質(zhì)量管理體系理解與實施XXXX0922

1、生產(chǎn)過程控制程序 第1頁 共3頁質(zhì)量管理體系簡介與實施入出聯(lián)用即 HYPERLINK /view/20838.htm 通解造品組 HYPERLINK /view/98457.htm 代當為來 HYPERLINK /view/133203.htm 形療咨貿(mào)教運產(chǎn)務(wù)品 HYPERLINK /view/37.htm 成支達構(gòu) HYPERLINK /view/2646.htm 智通產(chǎn)以錄形如序信 HYPERLINK /view/25278.htm 是 HYPERLINK /view/788559.htm HYPERLINK /view/1914119.htm 料材有是轉(zhuǎn)特有其是體帶 HYPERLINK

2、 /view/29604.htm 滑其續(xù)往特產(chǎn)k i義性13) ：容好修不：上來尤永hti注可的以或類如如電的的 -如觸視)-(誠)品-如可用 體如特人特 能飛高rrt義通或的望注(1(5相.的般考或言 2求定如求理客 ：是要文7闡規(guī)規(guī)制指顧 4由關(guān)3出術(shù)對立概合量示同規(guī)隱然但的法求性本特車飛等等的要意系理控方控協(xié) 面控通定和以劃制證進知理著量斷量開組實和核理和業(yè)部職理iamSm)01為面制理體質(zhì)管和素一為同方下質(zhì)互努是建保量 HYPERLINK /view/543248.htm 標系活據(jù)選系組從生銷全 HYPERLINK /view/58026.htm 量并標為質(zhì)要程 HYPERLINK /

3、view/14444.htm 理管新準 HYPERLINK /view/1840637.htm 92是采管管我解滿我量的就客在體的就意的格率個解意t si 其2的受怨意最達沒不顧客映的狀源企產(chǎn)費感的行也滿是概一念能留對務(wù)品格否觀而提服期等度Y囊一目使?jié)M未外滿得種意在況使只的的素才現(xiàn)的個后了量的體O管標量關(guān)核；的；利顧焦于此當當?shù)淖悴㈩櫃?quán)關(guān)排員理 客在組客在一顧品品路需意無生就下和水以顧期切發(fā)工依以注.到和客點客望要客取期要量標的織通客采施顧方導(dǎo) 立一方應(yīng)保能實標境點 者指組人理制織好策激協(xié)營好境最的承參立個效理使方不 調(diào) 管最推2針領(lǐng)劃.和是的資管決員 都本們與他為收解 為生活全每基的不高正還

4、體與倡 化統(tǒng)性的質(zhì)一程每3與職成程人設(shè)信材和輸轉(zhuǎn)產(chǎn)項活一一輸成程 相作行以得結(jié)點 資管入出一視 使運識許聯(lián)用通過將下的統(tǒng)管應(yīng)特過相稱的續(xù)態(tài)使體顯過過內(nèi)程以理行來滿 過必過是的識這括出資和程A于可 用念輸?shù)睦聿⒑湍頓質(zhì)思理量工理概接理滿程法于的理法聯(lián)為識和助高的效點 就或的特是系用進的大統(tǒng)實括系系大以析據(jù)客始達目通程策目取施以的成的后通理的高程非它程都個的進管者個現(xiàn)使策之相著的其出聯(lián)用行制每預(yù)用統(tǒng).的有綜佳.思問包問目綜分選方計.施體正法理續(xù) 總當一標點 ：要的倡 和質(zhì)是化提了優(yōu)斷提服堅進管符追實到越持組管單發(fā)堅進代的踐于策是據(jù)析倡的.的防誤信是的供關(guān)方存的強價建針應(yīng)協(xié)作是中伴同勢 組資需發(fā)發(fā)利

5、系方服上節(jié)供是過部.量和終4的中方 互可造量簡理于年了改對實款二前和是起E單管程ES健管質(zhì)系理據(jù)00司程合產(chǎn)建手章件系品圍運貨特業(yè)修門 主任主任管理執(zhí)行者代表辦公室機動配件科生產(chǎn)安全科監(jiān)察室勞資科第二汽車隊第一汽車隊汽車大修廠鐵路運輸車間1(2均管明公劃運機按汽不設(shè)因.所結(jié)測特故5不提客律的力要除沒其單活了體說他術(shù)備事產(chǎn)與密質(zhì)動全動第二章 引用用標準/00理求I00/00理礎(chǔ)I0第三章 術(shù)語語和定義采/00理礎(chǔ)標義通?？统銎坊蛟趦?nèi)期的經(jīng)審長文實理素的的件司家業(yè)律來等第四章 質(zhì)量量管理體系4.1總要求按照GB/T119001-2008質(zhì)量管理理體系 要求和公司司質(zhì)量手冊冊的要求，結(jié)結(jié)合實際情況況

