e紅塔集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組ERP項(xiàng)目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書2

1、 /25/22Reproduction without prior written permission is prohibited.業(yè)務(wù)內(nèi)容編制卷煙煙生產(chǎn)年年計(jì)劃計(jì)根家總達(dá)生量及號(hào)在的紀(jì)確年號(hào)的總制計(jì)的度生劃計(jì)將度生劃下綜理部科計(jì)在計(jì)下年煙計(jì)的或天在P/統(tǒng)建煙產(chǎn)生劃立話物司料的人知煙產(chǎn)在P中創(chuàng)畢以M了話知負(fù)某人統(tǒng)年煙計(jì)更綜理產(chǎn)劃要到度生劃當(dāng)?shù)趦?nèi)S系更卷生劃在能收劃后計(jì)容煙產(chǎn)完用的通資便資進(jìn)輔采編制卷煙煙生產(chǎn)月月計(jì)劃綜理產(chǎn)產(chǎn)員售提銷劃基考團(tuán)科年煙計(jì)和度生劃進(jìn)公出劃其包煙或及部設(shè)中劃進(jìn)合確生門牌卷下所產(chǎn)量管生生度綜衡定煙號(hào)需產(chǎn)后生度每號(hào)煙月生總解一作確生門內(nèi)個(gè)日個(gè)應(yīng)的以S 3中出個(gè)卷生劃表月計(jì)初

2、送部及生總批果準(zhǔn)要制劃果則月日開(kāi)調(diào)討一卷生劃度討果確看需改煙產(chǎn)如要?jiǎng)t統(tǒng)卷生劃行修重印卷生劃的煙產(chǎn)送管生總字 認(rèn)卷生劃送裁管副分售裁管副生理生理物司售技心力計(jì)咀間絲線烤料卷生劃行時(shí)復(fù)步編制卷煙煙生產(chǎn)日日計(jì)劃部員上10據(jù)卷生劃S系自配日計(jì)參技心計(jì)設(shè)中劃制的煙日并轉(zhuǎn)卷產(chǎn)劃煙日按煙煙烤組脹梗香膨絲葉梗的進(jìn)每完層料運(yùn)R完A后話各部以輔求表建訂進(jìn)輔采日計(jì)編成由管調(diào)在P/統(tǒng)卷生劃行產(chǎn)日排日排送合部,合部審簽如批需進(jìn)劃果則過(guò)的生程傳生理生理配膨絲中間力糖心關(guān)也印生門絡(luò)機(jī)電認(rèn)與上的生單日計(jì)編作每上:以成查看輔料料需求計(jì)計(jì)劃P要電知輔購(gòu)創(chuàng)輔購(gòu)劃以各的料計(jì)可每輔求行同查存可倉(cāng)庫(kù)況好握出口煙絲及及天堂、MMarbbl

3、e煙煙業(yè)務(wù)調(diào)確要出絲天Mb業(yè)時(shí)數(shù)品絲卷計(jì)產(chǎn)操全編卷產(chǎn)劃步隔排產(chǎn)下天產(chǎn)訂創(chuàng)口天Mb煙用葉物料購(gòu)創(chuàng)傳物司行物采司完會(huì)綜理綜理對(duì)包輔物收理有料被管煙并記理絲天Mb業(yè)相產(chǎn)生畢各生門工員完認(rèn)綜理絲物將完認(rèn)數(shù)減時(shí)生種按情被到產(chǎn)的部理絲的進(jìn)貨綜理絲料做處生產(chǎn)計(jì)劃上上線業(yè)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)角色定義表單注意事項(xiàng)卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表高高架庫(kù)打打印后，發(fā)發(fā)料員送送到每個(gè)個(gè)機(jī)組。一個(gè)機(jī)組三三個(gè)班都都是一個(gè)個(gè)生產(chǎn)訂訂單，相相應(yīng)的生生產(chǎn)狀況況都記錄錄在此訂訂單下，每每個(gè)班都都對(duì)訂單單確認(rèn)一一次，最最后一個(gè)個(gè)班作最最后確認(rèn)認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性，在在卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單上上所填寫寫的數(shù)據(jù)據(jù)需經(jīng)相相關(guān)人員員確認(rèn)簽簽字，作

