上海浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心

1、上海市浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心2017 年度單位決算目錄第一部分單位概況第二部分 2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分 2017 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能1、負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)管理工作，承擔(dān)上海市浦東新區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心的職責(zé)。重點(diǎn)負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃、民族民間民俗文化形式的收集整理、遺產(chǎn)項(xiàng)目的普

2、查、數(shù)據(jù)庫和遺產(chǎn)檔案的建立；區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的評審、認(rèn)定、公示、備案；國家市級非物質(zhì)文化保護(hù)項(xiàng)目的審核推薦報(bào)送備案；國家、市級、區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人的審核、推薦、報(bào)送、備案；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳播和展示；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作隊(duì)伍的建設(shè)；民族民間民俗文化藝術(shù)開發(fā)利用和交流；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)的申報(bào)、審核、監(jiān)管；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的理論研究和工作交流等。2、負(fù)責(zé)全區(qū)電影放映管理工作，承擔(dān)上海市浦東新區(qū)電影管理站的職能。重點(diǎn)負(fù)責(zé)城區(qū)電影院和農(nóng)村數(shù)字電影放映室的普及、建設(shè)、規(guī)劃；電影院服務(wù)窗口的文明建設(shè)指導(dǎo)；電影放映的片源供應(yīng)、拷貝刻錄、刷卡服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)電影設(shè)備的登記備案、使用維

3、護(hù)、技術(shù)服務(wù)；農(nóng)村電影放映隊(duì)伍的培訓(xùn)、管理、表彰；農(nóng)村公益性數(shù)字電影和城區(qū)公益電影放映場次補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)的申報(bào)、審核、管理；農(nóng)村公益性發(fā)行放映數(shù)字影片節(jié)目訂購的授權(quán)；對政府電影放映資助設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督管理；對農(nóng)村數(shù)字電影放映執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督評比；負(fù)責(zé)電影月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。3、負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)文化活動中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、考核管理工作，承擔(dān)上海市浦東新區(qū)社區(qū)文化活動中心管理辦公室的職能。重點(diǎn)負(fù)責(zé)社區(qū)文化中心的發(fā)展規(guī)劃、 設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定； 全區(qū)社區(qū)文化活動中心的統(tǒng)計(jì)與評估； 對社區(qū)文化活動中心文化設(shè)施運(yùn)營的管理； 對社區(qū)文化中心收費(fèi)項(xiàng)目價(jià)格的監(jiān)管；對社區(qū)文化中心的評估和績效考評、表彰。4

4、、負(fù)責(zé)全區(qū)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、組織、管理工作，承擔(dān)上海市浦東新區(qū)文藝創(chuàng)作基地 （上海市浦東新區(qū)重大文藝題材創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）的職能。重點(diǎn)負(fù)責(zé)對全區(qū)各街鎮(zhèn)、 社區(qū)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作工作的指導(dǎo)； 組織開展全區(qū)重點(diǎn)文學(xué)藝術(shù)作品的創(chuàng)作、 展評；對文學(xué)藝術(shù)界各協(xié)會的聯(lián)系與指導(dǎo)； 組織開展對內(nèi)對外文學(xué)藝術(shù)交流活動； 組織開展文學(xué)藝術(shù)理論研究工作；編輯出版文藝報(bào)刊、文藝作品，對街鎮(zhèn)、社區(qū)文藝組織出版的文藝報(bào)刊進(jìn)行管理指導(dǎo)； 文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)系服務(wù)和合法權(quán)益的維護(hù)；對文學(xué)藝術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)管理；貫徹落實(shí)好上海市文聯(lián)、上海市作協(xié)布置的其他工作。5、負(fù)責(zé)全區(qū)文化資源的配送服務(wù)和管理工作，承擔(dān)上海市浦東新區(qū)公共文化資源配送服