6、，建立運輸輸部質(zhì)量管理理體系，并形形成文件加以以實施和保持持。旨在對質(zhì)質(zhì)量管理的持持續(xù)改進，實實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)發(fā)展。經(jīng)識別，本單位位無外包過程程。4.2管理體系系文件要求質(zhì)量管理體系文文件包括：a)質(zhì)量手冊（包包括管理方針針）；b)質(zhì)量目標運以量的；c)質(zhì)量管理體體系程序文件件和記錄；d)過劃控作記理術(shù)管如/則規(guī)技如/程工和我個文序錄通程文錄的的控制，文件件控制包括了了文件的編制、批批準、發(fā)放、登登記、使用、評評審、更改、再再次批準、標標識、回收、作作廢等全過程程活動的管理理，記錄控制制包括了記錄錄的標識、貯貯存、保護、檢檢索、保留、處處置等全過程程活動管理。談到文件、記錄錄管理，很多多人不以為然

7、然，認為沒必必要搞得那么么復(fù)雜，不需需要管的那么么教條主義，制制定一個文件件還要根據(jù)權(quán)權(quán)限編審批，還還要編號，還還要填寫發(fā)放放記錄，對作作廢文件要回回收處理等等等，其實我覺覺得還是有必必要的，標準準要求還是有有科學道理的的，像我們作作業(yè)文件、管管理制度不是是太多的單位位，哪些文件件是現(xiàn)行，哪哪些是作廢，大大家心中都有有數(shù)，根據(jù)運運輸部工作特特點，即使出出錯也可能造造成不了大的的損失。但如如果有些部門門單位，作業(yè)業(yè)文件海量，作作為一個普通通人是不可能把所所有制度、文文件都記在心心中，能分辨辨出哪些是現(xiàn)現(xiàn)行的，哪些些是作廢的，像像生產(chǎn)加工單單位，如果舊舊的作業(yè)圖紙紙沒有回收，到到時安排員工工去加工

8、該零零件時，很可可能就拿著舊舊圖紙去干了了，到時肯定定造成經(jīng)濟損損失，而這些些本可避免，只只要你按照控控制程序去辦辦。隨著公司司管理越來越越嚴，各項工工作越來越細細化，各項規(guī)規(guī)章制度肯定定越來越多，制制度更新、更更換更加頻繁繁，如果海還還按照老的思思維方式去管管理文件，遲遲早回出問題題，給運輸生生產(chǎn)經(jīng)營造成成損失。運輸部目前文件件控制、記錄錄控制還可以以，但不是說說就不存在問問題，由于一些傳統(tǒng)統(tǒng)工作習慣、以以及對程序理理解不透，某某些單位在文文件控制、記記錄控制還沒沒完全按照程程序所要求的的去辦，具體體我就不詳細細說了，希望望大家回去看看看這兩個程程序，理解程程序的規(guī)定要要求，讓我們們工作與體

9、系系要求更加貼貼近。第五章管理職責責本章管理職責主主要涵蓋以下下幾方面的內(nèi)內(nèi)容：5.1管理承諾諾承諾諾按照GB/T1900012008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求建建立、實施和和保持質(zhì)量管管理體系，并并通過以下職職責的履行和和相應(yīng)活動的的開展為其承承諾提供證據(jù)據(jù)：a)通過發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊、召召開各種會議議（職代會、部部情發(fā)布會 、調(diào)度會等等）、采取培培訓、宣傳等等方式，向全全體員工傳達達滿足顧客和和相關(guān)法律法法規(guī)要求的重重要性；b)制定、分解解質(zhì)量目標；c)按規(guī)定的時時間間隔組織織管理評審，以以實現(xiàn)對質(zhì)量量管理體系的的評價和持續(xù)續(xù)改進；d)為質(zhì)量管理理體系的建立立、實施和保保持提供必要要的資源。5.2

10、以顧客為為關(guān)注焦點運輸部任何生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)關(guān)活動中，要要高度關(guān)注顧顧客需求，以以提高顧客及及相關(guān)方滿意意為不斷追求求的目標，5.3質(zhì)量方針針運輸部主要貫徹徹落實公司質(zhì)質(zhì)量方針，體體現(xiàn)公司“開發(fā)礦山、成成就員工、奉奉獻社會”的管理理念念。方技 意5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標運輸部質(zhì)量目標標及其分解3.1運輸部質(zhì)質(zhì)量目標顧客滿意率889%。3.2各單位科科室質(zhì)量目標標3.2.1 生生產(chǎn)安全科a 每月按時制制定并下發(fā)月月生產(chǎn)計劃，每每延誤一次罰罰款50元。b 生產(chǎn)日報報表的統(tǒng)計計合格率90，年年統(tǒng)計每降低低1罰款220元。3.2.2 機機動配件科a 每年按時制制定并下發(fā)年年度設(shè)備大大修、維簡計計

