義烏小商品城物業(yè)質(zhì)量表格全套表格大全

1、商城物業(yè)質(zhì)量表格全套表格大全體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/0 第 1 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注文件發(fā)放登記表表3年受控文件清單3年文件更改申請單單3年資料歸檔登記表表3年文件更改一覽表表3年體系記錄清單3年管理評審計劃3年管理評審報告3年會議記錄簽到表表3年工作聯(lián)系單3年員工培訓(xùn)檔案3年培訓(xùn)申請單3年培訓(xùn)方案3年年度培訓(xùn)計劃3年培訓(xùn)實施記錄3年主要設(shè)施一覽表表長期主要設(shè)施年度維維護(hù)保養(yǎng)計劃劃3年設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記記錄3年大型活動策劃方方案3年全年促銷計劃3年編制/日期： 審審批/日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/00 第 2 頁記錄編號記錄

2、名稱管理部門保存期限備注全年活動計劃3年接待合同評審記記錄3年供方評估報告3年合格供方一覽表表3年物資采購計劃/申請表3年標(biāo)識制作記錄2年工作日志2年倉庫物資管理臺臺帳2年入庫單2年出庫單 領(lǐng)料單單2年員工標(biāo)識卡1年監(jiān)視和測量裝置置臺帳長期監(jiān)視和測量裝置置周檢計劃表表3年顧客綜合問卷調(diào)調(diào)查3年顧客滿意度調(diào)查查表年度內(nèi)部審核計計劃3年內(nèi)部審核實施計計劃3年內(nèi)部審核檢查表表3年內(nèi)審不合格項報報告3年內(nèi)部質(zhì)量審核報報告3年編制/日期： 審審批/日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/00 第 3 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注服務(wù)質(zhì)量檢查表表3年消防工作檢查表表3年顧客投訴

3、處理單單3年不合格及改進(jìn)措措施報告3年服務(wù)缺陷統(tǒng)計表表2年糾正和預(yù)防措施施單編制/日期： 審審批/日期：文件更改申請單單 CCCC/WLL04044 版本/修訂：A/00 NO：更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因： 申請人人： 日期期：更改前內(nèi)容（可可另附頁）標(biāo)識更改后內(nèi)容（可可另附頁）審批意見： 審批人人： 日期：備注：文 件 發(fā) 放放 登 記 表CCC/WL00402 版本/修訂：A/00 共 頁 第 頁序號文件名稱文件編號發(fā)放號收文部門收文日期收文人備注123456789101112受 控 文 件件 清 單文件類別： CCCC/WLL0401 版本/修訂訂：A/0 共 頁 第

4、頁序號文 件 名名 稱文 件 編 號號版本/修訂發(fā)布日期備 注資料歸檔登記表表CCC/WL00403 版本本/修訂：A/00 共 頁 第 頁歸檔時間文件名稱文件編號頁數(shù)送交人接收人保管期限體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/11 第 1 頁頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注CCC/WL00401文件發(fā)放登記表表辦公室3年CCC/WL00402受控文件清單辦公室3年CCC/WL00403文件更改申請單單辦公室3年CCC/WL00404資料歸檔登記表表辦公室3年CCC/WL0040 5文件更改一覽表表辦公室3年CCC/WL00406體系記錄清單辦公室3年CCC/WL00407管

5、理評審計劃辦公室3年CCC/WL00408管理評審報告辦公室3年CCC/WL00409會議記錄辦公室3年CCC/WL00410簽到表辦公室3年CCC/WL00411工作聯(lián)系單各部門3年CCC/WL00412員工培訓(xùn)檔案辦公室3年CCC/WL00413培訓(xùn)申請單辦公室3年CCC/WL00414培訓(xùn)方案辦公室3年CCC/WL00415年度培訓(xùn)計劃辦公室3年CCC/WL00416CCC/WL00417主要設(shè)施一覽表表工程部長期CCC/WL00418主要設(shè)施年度維維護(hù)保養(yǎng)計劃劃工程部3年CCC/WL00419設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記記錄工程部3年CCC/WL00420CCC/WL00421編制/日期： 審審批/

