2021年部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、2021年部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開展2021年部門預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)工作的通知（寧 財(cái)辦20226號(hào)）的要求，結(jié)合我中心具體情況，認(rèn)真組織開展了 2021年度 整體支出績(jī)效自評(píng)工作。整體支出分基本支出和工程支出兩局部，基本支出的 評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)行本錢；工程支出的評(píng)價(jià) 重點(diǎn)是規(guī)范管理促開展，做到?？顚Ｓ?，提高資金使用效益，我中心對(duì)2021 年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了合理評(píng)價(jià)，現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：一、部門概況（一）部門基本情況我中心為公益一類事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，單位資金來(lái)源由財(cái)政全額預(yù) 算撥款，屬于寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬

2、二級(jí)事業(yè)單位。寧鄉(xiāng)市園林綠 化維護(hù)中心（以下簡(jiǎn)稱“園林中心”）2021年末，編制人數(shù)為40人，實(shí)有人 數(shù)46人（其中管理人員7人、專業(yè)技術(shù)人員17人，技術(shù)工人22人），下設(shè) 辦公室、財(cái)務(wù)室、公園服務(wù)部、養(yǎng)護(hù)服務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部5個(gè)部室。退休人員 22人，臨時(shí)聘用人員15人（其中政府中級(jí)雇員1名）；政府崗位援助人員3 人；遺屬補(bǔ)助人員1人。主要職能職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市和寧鄉(xiāng)市有關(guān)城市園林綠化工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助草擬全市園林綠化開展中長(zhǎng)期規(guī)劃并配合實(shí)施。二、負(fù)責(zé)城市園林綠化的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)城區(qū)公園綠地、道 路附屬綠地和其它公共綠地的養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作。三、配合做好城鄉(xiāng)綠

3、化規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制和綠線劃定等工 作。四、協(xié)助做好城市園林綠化方面的行政審批、行業(yè)指導(dǎo)、綠化執(zhí)法和建 設(shè)工程監(jiān)管等工作。五、協(xié)助制定城市園林綠化行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。六、完成市委、市政府和市城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他工作任 務(wù)。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容等2021年機(jī)關(guān)整體支出預(yù)算總額2935.92萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算925. 96 萬(wàn)元，主要包括干職工資福利支出（工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)等），商品服務(wù)支 出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）；工程支出預(yù)算2037萬(wàn)元，工程支出決算 240

4、0. 07萬(wàn)元；工程支出決算主要包括一般事務(wù)性工程和工程化工程。工程化 工程主要包括：綠化建設(shè)維護(hù)維護(hù)市場(chǎng)化工程、城市綠化提質(zhì)及增花添彩、維 護(hù)維修及物資采購(gòu)等。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出1.基本支出的主要用途、范圍2021年基本支出925.96萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)843. 94萬(wàn)元：干職工 資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)60. 62萬(wàn)元：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出 等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21. 40萬(wàn)元全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為4. 09萬(wàn)元，比上年減少4. 16萬(wàn)元，下降 50. 42%,完成預(yù)算的45

5、. 44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，比上年增 減0元，增加下降0%,完成預(yù)算的0如 公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，比上年減 少82元，下降2. 6%,完成預(yù)算的10.39%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成 3. 78萬(wàn)元，比上年減4. 15萬(wàn)元，下降52.35%。完成預(yù)算的46. 11%。減少原 因主要為秉承“厲行節(jié)約”原那么，嚴(yán)格控制三公”經(jīng)費(fèi)支出。（二）工程支出L工程資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。2021年，我單位按照部門預(yù)算及年度工作需要，經(jīng)人民政府審批同意， 財(cái)政統(tǒng)一安排工程資金，年初預(yù)算2037萬(wàn)元，年度預(yù)算調(diào)整后為2400.07萬(wàn) 元，決算工程資金支出2400. 07萬(wàn)元，實(shí)

6、際支出與調(diào)整后預(yù)算支出金額一致， 主要包含增花添彩鮮花采購(gòu)、人民滿意公園建設(shè)、街角公園建設(shè)、城區(qū)綠地提 質(zhì)改造等工程支出。2、工程資金的實(shí)際使用情況分析：工程支出2400.07萬(wàn)元，其中綠化建設(shè) 維護(hù)市場(chǎng)化工程1367萬(wàn)元，城市綠化提質(zhì)及增花添彩300萬(wàn)元，綠化維修及 物資采購(gòu)370萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3. 072萬(wàn)元，上級(jí)資金人民滿意公園獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng) 費(fèi)30萬(wàn)元，鮮花進(jìn)城和立體綠化資金300萬(wàn)元，國(guó)慶、“兩會(huì)”栽擺鮮花資 金30萬(wàn)元。3.工程資金的管理情況工程資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我中心內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度以及有 關(guān)專項(xiàng)資金管理方法的規(guī)定；資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)；工程的重 大開支經(jīng)過(guò)班