4、作業(yè)長(zhǎng)檢檢查簽字字后交生生產(chǎn)線完完工確認(rèn)認(rèn)員在系系統(tǒng)中確確認(rèn)。每班濾嘴接接收機(jī)的的計(jì)數(shù)，必必須在換換班時(shí)間間前記錄錄，否則則計(jì)數(shù)值值將自動(dòng)動(dòng)清零。完工確認(rèn)時(shí)時(shí)，每一一次貨物物移動(dòng)都都會(huì)產(chǎn)生生一個(gè)物物料憑證證，盡量量保證每每次確認(rèn)認(rèn)的貨物物移動(dòng)都都一次移移動(dòng)完。確認(rèn)時(shí)發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認(rèn)，或或通知對(duì)對(duì)方退出出，不要要一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。玉溪紅塔集集團(tuán)ERRP項(xiàng)目目制絲生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)書書生產(chǎn)管理部部分（PPP）制絲生產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認(rèn)：該文檔需要要以下確確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問(wèn)李碧林

5、業(yè)務(wù)流程責(zé)責(zé)任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長(zhǎng)謝琳琳中試車間主主任郭 勇綜合管理部部主任王力武生產(chǎn)一部主主任蔣順華生產(chǎn)二部主主任馬曙勛副總裁制絲生產(chǎn)工工作流程程業(yè)務(wù)內(nèi)容綜合管理部部生產(chǎn)科科通過(guò)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)打印印機(jī)下達(dá)達(dá)制絲絲日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表到生生產(chǎn)部、制制絲線辦辦公室、制制絲作業(yè)業(yè)長(zhǎng)室、制絲質(zhì)檢室。上班就位后后，作業(yè)業(yè)長(zhǎng)根據(jù)據(jù)每班的的制絲絲日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表以批批為單位位按順序序組織生生產(chǎn)，為為各關(guān)鍵鍵工序下下達(dá)制制絲日生生產(chǎn)排程程表；中控室操作作工按照照制絲絲日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表打印印出生生產(chǎn)完工工確認(rèn)單單，各各部門發(fā)發(fā)料員根根據(jù)此單單進(jìn)行半半成品輔輔料的生生產(chǎn)性發(fā)發(fā)料，領(lǐng)領(lǐng)料員根根據(jù)此單單進(jìn)行領(lǐng)領(lǐng)料并

6、雙雙方簽字字確認(rèn)；當(dāng)每條線的的每批次次生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后，中中控室人人員填寫寫生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單，交交由作業(yè)業(yè)長(zhǎng)核實(shí)實(shí)并簽字字，在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行完工工確認(rèn)，然然后打印印出生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單和入入庫(kù)單；全部生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后由由作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)填寫生生產(chǎn) 部制絲絲線大班班生產(chǎn)記記錄進(jìn)進(jìn)行交班班。實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)產(chǎn)的處理理（具體體參照玉玉溪紅塔塔集團(tuán)關(guān)關(guān)于試驗(yàn)驗(yàn)管理規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行）:實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)產(chǎn)根據(jù)技技術(shù)中心心的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)單單進(jìn)行，作作為一個(gè)個(gè)項(xiàng)目管管理，用用內(nèi)部訂訂單處理理。技術(shù)中心的的試驗(yàn)計(jì)計(jì)劃于試試驗(yàn)前33天的下下午4：00前前送交相相關(guān)部門門，生產(chǎn)產(chǎn)由綜合合管理部部統(tǒng)一協(xié)協(xié)調(diào)安排排；中試車間、生生產(chǎn)部門門試驗(yàn)產(chǎn)

7、產(chǎn)生的半半成品，若若決定在在生產(chǎn)部部摻用，由由生產(chǎn)部部門在試試驗(yàn)半成成品處理理通知單單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)；承擔(dān)試驗(yàn)任任務(wù)的生生產(chǎn)線，由由技術(shù)中中心按試試驗(yàn)補(bǔ)助助費(fèi)用規(guī)規(guī)定給予予補(bǔ)助；出口煙絲與與自用煙煙絲是兩兩種不同同的物料料，出口口煙絲的的生產(chǎn)與與自用煙煙絲一樣樣生產(chǎn)，不不同之處處就是把把裝箱作作業(yè)放到到第二道道工序進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，裝箱箱需要的的輔料從從本部門門輔料高高架庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)取，生生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)裝箱箱的人員員在生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)單上上填寫所所用輔料料并簽字字。出口煙絲裝裝箱后剩剩余的煙煙絲轉(zhuǎn)為為一般煙煙絲（出出口轉(zhuǎn)內(nèi)內(nèi)銷），剩剩余的煙煙絲需要要計(jì)量，本本部門使使用直接接加入加加絲機(jī)庫(kù)庫(kù)，轉(zhuǎn)別別的部門