11、劃，每延延誤一次罰款款100元。b 主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備完好率率96，甲甲級維護率88%，月統(tǒng)計每每降低1罰罰款50元。c 一般以上設(shè)設(shè)備事故為零零，每發(fā)生一一次罰款2000元。d 甲類物資采采購驗收率1100%，年年統(tǒng)計每降低低1%罰款550元。3.2.3 監(jiān)監(jiān)察室a 對甲類物資資供方評價的的評價率1000%，每發(fā)發(fā)生一次甲類類物資供方未未經(jīng)評價就被被列入合格格供方目錄罰罰款100元元。b 每年底負責責組織對合合格供方目錄錄進行重新新調(diào)整和確認認，每延誤一一次罰款500元。3.2.4 辦辦公室 文件、資料管管理合格率1100%，每每發(fā)生一次文文件資料丟失失或損壞，按按文件重要性性罰款50100元。

12、3.2.5 勞勞資科a 年度培訓計計劃完成率95%，培培訓合格率90%，每每項達不到要要求罰款1000元。b 具有職業(yè)業(yè)技能標準工工種持證上崗崗率90%，年年統(tǒng)計達不到到要求罰款1100元。c 特種作業(yè)人人員(新增除除外)持證上上崗率1000%,年統(tǒng)計計不到要求罰罰款100元元。d 每年底應(yīng)對對照集團公司司崗位任職職規(guī)定對本本部員工進行行符合性評價價，每延誤一一次罰款500元。3.2.6 汽汽車一隊a主要生產(chǎn)設(shè)備備完好率96，甲甲級維護率88%，月統(tǒng)計每每降低1罰罰款50元。b 一般以上設(shè)設(shè)備事故為零零，每發(fā)生一一次罰款3000元。c 顧客滿意率率90%，半年統(tǒng)計計每降低1罰款50元元。d 顧

13、客投訴率率2%，合同履約率率100%，出出車時間準點點率90%，月統(tǒng)計每每項每降低11罰款500元。e A類測量設(shè)設(shè)備周檢率1100%，BB類測量設(shè)備備周檢率96%。新增增A、B類測測量設(shè)備首檢檢率100%，達不到指指標每漏檢一一件罰款200元，季季度考核。3.2.7 汽汽車二隊a主要生產(chǎn)設(shè)備備完好率96,甲甲級維護率88%,月統(tǒng)計每每降低1罰罰款50元。b 一般以上設(shè)設(shè)備事故為零零，每發(fā)生一一次罰款3000元。c 顧客滿意率率90%，半年統(tǒng)計計每降低1罰款50元元。d 顧客投訴率率2%，合同履約率率100%，出出車時間準點點率90%，月統(tǒng)計每每項每降低11罰款500元。e A類測量設(shè)設(shè)備周檢

14、率1100%，BB類測量設(shè)備備周檢率96%。新增增A、B類測測量設(shè)備首檢檢率100%，達不到指指標每漏檢一一件罰款200元，季季度考核。3.2.8 汽汽車大修廠a主要生產(chǎn)設(shè)備備完好率96,甲甲級維護率88%,月統(tǒng)計每每降低1罰罰款50元。b 一般以上設(shè)設(shè)備事故為零零，每發(fā)生一一次罰款3000元。c 用戶基本滿滿意率89%，半年統(tǒng)計計每降低1罰款50元元。d 大修計劃完完成率1000%，加工計計劃完成率1100%，月月統(tǒng)計每項每每降低1罰罰款50元。e 年度投訴不不多于3次，每每多一次視情情節(jié)嚴重程度度罰款50200元。f A類測量設(shè)設(shè)備周檢率1100%，BB類測量設(shè)備備周檢率96%。新增增A、

15、B類測測量設(shè)備首檢檢率100%，達不到指指標每漏檢一一件罰款200元，季季度考核。3.2.9 鐵鐵路運輸車間間a主要生產(chǎn)設(shè)備備完好率96，甲甲級維護率88%，月統(tǒng)計每每降低1罰罰款50元。b 一般以上設(shè)設(shè)備事故為零零，每發(fā)生一一次罰款3000元。c 顧客滿意率率89%，半年統(tǒng)計計每降低1罰款50元元。d 顧客投訴率率2%，合同履約率率100%，出出車時間準點點率90%，月統(tǒng)計每每項每降低11罰款500元。e 年度投訴不不多于3次，每每多一次視情情節(jié)嚴重程度度罰款1000200元。f A類測量量設(shè)備周檢率率100%，BB類測量設(shè)備備周檢率96%。新增增A、B類測測量設(shè)備首檢檢率100%，達不到指

