集團(tuán)通風(fēng)隱患排查制度

1、PAGE PAGE 31某集團(tuán)有有限公司司文件字20010 號號關(guān)于印發(fā)發(fā)某集團(tuán)煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)“一通三三防”隱患排排查治理理管理辦辦法的的通知各市公司司煤業(yè)公公司：隱患是事事故的前前奏，消消除隱患患就是消消滅事故故，為了了認(rèn)真貫貫徹“安安全第一一、預(yù)防防為主、綜合治治理”的的安全生生產(chǎn)方針針，落實(shí)實(shí)煤礦安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任，及時發(fā)發(fā)現(xiàn)和消消除煤礦礦事故隱隱患，預(yù)預(yù)防煤礦礦生產(chǎn)安安全事故故發(fā)生，保障職職工的生生命安全全和煤礦礦安全生生產(chǎn)，現(xiàn)現(xiàn)將山山西煤銷銷集團(tuán)煤煤炭管理理系統(tǒng)“一通三三防”隱患排排查治理理管理辦辦法印印發(fā)給你你們，各各單位必必須認(rèn)真真組織學(xué)學(xué)習(xí)，高高度重視視隱患排排查治理理工

2、作，認(rèn)真地地進(jìn)行隱隱患排查查治理，把工作作落到實(shí)實(shí)處。按按要求上上報“一通三三防”隱患排排查月報報；對發(fā)發(fā)現(xiàn)重大大安全隱隱患必須須及時處處理、上上報、重重點(diǎn)督辦辦。集團(tuán)團(tuán)公司煤煤炭安全全生產(chǎn)管管理局要要組織“一通三三防”隱患排排查治理理工作的的檢查評評比，獎獎優(yōu)罰劣劣。通過過落實(shí)煤煤礦“一通三三防”安全生生產(chǎn)隱患患排查的的長效機(jī)機(jī)制，從從根本上上杜絕事事故發(fā)生生，確保保煤礦的的安全生生產(chǎn)。附件：某某集團(tuán)煤煤炭管理理系統(tǒng)“一通三三防”隱患排排查治理理管理辦辦法二0一00年三月十六日某集團(tuán)“一通三三防”隱患排查查治理管理理辦法第一章 總 則則為了深入入開展“一通三三防”隱患排排查治理理，建立立煤礦

3、安安全生產(chǎn)產(chǎn)隱患排排查治理理長效機(jī)機(jī)制，從從根本上上杜絕事事故發(fā)生生。根據(jù)據(jù)省局關(guān)于切切實(shí)做好好煤礦安安全生產(chǎn)產(chǎn)隱患排排查治理理工作的的通知、某某省煤礦礦安全生生產(chǎn)隱患患排查治治理工作作考核辦辦法（試試行）等規(guī)定定，結(jié)合合某集團(tuán)實(shí)實(shí)際，制制定“一通三三防”隱患排排查治理理辦法。本辦法所所稱“一通三三防”隱患是是指生產(chǎn)產(chǎn)（過渡渡生產(chǎn)）、基建建、改擴(kuò)擴(kuò)建礦井（煤業(yè)公司司）違反反安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程和“一通三三防”相關(guān)管管理規(guī)定定，或者者因其他他因素在在礦井生生產(chǎn)過程程中存在在可能導(dǎo)導(dǎo)致事故故發(fā)生的的物的危危險狀態(tài)態(tài)、人的的不安全全行為和和管理上上的缺陷陷。本辦法適適用于

4、某某集團(tuán)公公司所屬屬獨(dú)資、控股（含相對對控股）礦井及有有關(guān)職能能部門。第二章隱隱患認(rèn)定定“一通三三防”隱患分分為一般般隱患和和重大隱隱患。一一般隱患患是指危危害和整整改難度度較小，發(fā)現(xiàn)后后能夠立立即整改改排除的的隱患；重大隱隱患是指指危害和和整改難難度較大大，應(yīng)當(dāng)當(dāng)全部或或者局部部停止作作業(yè)，并并經(jīng)過一一定時間間整改治治理方能能排除的的隱患，或者因因外部因因素影響響致使生生產(chǎn)礦井井自身難難以排除除的隱患患。“一通三三防”隱患認(rèn)認(rèn)定依照照國務(wù)務(wù)院關(guān)于于預(yù)防煤煤礦生產(chǎn)產(chǎn)安全事事故的特特別規(guī)定定（國國務(wù)院令令第4446號）、煤礦礦重大安安全生產(chǎn)產(chǎn)隱患認(rèn)認(rèn)定辦法法（試行行）、煤礦礦安全規(guī)規(guī)程、山西省省