8、門由作業(yè)業(yè)長(zhǎng)通過(guò)過(guò)貨物移移動(dòng)把出出口煙絲絲轉(zhuǎn)移到到使用部部門的加加絲機(jī)庫(kù)庫(kù)內(nèi)（對(duì)對(duì)方告知知加絲機(jī)機(jī)庫(kù)號(hào)）。煙絲、梗絲絲、膨脹脹絲等各各種物料料在10001工工廠內(nèi)各各部門之之間相互互轉(zhuǎn)移，由由物料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)接雙方方在物物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)儲(chǔ)單上上簽字確確認(rèn)，對(duì)對(duì)煙絲由由轉(zhuǎn)入方方提供轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入的加加絲機(jī)庫(kù)庫(kù)號(hào)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方在在系統(tǒng)中中用收貨貨（3111）進(jìn)進(jìn)行處理理。如果果是集團(tuán)團(tuán)內(nèi)跨工工廠的調(diào)調(diào)撥由接接收方在在系統(tǒng)中中創(chuàng)建采采購(gòu)訂單單，轉(zhuǎn)出出方檢配配發(fā)貨，接接收方按按訂單收收貨，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方出出具發(fā)票票，接收收方做發(fā)發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)，三方方匹配后后付款，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方收收款。每月末最后后一班，卷卷包制絲絲生產(chǎn)完完全結(jié)束束后，由由現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)

9、庫(kù)稽查員員（作業(yè)業(yè)長(zhǎng)）安安排進(jìn)行行煙絲盤盤存，并并由綜合合科核算算員在系系統(tǒng)內(nèi)將將加絲機(jī)機(jī)庫(kù)存調(diào)調(diào)整為實(shí)實(shí)際煙絲絲庫(kù)存，貨貨物移動(dòng)動(dòng)方式：2911/2992。梗梗絲庫(kù)、膨膨脹煙絲絲庫(kù)盤存存后，綜綜合科完完工確認(rèn)認(rèn)員進(jìn)行行訂單的的調(diào)整，使使系統(tǒng)庫(kù)庫(kù)存與實(shí)實(shí)際庫(kù)存存一致。錯(cuò)誤處理：貨物移移動(dòng)中發(fā)發(fā)生錯(cuò)誤誤，針對(duì)對(duì)錯(cuò)誤類類型進(jìn)行行相應(yīng)處處理若發(fā)生物料料短缺情情況，等等發(fā)生錯(cuò)錯(cuò)誤的貨貨物在系系統(tǒng)中庫(kù)庫(kù)存補(bǔ)充充足時(shí)，進(jìn)進(jìn)行“自動(dòng)收收貨：錯(cuò)錯(cuò)誤處理理”步驟，把把錯(cuò)誤全全部處理理；若發(fā)生輸入入數(shù)量、日日期、庫(kù)庫(kù)存地錯(cuò)錯(cuò)誤，需需將此次次確認(rèn)全全部取消消，重新新確認(rèn)；若在貨物轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)中發(fā)發(fā)生錯(cuò)誤誤，由作作業(yè)長(zhǎng)用用

10、MVTT3122方式改改正；若成本計(jì)算算錯(cuò)誤,主要是是作業(yè)類類型沒(méi)定定義好，應(yīng)應(yīng)反映給給財(cái)務(wù)部部門處理理。制絲車間上上線業(yè)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收半成成品日生生產(chǎn)排成成表制絲線作業(yè)業(yè)長(zhǎng)室制絲作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)半成品日日生產(chǎn)排排成表前一天17：000前安排班生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單制絲線作業(yè)業(yè)長(zhǎng)室制絲作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)班生產(chǎn)任任務(wù)通知知單每班前打印生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工工確認(rèn)表表每班前組織生產(chǎn)制絲線制絲車間主主任制絲線作業(yè)業(yè)長(zhǎng)組長(zhǎng)制絲生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表班生產(chǎn)任任務(wù)通知知單生產(chǎn)訂單單領(lǐng)料（烤片片、香糖糖料、膨膨脹煙絲絲、長(zhǎng)梗梗）烤片現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)香糖料中心心庫(kù)膨脹煙絲現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)領(lǐng)料

11、員生產(chǎn)完工工確認(rèn)表表根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表,核對(duì)后后雙方簽簽字生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)制絲線烤片現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)香糖料中心心庫(kù)膨脹煙絲現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)領(lǐng)料員、操操作工、質(zhì)質(zhì)檢員、作作業(yè)長(zhǎng)、確確認(rèn)人員員卷包完工工確認(rèn)表表生產(chǎn)中完工確認(rèn)中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工工確認(rèn)表表每批結(jié)束質(zhì)量分確認(rèn)認(rèn)制絲質(zhì)檢室室質(zhì)量確認(rèn)人人員生產(chǎn)完工工確認(rèn)表表質(zhì)量分算出出后打印領(lǐng)料料單、入入庫(kù)單中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單交成本核算算員成本分析、結(jié)結(jié)算綜合科成本核算員員成本報(bào)表角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)結(jié)算制絲完工工確認(rèn)表表生生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單中控室完工確認(rèn)