16、指標每漏檢一一件罰款200元，季季度考核。5.5職責、權(quán)權(quán)限與溝通質(zhì)系表錄質(zhì)系和見明置圍5.5.2管理理執(zhí)行者代表表 表施持量；報理效進各不體意者責質(zhì)系與行5.5.3內(nèi)部部溝通運輸部實施內(nèi)部部溝通的主要要方式是：會會議（包括職職代會、部情情發(fā)布會、調(diào)調(diào)度會等）、公公告欄、培訓訓等。5.6管理評審審織評間1應(yīng)理成理源資備評施機備資檢檢報周為了加強對資源源的管理，結(jié)結(jié)合運輸實際際，我們建立立了資序設(shè)備管理理程序。通通過這兩個程程序加強對人人力資源、設(shè)設(shè)備開展管理理企業(yè)質(zhì)量管理體體系中資源是是基礎(chǔ)，過程程管理是保證證，企業(yè)確定定并提供為實實施、保持、持持續(xù)改進質(zhì)量量管理體系所所需的資源，是是質(zhì)量管理

17、體體系的重要組組成部分。企企業(yè)的資源，特特別市基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、工藝技技術(shù)和人力資資源，尤其是是對產(chǎn)品特性性有重要影響響的關(guān)鍵設(shè)備備及其工藝和和重要崗位的的人員能力(俗稱硬件)是實現(xiàn)產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求的基礎(chǔ)。第七章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)科(運輸產(chǎn)品)，機動科（汽汽車維修為了確保產(chǎn)品實實現(xiàn)，結(jié)合運運輸部實際，我我們建立了生生產(chǎn)過程控制制程序、與與顧客有關(guān)的的過程控制程程序采購控制制程序、測量管理理體系手冊。第八章測量、分分析和改進為保證體系的持持續(xù)該進，結(jié)結(jié)合運輸部實實際，我們建建立審序監(jiān)控不合格品品控制程序、量程施控記序1件均應(yīng)范工及業(yè)業(yè)運輸部質(zhì)量管理理體系程序文文件清單序號文件編號文件名稱主管部門1LK

18、/YS-QQP-01文件控制程序機動配件科2LK/YS-QQP -022記錄控制程序機動配件科3LK/YS-QQP -033人力資源管理程程序勞資科4LK/YS-QQP -044設(shè)備控制程序機動配件科5LK/YS-QQP -055與顧客有關(guān)過程程控制程序機動配件科生產(chǎn)安全科6LK/YS-QQP -066采購控制程序機動配件科監(jiān)察室7LK/YS-QQP -077內(nèi)部審核控制程程序機動配件科8LK/YS-QQP -088產(chǎn)品監(jiān)視和測量量控制程序機動配件科生產(chǎn)安全科9LK/YS-QQP -099不合格品控制程程序機動配件科生產(chǎn)安全科10LK/YS-QQP -100糾正（預(yù)防）措措施控制程序序機動配件

19、科11LK/YS-QQP -111生產(chǎn)過程控制程程序生產(chǎn)安全科制載體體與標識，文件編制、審審查、批準，文件發(fā)放與與歸檔文件使用與與保管，文件定期評評審與修改，文件回收和和處置，外來文件的的接收與批轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，文件編號方法法。相關(guān)文件公司檔案管理理制度相關(guān)記錄(1)文件評審審記錄（附表表1）(2)文件修改改意見單（附附表2）(3)文件發(fā)放放清單（附表表3）(4)文件回收收登記表（附附表4）（二）記錄控制制程序規(guī)定了范計更記錄編號，記錄的填寫寫，記錄的收集集，記錄的保管管，記錄的查閱閱和借閱，記錄的處置置相關(guān)文件文件控制程序序相關(guān)記錄記錄處置登記表表（附表1）（三）、人力資資源管理程序序規(guī)定了人員能力力

20、的確定和配配置，符合性評價價，培訓，培訓有效性性評價。支持性文件(1)中華人民民共和國主席席令28號中中華人民共和和國勞動法(2)中華人民民共和國主席席令69號中中華人民共和和國職業(yè)教育育法(3)勞部發(fā)1996370號企業(yè)職工培培訓規(guī)定(4)勞部發(fā)1993134號職職業(yè)技能鑒定定規(guī)定(5)勞動部令令第號工工人考核條例例(6)國家安全全監(jiān)管總局令令第30號特特種作業(yè)人員員安全技術(shù)培培訓考核管理理規(guī)定(7)國家質(zhì)檢檢總局70號號令特種設(shè)設(shè)備作業(yè)人員員監(jiān)督管理辦辦法(8)魯中（22000）114號干部部考核辦法(9)魯中（22000）114號魯中中礦業(yè)有限公公司在崗職工工考核辦法(10)職工工培訓計

