？3. 管理者代代表是否定期期向最高管理理者報(bào)告體系系的績(jī)效和任任何改進(jìn)的需需求？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31最高管理者者是否在組織織建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^

4、程，確確保體系運(yùn)行行的過程中的的有效溝通？2在與外部相相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)絡(luò)接收、是否否形成文件和和答復(fù)？3是否建立相相應(yīng)的信息息交流控制程程序 ？管理評(píng)審5.65.84.61. 最高管理理者是否按計(jì)計(jì)劃定期對(duì)組組織的管理體體系進(jìn)行評(píng)審審，以確定它它的持續(xù)適用用性、充分性性、有效性？2. 是否有相相應(yīng)的評(píng)審輸輸入與評(píng)審輸輸出？ 3是否對(duì)管理理評(píng)審的輸出出結(jié)果，進(jìn)行行分析，采取取相應(yīng)的糾正正和預(yù)防措施施？以及相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)意見見？資源管理6.06.04.4.11. 在管理體體系的建立和和改進(jìn)時(shí)，是是否提供充足足的資源，以以建立、實(shí)施施、保持和更更新管理體系系？包括人力力資源，能力力、意識(shí)和培培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)

5、施，工作環(huán)環(huán)境，以及技技術(shù)和財(cái)力資資源等。內(nèi)部審核8.2.28.4.14.5.51. 組織是否否定期對(duì)管理理體系進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核，確確保管理體系系運(yùn)行的有效效性？2. 組織在進(jìn)進(jìn)行審核時(shí)，是是否有明確審審核人員權(quán)限限，并制定相相應(yīng)的審核計(jì)計(jì)劃，依據(jù)，目目的等，制定定審核檢查表表，有效記錄錄審核結(jié)果，形形成文件？33. 是否采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施，確確保體系的不不斷更新，持持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)8.58.54.5.31. 組織應(yīng)利利用方針、目目標(biāo)、審核結(jié)結(jié)果、數(shù)據(jù)分分析、糾正措措施和預(yù)防措措施以及管理理評(píng)審，持續(xù)續(xù)改進(jìn)管理體體系的有效性性。2. 組織是否否建立、實(shí)施施并保持一個(gè)個(gè)或多個(gè)程序序，用來處理理實(shí)

6、際或潛在在的不符合，采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施，減減少所造成的的環(huán)境影響？生產(chǎn)控制7.01. 管理者是是否制定有效效的回收程序序，以便食品品涉及安全性性問題時(shí)，能能夠完全、迅迅速的從市場(chǎng)場(chǎng)召回涉嫌的的任何產(chǎn)品？以顧客為焦點(diǎn)5.21、以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)的意意識(shí)如何？是是否了解顧客客滿意或抱怨怨的情況？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是是否重新識(shí)別別和評(píng)價(jià)？法律法規(guī)及其他他要求4.3.21、是否及時(shí)更更新相關(guān)的法法律法規(guī)和其其他要求？審核員： 陪同人員： 日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：質(zhì)檢部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件 檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 2

7、22000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.24.4.444.4.51程序/四級(jí)級(jí)文件的編寫寫是否有效，文文件編寫或更更改前是否加以評(píng)審審，并且編號(hào)號(hào)管理，及時(shí)時(shí)發(fā)放到各相相關(guān)部門，文文件是否及時(shí)更新新，確保體系系運(yùn)行的有效效性？2. 是否在體體系運(yùn)行的過過程中，對(duì)各各部門的相關(guān)關(guān)文件進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控管理，做做到及時(shí)更新新？3. 是否確保保相關(guān)的外來來文件得到識(shí)識(shí)別(如標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn))是否包括括在控制范圍圍之內(nèi)?并控控制其發(fā)放？4. 對(duì)報(bào)廢的的文件是否及及時(shí)回收，處處理，避免外外部流傳？質(zhì)量手冊(cè)4.2.21、是否編寫和和保持質(zhì)量安安全手冊(cè)，作作為質(zhì)量管理理體系過程之之

8、間的相互作作用的表述，是否包括管管理體系的范范圍？手冊(cè)的發(fā)放放、更改是否否符合文件控控制要求？記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫是否保持清清晰，易于識(shí)識(shí)別和檢索，是是否編制形成成文件的程序序，以規(guī)定記記錄的標(biāo)識(shí)、貯貯存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運(yùn)行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實(shí)，及時(shí)，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對(duì)體系內(nèi)的的各部門記錄錄進(jìn)行檢查，確確保記錄內(nèi)容容清晰，便于于檢索，查找找問題，反應(yīng)應(yīng)體系運(yùn)行的的有效性？4. 體系運(yùn)行行過程中，各各部門記錄是是否及時(shí)更新新，歸檔管理理？策劃方針/目標(biāo)標(biāo)和管

9、理體系系5.45.34.3.31質(zhì)量安全方方針、質(zhì)量安安全目標(biāo)、環(huán)環(huán)境方針、環(huán)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)和方案是否否形成文件？是否進(jìn)行有有效的管理？2. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可測(cè)量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？職責(zé)與權(quán)限5.55.444.11.各部門、各各類人員的職職責(zé)、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達(dá)的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)時(shí)收集與公司司相關(guān)的外來來文件，并在在公司內(nèi)傳達(dá)達(dá)、實(shí)施。對(duì)對(duì)已作廢文件件信息及時(shí)回回收，調(diào)整？2. 與各部門門之間溝通是是否及時(shí)、有有效？3、是否對(duì)顧客客反饋信息（包包括抱怨）等等方面進(jìn)行及及時(shí)、有