12、員員14完工確認(rèn)打印卷包包完工確確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單制絲完工工確認(rèn)表表生生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單制絲線現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)稽查查員3核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)庫(kù)存制絲線領(lǐng)料員9領(lǐng)用烤片、香香糖料、長(zhǎng)長(zhǎng)梗、膨膨脹煙絲絲制絲完工工確認(rèn)表表制絲線質(zhì)檢員9統(tǒng)計(jì)質(zhì)量分分確認(rèn)質(zhì)量分分制絲完工工確認(rèn)表表制絲線作業(yè)長(zhǎng)9檢查制絲絲完工確確認(rèn)表制絲完工工確認(rèn)表表制絲線主任1統(tǒng)籌安排、宏宏觀控制制設(shè)備維修科科備件預(yù)留員員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單單表單部門表單用途制絲車間制絲生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，填寫寫領(lǐng)料量量、入庫(kù)庫(kù)量及相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，作為為生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)的輸入入憑據(jù)生產(chǎn)完工確確認(rèn)入庫(kù)

13、庫(kù)單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫(kù)量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送財(cái)財(cái)務(wù)科生產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送財(cái)財(cái)務(wù)科玉溪卷煙廠廠制絲車車間制絲絲大班生生產(chǎn)日（月月）統(tǒng)計(jì)計(jì)生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出制制絲線每每日/每月大大班的產(chǎn)產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠制絲車車間分品品牌生產(chǎn)產(chǎn)日(月月)統(tǒng)計(jì)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出制制絲線每每日/每月分分品牌的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)制絲生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表中中控室打打印后，發(fā)發(fā)送相關(guān)關(guān)人員。生產(chǎn)完一批批確

14、認(rèn)一一批。潤(rùn)葉、切絲絲分班完完成時(shí)，各各班確認(rèn)認(rèn)各班完完成的工工序。為保證數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性，在在制絲絲生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單上上所填寫寫的數(shù)據(jù)據(jù)需經(jīng)相相關(guān)人員員確認(rèn)簽簽字，作作業(yè)長(zhǎng)檢檢查簽字字后交制制絲完工工確認(rèn)員員在系統(tǒng)統(tǒng)中確認(rèn)認(rèn)。完工確認(rèn)時(shí)時(shí)，每一一次貨物物移動(dòng)都都會(huì)產(chǎn)生生一個(gè)物物料憑證證，盡量量保證每每次確認(rèn)認(rèn)的貨物物移動(dòng)都都一次移移動(dòng)完。煙絲轉(zhuǎn)移，要要求對(duì)方方提供轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入的加加絲機(jī)庫(kù)庫(kù)號(hào)。確認(rèn)時(shí)發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認(rèn)，或或通知對(duì)對(duì)方退出出，不要要一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。玉溪紅塔集集團(tuán)ERRP項(xiàng)目目卷煙生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)書書生產(chǎn)管理部部分（PPP）卷煙生產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)200

15、1年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認(rèn)： 該該文檔需需要以下下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問(wèn)李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)責(zé)任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長(zhǎng)謝琳琳中試車間主主任郭 勇綜合管理部部主任王力武生產(chǎn)一部主主任蔣順華生產(chǎn)二部主主任馬曙勛副總裁卷包生產(chǎn)工工作流程程紅塔ERP項(xiàng)目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書第87頁(yè)，共87頁(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容每月中旬生生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)后，生生產(chǎn)科計(jì)計(jì)劃好次次月的生生產(chǎn)計(jì)劃劃，通過(guò)過(guò)網(wǎng)絡(luò)打打印機(jī)把把各部門門的卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)月計(jì)劃劃打印印到生產(chǎn)產(chǎn)部主任任、三個(gè)個(gè)生產(chǎn)線線主任、工工藝質(zhì)量量檢驗(yàn)科科、高架架庫(kù)辦公公室處，各各處負(fù)責(zé)責(zé)人注意意收存。如如沒(méi)有收收到，找找