5、務(wù)中心的職能。重點(diǎn)負(fù)責(zé)全區(qū)各級公共文化資源配置服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；組織配送文藝巡演、電影放映、藝術(shù)培訓(xùn)等公益性服務(wù)活動；實(shí)施新區(qū)文化實(shí)事工程， 對社區(qū)低收入和特殊群體提供免費(fèi)文化服務(wù)；建立文化藝術(shù)資源庫；負(fù)責(zé)調(diào)查研究全區(qū)各街鎮(zhèn)、社區(qū)、居民對文化的需求，制定配送計(jì)劃。6、負(fù)責(zé)全區(qū)文藝指導(dǎo)員的考核、管理服務(wù)，承擔(dān)上海市浦東新區(qū)文化指導(dǎo)員管理辦公室的職能。重點(diǎn)負(fù)責(zé)文化指導(dǎo)員的培訓(xùn)、認(rèn)定和指導(dǎo)服務(wù)的實(shí)施；負(fù)責(zé)對全區(qū)文藝指導(dǎo)員的派送服務(wù)和指導(dǎo)協(xié)調(diào)；文化指導(dǎo)員工作的考核表彰。7、負(fù)責(zé)全區(qū)群文活動的策劃、實(shí)施、輔導(dǎo)、創(chuàng)作、培訓(xùn)和工作指導(dǎo)，承擔(dān)上海市浦東新區(qū)中心文化館的職能。重點(diǎn)負(fù)責(zé)全區(qū)群眾文化活動的組織、策劃實(shí)施

6、；承辦市、新區(qū)重大文藝活動；各級群文干部的培訓(xùn)、考核、管理、表彰；開展文化藝術(shù)社會培訓(xùn)工作；開展群文理論研討工作；開展對內(nèi)對外文化藝術(shù)交流活動；組織業(yè)務(wù)人員對社區(qū)文藝活動進(jìn)行輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)新區(qū)文化藝術(shù)檔案建設(shè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)文化活動、 文藝創(chuàng)作、文化設(shè)施、群文隊(duì)伍等情況的統(tǒng)計(jì)工作。8、負(fù)責(zé)新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心（新區(qū)群眾文化藝術(shù)館、新區(qū)電影發(fā)行放映管理站）陣地對外開放、業(yè)務(wù)承辦、活動服務(wù)、設(shè)施管理和安全保障等工作。重點(diǎn)負(fù)責(zé)為市民提供圖書和電子圖書的閱覽服務(wù)；為社區(qū)文化團(tuán)隊(duì)提供排練場所； 為本地區(qū)文化社團(tuán)協(xié)會組織提供學(xué)習(xí)交流工作場地；為社區(qū)群眾提供電影放映、文藝演出、視聽錄音服務(wù)；為社區(qū)群眾提供各類文學(xué)

7、、廣播、影視、戲劇、音樂、舞蹈、曲藝等藝術(shù)及相關(guān)公益培訓(xùn)服務(wù)；為社區(qū)居民提供其他文化娛樂、體育健身活動和配套的基本生活服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)單位職能，擬設(shè)置10 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、文藝輔導(dǎo)部、 策劃活動部、 文藝創(chuàng)作部、 文藝培訓(xùn)部、 社區(qū)指導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心辦公室、電影發(fā)行放映管理站辦公室、惠南分中心、外高橋分中心。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入5,563.56一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)二、外交支出政撥款二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入57.65四、公共安全支出四、經(jīng)營

8、收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入62.53七、文化體育與傳媒支出5,101.18八、社會保障和就業(yè)支出388.43九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.82十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出78.22二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)5,683.74本年支出合計(jì)5,677.65用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配5.71年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.41年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.79總計(jì)5,757.15總計(jì)5,757