10、效的的溝通？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71.是否能對(duì)實(shí)實(shí)際識(shí)別可能能環(huán)境造成影影響的潛在的的緊急情況和和事故，并規(guī)規(guī)定響應(yīng)措施施？2. 是否定期期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)程程序，并在事事故或緊急情情況發(fā)生后，對(duì)對(duì)其進(jìn)行修訂訂，必要時(shí)，還還應(yīng)定期試驗(yàn)驗(yàn)上述程序？3. 是否形成成應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)的控控制程序？當(dāng)緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否有相相應(yīng)的評(píng)審輸輸入與評(píng)審輸輸出？2管理評(píng)審后后，是否對(duì)管管理評(píng)審的輸輸出結(jié)果，進(jìn)進(jìn)行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？以及相相應(yīng)的改進(jìn)意意見？資源管理6.06.04.4.11. 對(duì)部門新新來人員

11、是否否有工作內(nèi)容容培訓(xùn)以及意意識(shí)、責(zé)任培培訓(xùn)？2. 對(duì)與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達(dá)？3. 是否制定定部門年度培培訓(xùn)計(jì)劃？4.對(duì)從事可能能產(chǎn)生重大環(huán)環(huán)境影響、食食品安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的工作人員員是否進(jìn)行了了培訓(xùn)?效果果如何?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.17.01. 是否策劃劃和實(shí)施產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所需的的過程，是否否有刪減？刪刪減是否合理理？是否編制制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)計(jì)劃書？2. 是否在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程中，提供相相應(yīng)的監(jiān)視和和測(cè)量方法，制制定產(chǎn)品接收收準(zhǔn)則，最大大限度的保證證產(chǎn)品的質(zhì)量量？查部門制制程及實(shí)驗(yàn)室室監(jiān)控和檢查查作業(yè)指導(dǎo)書書和相關(guān)記錄錄3. 組織是否否實(shí)施、運(yùn)行行策劃的活動(dòng)動(dòng)及其更改?是否通過確

12、確認(rèn)、監(jiān)視和和驗(yàn)證確保其其有效實(shí)施?采購(gòu)7.41. 有無對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證的規(guī)定定及驗(yàn)證的記記錄?有無要要求供應(yīng)商提提供合格證明明/檢疫證明明?生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51.是否為生產(chǎn)產(chǎn)過程提供有有效的監(jiān)視和和測(cè)量方法，對(duì)對(duì)已發(fā)生或潛潛在的問題進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析析，采取相應(yīng)應(yīng)的糾正和預(yù)預(yù)防措施？2.、是否對(duì)特特殊過程和關(guān)關(guān)鍵過程實(shí)施施了監(jiān)控活動(dòng)動(dòng)?特殊過程程人員是否具具備上崗資格格？3. 是否有過過程控制所需需的表述產(chǎn)品品特性信息的的文件，包括括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品特性、合合同要求等?4. 是否按HHACCP計(jì)計(jì)劃的要求對(duì)對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控?CCCP點(diǎn)監(jiān)控控人員是否經(jīng)經(jīng)過專職培訓(xùn)訓(xùn)？是否具備備上崗資

13、格？5. 是否以適適宜的方式在在生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的全過程對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)?是否制制定了有關(guān)標(biāo)標(biāo)識(shí)的規(guī)定?標(biāo)識(shí)用的標(biāo)標(biāo)簽等是否得得到了有效管管理?內(nèi)部審核8.2.28.4.14.5.51. 是否制定定相應(yīng)的審核核計(jì)劃，依據(jù)據(jù)，目的，審審核檢查表等等，有效記錄錄審核結(jié)果，形形成文件？是是否進(jìn)行了年年度內(nèi)審方案案策劃且明確確規(guī)定了審核核的準(zhǔn)則、范范圍、頻次、方方法?2糾正措施是是否已實(shí)施？實(shí)施結(jié)果是是否進(jìn)行了跟跟蹤驗(yàn)證？過程/成品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量8.2.3-88.2.44.5.11. 是否確定定了需要監(jiān)視視和測(cè)量的過過程？2. 是否規(guī)定定了需進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階階段?是否規(guī)規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)點(diǎn)、監(jiān)視

14、和測(cè)測(cè)量的項(xiàng)目、方方法、驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則、使用的的監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備、應(yīng)留留下的記錄以以及檢驗(yàn)人員員的資格要求求?3. 是否對(duì)進(jìn)進(jìn)貨、過程、成成品等過程的的測(cè)量?jī)x器是是否精確？檢檢測(cè)設(shè)備和工工具是否處于于有效期內(nèi)?關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備備是否定期校校正，確保其其高度準(zhǔn)確性性？4. 記錄是否否項(xiàng)目清楚、數(shù)數(shù)據(jù)齊全?是是否能夠證實(shí)實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則的要求?不合格品控制8.37.104.5.31、原輔材料、半半成品、成品品中不合格品品和潛在不安安全產(chǎn)品是否否有標(biāo)識(shí)和記記錄？對(duì)已交付的的不合格品應(yīng)應(yīng)采取什么措措施？2. 讓步處處理經(jīng)授權(quán)人人員批準(zhǔn)，適適用時(shí)顧客批批準(zhǔn)的證據(jù)；3. 對(duì)不合格格品的產(chǎn)生是是否有原因分