16、本部門門收到的的復(fù)印或或通知生生產(chǎn)科重重發(fā)。每日生產(chǎn)科科11：00以以前把第第二天的的卷包包生產(chǎn)日日排程表表，通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)打印機(jī)機(jī)打印到到各部門門生產(chǎn)部部主任、三三個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)線主任任、工藝藝質(zhì)量檢檢驗(yàn)科、高高架庫(kù)辦辦公室處處，各處處負(fù)責(zé)人人注意收收存。如如沒(méi)有收收到，找找本部門門收到的的復(fù)印或或通知生生產(chǎn)科重重發(fā)。每日生產(chǎn)科科11：00以以后，生生產(chǎn)科電電話通知知各部門門高架庫(kù)庫(kù)辦公室室、高架架庫(kù)輔料料計(jì)劃員員，可以以把第三三天卷包包生產(chǎn)所所需的輔輔料的卷卷包輔料料需求計(jì)計(jì)劃表打打印出來(lái)來(lái)。高架庫(kù)計(jì)劃劃員根據(jù)據(jù)自己打打印的卷卷包輔料料需求計(jì)計(jì)劃表，在在系統(tǒng)中中創(chuàng)建采采購(gòu)訂單單，打印印出調(diào)調(diào)撥提貨

17、貨單送送物資公公司，物物資公司司相應(yīng)輔輔料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)記賬員員根據(jù)調(diào)調(diào)撥提貨貨單創(chuàng)創(chuàng)建交貨貨單，物物資公司司輔料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)記賬賬員根據(jù)據(jù)交貨單單發(fā)貨過(guò)過(guò)賬，并并打印出出調(diào)撥撥出庫(kù)單單，分分兩次送送貨到使使用部門門輔料高高架庫(kù)；高架庫(kù)庫(kù)輔料入入庫(kù)員根根據(jù)自己己的采購(gòu)購(gòu)訂單按按隨車來(lái)來(lái)的調(diào)調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)單簽簽收貨物物，在系系統(tǒng)中根根據(jù)交貨貨單號(hào)做做收貨處處理，產(chǎn)產(chǎn)生收貨貨物料憑憑證，并并打印出出調(diào)撥撥入庫(kù)單單送綜綜合科核核算員。高架庫(kù)發(fā)料料員為下下一個(gè)班班在R/3系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出一機(jī)機(jī)一份的的卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單，卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)單上上自動(dòng)打打印出按按生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃所需需求的各各種主要要原輔料料，發(fā)料料員

18、根據(jù)據(jù)卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單進(jìn)進(jìn)行輔料料的生產(chǎn)產(chǎn)性發(fā)料料。機(jī)組操作工工與發(fā)料料員對(duì)所所發(fā)物料料進(jìn)行數(shù)數(shù)量、品品種規(guī)格格、質(zhì)量量的確認(rèn)認(rèn)，雙方方在卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)單上上簽字認(rèn)認(rèn)可，發(fā)發(fā)放的輔輔料在系系統(tǒng)中記記入車間間現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)，由高高架庫(kù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員把把所發(fā)放放的輔料料從輔料料高架庫(kù)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)到到車間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)輔料料庫(kù)。換換牌號(hào)生生產(chǎn)時(shí)，不不再使用用的輔料料由發(fā)料料員收回回輔料高高架庫(kù)，所所收輔料料品種規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量由發(fā)發(fā)料員與與機(jī)組人人員簽字字認(rèn)可，高高架庫(kù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員據(jù)據(jù)此把相相應(yīng)輔料料從車間間現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)到到輔料高高架庫(kù)，實(shí)實(shí)際收回回輔料品品種、數(shù)數(shù)量與車車間輔料料現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)庫(kù)存數(shù)數(shù)量出現(xiàn)現(xiàn)差異時(shí)時(shí)，

19、由生生產(chǎn)線主主任簽字字認(rèn)可后后，部綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員調(diào)調(diào)整差異異到對(duì)應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)訂單，在在輔料現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)中中把收回回的輔料料庫(kù)存清清零。月月末結(jié)算算時(shí)，輔輔料高架架庫(kù)的庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)點(diǎn)差異由由相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，高高架庫(kù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)進(jìn)行庫(kù)存存差異過(guò)過(guò)賬。輔輔料高架架庫(kù)統(tǒng)計(jì)計(jì)員把車車間現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)輔料庫(kù)庫(kù)的盤點(diǎn)點(diǎn)清單送送到部綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員處處，系統(tǒng)統(tǒng)中輔料料現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)的庫(kù)存存與實(shí)物物可能出出現(xiàn)差異異，由綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員把把盤點(diǎn)差差異調(diào)整整到相對(duì)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)訂單上上，使輔輔料現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)庫(kù)實(shí)物物與庫(kù)存存一致。輔料發(fā)放到到機(jī)臺(tái)、煙煙絲進(jìn)入入加絲機(jī)機(jī)庫(kù)后，生生產(chǎn)線領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)據(jù)卷煙煙日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表組織織機(jī)臺(tái)進(jìn)進(jìn)行卷包包生產(chǎn)。