21、劃（包包含在每年公公司下發(fā)的職職工培訓計劃劃內(nèi)） (11)崗崗位任職規(guī)定定(12)勞動動工資管理制制度(13)工人人崗位規(guī)范、工工人崗位責任任制(14)技術(shù)術(shù)工種從業(yè)人人員管理辦法法(15)職責責范圍、工作作標準匯編相關(guān)記錄(1) RL/R-01培培訓計劃申報報表(2) RL/R-02培培訓人員登記記表(3) RL/R-03教教學計劃(4) RL/R-04職職業(yè)技能鑒定定合格人員名名冊(5) RL/R-05魯魯中礦業(yè)有限限公司特種作作業(yè)人員培訓訓申請表(6) RL/R-06特特種作業(yè)人員員考核、發(fā)證證復(fù)審表(7) RL/R-07培培訓效果評價價表(8) RL/R-08管管理人員符合合性評價表(

22、9) RL/R-09操操作服務(wù)人員員符合性評價價表(10) RLL/R-100外培人員登登記表(11) RLL/R-111質(zhì)量管理體體系人員情況況登記表(12) RLL/R-122QMS崗位位調(diào)整、轉(zhuǎn)崗崗、招聘人員員配置有效性性評價（四）、設(shè)備管管理程序規(guī)定了設(shè)備的選選擇和購置，建立設(shè)備臺臺帳，設(shè)備的使用用與維護，設(shè)備事故處理理，設(shè)備更新新改造，設(shè)備維修，設(shè)備技術(shù)管管理，設(shè)備報廢管理理相關(guān)文件(1) 設(shè)備備管理制度(2) 設(shè)備備技術(shù)管理制制度(3) 路局局機車檢修規(guī)規(guī)程(4) 內(nèi)燃燃機車運用保保養(yǎng)檢修規(guī)程程相關(guān)記錄(1)設(shè)備內(nèi)部部轉(zhuǎn)移通知單單(2)運輸部維維簡計劃申請請表(3) 固定資資產(chǎn)明細

23、表(4)主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備經(jīng)濟技技術(shù)指標月報報表(5)設(shè)備檢查查及維修記錄錄(6)設(shè)備技術(shù)術(shù)檔案(7)運輸部設(shè)設(shè)備大修理計計劃申請表(8)運輸部土土建大修理計計劃申請表(9)機動車輛輛事故登記表表(10)車輛技技術(shù)狀況檢查查記錄(11)設(shè)備潤潤滑記錄(12)設(shè)備日日常檢查手冊冊(13)設(shè)備固固定資產(chǎn)報廢廢鑒定審批表表(14)固定資資產(chǎn)調(diào)撥單（五）、與顧客客有關(guān)過程控控制程序規(guī)定了與產(chǎn)品有有關(guān)要求的確確定，與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的評審審，訂立合同，合同履行，合同的變更更，合同保存，顧客溝通相關(guān)文件(1)礦粉運運輸合同(2)顧客滿滿意度測量辦辦法相關(guān)記錄(1)行車任務(wù)務(wù)單(2)車輛修理理單(3)汽車大修修檔

24、案(4)顧客要求求評審記錄（六）、采購控控制程序規(guī)定了價的/貨證價相關(guān)文件(1)運輸部部物資采購管管理規(guī)定(2)運輸部部物資采購管管理實施細則則(3)SH1161/3661重型汽車車配件目錄表表(4)斯太爾爾汽車備件目目錄(5)ZL440/50裝裝載機配件目目錄(6)進貨產(chǎn)產(chǎn)品驗收規(guī)程程(7)不合格格品控制程序序(8) 魯中中礦業(yè)有限公公司生產(chǎn)物資資集中采購管管理辦法（魯魯中2011022號號）相關(guān)記錄（1）供應(yīng)商評評價記錄（2）合格供應(yīng)應(yīng)商清單（3）零星配件件計劃單（4）物資采購購價格申請表表（5）入庫通知知單（6）物資采購購質(zhì)量價格反反饋表（七）、內(nèi)部審審核控制程序序規(guī)定了據(jù)施相關(guān)文件糾正