5、“一通三三防”管理規(guī)規(guī)定和和煤礦通通風(fēng)行業(yè)業(yè)AQ標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等相關(guān)關(guān)規(guī)定?！耙煌ㄈ馈彪[患認(rèn)認(rèn)定辦法法詳見附附件1。第三章 組織機(jī)機(jī)構(gòu)及職職責(zé)集團(tuán)公司司成立“一通三三防”隱隱患排查查治理專專業(yè)組 組長：總工程程師 成員：一通三三防部 安監(jiān)監(jiān)部 生產(chǎn)部部 基基建部 機(jī)電電部 技術(shù)中中心 調(diào)度中中心等“一通三三防”隱隱患排查查治理專專業(yè)組職職責(zé)： 1、全全面掌握握通風(fēng)系系統(tǒng)、瓦瓦斯管理理、防滅滅火、防防塵和監(jiān)監(jiān)測監(jiān)控控等方面面存在的的“一通通三防”重大隱隱患的數(shù)數(shù)量、地地點(diǎn)及現(xiàn)現(xiàn)狀，及及時跟蹤蹤重大隱隱患排查查治理進(jìn)進(jìn)展情況況。2、集團(tuán)團(tuán)公司對對各煤業(yè)公公司“一一通三防防”隱患患排查工工作進(jìn)行行檢查考

6、考核，組織優(yōu)優(yōu)化通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)、實(shí)施瓦瓦斯治理理、開展展火災(zāi)治治理、有有效防治治粉塵等等工作。3、對“一通三三防”重重大安全全生產(chǎn)隱隱患治理理進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)，協(xié)助助制定整整改方案案，審核核治理措措施，評評價治理理效果。4、組織織“一通通三防”重大隱隱患治理理后的驗(yàn)驗(yàn)收和注注銷工作作。各市公司司煤業(yè)公司司相應(yīng)成立立由總工工程師任任組長、通風(fēng)及及相關(guān)部部門為成成員的“一通三三防”隱隱患排查查治理專專業(yè)組?！耙煌ㄈ馈彪[隱患排查查治理專專業(yè)組職職責(zé)：1、各市市公司煤煤業(yè)公司司對本公公司所屬屬礦井“一通三三防”隱患排排查、治治理和報報告工作作全面負(fù)負(fù)責(zé)，按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定開開展“一通三三防”隱患排排查、

7、治治理和報報告工作作。2、健全全“一通三三防”隱患排排查、治治理、報報告制度度，對所所屬礦井井“一通三三防”隱患排排查、治治理工作作進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督管理理。3、對所所屬礦井井“一通三三防”隱患排排查、治治理和報報告等各項(xiàng)制制度的建建立執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行檢查查落實(shí)。4、掌握握所屬礦礦井“一通三三防”隱患治治理進(jìn)度度，審核核治理措措施，確確定治理理期限，跟蹤落落實(shí)，評評價治理理效果，組織重重大隱患患治理后后的驗(yàn)收收和注銷銷工作，并建立立“一通通三防”制度隱隱患排查查治理檔檔案。各礦（煤煤業(yè)公司司）成立立由總工工程師任任組長、通風(fēng)及及相關(guān)部部門為成成員的“一通三三防”隱隱患排查查治理專專業(yè)組。“一通三三防”

8、隱隱患排查查治理專專業(yè)組職職責(zé)：1、各礦礦（煤業(yè)業(yè)公司）是本礦礦“一通通三防”隱患排排查治理理的責(zé)任任主體，總工程程師對本本礦井“一通三三防”隱隱患排查查治理工工作負(fù)責(zé)責(zé)。2、切實(shí)實(shí)履行“一通三三防”隱隱患排查查治理主主體責(zé)任任，按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定開展展“一通三三防”隱患排排查、治治理和報報告工作作，及時時發(fā)現(xiàn)和和消除“一通三三防”各各類隱患患。3、建立立健全“一通三三防”隱患排排查、治治理、報報告制度度，定期期組織管管理人員員、工程程技術(shù)人人員和其其他相關(guān)關(guān)人員排排查本單單位的“一通三三防”隱患。4、對本本礦井“一通三三防”重重大隱患患，明確確治理目目標(biāo)和任任務(wù)、治治理方法法和措施施、治理理資