6、日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/11 第 22 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注CCC/WL00422接待合同評審記記錄業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00423供方評估報告辦公室3年CCC/WL00424合格供方一覽表表辦公室3年CCC/WL00425物資采購計劃/申請表各部門3年CCC/WL00426工作日志各部門2年CCC/WL00427倉庫物資管理臺臺帳辦公室2年CCC/WL00428入庫單辦公室2年CCC/WL00429出庫單辦公室2年CCC/WL00430領(lǐng)料單辦公室2年CCC/WL00431員工標(biāo)識卡辦公室1年CCC/WL00432監(jiān)視和測量裝置置臺帳工程部

7、長期CCC/WL00433監(jiān)視和測量裝置置周檢計劃表表工程部3年CCC/WL00434顧客綜合問卷調(diào)調(diào)查業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00435顧客滿意度調(diào)查查表業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00436年度內(nèi)部審核計計劃辦公室3年CCC/WL00437內(nèi)部審核實施計計劃辦公室3年CCC/WL00438內(nèi)部審核檢查表表辦公室3年CCC/WL00439內(nèi)審不合格項報報告辦公室3年CCC/WL00440內(nèi)部質(zhì)量審核報報告辦公室3年CCC/WL00441CCC/WL00442服務(wù)質(zhì)量檢查表表業(yè)務(wù)部3年編制/日期： 審審批/日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/11 第 3 頁記錄編號記錄名稱管理部

8、門保存期限備注CCC/WL00443消防工作檢查表表安全保衛(wèi)部3年CCC/WL00444顧客投訴處理單單業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00445不合格及改進(jìn)措措施報告辦公室3年CCC/WL00446服務(wù)缺陷統(tǒng)計表表辦公室2年CCC/WL00447糾正和預(yù)防措施施單各部門3年CCC/WL00448有效外來文件清清單辦公室3年CCC/WL00449服務(wù)項目開發(fā)輸輸入輸出文文件評審表業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00450質(zhì)量記錄查閱審審批登記表辦公室3年CCC/WL00451服務(wù)項目開發(fā)輸輸入/輸出文文件清單業(yè)務(wù)部3年編制/日期： 審審批/日期：CCC/WL0405 版本/修訂：A/0 CCC/WL0405 版本

9、/修訂：A/0 文件名稱： 文件編編號： 第 頁修改時間章節(jié)號/頁號修改內(nèi)容修改后版本/修訂修改人審批人備注管理評審計劃 CCCC/WL04407 版本/修訂：A/00 編號：評審時間評審地點(diǎn)管理評審目的:管理評審的依據(jù)據(jù)：參加人員:被評審的主要內(nèi)內(nèi)容： 各部門準(zhǔn)備的資資料：編制日期： 審批批日期： 簽 到 表 CCC/WL0409 版本/修訂：A/00 Noo: 會議時間會議地點(diǎn)會議類別 管理評審會議議 首次次會議 末次會議 其他他：序號姓 名部 門職 務(wù)序號姓 名部 門職 務(wù) 會 議 記 錄CCC/WL00410 版本/修訂：A/00會議主題時間參加人員主持人地點(diǎn)會議記錄： 記錄人人： 管

10、理評審報告 CCCC/WL00408 版本/修訂：A/00 共 頁 第 頁 編號號：評審時間評審地點(diǎn)管理評審目的:管理評審的依據(jù)據(jù)：參加人員:被評審的主要內(nèi)內(nèi)容：評審綜述及評審審結(jié)論（可附附頁）：編制日期： 審批日期：培 訓(xùn) 申 請請 單CCC/WL00413 版本/修修訂：A/00 編號：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)申請部門培訓(xùn)時間費(fèi)用估計申請理由：涉及培訓(xùn)人員：綜合辦意見 簽簽名/日期：總經(jīng)理審批意見 簽簽名/日期： 年度培訓(xùn)計計劃CCC/WL00415 版本本/修訂：A/00序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式時間安排實 施 結(jié)結(jié) 果備 注 編制： 年 月 日 審批： 年 月月 日培 訓(xùn) 實 施施 記 錄C