25、（預(yù)防）措措施控制程序序相關(guān)記錄(1)運輸部質(zhì)質(zhì)量管理體系系內(nèi)部審核檢檢查記錄表(2)運輸部質(zhì)質(zhì)量管理體系系內(nèi)部審核不不符合報告(3)運輸部質(zhì)質(zhì)量管理體系系內(nèi)部審核報報告（八）、產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量控制程序1 目的檢驗和驗證所提提供的產(chǎn)品是是否已滿足規(guī)規(guī)定的要求。2 范圍適用于運輸部生生產(chǎn)所需的采采購配件及提提供服務(wù)產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量。3 職責3.1機動配件件科負責采購購配件及汽車車維修的監(jiān)視視和測量。3.2生產(chǎn)安全全科負責運輸輸服務(wù)的監(jiān)視視和測量。4 工作程序 產(chǎn)品檢驗工工作流程圖過程監(jiān)視維修檢測（在線）交付驗證過程監(jiān)視維修檢測（在線）交付驗證提供服務(wù)提供服務(wù)完成后驗證 完成后驗證4.1采

26、購產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量4.1.1 對采購的汽汽車配件、備備品配件由機機動配件科按按照有關(guān)標準準/合同規(guī)定定要求的特性性進行驗證。驗驗證不合格時時按不合格格品控制程序序執(zhí)行。4.1.2 對采購的計計量器具、計計量檢測設(shè)備備由機動配件件科委托公司司質(zhì)量計量中中心按標準/合同規(guī)定要要求的特性進進行驗證。4.1.3 各使用單位位發(fā)現(xiàn)采購物物資不滿足應(yīng)應(yīng)有特性時，上上報機動配件件科處理。4.2運輸產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量4.2.1 各各單位調(diào)度根根據(jù)顧客的運運輸任務(wù),安安排車輛運輸輸,并填寫行行車任務(wù)單、調(diào)調(diào)度日志。4.2.2 生生產(chǎn)安全科不不定期采取路路查、巡檢，對對運輸車輛的的運行進行監(jiān)監(jiān)督檢查，確確保

27、運行車輛輛按規(guī)定行駛駛，并及時解解決運輸線上上的問題。4.2.3 駕駕駛員在運輸輸途中嚴格遵遵循各項規(guī)章章制度，遇到到車輛故障、突突發(fā)事故等問問題，及時與與調(diào)度聯(lián)系溝溝通，調(diào)度及及時協(xié)調(diào)處理理，安排修理理人員救急或或向?qū)诓块T門反映，確保保運輸流暢。4.2.4駕駛駛員完成任務(wù)務(wù)返回車隊應(yīng)應(yīng)及時上交運運輸單據(jù)，調(diào)調(diào)度在規(guī)定的的時間內(nèi)匯總總上報生產(chǎn)安安全科，對運運輸產(chǎn)生的不不合格按不不合格品控制制程序執(zhí)行行。4.2.5 生生產(chǎn)安全科根根據(jù)各單位上上報的生產(chǎn)完完成情況填寫寫生產(chǎn)日報報表。4.3汽車維修修的監(jiān)視和測測量4.3.1 汽汽車中小修、零零修完畢后，由由汽車大修廠廠技術(shù)組根據(jù)據(jù)維修標準進進行檢

28、測、測測試。符合要要求后方可交交付顧客，對對測試中發(fā)生生的不合格進進行返修，并并按不合格格品控制程序序進行處置置。4.3.2汽車車大修由汽車車大修廠負責責確定修理過過程適當階段段的檢驗點，組組織實施階段段結(jié)果的檢驗驗和最終結(jié)果果的檢驗，填填寫汽車大大修檔案,并按照汽車車修理行業(yè)標標準制定檢驗驗規(guī)程，明確確測量點，檢檢測頻率，檢檢測方法，測測量項目，測測量設(shè)備，信信息反饋途徑徑等內(nèi)容。5 相關(guān)文件不合格品控制制程序6 相關(guān)記錄(1)單車日日運量記錄(2)汽車大大修檔案（九）、不合格格品控制程序序1 目的 為確保不符合要要求的產(chǎn)品得得到識別和控控制，防止不不合格品的非非預(yù)期使用和和交付。2 范圍本

29、程序適用于運運輸部采購的的汽車配件、運運輸服務(wù)、汽汽車維修等不不合格產(chǎn)品的的控制。3 職責3.1 機動配配件科是不合合格品控制的的歸口管理部部門，負責汽汽車維修、采采購配件不合合格品的確認認、評審和處處置，3.2生產(chǎn)安全全科負責運輸輸服務(wù)、特種種機械作業(yè)不不合格品的確確認、評審和和處置。 4 工作程序不合格品控制流流程圖：不合格品評審不合格品處置不合格品4.1 采購中中發(fā)生不合格格品的控制4.1.1 對對既不滿足合合同（或標準準）要求、又又不滿足生產(chǎn)產(chǎn)使用要求的的采購不合格格品，使用單單位對其進行行標識、隔離離保管，不得得投入使用，并并通知采購部部門。4.1.2 采采購部門按采采購合同規(guī)定定與