15、分析，持續(xù)改改進(jìn)？防止此此類不合格的的再次發(fā)生，并并采取相應(yīng)的的糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序？4 是否有相應(yīng)應(yīng)的不合格格品控制程序序？數(shù)據(jù)分析8.41. 是否定期期收集和分析析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)，已證實(shí)管管理體系的適適宜性和有效效性，并評(píng)價(jià)價(jià)在何處可以以持續(xù)改進(jìn)體體系的有效性性？2. 對(duì)哪些數(shù)數(shù)據(jù)和信息要要進(jìn)行分析？有哪些分析析的方法？3. 平時(shí)的試試驗(yàn)或檢測(cè)結(jié)結(jié)果，是否有有相關(guān)記錄，為為日后的數(shù)據(jù)據(jù)分析提供依依據(jù)？改進(jìn)8.58.54.5.31. 是否對(duì)已已經(jīng)發(fā)生的或或潛在的不合合格的原因進(jìn)進(jìn)行調(diào)查分析析，協(xié)調(diào)提出出糾正/預(yù)防防措施，并進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證證。運(yùn)行控制4.4.61. 對(duì)于組織織使用的產(chǎn)品品和

16、服務(wù)中所所確定的 重重要環(huán)境因素素是否建立、實(shí)實(shí)施并保持程程序？2.是否根據(jù)識(shí)識(shí)別出來的環(huán)環(huán)境因素制定定了運(yùn)行控制制文件？如廢廢水、廢棄物物生產(chǎn)控制7.01. 食品危害害的控制：生生產(chǎn)過程中，是是否對(duì)各工序序的關(guān)鍵控制制點(diǎn)予以監(jiān)控控和測(cè)量，減減少過程中的的不合格？2. 衛(wèi)生控制制：是否對(duì)與與產(chǎn)品有直接接或間接接觸觸的工器具，人人等有相應(yīng)的的衛(wèi)生監(jiān)控，避避免交叉污染染，使產(chǎn)品在在生產(chǎn)過程中中盡量降低其其理化因素和和生物因素的的影響？3. 對(duì)于與產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程程中有直接接接觸的水是否否有相關(guān)的檢檢驗(yàn)，確保用用水安全？4. 當(dāng)過程操操作發(fā)生變更更時(shí)，需對(duì)控控制程序重新新評(píng)審？5. 是否有產(chǎn)產(chǎn)品模擬召

17、回回控制程序，并并且模擬驗(yàn)證證該程序運(yùn)行行的有效性，以以便產(chǎn)品涉及及安全性問題題時(shí)，能夠完完全迅速的召召回涉及的所所有產(chǎn)品。對(duì)對(duì)回收的產(chǎn)品品是否及時(shí)處處理，銷毀？前提方案7.21. 是否按照照GMP及相相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制制定了前提方方案，前提方方案是否對(duì)生生產(chǎn)人員、環(huán)環(huán)境、設(shè)備設(shè)設(shè)施、車間、庫(kù)庫(kù)房、生產(chǎn)過過程及儲(chǔ)運(yùn)等等過程的衛(wèi)生生進(jìn)行了要求求？查看部門門PRP計(jì)劃劃？危害分析及預(yù)備步驟7.3-7.44是否對(duì)從原材料料到成品整個(gè)個(gè)生產(chǎn)工藝過過程進(jìn)行了危危害分析？是是否對(duì)原材料料、成品進(jìn)行行了描述？根據(jù)危害識(shí)別和和可接受水平平的確定了控控制措施，控控制措施是否否有效？操作性前提方案案7.5按照要求編制了

18、了操作性前提提方案，各項(xiàng)項(xiàng)措施是否得得到實(shí)施和監(jiān)監(jiān)控？2.生產(chǎn)用水是是否按照要求求送外檢機(jī)構(gòu)構(gòu)檢測(cè)？CIIP清洗效果果是否得到檢檢測(cè)？環(huán)境因素4.3.11、是否建立了了環(huán)境因素識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)的的程序?2. 對(duì)新項(xiàng)目目和變化是否否進(jìn)行了環(huán)境境因素的補(bǔ)充充識(shí)別和評(píng)價(jià)價(jià)?3.是否對(duì)組織織的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中中的環(huán)境因素素進(jìn)行了識(shí)別別?4. 如何對(duì)重重大環(huán)境因素素的控制進(jìn)行行策劃？法律法規(guī)和其他他要求4.3.21. 是否建立立并保持了識(shí)識(shí)別、獲得和和更新法律法法規(guī)及其他要要求的程序?2. 適用于本本公司的法規(guī)規(guī)和其他要求求有哪些?3.法律法規(guī)文文件是否得進(jìn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.21、是否進(jìn)行合

19、合規(guī)性評(píng)價(jià)調(diào)調(diào)查？情況如如何？審核員： 部門代表： 陪陪同人員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：生產(chǎn)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51. 使用的文文件是否是最最新版本？2. 質(zhì)量性的的文件是否有有審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)，編號(hào)管理理？3. 是否保持持文件完整、清清潔、清晰、易易于識(shí)別和檢檢索？文件的編寫寫是否符合工廠廠的實(shí)際要求求，便于理解解，操作？使用的文件件編號(hào)、名稱稱是否明確？是否保存完完好？是否會(huì)會(huì)產(chǎn)生有誤的

