261供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告

1、 供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)XSH/707-09A供 應(yīng) 商審核日期地 址省/市電 話傳 真供應(yīng)商負(fù)責(zé)人總經(jīng)理： 管理者代表表： 聯(lián)系人： 評(píng)審類型囗現(xiàn)場評(píng)定 囗業(yè)績績?cè)u(píng)定 囗直接評(píng)定定 囗囗首件確認(rèn) 評(píng)審范圍審核目的供方性質(zhì)囗新 囗老前一次評(píng)審結(jié)果果/日期零件和服務(wù)描述述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度囗關(guān)鍵 囗重重要 囗一般般質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)結(jié)果等 級(jí)不符合項(xiàng) 項(xiàng)限定改進(jìn)完成日日期 參與評(píng)審人員供 應(yīng) 商姓名職務(wù)簽字日期備注XSH軌道交通通車輛有限公公司 評(píng)審組長/日期期 審核/日期 批準(zhǔn)準(zhǔn)/日期 A 供方名稱供方代碼地 址調(diào)查日期成立時(shí)間法人代表電話郵政編碼銷售負(fù)責(zé)人電話公司電話營業(yè)證號(hào)稅

2、號(hào)公司傳真開戶銀行銀行帳號(hào)E-mail企業(yè)性質(zhì)員工概況員工人數(shù)管理人員項(xiàng)目人員工程技術(shù)人 員生產(chǎn)作業(yè)人 員質(zhì)量檢驗(yàn)人 員特殊作業(yè)人員總計(jì)各教育程度人員員數(shù)量及比率率產(chǎn)銷狀況主要銷售項(xiàng)目主要銷售客戶年產(chǎn)量生產(chǎn)速度總銷售額 質(zhì)量 狀況1公司現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量體系是 2其組織名稱稱為 負(fù)責(zé)責(zé)人 電話 3企業(yè)有無規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品許許可證： 有 沒有有4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符符合：國家家標(biāo)準(zhǔn) 鐵路行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 其他他 5產(chǎn)品在生產(chǎn)產(chǎn)過程中時(shí)，所所實(shí)施之檢驗(yàn)驗(yàn)方法： 首檢 巡檢 末檢 自自檢 抽檢 全檢 未實(shí)施施任何檢驗(yàn)企業(yè)主要情況計(jì)量等級(jí)工廠面積（M22）注冊(cè)資本(萬元)固定資產(chǎn)（萬元）年產(chǎn)值（萬元）主要設(shè)備總面積建

3、筑面積倉庫面積加工（臺(tái)）檢測（臺(tái)）備 注附質(zhì)量體系認(rèn)證證證書、營業(yè)業(yè)執(zhí)照副本和和銀行信譽(yù)等等級(jí)證書等資資料的復(fù)印件件附設(shè)備工裝模具具臺(tái)帳清單、測測量器具及試試驗(yàn)設(shè)備清單單、公司組織織機(jī)構(gòu)復(fù)印件件1、供應(yīng)商企業(yè)業(yè)概況2、主要顧客及及供方3、質(zhì)量管理體體系運(yùn)行情況況4、具體審核見見審核檢查表表5、審核不符合合項(xiàng)整改建議議6、審核評(píng)價(jià)7、評(píng)價(jià)結(jié)論審核人員簽字編制審核日期供方評(píng)審評(píng)分表表序號(hào)項(xiàng) 目適用分值得分分項(xiàng)評(píng)分(得分分率)備注1質(zhì)量管理體系要要求802管理職責(zé)403資源管理704產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃805過程設(shè)計(jì)開發(fā)906采購過程控制807設(shè)施設(shè)備工裝和和測量裝置的的管理1008生產(chǎn)和服務(wù)提供供10

4、09測量、分析和改改進(jìn)11010與顧客有關(guān)的過過程80總計(jì)830評(píng)審結(jié)論 供方評(píng)判最終評(píng)分（平均均得分率） 等級(jí)主要缺失區(qū)域分分布12345678評(píng)分說明1. 評(píng)評(píng)分等級(jí)： 885 1000分： 合格 775 84 分： 有條件認(rèn)認(rèn)可 775 分以下： 不認(rèn)可供供方2. 計(jì)計(jì)算方法：a) 分項(xiàng)評(píng)評(píng)分：“供方方評(píng)審評(píng)分表表”欄內(nèi)的實(shí)實(shí)得分/適用分值100%；b) 最最終評(píng)分： 總計(jì)實(shí)際際得分值/總總計(jì)適用得分分值100%物 料 明 細(xì)細(xì) 表序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家備注12345678910111213141516供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)XSH/707-09A主 要 生 產(chǎn)產(chǎn)