9、.152017 年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合財(cái)政撥款收上級補(bǔ)助收經(jīng)營收入附屬單位上功能分類事業(yè)收入其他收入科目名稱計(jì)入入繳收入科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)5,683.745,563.5657.6562.53207文化體育與傳媒支出5,107.274,987.0957.6562.5320701文化4,550.474,430.2957.6562.532070109群眾文化4,550.474,430.2957.6562.5320704新聞出版廣播影視556.80556.802070406電影556.80556.80208社會保障和就業(yè)支出388.43388.4320805行政事業(yè)單位離退休388.4

10、3388.432080502事業(yè)單位離退休66.0166.012080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)230.32230.32繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)92.1092.10支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.82109.8221011行政事業(yè)單位醫(yī)療109.82109.822101102事業(yè)單位醫(yī)療109.82109.82221住房保障支出78.2278.2222102住房改革支出78.2278.222210201住房公積金78.2278.222017 年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出對附屬單位補(bǔ)功能分類經(jīng)營支出科目名稱助支出科目編碼類

11、款項(xiàng)合計(jì)5,677.653,025.762,651.89207文化體育與傳媒支出5,101.182,449.292,651.8920701文化4,544.382,449.292,095.092070109群眾文化4,544.382,449.292,095.0920704新聞出版廣播影視556.80556.802070406電影556.80556.80208社會保障和就業(yè)支出388.43388.4320805行政事業(yè)單位離退休388.43388.432080502事業(yè)單位離退休66.0166.012080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保230.32230.32險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)

12、年金繳92.1092.10費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.82109.8221011行政事業(yè)單位醫(yī)療109.82109.822101102 事業(yè)單位醫(yī)療78.2278.22221住房保障支出78.2278.2222102住房改革支出78.2278.222017 年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)財(cái)政撥款算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,563.56一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出4,987.094,987.09八、社會保障和

13、就業(yè)支出388.43388.43九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.82109.82十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出78.2278.22二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)5,563.56本年支出合計(jì)5,563.565,563.56年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)5,563.56總計(jì)5,563.565,563.562017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)

14、目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)207文化體育與傳4,987.092,392.472,594.62媒支出20701文化4,430.292,392.472,037.822070109群眾文化4,430.292,392.472,037.8220704新聞出版廣播556.80556.80影視2070406電影556.80556.80208社會保障和就388.43388.43業(yè)支出20805行政事業(yè)單位388.43388.43離退休2080502事業(yè)單位離退66.0166.01休機(jī)關(guān)事業(yè)單位2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)230.32230.32繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位2080506職業(yè)年金

15、繳費(fèi)92.1092.10支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)109.82109.82劃生育支出21011行政事業(yè)單位109.82109.82醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療109.82109.82221住房保障支出78.2278.2222102住房改革支出78.2278.222210201住房公積金78.2278.22合計(jì)5,563.562,968.942,594.622017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1,853.241,853.2430101基本工資313.96313.9630102津貼補(bǔ)貼45.8245.82301

16、03獎(jiǎng)金30104其他社會保障繳費(fèi)147.29147.2930106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資1,023.751,023.7530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保230.32230.32險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)92.1092.1030199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出913.67913.6730201辦公費(fèi)31.1831.1830202印刷費(fèi)2.12.1030203咨詢費(fèi)0.890.8930204手續(xù)費(fèi)0.340.3430205水費(fèi)7.667.6630206電費(fèi)89.3489.3430207郵電費(fèi)20.6720.6730208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)559.45559.453021

17、1差旅費(fèi)9.899.8930212因公出國（境）費(fèi)用8.18.130213維修（護(hù)）費(fèi)8.438.4330214租賃費(fèi)14.0814.0830215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.690.6930217公務(wù)接待費(fèi)0.670.6730218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.190.1930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)21.6721.6730228工會經(jīng)費(fèi)51.9551.9530229福利費(fèi)27.1227.1230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用57.7057.7030240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出1.551.55303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助168.1