30、供方聯(lián)系系、處理。4.1.3機動動配件科負責責填寫輪胎、汽汽車配件及其其他采購物品品的不合格格品處置報告告/單。4.2 生產(chǎn)中中發(fā)生不合格格品的控制4.2.1 不不合格品的判判定依據(jù) a)汽汽車維修 達不到到汽車維修法法定標準或行行業(yè)標準即為為不合格品 b)運運輸服務(wù)、特特種機械作業(yè)業(yè)不能滿足運輸合合同規(guī)定、公公司調(diào)度指令令要求和顧客客要求，即為為不合格品。4.2.2 不不合格品確認認、評審、處處置 a) 汽車、鐵路路運輸、特種種機械作業(yè)完完成后，發(fā)生生不合格品由由生產(chǎn)安全科科負責組織對對不合格品進進行評審并決決定處置方案案。 b）汽汽車維修的不不合格品，由由機動配件科科組織對不合合格品進行評

31、評審并決定處處置方案。 c) 不合格品的的處置： 生產(chǎn)產(chǎn)安全科負責責汽車、鐵路路運輸、特種種機械作業(yè)的的不合格品處處置,并按要要求填寫不不合格品處置置報告/單,查找原因,落實糾正措措施。 汽車大大修廠負責汽汽車維修的不不合格品處置置,并按要求求填寫不合合格品處置報報告/單,查找原因,落實糾正或或糾正措施。 機動動配件科定期期對不合格品品進行匯總，填填寫不合格格品匯總表，分分析產(chǎn)生不合合格品的原因因，必要時制制定預(yù)防措施施。具體按糾糾正（預(yù)防）措措施控制程序序 執(zhí)行。5 相關(guān)文件不符合、糾正正和預(yù)防措施施控制程序 6 相關(guān)記錄(1)不合格格品處置報告告/單(2)不合格格品匯總表（十）糾正(預(yù)預(yù)防

32、)措施控控制程序規(guī)定了4.1識識別不符合/潛在不符合合，不符合/潛潛在不符合的的評價，不符合/潛潛在不符合的的原因分析，糾正（預(yù)防防）措施的實實施，糾正（預(yù)防防）措施的跟跟蹤驗證。相關(guān)文件(1)文件控控制程序(2)記錄控控制程序(3)內(nèi)部審審核控制程序序相關(guān)記錄糾正（預(yù)防）措措施處置單（附附表1）（十一）、生產(chǎn)產(chǎn)過程控制程程序1目的使運輸過程程始終處于受受控狀態(tài)，保保持運輸過程滿足足合同規(guī)定或或符合標準。2 范圍本程序適用于運運輸生產(chǎn)服務(wù)過程控制制3職責 3.1生產(chǎn)安全全科負責月度生產(chǎn)計劃劃的制訂，并并對計劃的正正常運行實施施監(jiān)督；負責生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的控制，使使之符合政府府安全和環(huán)境境法規(guī)的要求求

33、。3.2第一汽車車隊、第二汽汽車隊、鐵路路運輸車間負負責運輸服務(wù)務(wù)（汽運、鐵鐵路）、特種種機械作業(yè)（吊吊裝、尾礦壩壩筑壩、鐵精精礦粉落地）；汽車大修廠廠負責公司內(nèi)內(nèi)部車輛大修修及各類維護護、總成修理理、小修、汽汽車配件供應(yīng)應(yīng)等任務(wù)；3.3機動配件件科負責質(zhì)量量管理各項規(guī)規(guī)定的有效；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)設(shè)備的管理。3.4基層單位位負責按生產(chǎn)產(chǎn)計劃組織生生產(chǎn)，負責對對關(guān)鍵工序的的過程參數(shù)進進行監(jiān)視和測測量，負責確確保工序處于于受控狀態(tài)。3.5生產(chǎn)安全全科負責對生生產(chǎn)過程進行行巡檢和監(jiān)督督；負責處理生生產(chǎn)過程中的的的突發(fā)事件。4 工作程序分為運輸服務(wù)（礦礦粉運輸、危危險品運輸、礦礦渣運輸、鐵鐵路運輸）、特特