20、需換牌號(hào)生生產(chǎn)的機(jī)機(jī)組當(dāng)天天會(huì)有兩兩個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單，并并在每天天的卷卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表上上注明。原原牌號(hào)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)完工后后，進(jìn)行行第二個(gè)個(gè)訂單產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)。每班開(kāi)始時(shí)時(shí)，檢查查上一班班的結(jié)存存數(shù)，作作為本班班上存。每每班生產(chǎn)產(chǎn)結(jié)束時(shí)時(shí)，操作作工與高高架庫(kù)發(fā)發(fā)料員進(jìn)進(jìn)行輔料料上存數(shù)數(shù)、領(lǐng)料料量、結(jié)結(jié)存數(shù)、耗耗用量確確認(rèn)（用用過(guò)沒(méi)用用完的輔輔料算消消耗掉），在在卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單上上簽字，確確認(rèn)的耗耗用數(shù)反反沖車間間現(xiàn)場(chǎng)輔輔料庫(kù)，剩剩余輔料料存放在在機(jī)臺(tái)上上（系統(tǒng)統(tǒng)中存現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)輔料料庫(kù)）留留下一班班使用。濾嘴棒的耗耗用按卷卷煙機(jī)上上的嘴棒棒計(jì)數(shù)加加上人工工發(fā)放的的嘴棒數(shù)數(shù)與嘴棒棒車間確確認(rèn)

21、，耗耗用數(shù)累累計(jì)進(jìn)入入物資公公司庫(kù)存存（3FF08），月月末物資資公司與與嘴棒車車間結(jié)算算。要求求嘴棒車車間人工工發(fā)放濾濾嘴棒到到機(jī)臺(tái)，并并與卷煙煙機(jī)操作作工簽字字確認(rèn)。交交接班時(shí)時(shí)卷煙機(jī)機(jī)上濾嘴嘴棒接收收機(jī)上的的計(jì)數(shù)會(huì)會(huì)自動(dòng)清清零，交交班時(shí)卷卷煙機(jī)操操作工根根據(jù)機(jī)臺(tái)臺(tái)上濾嘴嘴棒計(jì)數(shù)數(shù)器的計(jì)計(jì)數(shù)，加加上確認(rèn)認(rèn)的嘴棒棒車間人人工發(fā)放放的嘴棒棒數(shù)，作作為本班班嘴棒耗耗用數(shù)在在卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單上上記錄，嘴嘴棒車間間巡檢人人員簽字字確認(rèn)作作為當(dāng)班班的濾嘴嘴棒耗用用。中試試車間濾濾嘴棒耗耗用數(shù)累累計(jì)進(jìn)入入物資公公司庫(kù)存存（3FF10），月月末物資資公司與與嘴棒車車間結(jié)算算，以輔輔料現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)庫(kù)發(fā)到到

22、機(jī)臺(tái)上上的濾嘴嘴棒數(shù)減減機(jī)臺(tái)剩剩余數(shù)作作為本班班耗用數(shù)數(shù)。煙絲的耗用用按理論論值確認(rèn)認(rèn)（不允允許更改改煙絲耗耗用數(shù)量量）。在在換牌號(hào)號(hào)生產(chǎn)時(shí)時(shí)，由綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員在在R/33系統(tǒng)中中對(duì)加絲絲機(jī)庫(kù)存存清零，差差異庫(kù)存存按對(duì)應(yīng)應(yīng)卷包機(jī)機(jī)組的產(chǎn)產(chǎn)量按比比例分?jǐn)倲偟较鄳?yīng)應(yīng)的成本本對(duì)象上上；月末末結(jié)算時(shí)時(shí)，煙絲絲庫(kù)存在在系統(tǒng)中中調(diào)整為為盤點(diǎn)時(shí)時(shí)的庫(kù)存存數(shù)，差差異庫(kù)存存按對(duì)應(yīng)應(yīng)卷包機(jī)機(jī)組的產(chǎn)產(chǎn)量按比比例進(jìn)行行分?jǐn)?。兩兩種情況況下的差差異數(shù)量量由綜合合科核算算員對(duì)次次品牌的的煙絲的的成本對(duì)對(duì)象進(jìn)行行調(diào)整（移移動(dòng)類型型：2991/2292）。加絲機(jī)庫(kù)存存里加入入出口煙煙絲時(shí)，完完工確認(rèn)認(rèn)時(shí)要在在貨物移移動(dòng)時(shí)，