7、子三重一大決策；付款符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不 存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復(fù)申報(bào)工程、虛報(bào)冒領(lǐng)資 金。三、部門工程組織實(shí)施情況(-)工程組織情況1、工程建設(shè)符合基本建設(shè)程序。工程立項(xiàng)、及批復(fù)都有相關(guān)部門審批， 建設(shè)工程的審批手續(xù)完備合規(guī)，符合國(guó)家基本建設(shè)程序。2、實(shí)行了招投標(biāo)制、工程施工監(jiān)理制、合同制。通過(guò)公開招標(biāo)為該工程 選擇施工、監(jiān)理單位，并與中標(biāo)單位簽訂合同，按照程序委托勘察、設(shè)計(jì)單位, 嚴(yán)格按照合同管理工程工程。(二)專項(xiàng)管理情況1、資金管理方面，根據(jù)寧鄉(xiāng)市系統(tǒng)財(cái)務(wù)制度、園林中心2021年財(cái) 務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度等相關(guān)的管理制度，來(lái)加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范工程管理。2

8、、工程管理方面，制定了寧鄉(xiāng)市城市綠地養(yǎng)護(hù)考核評(píng)分細(xì)那么、堅(jiān)持 每日對(duì)所有養(yǎng)護(hù)公司日常維護(hù)工作情況進(jìn)行督查、指導(dǎo)，嚴(yán)格催促各公司按 城市綠地養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好了日常除草除雜、病蟲防治、修剪整形等工作，及 時(shí)清洗、修復(fù)損毀的園林設(shè)施，城區(qū)綠地保持了良好的景觀效果。四、資產(chǎn)管理情況我中心固定資產(chǎn)配置嚴(yán)格遵照寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位辦公資產(chǎn)配置管理規(guī) 定執(zhí)行，添置辦公資產(chǎn)實(shí)行報(bào)告制，向國(guó)有資產(chǎn)中心申報(bào)配置計(jì)劃，經(jīng)審核 批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)籌購(gòu)置，由采購(gòu)部室驗(yàn)收入庫(kù)。依法管理使用國(guó)有資產(chǎn)，健全內(nèi)部購(gòu)置、保管、領(lǐng)用等管理工作，對(duì)單位 資產(chǎn)進(jìn)行不定期的清查盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。不隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào)廢等應(yīng)當(dāng)

9、經(jīng)過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理中心評(píng)估或鑒定和批準(zhǔn)才能辦理。五、部門整體支出績(jī)效情況1、協(xié)調(diào)推開工程建設(shè)。加強(qiáng)了樓臺(tái)山公園建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)，游步道、觀景 臺(tái)、歷經(jīng)鋪鋪、將軍亭、入口廣場(chǎng)、衛(wèi)生間、路燈等工程已建成開放；對(duì)高 新區(qū)靈鷲峰公園性質(zhì)范圍、總體規(guī)劃方案提出了合理化建議，一期建設(shè)基本 完成；協(xié)調(diào)城發(fā)集團(tuán)完成亮月湖停車場(chǎng)林蔭化改造，增植了法國(guó)梧桐120 株；會(huì)同市數(shù)據(jù)資源中心對(duì)北京數(shù)字政通公司開發(fā)建設(shè)的智慧園林系統(tǒng)進(jìn)行 了演示交流，對(duì)網(wǎng)站、APP功能模塊設(shè)置提出了修改完善意見(jiàn)。2、補(bǔ)齊綠化指標(biāo)短板。一是推進(jìn)立體綠化建設(shè)。因地適宜對(duì)市區(qū)文體南 路、人民醫(yī)院、合安小學(xué)、車站路等處11個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行了高標(biāo)準(zhǔn)的立體綠化建

