咨詢實施方法-工作場景上線切換類系統(tǒng)運行制度制定及發(fā)布日常應用管理獎懲制度

1、作者：實施時間： 年度日常應用管理獎懲制度-實施方法論版本修訂：確認：日期版本說明2014-10-152.0確認的文檔日期版本說明2014-09-181.0Ver，初稿，供參考使用目錄適用范圍4管理職責4項目的考核職責42.1.2.2.2.3.項目組的考核職責4的考核職責4管理內容和要求5主要過程活動的考核,見下表5檢查與考核9為了保證系統(tǒng)持續(xù)有效地實施和運行，保證各項數據真實客觀的形成以及傳遞，提高公司的管理水平以及效率，特制定培訓、實施、使用、考核辦法。1. 適用范圍該辦法適用于系統(tǒng)上線后，系統(tǒng)信息傳遞相關的所有崗位，包括數據的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時包括對該信息系統(tǒng)的和

2、管理。2. 管理職責2.1.項目的考核職責在系統(tǒng)上線應用過程中項目組對影響工作進度、質量的的及有獎懲考核權，對不適合系統(tǒng)操作及管理的中層或中層以下的管理有調離崗位的建議權，2.2.項目組的考核職責一、負責對使用的功能模塊的實施和系統(tǒng)數據錄入、情況的考核。二、負責對確認或修改通過后的方案實施考核三、對的培訓和宣導工作實施考核2.3.的考核職責一、對本部門工作的進度實施考核；二、對本部門培訓的情況實施考核；三、對本部門的工作是否達到質量要求實施考核；對各、部門實施的進度和質量考核建議。3. 管理內容和要求主要過程活動的考核,見下表序號作業(yè) 內容作業(yè)要求責任部門（責任人）考核細則考核金額(每次每項)

3、考核部門或人時效1BOM數據 要求1.1 設計更改及時更新技術部門錯改、漏改、不及時更改設計更改通知不及時或漏通知出現其中一 項扣10元、項目組 1日 1日1.2 同時做好更改臺帳更改后不作臺帳扣10元、項目組1.3 發(fā)現原有數據錯誤及時改正漏更改或更改不及時扣10元、項目組1日1.4 錯誤信息反饋的及時性所有部門(相關)發(fā)現BOM 錯誤或明顯問題不及時反饋扣10元、項目組1日2物料 編碼 管理2.1 及時制定需入物料編碼的確定原則技術部門原則不確定扣10元、項目組2.2 根據物料編碼的確定原則及時完成物料 的編制工作物料編碼信息不完全扣10元2.3 新品試制完成后可正式錄入物料編碼無通知影響

4、進度扣10元2.4 物料編碼問題反饋不及時（所有用戶）發(fā)現問題反饋不及時扣10元、項目組1日2.5 物料編碼問題反饋表格不不按正規(guī)的途徑和方式反饋扣10元2.6 物料編碼錯誤反饋后更改不及時技術部門物料編碼更改不及時扣10元、項目組1日2.7 操作時使用錯誤的物料編碼，不主動發(fā)現錯誤（所有用戶）明顯錯誤不反饋扣10元各、項目組1日2.8轉外協產品及時準確提供生產部門轉外協確、不及時提供扣10元各1日2.9轉外協產品及時更新不及時更改扣10元1日2.10低耗物資物料編碼及時準確物料編碼不及時扣10元1日3委外 單價 的確 定3.1 委外加工以委外加工生產訂單為準，由生產部門統(tǒng)一管理生產部門同意的

5、委外加工扣500元各3.2 委外加工價格確定的及時性，時間必須是在委外業(yè)務發(fā)生前或貨進廠前完成定價并價格目錄，要求不影響貨物入庫系統(tǒng)運行。生產部門任務單無價格的零件應提供的定價單扣10元各經營、財務部門委外加工零件的核價、定價確扣10元各影響貨物入庫系統(tǒng)運行?？?0元各4委外 進貨4.1 委外生產訂單開立專人負責生產部門對應生產訂單缺少或錯誤扣10元項目組4.2 產品完工后上機將對應的生產訂單 完工報錯生產訂單號扣10元項目組上機操作入庫不及時扣10元項目組生產部門上機操作轉移不及時扣10元項目組委貨不辦理相關手續(xù)扣10元項目組外協倉庫存或不準確扣10元項目組4.3 貨物進出庫及時上機做好相關