34、種機械作業(yè)業(yè)和汽車維修修的服務(wù)提供供。4.1 運輸輸服務(wù)、特種種機械作業(yè)4.1.1 生產(chǎn)過程流流程圖(附流程圖一一、二、三、四四)4.1.2 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)安全科根據(jù)據(jù)公司生產(chǎn)計計劃和臨時服服務(wù)預(yù)測，于于每月底制定定下月的月月生產(chǎn)計劃，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)副主任任批準后，發(fā)發(fā)放到相關(guān)單單位作為組織織生產(chǎn)的依據(jù)據(jù)。4.1.3 組織實施生產(chǎn)過程控制程序 第2頁 共3頁a) 主任簽簽定的礦粉粉運輸合同由由生產(chǎn)安全科科與第一汽車車隊按照汽汽車運輸調(diào)度度管理制度共共同制定最佳佳服務(wù)方案，由由第一汽車隊隊負責組織實實施。b)礦渣運輸及及內(nèi)部倒運由由相關(guān)單位負負責組織實施施。c)生產(chǎn)安全科科或作業(yè)人員員根據(jù)運輸合合同的要

35、求，交交顧客進行綜綜合驗收。對對不合格項或或過程，執(zhí)行行不合格品品控制程序的的有關(guān)規(guī)定。d)各車隊（間間）須合理調(diào)調(diào)度運輸力量量并填寫調(diào)調(diào)度日志。隨隨時掌握生產(chǎn)產(chǎn)運行情況，及及時反饋生產(chǎn)產(chǎn)信息。生產(chǎn)產(chǎn)安全科填寫寫生產(chǎn)日報報表及時上上報主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。4.2 汽車車維修服務(wù)4.2.1 汽車維修服服務(wù)流程圖（附附流程圖五）4.2.2 生產(chǎn)計劃a)機動配件科科根據(jù)公司計計劃以及具體體實際，編制制年度設(shè)備備大修、維簡簡計劃，經(jīng)經(jīng)設(shè)備技術(shù)副副主任批準，以以文件方式下下達到相關(guān)單單位。b) 相關(guān)單位位根據(jù)機動配配件科的計劃劃，合理安排排人員，制定定具體生產(chǎn)計計劃；做好備備品、配件的的報料計劃，并并

36、及時報送機機動配件科，由由機動配件科科進行采購。4.2.3 組織實施1 汽車大大修廠確定最最佳的工藝參參數(shù)和作業(yè)指指導(dǎo)書，經(jīng)廠廠長審批后，由由機動配件科科監(jiān)督實施，以以確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。2 當策劃劃的修理過程程發(fā)生變化時時，應(yīng)對上述述過程進行再再確認，確保保對影響過程程能力的變化化及時做出反反應(yīng)，根據(jù)需需要對相應(yīng)的的工藝和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書進行行修改。3 汽車大大修廠負責收收集、整理必必要的工藝和和檢測記錄，提提交顧客進行行綜合驗收。對對不合格項執(zhí)執(zhí)行本附件不不合格品控制制程序的有有關(guān)規(guī)定。4 對汽車車維修服務(wù)運運作和交付實實施監(jiān)控，配配置適用的測測量與監(jiān)控生產(chǎn)過程控制程序 第2頁 共3頁裝置，維修中

37、要要按汽車大大修檢驗標準準認真做好好自檢（檢查查本工序產(chǎn)品品）、互檢（檢檢查上一工序序產(chǎn)品）和專專檢（專職檢檢驗或規(guī)定檢檢驗），并做做好相應(yīng)的記記錄。5 相關(guān)文件：(1)汽車運運輸調(diào)度管理理制度(2)礦粉運運輸合同(3)汽車大大修檢驗標準準(4)崗位規(guī)規(guī)程、安全技技術(shù)操作規(guī)程程(5)濟南鐵鐵路分局藺家家樓站與魯中中礦業(yè)有限公公司專用鐵路路運輸安全協(xié)協(xié)議6 相關(guān)記錄：（1）調(diào)度作業(yè)業(yè)記錄圖表（2）生產(chǎn)日報報表（3）礦山站運運輸作業(yè)圖表表（4）汽車分配配及使用情況況（5）員工飲酒酒檢測記錄附圖一： 礦粉運輸輸過程流程圖圖指定地點指定地點調(diào)度接受指令交通法規(guī)調(diào)度指令運輸部相關(guān)規(guī)定準備出車設(shè)備檢查證件齊全操作規(guī)程銷售部辦理相關(guān)手續(xù)按指定地點裝貨裝 車裝車均勻封蓋篷布交付票據(jù)過 磅人員下車交付票據(jù)運輸途中按道路情況勻速行駛注意儀表過 磅保管票據(jù)交付票據(jù)卸 貨指定地點保管好票據(jù)選擇好卸位交付相關(guān)票據(jù)返 回按規(guī)程操作設(shè)備票據(jù)交給調(diào)度向調(diào)度反饋情況反 饋回 訪客 戶意見建議處 理PAGE 46附圖二： 危險品運輸輸過程流程圖圖小官莊小官莊