20、的信息？4. 在體系運(yùn)運(yùn)行過程中，文文件是否及時(shí)更新新，參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否符合工廠廠實(shí)際要求，如如有更改時(shí)，是否應(yīng)填寫文件件更改申請(qǐng)單，并交給管管理者代表審審核批準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)布實(shí)施？ 記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫是否保持清晰晰，易于識(shí)別別和檢索，是是否編制形成成文件的程序序，以規(guī)定記記錄的標(biāo)識(shí)、貯貯存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運(yùn)行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實(shí)，及時(shí)，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對(duì)部門內(nèi)的的記錄進(jìn)行檢檢查，確保記記錄內(nèi)容清晰晰，與實(shí)際操操作相符，便便于檢索，查查找問題，反反應(yīng)體系運(yùn)行行

21、的有效性？策劃方針/目標(biāo)標(biāo)和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實(shí)實(shí)際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標(biāo)，并予以以發(fā)布、實(shí)施施？3. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可測(cè)量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？職責(zé)與權(quán)限5.55.444.11.各部門、各各類人員的職職責(zé)、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達(dá)的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)時(shí)收集與部門門相關(guān)的文件件，并在部門門內(nèi)部有效傳傳達(dá)/實(shí)施？ 2. 與各部門門之間溝通是是否及時(shí)、有有效？3、是否建立內(nèi)內(nèi)外部溝通的的渠道？

22、如何何進(jìn)行信息交交流？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71.是否能對(duì)實(shí)實(shí)際識(shí)別可能能環(huán)境造成影影響的潛在的的緊急情況和和事故，并規(guī)規(guī)定響應(yīng)措施施？2. 是否形成成應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)的控控制程序？當(dāng)緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，有有效配合公司司組織的管理理評(píng)審，以確確定它的持續(xù)續(xù)適用性、充充分性、有效效性？2. 是否有相相應(yīng)的評(píng)審輸輸入？并在管管理評(píng)審后，對(duì)對(duì)管理評(píng)審的的輸出結(jié)果，進(jìn)進(jìn)行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？確保今今后部門的更更好運(yùn)行？ 資源管理6.06.04.4.11. 對(duì)部門新新來人員是否否有

23、工作內(nèi)容容培訓(xùn)以及人人員意識(shí)，責(zé)責(zé)任培訓(xùn)？2. 對(duì)與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達(dá)？3. 是否制定定部門年度培培訓(xùn)計(jì)劃？4. 對(duì)從事可可能產(chǎn)生重大大環(huán)境影響、食食品安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的工作人員員是否進(jìn)行了了培訓(xùn)?效果果如何?標(biāo)識(shí)和可追溯性性7.5.37.9現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否滿滿足規(guī)定的要要求？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.17.01. 是否策劃劃和實(shí)施產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所需的的過程，并與與體系其他過過程的要求一一致？2. 是否確定定產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求？以及生產(chǎn)產(chǎn)過程中所需需求的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則則等，最大限限度的保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量。3. 是否在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程中，提

24、供所所需的數(shù)據(jù)記記錄，并符合合體系運(yùn)行的的要求？ 4. 是否有月月度和年度生生產(chǎn)計(jì)劃，并并計(jì)劃生產(chǎn)所所需的相應(yīng)的的設(shè)施，物料料等（計(jì)劃所需用工工人數(shù)、購(gòu)置置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計(jì)劃年年生產(chǎn)所需要要的原材料等等），并將計(jì)計(jì)劃交給相關(guān)關(guān)部門執(zhí)行？生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否對(duì)生生產(chǎn)所需的人人、機(jī)、料、法法、環(huán)，做出出相應(yīng)的規(guī)定定？2. 生產(chǎn)和服服務(wù)過程的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施是否否按規(guī)定進(jìn)行行？3. 關(guān)于防護(hù)護(hù)的標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包裝、貯貯存和保護(hù)是是否形成了的的制度或規(guī)定定？是否實(shí)施施？過程/成品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量8.2.3-88.2.44.5.11. 是否對(duì)工工廠的各cccp點(diǎn)的操作作嚴(yán)格控制，對(duì)對(duì)不合格項(xiàng)采采取

25、糾正和預(yù)預(yù)防措施？2. ccp點(diǎn)點(diǎn)的監(jiān)控是否否有相應(yīng)的記記錄支持，確確保日后數(shù)據(jù)據(jù)分析，追溯溯，查找原因因？3. 測(cè)量?jī)x器器是否精確？關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備備是否定期校校正，確保其其高度準(zhǔn)確性性？4. 是否定期期對(duì)員工操作作進(jìn)行培訓(xùn)，加加強(qiáng)操作的規(guī)規(guī)范性？5. 成品出廠廠前是否嚴(yán)格格控制產(chǎn)品包包裝的質(zhì)量？有相應(yīng)的檢檢查（包裝、規(guī)規(guī)格、批號(hào)、等等級(jí)率等）？6. 操作性文文件是否與實(shí)實(shí)際的操作和和記錄相匹配配？不合格品控制8.37.104.5.31、是否對(duì)所有有發(fā)現(xiàn)的不合合格品都進(jìn)行行了處置？對(duì)對(duì)不合格品的的處置措施（返返工、返修、降降級(jí)、報(bào)廢）是是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施，是否有有記錄？2. 是否嚴(yán)格格規(guī)