23、手手工加入入出口煙煙絲的物物料號(hào)，把把加入的的出口煙煙絲量消消耗掉。各機(jī)組卷煙煙、包裝裝的產(chǎn)量量由拾牌牌員與各各機(jī)組確確認(rèn)（集集中裝封封箱按條條計(jì)數(shù)器器的計(jì)數(shù)數(shù)折成件件數(shù)計(jì)算算，差異異按條計(jì)計(jì)數(shù)的比比例分減減到對(duì)應(yīng)應(yīng)機(jī)組），并并在卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表簽簽字認(rèn)可可。各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)產(chǎn)的質(zhì)量量分。檢檢驗(yàn)員在在每班最最后一次次工序檢檢驗(yàn)時(shí)，把把每個(gè)機(jī)機(jī)臺(tái)的質(zhì)質(zhì)量分在在卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)表填填寫并簽簽字。各機(jī)臺(tái)操作作工交廢廢品時(shí)帶帶上卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表，到到廢品房房過(guò)磅后后，由廢廢品記錄錄員在卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表填填寫廢品品數(shù)量并并簽字，卷卷煙的廢廢品單位位為萬(wàn)支支（100kg1萬(wàn)支支），

24、包包裝廢品品的單位位為箱（550kgg1箱箱）。卷包完工確確認(rèn)員根根據(jù)每個(gè)個(gè)機(jī)組的的卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)表在在R/33系統(tǒng)中中進(jìn)行完完工確認(rèn)認(rèn)操作，機(jī)機(jī)組生產(chǎn)產(chǎn)的成品品記入車車間現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)成品庫(kù)庫(kù)。高架架庫(kù)成品品入庫(kù)員員按實(shí)際際入庫(kù)數(shù)數(shù)與拾牌牌員核對(duì)對(duì)后，在在R/33系統(tǒng)中中由車間間現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)轉(zhuǎn)移到到成品高高架庫(kù)。換換牌號(hào)生生產(chǎn)時(shí)，待待原生產(chǎn)產(chǎn)牌號(hào)的的成品全全部（包包括成件件零煙）入入成品高高架庫(kù)后后，如果果有因質(zhì)質(zhì)量或別別的問(wèn)題題暫時(shí)不不能入高高架庫(kù)的的，生產(chǎn)產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)計(jì)員調(diào)整整車間現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)成品品庫(kù)的庫(kù)庫(kù)存為不不能入庫(kù)庫(kù)的數(shù)量量（物料料狀態(tài)從從非限制制性使用用轉(zhuǎn)換為為凍結(jié)狀狀態(tài)，待待可以入入成品高高

25、架庫(kù)后后，再?gòu)膹膬鼋Y(jié)狀狀態(tài)轉(zhuǎn)換換為非限限制性使使用狀態(tài)態(tài)，高架架庫(kù)中控控室人員員再把此此批成品品從車間間成品現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)到成成品高架架庫(kù)）。調(diào)調(diào)整方法法為撤銷銷相應(yīng)生生產(chǎn)訂單單，在同同一個(gè)訂訂單中結(jié)結(jié)合需調(diào)調(diào)整的輔輔料現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)存存，按成成品入成成品高架架庫(kù)的實(shí)實(shí)際數(shù)量量進(jìn)行調(diào)調(diào)整。月月末結(jié)算算時(shí)，機(jī)機(jī)臺(tái)上成成件的零零煙全部部拼盤入入成品高高架庫(kù)，高高架庫(kù)入入庫(kù)員按按實(shí)際入入庫(kù)數(shù)從從車間成成品現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)庫(kù)把成成品轉(zhuǎn)儲(chǔ)儲(chǔ)到成品品高架庫(kù)庫(kù)。綜合合科統(tǒng)計(jì)計(jì)員把車車間成品品現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)剩余的的相應(yīng)牌牌號(hào)成品品數(shù)扣減減到對(duì)應(yīng)應(yīng)的機(jī)臺(tái)臺(tái)，保證證成品現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)的的庫(kù)存為為零。返工訂單的的確認(rèn)。返返工的界界定：成成品

26、沒(méi)有有入成品品高架庫(kù)庫(kù)以前的的返工不不作返工工訂單，即即工序返返工在系系統(tǒng)中不不反映，從從成品高高架庫(kù)或或市場(chǎng)上上返回車車間返工工的成品品需作返返工訂單單。待需需返工的的成品累累計(jì)到一一定數(shù)量量后，生生產(chǎn)部門門通知生生產(chǎn)科集集中作一一個(gè)返工工訂單，車車間進(jìn)行行返工生生產(chǎn)，按按所消耗耗的物料料進(jìn)行確確認(rèn)。鐵盒煙的生生產(chǎn)，手手工包裝裝視作包包裝工序序，與正正常生產(chǎn)產(chǎn)訂單一一樣確認(rèn)認(rèn)。批量試驗(yàn)性性生產(chǎn)的的處理。試試驗(yàn)性生生產(chǎn)根據(jù)據(jù)技術(shù)中中心的實(shí)實(shí)驗(yàn)任務(wù)務(wù)單進(jìn)行行，作為為一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目管理理，用內(nèi)內(nèi)部訂單單處理。試試驗(yàn)項(xiàng)目目由試驗(yàn)驗(yàn)部門自自帶試驗(yàn)驗(yàn)物料，用用了生產(chǎn)產(chǎn)部門的的物料由由試驗(yàn)人人員與生生產(chǎn)部門門