9、金、治理負(fù)負(fù)責(zé)人員員、治理理期限和和應(yīng)急預(yù)預(yù)案并嚴(yán)嚴(yán)格落實(shí)實(shí)。5、定期期組織召召開“一通三三防”隱患排排查治理理工作例例會，對對隱患排排查治理理過程中中存在的的問題及及時制定定改進(jìn)措措施，完完善整改改方案。6、各礦礦（煤業(yè)業(yè)公司）建立“一通三三防”隱患報報告和舉舉報獎勵勵制度，鼓勵、發(fā)動員員工發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和排除除“一通三三防”隱患。對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、排除除和舉報報“一通三三防”隱患的的有功人人員，應(yīng)應(yīng)當(dāng)給予予物質(zhì)獎獎勵和表表彰。第四章 “一通通三防”隱患排排查治理理各礦（煤煤業(yè)公司司）要制定年年度的“一一通三防防”重大大排查治治理工作作規(guī)劃，認(rèn)真組組織實(shí)施施。各礦（煤煤業(yè)公司司）隱患患排查治治理，每每周由礦

10、礦采掘區(qū)區(qū)（隊）長對工工作面進(jìn)進(jìn)行一次次“一通通三防”隱患排排查，排排查內(nèi)容容：本工工作面范范圍的通通風(fēng)設(shè)施施、管路路設(shè)施、監(jiān)測探探頭、線線路的完完好狀態(tài)態(tài)，以及及瓦斯、風(fēng)流狀狀況和員員工通風(fēng)風(fēng)技能等等內(nèi)容，并對下下周隱患患進(jìn)行預(yù)預(yù)測，提提前制定定預(yù)防措措施，排排查結(jié)果果報礦通通風(fēng)科；同時通通風(fēng)區(qū)（科）進(jìn)進(jìn)行一次次全礦井井“一通通三防”隱患排排查；由通風(fēng)風(fēng)助理每每周組織織召開一一次隱患患排查會會議，分分析隱患患，并責(zé)責(zé)成區(qū)隊隊解決排排查出的的隱患，對于區(qū)區(qū)隊解決決不了的的，上報報礦解決決。每月由礦礦總工程程師組織織一次全全礦井隱隱患排查查，從通通風(fēng)、防防火、瓦瓦斯、監(jiān)監(jiān)測、井井巷、人人員等所所

11、有涉及及“一通通三防”的隱患患進(jìn)行立立體網(wǎng)絡(luò)絡(luò)式的全全面排查查（排查查內(nèi)容見見后表11），對對排查隱隱患內(nèi)容容實(shí)施編編碼管理理，排查查后礦組組織召開開一次隱隱患排查查專題會會議，對對所有隱隱患進(jìn)行行分析、分類，排查治理理；同時時對下月月隱患進(jìn)進(jìn)行預(yù)測測，提前前制定預(yù)預(yù)防措施施。對于于礦能解解決隱患患，由礦礦限期進(jìn)進(jìn)行解決決；對于于礦解決決不了的的隱患，上報煤煤業(yè)公司司解決。隱患排查查要進(jìn)行行建檔管理理。重大大隱患需需向礦長長和煤業(yè)業(yè)公司、集團(tuán)公公司詳細(xì)細(xì)報告，重大隱隱患報告告內(nèi)容應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括：（一一）隱患患的現(xiàn)狀狀及其產(chǎn)產(chǎn)生原因因；（二）隱隱患的危危害程度度和整改改難易程程度分析析；（三）隱隱

12、患的治治理方案案。各市公司司煤業(yè)公公司排查查治理：各煤業(yè)業(yè)公司組組織所屬屬礦井進(jìn)行隱隱患排查查治理工工作，每月將各各礦上報報的 “一通三三防”重重大隱患患進(jìn)行分分析、分分類，研研究制定定方案、措施進(jìn)進(jìn)行治理理。各煤業(yè)業(yè)公司每每季將各礦礦 “一一通三防防”隱患患排查治治理中重大隱隱患治理理情況上上報集團(tuán)團(tuán)公司安安全管理理局一通通三防部部。集團(tuán)公司司排查治治理：集集團(tuán)公司司安全管管理局一一通三防防部每季季組織對煤業(yè)公公司上報報隱患進(jìn)進(jìn)行分析析、認(rèn)定定，對于重重大隱患患，由“一通三三防”隱隱患排查查治理專專業(yè)組督督促煤業(yè)業(yè)公司認(rèn)認(rèn)真治理理，逐月月落實(shí)重重大隱患患治理進(jìn)進(jìn)展情況況。重大隱患患必須詳詳細(xì)