18、7168.1730301離休費(fèi)30302退休費(fèi)66.0166.0130303退職（役）費(fèi)30304撫恤金23.6223.6230305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金78.2278.2230312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.320.32支出310其他資本性支出33.8633.8631002辦公設(shè)備購置23.4423.4431003專用設(shè)備購置4.774.7731007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出5.655.65合計(jì)2,968.942,021.41947

19、.532017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行因公出國合計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)決算數(shù)（境）費(fèi)小計(jì)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)9.318.7708.19.310.67注：本單位2017 年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2017 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)

20、。第三部分2017年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計(jì)為 5,757.15 萬元、支出總計(jì)為 5,757.15 萬元。與 2016 年度相比，收入、支出總計(jì)各減少 486.33 萬元。 主要原因： 2017 年人員經(jīng)費(fèi)有所遞減， 2017 年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有遞減。二、關(guān)于 2017 年度收入決算情況說明本年收入合計(jì) 5,683.74 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 5,563.56 萬元，占 97.89% ；事業(yè)收入 57.65 萬元，占 1.01% ；其他收入62.53 萬元，占 1.10% 。三、關(guān)于 2017 年度支出決算情況說明本年支出

21、合計(jì) 5,677.65 萬元，其中：基本支出 3,025.77 萬元，占 53.29% ；項(xiàng)目支出 2,651.88 萬元，占 46.71% 。四、關(guān)于 2017 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2017 年度財(cái)政撥款收支總決算5,563.56萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少397.80萬元，降低 6.67% 。主要原因：在編人員的人員減少造成人員經(jīng)費(fèi)的減少，2017 年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中項(xiàng)目有所減少。五、關(guān)于 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,563.56萬元，占

22、本年支出合計(jì)的96.64% 。與 2016 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少397.80 萬元，降低 6.67% 。主要原因：2017 年人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相比都有所遞減。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,563.56萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出4,987.09萬元，占 89.64%, 行政事業(yè)單位離退休 388.43 萬元，占 6.98% ，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 109.82 萬元，占 1.97% ，住房保障支出78.22 萬元，占 1.41% 。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況本單位2017年度一般公

23、共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,450.71萬元，支出決算為5,563.56萬元，完成年初預(yù)算的102.07% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017 年年中有預(yù)算調(diào)整，涉及社保費(fèi)及公積金的調(diào)增。其中：1 、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）。主要用于：基本支出、項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為4,317.79萬元，支出決算為 4,430.29 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017年中有預(yù)算調(diào)整，涉及社保費(fèi)及公積金的調(diào)增。2 、文化體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）電影（項(xiàng)）。主要用于：對農(nóng)村電影的公益放映。年初預(yù)算為560萬元，支出決算為 556.80 萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原

24、因:原定放映場次有少部分未完成。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。主要用于：退休職工的福利和公用事業(yè)費(fèi)。年初預(yù)算為82.69 萬元，支出決算為66.01 萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:2017年退休職工預(yù)算按照有關(guān)事業(yè)單位退休職工福利發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：繳納事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。年初預(yù)算為217.88萬元，支出決算數(shù)為 230.32 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因 :事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出每年 4 月社保繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整而調(diào)增。6、社會保障和就業(yè)支出（

25、類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。主要用于：繳納本單位職工年金。 年初預(yù)算為 87.15 萬元，支出決算數(shù)為 92.11 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原 :事業(yè)單位職工年金繳費(fèi)支出每年 4 月社保繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整而調(diào)增。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。年初預(yù)算 108.94 萬元，支出決算 109.82 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出每年4 月社保繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整而調(diào)增。8、住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：事業(yè)單位按人

26、事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出，年初預(yù)算 76.26 萬元，支出決算78.22 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樽》抗e金每年 7 六、關(guān)于月基數(shù)調(diào)整而增加。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,968.94萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)2,021.41 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 947.53萬元。基本支出中：1、工資福利支出1,853.24 萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助168.17萬元，主要用于退休費(fèi)、撫恤