10、 設(shè)，包括立交橋綠化3處，道路和廣場(chǎng)邊坡綠化4處，圍墻綠化3處，山體邊坡 綠化1處。共計(jì)砌筑種植槽、放置種植花箱600多米，栽植爬山虎、油麻藤、絡(luò) 石、凌霄、藤本月季等藤本植物36900株，噴播草籽3300平方米，栽植麥冬等 地被1900平方米。二是實(shí)施林蔭彩化改造。完成春城路翡翠年華段林蔭彩化改 造，靠近輔道一線的行道樹為常綠喬木樟樹，林蔭停車場(chǎng)設(shè)計(jì)樹種為落葉喬木 樟樹，共計(jì)增植71株，樹穴與地面持平并安裝鐵質(zhì)樹篦子，盡量減少對(duì)市民生 活的影響。三是組織街角花園建設(shè)。文體南路、五福廣場(chǎng)、白龍路、瑞景春 天、未來(lái)方舟5處街角花園工程全部完成微地形整理、樹木增植、排水溝鋪 設(shè)、游樂(lè)沙坑建設(shè)、園路

11、鋪裝等建設(shè)改造任務(wù)，栽植棒樹、樸樹、落羽杉200 余棵，設(shè)置花境五處1080平方米，安裝涼亭三座、坐凳H套。四是指導(dǎo)園林式 單位創(chuàng)立。會(huì)同教育局、文旅廣體局、住保中心、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心等相關(guān)部 門，對(duì)轄區(qū)內(nèi)單位、居住區(qū)進(jìn)行摸底調(diào)查，初步選定符合標(biāo)準(zhǔn)的園林式單位11 個(gè)、居住區(qū)15個(gè)及民宿6家，并指導(dǎo)開展了庭院綠化提質(zhì)、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)管理、完善申報(bào)材料等工作。通過(guò)對(duì)各單位提交資料審查和現(xiàn)場(chǎng)考察，最終推薦玉潭街 道辦事處等9個(gè)單位、碧桂園月湖灣等9個(gè)居住區(qū)、足跡島星空民宿等4 家民宿申報(bào)創(chuàng)立市級(jí)園林式單位。3、提升園林養(yǎng)護(hù)水平。完成了新一輪道路綠地養(yǎng)護(hù)、公園保潔及綠地養(yǎng) 護(hù)公開招投標(biāo)，由8家專業(yè)公司承包

12、管養(yǎng)服務(wù)。相關(guān)部室加強(qiáng)土壤消毒、施 肥、整形修剪及病蟲害防治等養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，催促、指導(dǎo)各公司精細(xì) 化做好綠地養(yǎng)護(hù)工作，嚴(yán)格按照寧鄉(xiāng)市城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理方法及考核細(xì) 那么，堅(jiān)持每日督查、每月考核、每季講評(píng)，對(duì)養(yǎng)護(hù)公司的實(shí)際工作情況進(jìn)行 考核。今年來(lái)，通過(guò)日?？己伺c集中考核共扣付養(yǎng)護(hù)費(fèi)用95950元，提高了 積極性和主動(dòng)性，促使綠地養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)更上一個(gè)臺(tái)階。（二）統(tǒng)籌開展綠化提質(zhì)建設(shè)1、推廣市樹市花。在玉潭公園內(nèi)選址一塊荒地種植香榷和桅子花，占地面 積約10800平方米，完成地形整理、排水管鋪設(shè)等工作，栽植香樨200株、桅子 花球410株、草坪6000平方米，為市民打造一處集科普、游憩、休閑于一體

13、的 市樹市花觀賞基地。2、實(shí)施鮮花進(jìn)城。對(duì)南站、三一九廣場(chǎng)、行政中心前、高速出入口、通程 路口等兩條示范道路沿線的渠化島、重要節(jié)點(diǎn)增植時(shí)令花卉，確保每個(gè)交叉口 和重要節(jié)點(diǎn)位置都有時(shí)令花卉開花灌木，并往交叉口各個(gè)方向適當(dāng)延伸，共完 成增花添彩L6萬(wàn)余平方米。全年進(jìn)行四輪換植，累計(jì)換植一串紅、雞冠花、 太陽(yáng)花等草本花卉387萬(wàn)余盆，增植三角梅1600株、高桿月季100株，豐富了 道路景觀效果。在寧鄉(xiāng)大道通程路口打造了兩處創(chuàng)意十足的花境景觀，面積約 960平方米，每個(gè)花境都有各種花卉彩葉植物錯(cuò)落有致地分布擺放，形成富有 特點(diǎn)的植物景觀。3、開展綠化提質(zhì)。對(duì)主次干道綠化帶內(nèi)畸形樹木、老化苗木、綠化品質(zhì)