13、制定定治理方方案，治治理方案案應(yīng)當(dāng)包包括：治治理的目目標(biāo)和任任務(wù)、采取的的方法和和措施、資金和和物資的的落實(shí)、負(fù)責(zé)治治理的單單位和人人員、治理期限和要要求以及及安全措措施和應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案等內(nèi)容容。各礦（煤煤業(yè)公司司）在隱隱患治理理過程中中，應(yīng)當(dāng)當(dāng)采取相相應(yīng)的安安全防范范措施，防止事事故發(fā)生生。重大大隱患治治理前或或者治理理過程中中無法保保證安全全的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)從危危險區(qū)域域內(nèi)撤出出作業(yè)人人員，停停止作業(yè)業(yè)，設(shè)置置警戒，并向主主要負(fù)責(zé)責(zé)人和集集團(tuán)公司司有關(guān)部部門匯報報。每月200日前，煤業(yè)公司司所屬各各礦上報報煤業(yè)公司司，煤業(yè)業(yè)公司每季度末末將各礦礦隱患匯匯總后，報集團(tuán)團(tuán)公司管管理局一一通三防防部，附

14、件44 （“一通三三防”重重大隱患患管理卡卡）只在出現(xiàn)現(xiàn)重大隱隱患的第第一個月月度上報報，同時時一并將將報表及及材料電電子版發(fā)送送至一通通三防郵郵箱：SSXMXXYTSSFB1633.COOM。第五章隱隱患注銷銷隱患注銷銷：凡是出現(xiàn)現(xiàn)“一通三三防”隱患，只有同同時達(dá)到到以下兩兩個條件件方可認(rèn)認(rèn)定為隱隱患治理理完畢，可以進(jìn)進(jìn)行注銷銷：1、隱患患治理方方案、措措施確定定的工程程量（工工作量）全部完完成；2、治理理效果達(dá)達(dá)到預(yù)期期效果和和目標(biāo)，不會導(dǎo)導(dǎo)致事故故發(fā)生。一般隱患患由礦組組織驗(yàn)收收，驗(yàn)收收合格，確定為為隱患注注銷。重重大隱患患先由礦組織織預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合合格后，由煤業(yè)公司司組織驗(yàn)收收、注銷銷

15、，注銷結(jié)結(jié)果上報報集團(tuán)公公司管理理局一通通三防部部。第六章 考核各礦井“一通三三防”隱患排排查治理理工作與與安全績績效工作作掛鉤，實(shí)行月度、季季度考核核。各市公公司煤業(yè)業(yè)公司每每月對所所屬礦井井全部考考核，覆覆蓋達(dá)到到1000%。集團(tuán)公公司按季抽查、考核。各市公司司煤業(yè)公公司對各各礦“一通三三防”隱患排排查工作作實(shí)行百百分制考考核，量量化考核核標(biāo)準(zhǔn)見見附表，集團(tuán)公公司進(jìn)行行督察。凡每月“一通三三防”隱患排排查考核核90分（含900分）以以上的礦礦井，為為“一通三三防”隱患排排查治理理先進(jìn)單單位， 90萬萬噸以下下礦井獎獎勵1000000元，900萬噸以以上的礦礦井獎勵勵200000元元；809

16、0分為為隱患治治理一般般單位，每低于于先進(jìn)單單位最低低分（990分）1分，扣罰罰20000元，80分以以下，扣扣罰礦井3000000元。重大“一一通三防防”隱患未未按期治治理完成成，每延延續(xù)一個個月，加加罰1000000元。 集團(tuán)公公司對季季度評比比前三名名的煤業(yè)業(yè)公司分分別獎勵勵10、8、55萬元，對隱患排排查不到到位、措措施不得得力、不不能按計計劃完成成隱患治治理后三三名的煤煤業(yè)公司司分別處處罰100、8、5萬元元。第七章附附則各煤業(yè)公公司參照照本辦法法制定本本公司“一通三三防”隱隱患排查查治理管管理辦法法細(xì)則。本辦法自自下發(fā)之之日起實(shí)實(shí)施。附件1: “一一通三防防”隱患認(rèn)認(rèn)定辦法法附件2

17、: “一一通三防防”隱患患排查治治理考核核評分表表附件3: 礦井井月度“一通三三防”隱隱患月報報附件4: “一一通三防防”重大大隱患管管理卡二九九年十一月六日附件1：“一通三三防”隱患認(rèn)認(rèn)定辦法法“一通三三防”隱患分分為一般般隱患和和重大隱隱患。隱隱患認(rèn)定定依照國務(wù)院院關(guān)于預(yù)預(yù)防煤礦礦生產(chǎn)安安全事故故的特別別規(guī)定（國務(wù)務(wù)院令第第4466號）、煤礦礦重大安安全生產(chǎn)產(chǎn)隱患認(rèn)認(rèn)定辦法法（試行行）煤礦安安全規(guī)程程“一通三三防”管理規(guī)規(guī)定和和煤礦通通風(fēng)行業(yè)業(yè)AQ標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等相關(guān)關(guān)規(guī)定，結(jié)合同同煤集團(tuán)團(tuán)實(shí)際，在原有有重大隱隱患的基基礎(chǔ)上，將容易導(dǎo)導(dǎo)致事故故的144條隱患患列為重重大隱患患。具體體“一通三三防”