27、金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。3、商品和服務(wù)支出913.67萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。4、其他資本性支出33.86 萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。七、關(guān)于 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9.31 萬元，支出決算為8.77 萬元，完成預(yù)算的94.20% ，其中：因公出國

28、（境）費(fèi)決算為8.1 萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算的7.20% 。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格控制招待費(fèi)的支出，能不安排招待的盡量不安排。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016 年度增加 4.94 萬元，增長 128.98% ，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加 4.5 萬元，增長 125% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少

29、0 萬元，降低0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.44 萬元，增長191.30%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因2017年比 2016 年安排的因公出國（境）人數(shù)、批次都有所增加。相對費(fèi)用也增加。公務(wù)接待支出增加的主要原因是2017 年比 2016年安排的公務(wù)接待批次與人數(shù)都有所增加。相應(yīng)的費(fèi)用也增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算8.1 萬元，占92% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，占0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.67 萬元，占8%。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出 8.1 萬元。全年

30、安排因公出國 （境）團(tuán)組 0，人數(shù) 2 人。開支內(nèi)容包括：出國往來飛機(jī)票、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.67 萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.67 萬（含外賓接待支出 0 萬元）。主要用于接待外省市合作單位來我單位參觀學(xué)習(xí)，互辦文化交流活動，公務(wù)接待 6 批次、 111 人次，其中：接待外賓 0 批次、 0 人次。八、關(guān)于 2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位 2017 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位 2017 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（

31、一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位 2017 年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為912.89萬元，其中：貨物采購金額6.25 萬元、工程采購金額0 萬元、服務(wù)采購金額906.64 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，本單位共有車輛0 輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況本單位 2017 年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下： 制度建設(shè)情況

32、：本單位按照 工作有程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn) 的要求，對現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理 ;以壓縮自由度、增強(qiáng)透明度、提高可復(fù)核度、 強(qiáng)化制約度為主要內(nèi)容， 修改、補(bǔ)充、完善相關(guān)制度，健全了與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)相適應(yīng)的制度體系， 先后修訂了 浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心大型活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用審批暫行規(guī)定 、浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心預(yù)算執(zhí)行報(bào)銷操作規(guī)程 、新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)實(shí)施細(xì)則 、新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心各項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn) 、新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度、浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心采購管理制度 、浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心合同管理制度 、用印管理制度 等制度文件，進(jìn)一步規(guī)范程序、 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)， 真正

33、做到用制度管人、 管事、管權(quán)。工作機(jī)制建設(shè)情況：1、繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度。要找準(zhǔn)失控環(huán)節(jié)，明確自控重點(diǎn)，建立良好的單位文化氛圍。對于預(yù)算管理、資金撥付與費(fèi)用支出管理、報(bào)銷審批程序以及對錯(cuò)誤核算與錯(cuò)誤支出的糾正等等經(jīng)濟(jì)活動等方面， 確定單位自控的重點(diǎn)和目標(biāo)，設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu)，確認(rèn)相關(guān)的管理職能和關(guān)系，為每個(gè)組織劃分責(zé)任權(quán)限，明確建立授權(quán)和分配責(zé)任的方法，因事設(shè)人，視能授權(quán)，責(zé)任到位，且責(zé)權(quán)對等，以增加組織的控制意識。2、加強(qiáng)單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。建立與審計(jì)、紀(jì)檢督察等職能部門的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評機(jī)制，定期督查決策權(quán)、 執(zhí)行權(quán)等權(quán)力行使情況， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行過程中的問題，及時(shí)予以校正和改進(jìn)。重視內(nèi)部審計(jì)控制，真正落實(shí)責(zé)任制，以保證內(nèi)部會計(jì)控制制度的順利、有效運(yùn)行。每年進(jìn)行內(nèi)審，通過內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中的漏洞和隱患，對出現(xiàn)的新問題、新情況，認(rèn)真研究，不斷發(fā)