26、范人員的的操作，減少少不合格的產(chǎn)產(chǎn)生？3. 對(duì)不合格格品的產(chǎn)生是是否有原因分分析，持續(xù)改改進(jìn)？防止此此類不合格的的再次發(fā)生，并并采取相應(yīng)的的糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序？4. 生產(chǎn)過程程中的不合格格品是否有標(biāo)標(biāo)識(shí)？對(duì)于過過程中的不合合格品如何處處置和控制？對(duì)已交付的的不合格品應(yīng)應(yīng)采取什么措措施？5. 是否有相相應(yīng)的不合合格品控制程程序？數(shù)據(jù)分析8.41. 對(duì)生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)是否及時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分析，持持續(xù)分析，改改進(jìn)？2. 對(duì)哪些數(shù)數(shù)據(jù)和信息要要進(jìn)行分析？有哪些分析析的方法？3. 是否對(duì)不不符合要求的的環(huán)節(jié)，及時(shí)時(shí)收集數(shù)據(jù)，分分析原因并有有效改進(jìn)？改進(jìn)8.58.54.5.31.是否對(duì)不合合格原因進(jìn)行行調(diào)查分

27、析，并并負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的的實(shí)施。？（包包括：操作方方法，監(jiān)督要要點(diǎn)，不符合合項(xiàng)的糾正和和預(yù)防措施等等）。運(yùn)行控制7.04.4.61. 工作中，對(duì)對(duì)操作方法等等是否有相應(yīng)應(yīng)的操作文件件支持，并符符合工廠的實(shí)實(shí)際操作要求求，確保體系系的有效運(yùn)行行？設(shè)備6.3工廠用設(shè)備和容容器是否采用用無毒材料制制成，便于清清洗，消毒？設(shè)備是否建立了了日常維護(hù)制制定？是否制制定了操作規(guī)規(guī)程？設(shè)施6.41. 是否有良良好的工作環(huán)環(huán)境，設(shè)施？2. 是否有適適當(dāng)?shù)脑O(shè)施用用于儲(chǔ)存原料料和非食物性性的化學(xué)物品品？生產(chǎn)控制7.01. 食品危害害的控制：生生產(chǎn)過程中，是是否對(duì)嚴(yán)格控控制各工藝參參數(shù)和加工條條件，減少過過程中的

28、不合合格，確保產(chǎn)產(chǎn)品的優(yōu)良率率？ 2. 衛(wèi)生控制制：是否對(duì)與與產(chǎn)品有直接接或間接接觸觸的工器具，人人等有相應(yīng)的的衛(wèi)生監(jiān)控，避避免交叉污染染，使產(chǎn)品在在生產(chǎn)過程中中盡量降低其其理化因素和和生物因素的的影響？3. 當(dāng)過程操操作發(fā)生變更更時(shí)，需對(duì)控控制程序重新新評(píng)審？維護(hù)與衛(wèi)生7.01. 是否對(duì)衛(wèi)衛(wèi)生體系的有有效性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控？定期對(duì)對(duì)工作前的檢檢查進(jìn)行審核核，或在適當(dāng)當(dāng)時(shí)，對(duì)環(huán)境境和接觸面進(jìn)進(jìn)行微生物抽抽樣檢查等，并并對(duì)其進(jìn)行定定期復(fù)查和修修改。2. 對(duì)產(chǎn)品接接觸表面是否否定期進(jìn)行清清洗或消毒？清洗采用的的方法和頻率率是否符合要要求？是否對(duì)對(duì)清潔程度按按照規(guī)定程序序進(jìn)行驗(yàn)證？個(gè)人衛(wèi)生7.2.31.

29、是否加強(qiáng)強(qiáng)部門人員的的衛(wèi)生要求，對(duì)對(duì)衛(wèi)生要求高高的區(qū)域加強(qiáng)強(qiáng)個(gè)人衛(wèi)生管管理？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是是否按要求進(jìn)進(jìn)行更新識(shí)別別好評(píng)價(jià)？有有無記錄？2、重要環(huán)境因因素是否變更更？法律法規(guī)和其他他要求4.3.2是否及時(shí)更新相相關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求？合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性性評(píng)價(jià)調(diào)查？情況如何？審核員： 陪同人員員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：采購(gòu)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51.

30、 使用的文文件是否是最最新版本？2. 質(zhì)量性的的文件是否有有審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)，編號(hào)管理理？3. 是否保持持文件的完整整、清潔、清清晰、易于識(shí)識(shí)別和檢索，文件的編寫寫是否符合工廠廠的實(shí)際要求求，便于理解解，操作？4. 在體系運(yùn)運(yùn)行過程中，文文件是否及時(shí)更新新，如有更改改時(shí)，是否填寫文文件更改申請(qǐng)單，并交給管管理者代表審審核批準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)布實(shí)施？ 記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填是是否應(yīng)保持清清晰，易于識(shí)識(shí)別和檢索？是否編制形形成文件的程程序，以規(guī)定定記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、保保護(hù)、檢索、保保存期限和處處理所需的控控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運(yùn)行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫

31、是否真真實(shí)，及時(shí)，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對(duì)部門內(nèi)的的記錄進(jìn)行檢檢查，確保記記錄內(nèi)容清晰晰，與實(shí)際操操作相符，便便于檢索，查查找問題，反反應(yīng)體系運(yùn)行行的有效性？策劃方針/目標(biāo)標(biāo)和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實(shí)實(shí)際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標(biāo)，并予以以發(fā)布、實(shí)施施？3. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可測(cè)量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？采購(gòu)過程7.4.1是否按規(guī)定要求求對(duì)供方進(jìn)行行選擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新評(píng)價(jià)價(jià)？查3份合同，確確定供方是否否在合格供方方范圍內(nèi)？3、采購(gòu)產(chǎn)品總總的合格率是是多少？不良良率是多少？是否達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)