11、CC/WL00416 版本/修訂訂：A/0 編號：培訓(xùn)主題主講人培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)計劃培訓(xùn)人數(shù)實際培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)主要內(nèi)容：培訓(xùn)效果評價：培訓(xùn)實施情況：培訓(xùn)考核情況：備注：附： 簽簽到表 成績單 合格證證書 學(xué)習(xí)心心得附頁：管理評審審報告CCC/WL0048 版本/修訂：A/00 共 頁 第 頁 工 作 聯(lián) 系系 單CCC/WL00411 版本/修訂：A/00 編號：發(fā)出部門日 期聯(lián)系部門工作聯(lián)系目的工作聯(lián)系內(nèi)容/及時間要求求： 聯(lián)聯(lián)系人：處理方法及結(jié)果果反饋： 信息反反饋人： 日日期： 年度度內(nèi)部審核計計劃CCC/WL00438 版本/修訂：A/00 編編號： 月份份部門1月2月3月4月5月6月7

12、月8月9月10月11月12月備 注編 制制日 期審 批批日 期注意： “”表示計劃審審核時間。 內(nèi)部審核實施計計劃 CCCC/WL04439 版本本/修訂：A/00 NNo: 審核目的審核依據(jù)審核范圍審核日期審核組長組長：組員：日 程 安 排排日期時間審 核 部部 門內(nèi)審員 編編制人日期期： 批批準(zhǔn)人日期期： 內(nèi)部審核檢查表表 CCCC/WL00440 版版本/修訂：A/00 NNO： 受審部門審核日期檢查活動、內(nèi)容容和方法客觀證據(jù)審核結(jié)果備注注：審核結(jié)果符符合打“”，不符合合打“”。 內(nèi)審不合格報告告 CCC/WL0441 版版本/修訂：A/00 編號號： 受審核部門審核日期不符合事實描述述

13、： 不符合 程序 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)ISO90001：20000 條款規(guī)規(guī)定不符合類型： 嚴(yán)重 一般 審核員： 日期：原因分析：糾正措施計劃： 責(zé)任部部門負(fù)責(zé)人: 日期： 糾正措施完成情情況： 部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：糾正措施驗證結(jié)結(jié)果： 審核核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量審核報報告 CCC/WWL04442 版本/修訂：A/00 共 頁 第 頁 編號：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核日期審 核 情 況況 綜 述 及 審 核核 結(jié) 論編制人日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人日期：附頁：內(nèi)部質(zhì)量量審核報告 CCC/WWL04442 版本/修訂：A/00 共 頁 第 頁不合格及改進(jìn)措措施報告ccc/wl004-xx 版本本/修訂：A/0

14、0 編號：被檢查方檢查人日期改進(jìn)類型 糾正措施 預(yù)防措施施發(fā)現(xiàn)形式不合格事實描述述： 檢查人簽名名：責(zé)任部門原因分分析： 采取的糾正/預(yù)預(yù)防措施計劃劃：責(zé)任人： 日期：跟蹤驗證情況：驗證結(jié)果： 改進(jìn)措施已已完成，結(jié)果果有效 尚在進(jìn)行 尚未實施 改進(jìn)措施實實施結(jié)果未達(dá)達(dá)效果 驗證人人： 日日期：備 注： 員工工號登記表表CCC/WL004XX 版本/修訂：A/00 編編號：工號姓名部門備注工號姓名部門備注記錄人：員工培訓(xùn)檔案CCC/WL00412 版本/修訂訂：A/0 部門：姓 名性 別出生年月工 號參 加 培 訓(xùn) 記 錄錄時 間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式成績備注采購計劃表CCC/WL004-XX編制人：