18、重大隱隱患和一一般隱患患認(rèn)定如如下：一、重大大隱患：1、礦井井超通風(fēng)風(fēng)能力生生產(chǎn)的；2、主井井、回風(fēng)風(fēng)井同時時出煤的的；3、沒有有備用主主要通風(fēng)風(fēng)機(jī)或者者兩臺主主要通風(fēng)風(fēng)機(jī)能力力不匹配配的；4、主要要通風(fēng)機(jī)機(jī)單回路路供電的的；或雖雖有兩個個回路，但取自自一個區(qū)區(qū)域變電電所同一一母線端端的。5、采掘掘工作面面未按規(guī)規(guī)定實(shí)行行分區(qū)通通風(fēng)的，或違反反規(guī)定串串聯(lián)通風(fēng)風(fēng)的；6、沒有有按正規(guī)規(guī)設(shè)計形形成通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)的的；新井井、改擴(kuò)擴(kuò)建礦井井、新水水平開拓拓延伸、采區(qū)準(zhǔn)準(zhǔn)備，沒沒有形成成正規(guī)通通風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)開掘其其他巷道道的；7、采掘掘工作面面等主要要用風(fēng)地地點(diǎn)風(fēng)量量不足的的；8、采區(qū)區(qū)進(jìn)（回回）風(fēng)巷巷未貫穿穿

19、整個采采區(qū)，或或者雖貫貫穿整個個采區(qū)但但一段進(jìn)進(jìn)風(fēng)、一一段回風(fēng)風(fēng)的；9、風(fēng)門門、風(fēng)橋橋、密閉閉等通風(fēng)風(fēng)設(shè)施構(gòu)構(gòu)筑質(zhì)量量不符合合標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置不不能滿足足通風(fēng)安安全需要要的；10、高高瓦斯礦礦井沒有有專用回回風(fēng)井的的；高瓦瓦斯礦井井、開采采容易自自燃煤層層未設(shè)置置采區(qū)專專用回風(fēng)風(fēng)巷的；11、井井下爆破破材料庫庫、采區(qū)區(qū)變電所所沒有形形成獨(dú)立立通風(fēng)系系統(tǒng)的；12、煤煤巷、半半煤巖巷巷和有瓦瓦斯涌出出的巖巷巷的掘進(jìn)進(jìn)工作面面未裝備備雙風(fēng)機(jī)機(jī)、雙電電源自動動切換、風(fēng)電閉閉鎖、瓦瓦電閉鎖鎖裝置。13、未未按規(guī)定定對盲巷巷、窒息息區(qū)進(jìn)行行封閉管管理的；14、使使用3臺（含含3臺）以以上的局局部通風(fēng)風(fēng)機(jī)同時時向

20、1個掘進(jìn)進(jìn)工作面面供風(fēng)，或使用用1臺局部部通風(fēng)機(jī)機(jī)同時向向2個作業(yè)業(yè)的掘進(jìn)進(jìn)工作面面供風(fēng)的的；15、瓦瓦斯檢查查員配備備數(shù)量不不足的；16、不不按規(guī)定定檢查瓦瓦斯，存存在漏檢檢、假檢檢的；17、井井下瓦斯斯積聚、瓦斯超超限后不不采取措措施繼續(xù)續(xù)作業(yè)的的；18、采采掘工作作面及其其它地點(diǎn)點(diǎn)放炮時時未按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行“一炮三三檢”和“三人連連鎖放炮炮”制度的的；19、高高瓦斯礦礦井放炮炮未執(zhí)行行停電制制度的；20、煤煤與瓦斯斯突出礦井井：（1）未未建立防防治突出出機(jī)構(gòu)并并配備相相應(yīng)專業(yè)業(yè)人員的的；（2）未未裝備礦礦井安全全監(jiān)控系系統(tǒng)和抽抽放瓦斯斯系統(tǒng)，未設(shè)置置采區(qū)專專用回風(fēng)風(fēng)巷的；（3）未未進(jìn)行區(qū)區(qū)

21、域突出出危險性性預(yù)測的的；（4）未未采取防防治突出出措施的的；（5）未未進(jìn)行防防治突出出措施效效果檢驗(yàn)驗(yàn)的；（6）未未采取安安全防護(hù)護(hù)措施的的；（7）未未按規(guī)定定配備防防治突出出裝備和和儀器的的。27、11個采煤煤工作面面的瓦斯斯涌出量量大于55m3/miin或1個掘進(jìn)進(jìn)工作面面瓦斯涌涌出量大大于3mm3/miin，用用通風(fēng)方方法解決決瓦斯問問題不合合理而未未建立抽抽放瓦斯斯系統(tǒng)的的；28、礦礦井絕對對瓦斯涌涌出量達(dá)達(dá)到煤煤礦安全全規(guī)程第1445條第第(二)項(xiàng)規(guī)定定而未建建立抽放放瓦斯系系統(tǒng)的；29、未未配備專專職人員員對礦井井安全監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行管管理、使使用和維維護(hù)，監(jiān)監(jiān)控機(jī)房房沒有專專職