32、要求求？如未達(dá)到到，采購(gòu)哪些些對(duì)策？采購(gòu)信息7.4.21、是否制定采采購(gòu)計(jì)劃？采采購(gòu)的信息是是否清楚明確確？如何確保保所規(guī)定的采采購(gòu)要求是充充分適宜的？2、所有供方是是否提供書面面材料：有效效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件等，用用作評(píng)價(jià)輸入入？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31、原輔材料在在采購(gòu)時(shí)是如如何進(jìn)行環(huán)境境方面的要求求的？2. 與供方之之間溝通是否否及時(shí)、有效效？3、是否對(duì)各部部門反饋信息息（包括抱怨怨）等方面進(jìn)進(jìn)行及時(shí)、有有效的溝通？環(huán)境因素/運(yùn)行行控制4.3.14.4.61、環(huán)境因素是是否得到及時(shí)時(shí)更新？對(duì)重重要環(huán)境因素素控制措施有有哪些？法律法規(guī)和其他他要求4.3.21、是否及時(shí)更

33、更新法律法規(guī)規(guī)？部門人員員是否明確本本次法律法規(guī)規(guī)更新的內(nèi)容容是什么？合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.21、是否進(jìn)行合合規(guī)性評(píng)價(jià)調(diào)調(diào)查？情況如如何？數(shù)據(jù)分析8.41. 是否對(duì)采采購(gòu)物品進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分析？如何收集數(shù)數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)據(jù)的有效性？審核員： 陪同人員員： 日日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：設(shè)備部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51. 使用的文文件是否是最最新版本？2. 質(zhì)量性的的文件是否有有審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)，編號(hào)管理理？3.

34、 是否保持持文件的完整整、清潔、清清晰、易于識(shí)識(shí)別和檢索，文文件的編寫是是否符合工廠廠的實(shí)際要求求，便于理解解，操作？4. 在體系運(yùn)運(yùn)行過程中，文文件是否及時(shí)更新新，參數(shù)標(biāo)是是否準(zhǔn)符合工工廠實(shí)際要求求，如有更改改時(shí)，是否填寫文文件更改申請(qǐng)單，并交給管管理者代表審審核批準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)布實(shí)施？ 5. 設(shè)備操作作類的說明書書是否妥善保保管？記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫是否保持清晰晰，易于識(shí)別別和檢索？是是否編制形成成文件的程序序，以規(guī)定記記錄的標(biāo)識(shí)、貯貯存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理體系有效效運(yùn)行的證據(jù)據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真

35、實(shí)，及時(shí)，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期對(duì)部門內(nèi)的的記錄進(jìn)行檢檢查，確保記記錄內(nèi)容清晰晰，與實(shí)際操操作相符，便便于檢索，查查找問題，反反應(yīng)體系運(yùn)行行的有效性？策劃方針/目標(biāo)標(biāo)和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實(shí)實(shí)際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標(biāo)，并予以以發(fā)布、實(shí)施施？3. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可測(cè)量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)時(shí)收集與部門門相關(guān)的文件件，并在部門門內(nèi)部有效傳傳達(dá)/實(shí)施？2. 與各部門門之間溝通是是否及時(shí)、有有效？職責(zé)與權(quán)限5.55.444.11.各

36、部門、各各類人員的職職責(zé)、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達(dá)的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71. 當(dāng)工廠發(fā)發(fā)生緊急情況況時(shí)，例如：停氣、停電電、設(shè)備故障障等，是否采采取相應(yīng)的措措施，及時(shí)處處理問題？2. 為確保工工廠的生產(chǎn)，是是否能對(duì)實(shí)際際發(fā)生的緊急急情況和事故故做出響應(yīng)，并并預(yù)防和減少少伴隨的有害害影響？3. 是否形成成應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)的控控制程序？當(dāng)緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，有有效配合公司司組織的管理理評(píng)審，以確確定它的持續(xù)續(xù)適用性、充充分性

37、、有效效性？2. 是否有相相應(yīng)的評(píng)審輸輸入？并在管管理評(píng)審后，對(duì)對(duì)管理評(píng)審的的輸出結(jié)果，進(jìn)進(jìn)行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？確保今今后部門的更更好運(yùn)行？ 資源管理6.06.04.4.11. 對(duì)部門新新來人員是否否有工作內(nèi)容容培訓(xùn)以及人人員意識(shí)，責(zé)責(zé)任培訓(xùn)？2. 對(duì)與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達(dá)？3. 是否制定定部門年度培培訓(xùn)計(jì)劃？生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否對(duì)設(shè)設(shè)備操作人員員的資格和能能力進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)并有操作上上崗證？2. 是否對(duì)生生產(chǎn)過程中的的操作設(shè)備、發(fā)發(fā)電設(shè)備等，定定期保養(yǎng)維修修，確保生產(chǎn)產(chǎn)的有效進(jìn)行行？3. 是否對(duì)工工廠的制冷設(shè)設(shè)備日常巡視視，確保參數(shù)數(shù)符合要

38、求，為為產(chǎn)品的生長(zhǎng)長(zhǎng)創(chuàng)造良好的的環(huán)境？4. 是否對(duì)潔潔凈區(qū)的過濾濾系統(tǒng)及時(shí)更更換，保養(yǎng)？5. 是否對(duì)工工廠設(shè)備故障障及時(shí)維修，避避免影響生產(chǎn)產(chǎn)的正常運(yùn)行行？6. 對(duì)工廠內(nèi)內(nèi)的設(shè)備是否否有設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳，定期期點(diǎn)檢，并制制定設(shè)備維護(hù)護(hù)計(jì)劃表？改進(jìn)8.58.54.5.31. 對(duì)日常工工作中經(jīng)常出出現(xiàn)的設(shè)備故故障，是否分分析原因，改改進(jìn)，防止再再次發(fā)生？ 運(yùn)行控制4.4.61. 工作中，一一切設(shè)備的操操作方法是否否有相應(yīng)的操操作文件支持持，并符合工工廠的實(shí)際操操作要求，確確保體系的有有效運(yùn)行？2、設(shè)備所用油油類、化學(xué)品品采購(gòu)、保管管和統(tǒng)計(jì)、廢廢油收集、處處置是否符合合規(guī)定要求？3、廢電池、廢廢燈管收集、