15、 編制制時間： 年 月 日編 號品 名規(guī)格型號數(shù)量交付時間質(zhì)量要求實際通知單位及及時間批準(zhǔn)意見 批準(zhǔn)人： 年 月月 日日備 注培 訓(xùn) 方 案案CCC/WL00414 版本/修訂：A/0 編號：培訓(xùn)主題培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式責(zé)任部門考核方式教 師教 材培訓(xùn)參加人員培訓(xùn)要求備 注編制：持續(xù)改進(jìn)計劃表表 CCC/WL00412 版本本/修訂：AA/0 改進(jìn)項目要 求 及 措措 施實 施 部 門門責(zé)任人完成時間備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日日期：服務(wù)項目開發(fā)輸輸入/輸出文文件清單CCC/WL00451序號文件名稱備注新服務(wù)項目輸入入輸出文件件評審表CCC/WL00449 序號文件名稱評審記錄備注服

16、務(wù)項目開發(fā)輸輸入CCC/WL00449序號文件名稱備注供方評估報告CCC/WL004XX NNO: 供方名稱聯(lián)系人地點(diǎn)電話郵編評定人員評定方式評定日期供方概況評定情況評定意見 評定負(fù)責(zé)責(zé)人： 年 月 日審批欄 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 年 月 日備注合格供方目錄CCC/WL004XX NNO: NO.供方名稱可供品名（規(guī)格格）地點(diǎn)聯(lián)系電話、傳真真級別備注編制人： 批準(zhǔn)人： 年 月 日CCC/WL004-XX顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表尊敬的顧客：感感謝你購買使使用本公司的的產(chǎn)品，百忙忙中請就您的的感受填寫本本表，以便我我公司改進(jìn)。調(diào) 查 內(nèi) 容容很滿意滿意一般不滿意很不滿意1.根據(jù)您最近近的感受，您您對本公司的的滿

17、意程度如如何2.您所得到的的服務(wù)4.價格合理性性5.服務(wù)質(zhì)量6.與您的聯(lián)絡(luò)絡(luò)與溝通7.解決問題的的能力其它意見您的姓名/職務(wù)務(wù)： 您的聯(lián)系電話： 您的單位： 日 期： 合同評審表 CCC/WLL04-XXX NO： 顧客名稱合同編號評審方式會議評審 協(xié)調(diào)評審評審日期 年 月 日需評審的非常規(guī)規(guī)內(nèi)容評 審 意 見見 評審員評審 結(jié) 果 處 理評審結(jié)果：承承諾 修訂 拒絕 其它跟蹤措施： 批準(zhǔn)人： 年 月 日備 注檢驗、監(jiān)控設(shè)備備管理臺帳CCC/WL004-XX序 號名 稱規(guī)格型號 （檢檢驗范圍）準(zhǔn)確度出廠編號公司編號檢定周期（月）啟用日期備 注檢驗、監(jiān)控設(shè)備備周期檢定計計劃表CCC/WL004-

18、XX檢驗、監(jiān)控設(shè)備備使用部門 編號檢定周期 一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合計實檢/應(yīng)檢 合 格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/就檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實檢/應(yīng)檢合格數(shù)合 計設(shè) 備 設(shè) 施施 臺 帳CCC/WL004-XX類別設(shè)備編號名稱型號規(guī)格所在位置制造廠名出廠日期啟用日期公司編號電機(jī)功率千瓦/臺復(fù)雜系數(shù)機(jī)械/電機(jī)設(shè)備原值備 注/預(yù)防和糾正措施施單CC/WL044-XX提出部門提出人日 期性質(zhì)緊急重大一一般問題分析措施