22、值班班員244小時值值守的，出現(xiàn)瓦瓦斯報警警未及時時匯報的的；30、傳傳感器設(shè)設(shè)置數(shù)量量不足、安設(shè)位位置不當(dāng)當(dāng)、調(diào)校校不及時時，瓦斯斯超限后后不能斷斷電并發(fā)發(fā)出聲光光報警的的。32、超超層越界界開采，沒有退退出進(jìn)行行防密閉閉隔絕的的；33、開開采容易易自燃和和自燃的的煤層時時，未編編制防止止自然發(fā)發(fā)火設(shè)計計或者未未按設(shè)計計組織生生產(chǎn)的；34、高高瓦斯礦礦井采用用放頂煤煤采煤法法采取措措施后仍仍不能有有效防治治煤層自自然發(fā)火火的；35、開開采容易易自燃和和自燃煤煤層的礦礦井，未未選定自自然發(fā)火火觀測站站或者觀觀測點(diǎn)位位置并建建立監(jiān)測測系統(tǒng)、未建立立自然發(fā)發(fā)火預(yù)測測預(yù)報制制度，未未按規(guī)定定采取預(yù)預(yù)

23、防性灌灌漿或者者全部充充填、注注隋性氣氣體等措措施的；36、有有自然發(fā)發(fā)火征兆兆沒有采采取相應(yīng)應(yīng)安全防防范措施施并繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)的的；37、使使用非阻阻燃皮帶帶、非阻阻燃電纜纜，采區(qū)區(qū)內(nèi)電氣氣設(shè)備未未取得煤煤礦礦用用產(chǎn)品安安全標(biāo)志志的；38、未未按礦井井瓦斯等等級選用用相應(yīng)的的煤礦許許用炸藥藥和雷管管、未使使用專用用發(fā)爆器器的；39、高高瓦斯礦礦井、煤煤與瓦斯斯突出礦礦井、開開采容易易自燃和和自燃煤煤層（薄薄煤層除除外）礦礦井采用用前進(jìn)式式采煤方方法的。40、礦礦井未建建立防塵塵灑水系系統(tǒng)或礦礦井灑水水系統(tǒng)管管路不到到位組織織生產(chǎn)的的；41、存存在煤塵塵堆積的的；42、可可能造成成重大事事故的其其

24、他重大大一通三三防安全全隱患。二、一般般隱患：重大隱患患之外的的隱患均均為一般隱患。附件2:“一通三三防”隱隱患排查查治理考考核評分分表序號考核內(nèi)容容檢查方法法得分評分辦法法1煤礦安全全生產(chǎn)隱隱患排查查治理長長效機(jī)制制建立情情況查閱相關(guān)關(guān)文件10未建立不不得分，內(nèi)容不不明確、不符合合集團(tuán)公公司要求求有一項(xiàng)項(xiàng)扣1分2煤礦“一一通三防防”隱患排排查治理理組織機(jī)機(jī)構(gòu)建立立情況查閱相關(guān)關(guān)資料5機(jī)構(gòu)未建建立的，不得分分建立不不完善的的，有一一處扣11分；。3煤礦安全全隱患排排查治理理責(zé)任制制、責(zé)任任追究制制度等相相關(guān)制度度的建立立和落實(shí)實(shí)情況查現(xiàn)場及及相關(guān)資資料5制度未建建立不得得分，內(nèi)內(nèi)容缺項(xiàng)項(xiàng)或不完

25、完善有一一項(xiàng)扣1分，相相關(guān)制度度未按規(guī)規(guī)定貫徹徹落實(shí)的的，不得得分。4“一通三三防”隱患排排查工作作落實(shí)情情況查現(xiàn)場，查記錄錄10未排查或或有重大大隱患未未發(fā)現(xiàn)的的，不得得分，排排查有一一項(xiàng)不符符合規(guī)定定扣2分，扣扣完小項(xiàng)項(xiàng)分為止止5“一通三三防”隱患排排查治理理工作方方案制定定和執(zhí)行行情況查現(xiàn)場，查閱相相關(guān)文件件和記錄錄10一項(xiàng)重大大隱患無無方案扣扣5分，不不按方案案要求執(zhí)執(zhí)行，有有一項(xiàng)扣扣2分，扣扣完小項(xiàng)項(xiàng)分為止止6“一通三三防”隱患排排查治理理的整改改治理落落實(shí)情況況現(xiàn)場抽查查，查閱閱相關(guān)資資料和記記錄15發(fā)現(xiàn)一處處不符合合要求扣扣2分，扣扣完小項(xiàng)項(xiàng)分為止止7“一通三三防”隱患排排查治理