14、較 差的地塊進(jìn)行了針對(duì)性提質(zhì)改造，清除病死株、殘疾樹，補(bǔ)齊缺失樹木，將沒(méi) 有生長(zhǎng)空間的苗木進(jìn)行遷移，將老化的苗木更換為草坪，共計(jì)增植香樟、紫薇 等樹木860株、鋪貼草毯2. 3萬(wàn)平方米；在迎賓廣場(chǎng)、背景林等面積較大的草坪 中播種冷季型草籽黑麥草8萬(wàn)平方米，以保持冬季草坪常綠，有效提升了道路 綠化品質(zhì)。4、精心養(yǎng)護(hù)綠地?！鞍偃諍^戰(zhàn)”期間，每天組織8家維護(hù)公司120余名綠 化工人，對(duì)城區(qū)公園、道路綠地全面做好綠化苗木修剪、病蟲害防治、死樹枯 枝、雜草雜物清除、垃圾清理工作，確保綠化帶整潔、美觀；對(duì)綠化帶內(nèi)缺 苗、露黃的地方進(jìn)行按照原設(shè)計(jì)品種進(jìn)行補(bǔ)植，共補(bǔ)植香樟、楠木710株，杜 鵑、紅葉石楠等灌木

15、小苗6060平方米，麥冬草180平方米，中心公園撒播種籽 覆綠2萬(wàn)平方米。（三）持續(xù)抓好城市綠地管理1、強(qiáng)化園容管理。對(duì)照文明城市測(cè)評(píng)公園迎檢標(biāo)準(zhǔn)，各公園進(jìn)一步加大保 潔保安力度，對(duì)園內(nèi)公廁、休閑廊亭、果皮桶、廣場(chǎng)、水溝等設(shè)施進(jìn)行全方位 的清潔工作，確保游園環(huán)境干凈有序；落實(shí)疫情防控措施，志愿者服務(wù)站點(diǎn)配 備便民包、應(yīng)急藥箱，志愿者標(biāo)識(shí)齊全、人員到位，積極開展文明勸導(dǎo)志愿服 務(wù)，實(shí)現(xiàn)志愿服務(wù)常態(tài)化。2、完善基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)人民滿意公園創(chuàng)立要求，對(duì)公園游道、無(wú)障礙通 道、燈具等設(shè)施進(jìn)行了全面維修整改，打通斷頭園路，新增及維修文明宣傳牌 30多處，增設(shè)休閑涼亭兩座、坐凳37張、廣場(chǎng)燈36套、無(wú)人售貨

16、機(jī)兩臺(tái)、監(jiān) 控?cái)z像頭130個(gè)，有效提升了公園服務(wù)品質(zhì)。3、從嚴(yán)巡查監(jiān)管。加強(qiáng)愛(ài)綠護(hù)綠宣傳，強(qiáng)化沿街店鋪、市民群眾綠化保護(hù) 意識(shí)；每天對(duì)全城主干道、綠化帶進(jìn)行全面巡查，及時(shí)制止、勸導(dǎo)各類向綠地 傾倒垃圾、隨意穿越、亂牽亂掛等不文明行為，防止出現(xiàn)因踐踏而產(chǎn)生新的裸 露地塊，中心公園現(xiàn)場(chǎng)抓獲傾倒垃圾的車輛5次；從嚴(yán)處理群眾反映強(qiáng)烈、嚴(yán) 重破壞綠化和影響市容的侵綠行為，依法辦理擅自占用城市綠地和砍伐城市樹 木案件4起，罰款14200元，確保綠地完整；受理行政許可事項(xiàng)5件，協(xié)調(diào)指導(dǎo) 主次干道沿線小區(qū)和單位維護(hù)管理好自建綠地，對(duì)道路建設(shè)、樓盤施工、管線 埋設(shè)等城市重點(diǎn)建設(shè)工程進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，在工程實(shí)施的同時(shí)盡量少損壞綠化。4、注重安全生產(chǎn)。按照市道安委、市交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)領(lǐng) 導(dǎo)小組的要求，認(rèn)真開展道路交通安全隱患排查治理行動(dòng)，會(huì)同市政部門移 除綠化帶10余處，對(duì)封閉的55處綠化帶口子進(jìn)行復(fù)綠，栽植喬灌木255株、 麥冬131平方米、草皮1150平方米；對(duì)城區(qū)主要交叉路口遮擋交通信號(hào)燈、 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌視線的樹木進(jìn)行集中修剪，對(duì)居住區(qū)、單位出入口影響車輛通行視 線的灌木球進(jìn)行移除，共消除