5、設(shè) 備 概 況設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格/型號(hào)號(hào)設(shè)備制造廠家設(shè)備年份最近檢修或驗(yàn)證證日期通用專用是否數(shù)控注：1各欄均需需填寫，不得得漏項(xiàng)；2不不夠填可復(fù)印印。主 要 檢 測測 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備備 概 況序號(hào)設(shè) 備 名 稱稱規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家最近檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)日期測量范圍通用專用注：1各欄均需需填寫，不得得漏項(xiàng)；2不不夠填可復(fù)印印。主 要 工 裝裝 / 模 具具 概 況 (提供產(chǎn)產(chǎn)品所用)序號(hào)工裝/模具名稱稱類型工裝/模具編號(hào)號(hào)生產(chǎn)廠家制造年份最近驗(yàn)證日期備注注：1各欄均需需填寫，不得得漏項(xiàng)；2不不夠填可復(fù)供方質(zhì)量保證能能力審核檢查查表 審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審核內(nèi)容ABC審

6、 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA1、質(zhì)量管理體體系要求1.1 質(zhì)量手手冊(cè)1.2 程序文文件1.3 公司營營業(yè)證明及體體系認(rèn)證證書書1.4 質(zhì)量方方針1.5 質(zhì)量目目標(biāo)監(jiān)控1.6 文件控控制1.7 記錄控控制1.8 知識(shí)管管理2、管理職責(zé)2.1 經(jīng)營計(jì)計(jì)劃2.2 職責(zé)權(quán)權(quán)限的建立2.3 質(zhì)量職職責(zé)構(gòu)架2.4 管理評(píng)評(píng)審3、資源提供3.1 人力資資源規(guī)劃3.2 公司年年度培訓(xùn)計(jì)劃劃3.3 培訓(xùn)記記錄及資格評(píng)評(píng)估3.4 人員資資質(zhì)是否持有有相關(guān)資質(zhì)證證書3.5 生產(chǎn)崗崗位、檢驗(yàn)崗崗位是否符合合要求？3.6 設(shè)施設(shè)設(shè)備規(guī)劃3.7 應(yīng)急計(jì)計(jì)劃備 注1、NA：表示示不適用。22、A、B

7、、CC表示關(guān)鍵、主主要和一般供供方的必選項(xiàng)項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)（過過程設(shè)計(jì)）/產(chǎn)品開發(fā)的的策劃4.1 技術(shù)協(xié)協(xié)議等顧客要要求4.2 要求評(píng)評(píng)審4.3 是否制制定公司內(nèi)部部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4 企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋蓋顧客要求、國國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4.5 產(chǎn)品圖圖紙及清單4.6 是否制制訂了質(zhì)量計(jì)計(jì)劃?4.7 是否已已獲得各階段段所要求的認(rèn)認(rèn)可/合格證證明或試驗(yàn)證證明4.8 項(xiàng)目開開發(fā)能力報(bào)告告或顧客確認(rèn)認(rèn)報(bào)告?zhèn)?注1、NA：表示示不適用。22、A、B、CC表示關(guān)鍵

8、、主主要和一般供供方的必選項(xiàng)項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA5、過程開發(fā)/過程開發(fā)的策劃劃和實(shí)施5.1 產(chǎn)品過過程流程圖5.2 是否已已具有過程開開發(fā)計(jì)劃,或或控制計(jì)劃5.3 是否已已策劃了落實(shí)實(shí)批量生產(chǎn)的的能力即產(chǎn)品品制造可行性性評(píng)審或分析析5.4 過程作作業(yè)指導(dǎo)文件件是否齊全5.5 過程作作業(yè)指導(dǎo)書是是否指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)操作5.6 過程檢檢驗(yàn)文件是否否完善5.7生產(chǎn)文件件和檢驗(yàn)文件件中是否標(biāo)出出所有的重要要技術(shù)要求，并并堅(jiān)持執(zhí)行？5.8貯存、運(yùn)運(yùn)輸、包裝要要求的規(guī)定及及標(biāo)準(zhǔn)5.9 技術(shù)狀狀

