科室運營分析模板

1、201年月科運營情況分析一、科室總體經(jīng)營情況（醫(yī)生人，護士人，床位張）單位：萬元項目2019年1-2月2018年1-2月增減額增減率收入成本收益成本收益率以上數(shù)據(jù)表明：燒傷整形科2019年1 -2月收入為萬元，較去年同期增加萬元，增長%；成本為萬元， 較去年同期增加萬元，增長%；收益萬元，較去年同期增加萬元，增長%；成本收益率為, 較去年同期下降。二、主要指標分析1、經(jīng)濟效益指標分析2019年月科經(jīng)濟效益指標分析項目2019年1-2J12018 年1-2J月差異差異率官門診總收入門診診次住院總收入出院人數(shù)以上數(shù)據(jù)表明：1、科室2019年月門診人次人次，較去年同期增加人次，增長，門診總收入萬元，

2、較去 年同期增加萬元，增長，科室月門診工作量增加，門診收入增加，主要由于；2、科室2019年月住院總收入萬元，較去年同期增加萬元，增長，出院人數(shù)人次，較去 年同期減少人。月科室收治了2批青白江和龍泉驛的突發(fā)事件的病人，且部分病人傷情 較重，因此住院總收入增幅較大。2、社會效益指標分析2019年月科社會效益指標分析項目2019年1-2月2018年1-2月! 差異差異率每診次收入出院病人例均費用藥品比例百元醫(yī)療衛(wèi)生材料消耗平均住院日以上數(shù)據(jù)表明：1、科室2019年月門診診次收入元，較去年同期增加元，增長，門診診次費用的增加，主要由于；2、科室2019年例均費用較去年同期均有所下降，科室加強醫(yī)療質量

3、管理，按診療流程進行 診治，合理控制患者例均費用，加快周轉，縮短平均住院時間；藥品比例較去年同期有所 下降，下降，科室嚴格控制了藥品的使用，特別是抗菌藥物的管理。3、科室2019年月百元醫(yī)療衛(wèi)生材料消耗 元，今年科室已加強對耗材的精準管控，調(diào)整了病 人的治療方案和收入結構。3、其他指標分析2019年月科其他指標分析項目2019年1-2月2018年1-2月差異差異率床位使用率每醫(yī)生門診工作量每醫(yī)生出院病人數(shù)每病床業(yè)務收入手術臺次其中：3級手術3級手術比例4級手術4級手術比例以上數(shù)據(jù)表明：1、科室2019年月床位使用率，較去年同期增長，科室工作量明顯增加;2、科室每門診醫(yī)師工作量人次，較去年同期增

4、加人次，門診醫(yī)師工作量增加，每醫(yī)師出院 病人數(shù) 人，較去年同期減少人，從上面數(shù)據(jù)不能看出住院醫(yī)生工作量下降，因。每病 床年業(yè)務收入萬元，較去年同期增加萬元。3、2019年月手術臺次臺，較去年同期增加臺，增長；其中三級手術臺，較去年同期增 加臺，占總手術比例，較去年同期下降；四級手術臺，較去年同期增加臺，占總手術比例，較去年同期增長。三、收入構成分析收入項目2019年1-2月占比2018年1-2月占比增減外科平均差額材料收入床位收入掛號收入護理收入化驗收入檢查收入其他收入手術收入診查收入治療收入西藥收入中草藥收入中成藥收入合計-#DIV/0!-r#DIV/0!#DIV/0!0.00%#DIV/0

5、!以上數(shù)據(jù)表明: 1、治療收入、手術收入是科室收入的主要來源，占總收入的；與去年同期相比治療收入增 長，手術收入下降。為了 ，也提高了我科的治療收入。2、藥品收入較去年同期下降，材料收入較去年同期增長，手術收入下降，提示科室的收 入結構需進一步優(yōu)化，提高含金量收入。四、成本構成分析成本項目2019年1-2月占比2018年1-2月占比增減%外科平均差額人力成本離退休人員成本材料成本藥品成本折舊成本其他成本合計_0.005-0.005 0.005 0.00% 0.00%以上數(shù)據(jù)表明：1、燒傷整形科人力成本占全科總成本的，是科室消耗的主要成本。其次是材料成本，占全 科總成本的%；2、材料成本較去年同

6、期下降，雖然我科收治了 2批突發(fā)事件的病人，但材料成本較去年降 幅明顯，因我科在今年特別重視材料的領用出庫與入庫，實時監(jiān)控，精準控制。五、收支結余情況分析單位：萬元項目2019年1-2月2018年1-2月差額總收益其中：直接收益以上數(shù)據(jù)表明：燒傷整形科2019年月總收益為萬元，與去年同期相比增加萬元。直接收益萬元，與 去年同期相比增加萬元。六、科室評估1、分析：（1）2019年1 -2月總收入較去年同期增長；成本較去年同期增長；成本收益率較去年同期下降，本期科室工作量較去年同期相增幅較大，因此對我科的收入、成本、收益影響明顯。（2）每診次收入較去年同期增長，因 ；（3）出院病人平均住院日較去年同期增加 天，但也在醫(yī)院管控范圍內(nèi)；（4）出院病人例均費用 元，較去年同期下降 ，科室的社會效益指標控制較好；（5）床位使用率 ，較去年同期增長 ，科室可適當?shù)募涌熘苻D；（6）藥品比例 ，較去年同期下降 ，科室嚴格控制藥比，特別是 控制，同耗材一樣， 實時監(jiān)控，降低藥品成本，提高含金量較高的收入；（7）百元醫(yī)療收入衛(wèi)生材料消耗較元，在本年科室的對耗材實時監(jiān)控，把耗材領用情況精準到個人，特別對負壓包和部分敷料的領用。2、亮點：（1）床位