6、記錄生產部門由工段轉出的產品無轉出扣10元項目組由制造部轉出的產品無轉出扣10元項目組5開立 生產 訂單5.1 及時開立生產訂單生產部門生產訂單計劃無依據扣10元項目組開立生產訂單不及時扣10元項目組1日5.2生成領料單生產部門不及時生成領料單扣10元項目組1日生成領料單確扣10元項目組生產班組重復申領扣10元項目組5.3 錯誤信息反饋的及時性所有部門( 所有用戶)發(fā)現領料單錯誤不反饋扣10元生產制造部業(yè)務組5.4 領料單數據核對與更正生產部門領料單問題反饋后不處理扣10元項目組6生產 訂單 變更6.1 由于生產任務的調整進行生產訂單變更生產部門生產訂單變更錯誤，不及時扣10元項目組1日7領料

7、7.1按領料單領料生產班組超領（）扣10元項目組領回的零件不用不不反饋扣10元項目組生產部門反饋不及時組織解決扣10元項目組1日7.2 對領料單的執(zhí)行結果每周進行分析不提供分析結果扣10元項目組7.3 及時錄入領料單各倉庫（庫管員）單據錄入不及時扣10元項目組1日8計劃 展開8.1 計劃外調整審批需求，計劃增補需經制造部經理簽字生產部門不經調整計劃扣10元項目組8.2 按月做生產訂單結案，對生產訂單完成情況進行統(tǒng)計分析和生產訂單不按月做結案扣10元項目組不做分析扣10元項目組9生產 流轉 入庫9.1 產品完工交庫后當日上機完成操作生產班組上機不及時扣10元項目組1日9.2 產品流轉單上標明清楚

8、生產訂單號各班組( 各生產者)漏注明生產訂單號扣10元各相關部門業(yè)務組生產訂單號寫錯扣10元9.3 當日的產品流轉當日處理完畢各班組( 各組長)單據處理不及時扣10元1日單據上機操作錯誤扣10元9.4產品流轉及時，今日應流轉的產品今日流轉完成產品不及時流轉扣10元1日9.5 錯誤信息反饋的及時性所有部門（相關用戶）發(fā)現流轉數據錯誤不反饋扣10元經營財務部業(yè)務組10退料10.1領回不能使用的零件經質量鑒定后退回原生產班組錄入單據不及時，數據確扣10元項目組1日10.2超領部份應退回原1日11采購12.1采購單要求在電腦上輸入供應部( 相關采購員)不用電腦做計劃，計劃出入較大扣10元項目組供應部(

9、 相關采購員)手工修改計劃不經扣10元項目組12.2總結計劃并對基礎數據做修改供應部( 相關采購員)不查明手工修改計劃的原因扣10元項目組查明原因不處理扣10元項目組12.3采購按計劃交庫供應部( 相關采購員)不按計劃收貨(超收20%以上)扣10元項目組進貨交庫不及時(以影響裝機為準)扣10元項目組1日各倉庫（庫管員）進貨單錄入不及時扣10元經營財務部業(yè)務組1日進貨寫錯圖號扣10元進貨批號錯誤扣10元12.4及時完成采購件定價供應部( 相關采購員)無價采購不處理扣10元經營財務部業(yè)務組不及時向定價部門提供相關資料扣10元1日財務部定價不及時扣10元1日將所核定價格錄入價格體系扣10元供應部(

10、相關采購員)將議價結果入計算機扣10元供應部業(yè)務組12采購 單變 更13.1由采購員在系作變更，由供應部經理審核供應部( 相關采購員)不在電腦里處理扣10元變更不經審核扣10元13銷售14.1成品銷售后要及時上機部()錄入單據不及時、數據確扣10元項目組1日14.2配件及半成品銷售后要及時上機1日1日14借出 與歸 還15.1供應商,客戶,員工借出與歸1日15應收 應付16.1按進貨單錄入應付憑單供應部()整帳不及時、數據確扣10元項目組1日16.2應付憑單財務部()應付憑單審核不及時扣10元項目組1日4. 檢查與考核1. 一、本辦法由項目的小組項目小組，組織實施，參考本辦法具體的考核措施至具體責任人；二、本辦法由項目的小組項目小組，檢查和考核；16.3按銷貨單錄入結帳單錄入單據不及時、數據確扣10元項目組1日16月末 結賬當月25日結賬，28日具備業(yè)務（非財務）關賬條件系統(tǒng)各組織的業(yè)務部門不具備或出現錯誤考核工資總額40