26、理信息上上報工作作情況現(xiàn)場抽查查，查閱閱相關(guān)資資料和記記錄5發(fā)現(xiàn)一次次不按時時上報扣扣3分，上上報內(nèi)容容不符合合要求，有一處處扣1分，扣扣完小項(xiàng)項(xiàng)分為止止。8“一通三三防”隱患排排查治理理工作臺臺帳建立立情況查閱相關(guān)關(guān)資料和和記錄5無臺帳不不得分，一處不不符合要要求，扣扣1分9“一通三三防”重大隱隱患治理理現(xiàn)場抽查查10重大隱患患治理工工作一項(xiàng)項(xiàng)未落實(shí)實(shí)，扣11分，月月度治理理進(jìn)度未未完成，扣1分，季季度進(jìn)度度未完成成扣5分10“一通三三防”隱患治治理效果果現(xiàn)場檢查查、查記記錄20未按期限限治理，扣100分；因因管理不不善，造造成瓦斯斯超限或或一氧化化碳泄出出的或出出現(xiàn)無計計劃停風(fēng)風(fēng)1小時以以

27、上，有有一次扣扣10分，扣完小小項(xiàng)分為為止11“一通三三防”隱患舉舉報獎勵勵制度的的建立現(xiàn)場詢問問員工、查相關(guān)關(guān)記錄5無制度（辦法）或有制制度（辦法）未運(yùn)行行不得分分，運(yùn)行行不符合合要求有有一項(xiàng)（次）扣扣1分，扣扣完小項(xiàng)項(xiàng)分為止止合計100附件3:“一通三三防”隱患排排查月報報礦井名稱稱：總工程師師：通風(fēng)區(qū)長長：審核：編制：年月日第一部分分礦井“一通三三防”概況簡要說明明礦井“一通三三防”基基本情況況第二部分分月度隱患患排查情況況說明當(dāng)月月排查隱隱患總量量、一般般隱患數(shù)數(shù)量和重重大隱患患數(shù)量。并附表表1第三部分分隱患治治理情況況分別填寫寫一般隱隱患治理理表和重重大隱患患治理表表。表22、表3第

28、四部分分隱患治治理效果果分析及評評價說明當(dāng)月月已治理理隱患數(shù)數(shù)量（一一般隱患患、重大大隱患數(shù)數(shù)量），以及已已治理重重大隱患患治理項(xiàng)項(xiàng)目，患患隱患治治理效果果，未達(dá)到到治理效效果原因因分析及及改進(jìn)的的措施和和對策等等內(nèi)容。第五部分分下月隱隱患預(yù)測測用表說明明下月可可能出現(xiàn)現(xiàn)的隱患患，并提提前制定定的措施施和預(yù)案案，添寫寫表4?！耙煌ㄈ馈彪[隱患排查查表礦井名稱稱：表1隱患編碼碼排查內(nèi)容容是否合格格隱患內(nèi)容容排查時間間排查人1礦井通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)11主扇111兩套主扇扇能力匹匹配112113反風(fēng)設(shè)施施(反風(fēng)功功能)114防爆門115附屬風(fēng)門門116外部漏風(fēng)風(fēng)117壓差符合合規(guī)定118風(fēng)硐風(fēng)速速12進(jìn)（

29、回）風(fēng)井121井筒狀況況（支護(hù)護(hù)、斷面面、浮煤煤雜物、井底積積水）122風(fēng)速123高瓦斯礦礦井設(shè)置置專用回回風(fēng)井13回風(fēng)巷131專用回風(fēng)風(fēng)巷132?；貭顩r況（支護(hù)護(hù)、斷面面、浮煤煤雜物、積水）133風(fēng)速141角聯(lián)巷道道風(fēng)流穩(wěn)穩(wěn)定15分區(qū)通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)152采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)風(fēng)巷貫穿穿整個采采區(qū)，無無一段進(jìn)進(jìn)一段回回153回采通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)154掘進(jìn)通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)或或無違反反規(guī)程的的串聯(lián)通通風(fēng)155火藥庫、采區(qū)變變電所等等峒室通通風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)16風(fēng)量161礦井風(fēng)量量162采區(qū)風(fēng)量量163回采工作作面風(fēng)量量164掘進(jìn)工作作面風(fēng)量量163峒室風(fēng)量量164其它地點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)量165主提升井井兼做回回風(fēng)井漏漏風(fēng)控制制17通風(fēng)設(shè)施