39、貯貯存管理實(shí)施施情況如何？設(shè)備6.31. 是否對(duì)與與產(chǎn)品生產(chǎn)，培培養(yǎng)有關(guān)的設(shè)設(shè)備的參數(shù)，進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和控控制？基礎(chǔ)設(shè)施6.36.312年的設(shè)備年年檢情況？工裝管理情況，有有無制定相應(yīng)應(yīng)的臺(tái)賬？生產(chǎn)控制7.01. 是否在生生產(chǎn)過程中，保保證各設(shè)備的的有效運(yùn)行，并并對(duì)設(shè)備故障障及時(shí)維修？個(gè)人衛(wèi)生7.2.31. 是否加強(qiáng)強(qiáng)部門人員的的衛(wèi)生要求，對(duì)對(duì)進(jìn)入潔凈區(qū)區(qū)域的維修的的人員加強(qiáng)衛(wèi)衛(wèi)生管理？數(shù)據(jù)分析8.4對(duì)設(shè)備各種情況況是否進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，如如何收集數(shù)據(jù)據(jù)保證數(shù)據(jù)的的有效性？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素是是否按要求進(jìn)進(jìn)行更新識(shí)別別好評(píng)價(jià)？有有無記錄？2、重要環(huán)境因因素是否變更更？法律法規(guī)和其他他要求

40、4.3.2是否及時(shí)更新相相關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求？合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性性評(píng)價(jià)調(diào)查，情情況如何？審核員： 陪同同人員： 日日期： 質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：辦公室檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.444.4.51程序/四級(jí)級(jí)文件的編寫寫是否有效，文文件編寫或更更改前需加以以評(píng)審，并且且編號(hào)管理，文文件需及時(shí)更更新，確保體體系運(yùn)行的有有效性？2. 是否收集集與產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)的信息息和文件？記錄控制4.2.44.

41、2.34.5.41. 記錄填寫寫應(yīng)保持清晰晰，易于識(shí)別別和檢索，應(yīng)應(yīng)編制形成文文件的程序，以以規(guī)定記錄的的標(biāo)識(shí)、貯存存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制。以以便提供符合合要求和管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實(shí)，及時(shí)，可可靠，便于追追溯？策劃方針/目標(biāo)標(biāo)和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)境）方方針，并在實(shí)實(shí)際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標(biāo)，并予以以發(fā)布、實(shí)施施？3. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可測(cè)量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？4. 管理方案案是否形成文文件并經(jīng)審批批？是否規(guī)定定了有關(guān)職能能和層次的職職責(zé)、權(quán)限？5

42、. 管理方案案是否針對(duì)重重大環(huán)境因素素制定？6. 管理方案案內(nèi)容是否包包含技術(shù)方法法、資源需求求、時(shí)間進(jìn)度度和檢查驗(yàn)收收辦法？是否否對(duì)管理方案案的實(shí)施進(jìn)行行監(jiān)視及考核核？ 溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及時(shí)時(shí)收集與公司司相關(guān)的外來來文件，并在在公司內(nèi)傳達(dá)達(dá)、實(shí)施。對(duì)對(duì)已作廢文件件信息及時(shí)回回收，調(diào)整？2. 與各部門門之間溝通是是否及時(shí)、有有效？職責(zé)與權(quán)限5.55.444.11.各部門、各各類人員的職職責(zé)、權(quán)限及及相互關(guān)系是是如何傳達(dá)的的?2.各有關(guān)人員員是否明確各各自的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71.是否能對(duì)實(shí)實(shí)際識(shí)別可能能環(huán)境造成影影響的潛

43、在的的緊急情況和和事故，并規(guī)規(guī)定響應(yīng)措施施？2. 是否定期期組織各部門門按應(yīng)急預(yù)預(yù)案的要求求，對(duì)有關(guān)部部門的潛在事事故和緊急情情況預(yù)防措施施進(jìn)行檢查，防防止應(yīng)急設(shè)施施和設(shè)備失效效？3. 是否形成成應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)的控控制程序？當(dāng)緊急情況況發(fā)生后，是是否按已制定定的應(yīng)急預(yù)案案作出響應(yīng)？4. 是否針對(duì)對(duì)潛在和緊急急情況、場(chǎng)所所、活動(dòng)制定定了應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)程序（預(yù)案案）或計(jì)劃？程序內(nèi)容是是否充分、恰恰當(dāng)？5. 是否編寫寫公司的消消防管理制度度？ 各項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)急設(shè)備是是否到位？是是否對(duì)應(yīng)急預(yù)預(yù)案進(jìn)行了試試驗(yàn)、演練、評(píng)評(píng)審、修訂？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，按按計(jì)劃定期對(duì)對(duì)組織