9、態(tài)管理備 注1、NA：表示示不適用。22、A、B、CC表示關(guān)鍵、主主要和一般供供方的必選項(xiàng)項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA6、采購過程分供方/原材料料6.1 供方能能力調(diào)查6.2 與供方方的技術(shù)協(xié)議議6.3采購規(guī)范范6.4 是否評(píng)評(píng)價(jià)供貨實(shí)物物質(zhì)量，在出出現(xiàn)與要求有有偏差時(shí)是否否采取措施？供方評(píng)價(jià)6.5 是否對(duì)對(duì)由顧客提供供的產(chǎn)品執(zhí)行行了與顧客規(guī)規(guī)定的方法？6.6 原材料料庫存（量）狀狀況是否適合合于生產(chǎn)要求求？6.7 原材料料檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)6.8 原材料料管理流程是是否具有追溯溯性備 注1、

10、NA：表示示不適用。22、A、B、CC表示關(guān)鍵、主主要和一般供供方的必選項(xiàng)項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA7、生產(chǎn)/設(shè)備備/工裝/測測量裝置管理理7.1 設(shè)備的的臺(tái)帳7.2設(shè)備設(shè)施施保養(yǎng)計(jì)劃及及保養(yǎng)記錄7.3設(shè)施設(shè)備備的日常點(diǎn)檢檢維護(hù)7.4設(shè)備的檢檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)設(shè)備的定期檢檢查及精度管管理7.5工裝模具具的臺(tái)帳及驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃7.6工裝模具具的定期校驗(yàn)驗(yàn)記錄7.7 檢測設(shè)設(shè)備器具的臺(tái)臺(tái)帳、校驗(yàn)計(jì)計(jì)劃7.8 測量裝裝置校驗(yàn)合格格證明、現(xiàn)場場標(biāo)識(shí)7.9檢測設(shè)備備及工具的點(diǎn)點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及及

11、鑒定項(xiàng)目及及標(biāo)準(zhǔn)；7.10特殊過過程及關(guān)鍵工工序測量裝置置的管理規(guī)定定及實(shí)施備 注1、NA：表示示不適用。22、A、B、CC表示關(guān)鍵、主主要和一般供供方的必選項(xiàng)項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA8、生產(chǎn)服務(wù)提提供8.1 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃8.2 整個(gè)物物流是否能確確保不混批、不不混料， 并并保證追溯性性8.3生產(chǎn)操作作指導(dǎo)性文件件是否適宜、有有效。8.4過程變更更是否有相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行8.5特殊過程程是否進(jìn)行定定期確認(rèn)。8.6生產(chǎn)現(xiàn)場場產(chǎn)品物料標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性。8.7顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)是否有效管管理并建立

12、臺(tái)臺(tái)帳8.8產(chǎn)品防護(hù)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否否按照要求作作業(yè)8.9貯存和包包裝是否按照照規(guī)定實(shí)施。8.10不合格格品標(biāo)識(shí)及區(qū)區(qū)域管理備 注1、NA：表示示不適用。22、A、B、CC表示關(guān)鍵、主主要和一般供供方的必選項(xiàng)項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA9、測量、分析析和改進(jìn)9.1 不合格格品統(tǒng)計(jì)及分分析9.2 不合格格品處理及返返工返修記錄錄9.3 對(duì)過程程和產(chǎn)品是否否定期進(jìn)行審審核？內(nèi)部審審核/過程審審核/產(chǎn)品審審核9.4 糾正預(yù)預(yù)防措施9.5 要求的的糾正措施是是否按時(shí)落實(shí)實(shí)，并檢查其其有效性9.6

13、過程績效效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分分析9.7作業(yè)人員員是否知道發(fā)發(fā)生異常時(shí)的的處理程序9.8 檢驗(yàn)記記錄是否準(zhǔn)確確有效9.9試驗(yàn)報(bào)告告是否按照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行行9.10過程檢檢驗(yàn)是否進(jìn)行行了自檢、互互檢、專檢9.11是否完完整記錄質(zhì)量量數(shù)據(jù)/過程程數(shù)據(jù)，并具具有可評(píng)定性性備 注1、NA：表示示不適用。22、A、B、CC表示關(guān)鍵、主主要和一般供供方的必選項(xiàng)項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類別別 企業(yè)質(zhì)量管理體體系過程名稱/項(xiàng)目目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀狀 況 說 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA10、與顧客有有關(guān)的過程10.1 發(fā)貨貨時(shí)產(chǎn)品是否否滿足了顧客客的要求？10.2 是否否保證了對(duì)顧顧客的服務(wù)？10.3 對(duì)顧顧客抱怨是否否能快速反應(yīng)應(yīng)