30、施171回采面通通風(fēng)設(shè)施施172掘進(jìn)面通通風(fēng)設(shè)施施173峒室通風(fēng)風(fēng)設(shè)施174采區(qū)進(jìn)回回風(fēng)巷之之間通風(fēng)風(fēng)設(shè)施175礦井主要要進(jìn)回風(fēng)風(fēng)巷之間間通風(fēng)設(shè)設(shè)施176其它通風(fēng)風(fēng)設(shè)施181無超通風(fēng)風(fēng)能力生生產(chǎn)191其它2瓦斯管理理21瓦斯防治治211瓦斯抽放放系統(tǒng)212回采工作作面上隅隅角瓦斯斯無超限限213掘進(jìn)工作作面無瓦瓦斯超限限214高冒區(qū)瓦瓦斯無超超限214密閉墻外外瓦斯積積聚215其它地點(diǎn)點(diǎn)瓦斯無無超限216排放瓦斯斯217盲巷封閉閉218瓦斯超限限處置22瓦斯檢查查221瓦斯檢查查點(diǎn)設(shè)置置221瓦斯檢查查次數(shù)222一炮三檢檢223三人連鎖鎖放炮224瓦檢工持持證上崗崗225瓦斯檢查查儀配置置數(shù)量

31、226瓦斯檢查查儀調(diào)校校維修227入井儀器器1000完好好228入井儀器器1000開機(jī)機(jī)229應(yīng)佩人員員1000持機(jī)機(jī)23防治煤與與瓦斯突突出231防突機(jī)構(gòu)構(gòu)及人員員232防突管理理及培訓(xùn)訓(xùn)233區(qū)域突出出性預(yù)測測234局部防突突措施235防突出措措施236安全防護(hù)護(hù)措施237防突效果果檢驗(yàn)238防突裝備備和儀器器239其它3防滅火管管理311編制防止止自然發(fā)發(fā)火設(shè)計計和按設(shè)設(shè)計組織織生產(chǎn)312按規(guī)程程規(guī)定定采取灌灌漿或注注氮、阻阻化等措措施313火災(zāi)監(jiān)測測系統(tǒng)314防火預(yù)測測預(yù)報315大巷煤（巖）柱柱裂隙及及周邊無無漏風(fēng)316其它煤（巖）柱柱裂隙及及周邊無無漏風(fēng)317采區(qū)回風(fēng)風(fēng)巷（無無浮煤堆

32、堆積）318主要回風(fēng)風(fēng)巷（無無浮煤堆堆積）319總回風(fēng)巷巷（無浮浮煤堆積積）320其它巷道道（無浮浮煤堆積積）321火區(qū)密閉閉322隔離小窯窯密閉323采空區(qū)密密閉324采空區(qū)地地表裂隙隙充填325廢棄小窯窯井口封封閉326機(jī)械均壓壓通風(fēng)系系統(tǒng)327封閉區(qū)無無CO超限限328回采面無無CO超限限329采區(qū)回風(fēng)風(fēng)巷無CCO超限限330其它區(qū)域域無COO超限331無高溫區(qū)區(qū)域332其它4綜合防塵塵41灑水系統(tǒng)統(tǒng)411水質(zhì)412靜壓水池池413地面供水水管路（水池井筒）414井筒灑水水管路415大巷灑水水管路416采區(qū)供水水管路417回采灑水水管路418掘進(jìn)灑水水管路419其它巷道道灑水管管路41911回采面水水量水壓壓41922掘進(jìn)面水水量水壓壓42煤塵堆積積421大巷粉塵塵堆積422采區(qū)進(jìn)風(fēng)風(fēng)巷粉塵塵堆積423采區(qū)回風(fēng)風(fēng)巷粉塵塵堆積424回采工作作面煤塵塵堆積425掘進(jìn)工作作面煤塵塵堆積426其它地點(diǎn)點(diǎn)煤塵堆堆積43防塵措施施、設(shè)施施431煤層注水水432采煤機(jī)內(nèi)內(nèi)外噴霧霧433綜采面架架間噴霧霧434回采面轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)載點(diǎn)灑灑水435回采面凈凈化水幕幕436掘進(jìn)機(jī)內(nèi)內(nèi)外噴霧霧437掘進(jìn)面凈凈化水幕幕438掘進(jìn)面轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)載點(diǎn)灑灑水439其它地點(diǎn)點(diǎn)灑水43911大巷水幕幕43922采區(qū)巷道