44、的管理理體系進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確定定它的持續(xù)適適用性、充分分性、有效性性？2. 是否有相相應(yīng)的評(píng)審輸輸入與評(píng)審輸輸出？3管理評(píng)審后后，是否對(duì)管管理評(píng)審的輸輸出結(jié)果，進(jìn)進(jìn)行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？以及相相應(yīng)的改進(jìn)意意見？資源管理6.1-26.1-6.224.4.1-221. 是否有各各崗位工作職職責(zé)權(quán)限與能能力要求的說說明？2. 對(duì)公司員員工資料是否否統(tǒng)一管理，歸歸檔？3. 對(duì)各部門門培訓(xùn)記錄是是否及時(shí)收集集并保管，并并有相應(yīng)的保保存年限？4. 對(duì)公司員員工是否辦理理員工體檢？5. 對(duì)特殊崗崗位的員工，是是否有相關(guān)的的上崗證明？對(duì)部門新來來人員是否有有工作內(nèi)容培培訓(xùn)以及人員員意識(shí)，責(zé)任

45、任培訓(xùn)？6. 對(duì)與體系系相關(guān)的文件件，是否在部部門內(nèi)有效傳傳達(dá)？7、是否索取公公司年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，核查查其實(shí)施情況況？是否有培培訓(xùn)記錄？8、采取了哪些些節(jié)約能源、資資源的措施?有無效果?9. 可能產(chǎn)生生重大環(huán)境影影響、食品安安全風(fēng)險(xiǎn)的崗崗位有哪些?是否明確確?10. 培訓(xùn)是是否有記錄?培訓(xùn)后是否否對(duì)培訓(xùn)效果果進(jìn)行評(píng)估?生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否為生生產(chǎn)正常運(yùn)行行提供相關(guān)服服務(wù)？改進(jìn)8.58.54.5.31. 對(duì)日常工工作中存在的的問題是否及及時(shí)處理，改改進(jìn)？ 運(yùn)行控制4.4.61. 部門運(yùn)行行過程中，是是否有相關(guān)文文件支持？法律法規(guī)和其他他要求4.3.2是否及時(shí)更新了了法律法規(guī)？部門人員

46、是是否明確本次次法律法規(guī)更更新的內(nèi)容是是什么？監(jiān)視和測(cè)量4.5.1對(duì)廢水、廢氣排排放、噪聲是是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)？監(jiān)測(cè)結(jié)果果是否符合要要求？合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2是否進(jìn)行合規(guī)性性評(píng)價(jià)調(diào)查？情況如何？環(huán)境因素4.3.11、環(huán)境因素識(shí)識(shí)別是否充分分？是否考慮慮了“三種狀狀態(tài)”、“三三種時(shí)態(tài)”和和“七種類型型”？2、是否及時(shí)更更新了環(huán)境因因素？審核員： 陪同人員員： 日期：質(zhì)量環(huán)境食品安安全內(nèi)審檢查查表年 月 日 受審部門：市場(chǎng)部檢查項(xiàng)目相關(guān)文件檢查內(nèi)容是否符合結(jié)果記錄GB/T90001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.2.24.4.

47、444.4.51程序/四級(jí)級(jí)文件的編寫寫是否有效，文文件編寫或更更改前需加以以評(píng)審，并且且編號(hào)管理，及及時(shí)發(fā)放到各各相關(guān)部門，文文件需及時(shí)更更新，確保體體系運(yùn)行的有有效性？2. 是否收集集與產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)的文件件？記錄控制4.2.44.2.34.5.41. 記錄填寫寫應(yīng)保持清晰晰，易于識(shí)別別和檢索，應(yīng)應(yīng)編制形成文文件的程序，以以規(guī)定記錄的的標(biāo)識(shí)、貯存存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處理所所需的控制。以以便提供符合合要求和管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)。2. 部門記錄錄填寫是否真真實(shí)，及時(shí)，可可靠，便于追追溯？策劃方針/目標(biāo)標(biāo)和管理體系系5.45.34.3.31是否積極學(xué)學(xué)習(xí)和遵循公公司的（質(zhì)量量/環(huán)

48、境）方方針，并在實(shí)實(shí)際工作中有有效開展？2. 是否有部部門的質(zhì)量目目標(biāo)，并予以以發(fā)布、實(shí)施施？3. 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否可測(cè)量量，并與質(zhì)量量方針相匹配配？溝通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 與經(jīng)銷商商進(jìn)行溝通是是否及時(shí)有效效，根據(jù)經(jīng)銷銷商對(duì)產(chǎn)品的的意見做相應(yīng)應(yīng)改進(jìn)？2. 與各部門門之間溝通是是否及時(shí)、有有效？3、是否建立內(nèi)內(nèi)外部溝通的的渠道？如何何進(jìn)行信息交交流？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)5.74.4.71、當(dāng)以銷售的的產(chǎn)品出現(xiàn)問問題時(shí)，是否否及時(shí)處理？管理評(píng)審5.65.84.61. 是否遵從從最高管理者者的要求，按按計(jì)劃定期對(duì)對(duì)組織的管理理體系進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確定定它的持續(xù)適適用性、充分分性、有效性性？2. 是否有相相應(yīng)的評(píng)審輸輸入與評(píng)審輸輸出？3管理評(píng)審后后，是否對(duì)管管理評(píng)審的輸輸出結(jié)果，進(jìn)進(jìn)行分析，采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施？以及相相應(yīng)的改進(jìn)意意見？與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定7.2.1-22如何識(shí)別顧客要要求？2、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)內(nèi)容和結(jié)果是是否滿足規(guī)定定要求？是否否有記錄？生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.51. 是否為生生產(chǎn)提供相應(yīng)應(yīng)的服務(wù)？顧客滿意8.2.11. 是否對(duì)顧顧客進(jìn)行滿意意度