27、機(jī)組人人員簽字字確認(rèn)，所所用物料料不記入入生產(chǎn)部部門的消消耗，記記入試驗(yàn)驗(yàn)內(nèi)部訂訂單結(jié)算算。成品、半成成品、輔輔料等各各種生產(chǎn)產(chǎn)性物料料在10001工工廠內(nèi)各各部門之之間相互互轉(zhuǎn)移，由由物料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)接雙方方在物物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)儲(chǔ)單上上簽字確確認(rèn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方在在系統(tǒng)中中用收貨貨（物料料轉(zhuǎn)出類類型3111）進(jìn)進(jìn)行處理理。配件件在10001工工廠內(nèi)的的轉(zhuǎn)儲(chǔ)，要要在系統(tǒng)統(tǒng)中退貨貨到物資資公司，由由物資公公司發(fā)貨貨到轉(zhuǎn)入入的成本本中心。零配件的領(lǐng)領(lǐng)用。正正常配件件設(shè)備員員待領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后在系統(tǒng)統(tǒng)中以預(yù)預(yù)留方式式作計(jì)劃劃，物資資公司做做詢價(jià)/報(bào)價(jià)，選選擇供應(yīng)應(yīng)商，創(chuàng)創(chuàng)建采購(gòu)購(gòu)訂單，貨貨到后收收貨處理理。配件件計(jì)劃申申報(bào)

28、部門門開(kāi)具非非生產(chǎn)性性領(lǐng)料單單到物物資公司司領(lǐng)料，物物資公司司發(fā)貨（貨貨物移動(dòng)動(dòng)類型2201對(duì)對(duì)成本中中心發(fā)貨貨）到車車間備件件庫(kù)，車車間材料料室全部部收到貨貨后，做做無(wú)采購(gòu)購(gòu)訂單收收貨入庫(kù)庫(kù)（貨物物移動(dòng)類類型5001）。機(jī)機(jī)臺(tái)領(lǐng)用用配件在在材料室室簽領(lǐng)領(lǐng)料單，材材料員在在系統(tǒng)中中做發(fā)貨貨（物料料移動(dòng)類類型2661），每每個(gè)機(jī)臺(tái)臺(tái)用無(wú)成成本核算算的內(nèi)部部訂單記記錄機(jī)臺(tái)臺(tái)配件耗耗用，各各部門可可打印出出機(jī)臺(tái)臺(tái)備件耗耗用統(tǒng)計(jì)計(jì)表，考考核機(jī)臺(tái)臺(tái)的備件件消耗。生產(chǎn)的交接接班過(guò)程程由兩個(gè)個(gè)班的作作業(yè)長(zhǎng)控控制，各各機(jī)組操操作工填填寫生生產(chǎn)_部卷卷煙機(jī)交交接班記記錄、生生產(chǎn)_部包包裝機(jī)交交接班記記錄，交交接

29、班雙雙方確認(rèn)認(rèn)，生產(chǎn)產(chǎn)線主任任填寫生生產(chǎn)_部卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)記錄。生產(chǎn)成本核核算可按按成本要要素會(huì)計(jì)計(jì)、成本本中心會(huì)會(huì)計(jì)、內(nèi)內(nèi)部訂單單核算、產(chǎn)產(chǎn)品成本本控制等等進(jìn)行分分析，可可分析訂訂單成本本、期間間的產(chǎn)品品成本，按按累計(jì)或或期間分分析目標(biāo)標(biāo)/實(shí)際際/生產(chǎn)產(chǎn)成本差差異、目目標(biāo)/實(shí)實(shí)際比較較、計(jì)劃劃/實(shí)際際比較，做做成本的的差異分分析、差差異結(jié)算算，按不不同的方方法可看看出計(jì)劃劃/差異異/實(shí)際際成本、目目標(biāo)/實(shí)實(shí)際/生生產(chǎn)成本本差異等等報(bào)表，也也可進(jìn)行行獲利性性分析等等等。卷包車間上上線業(yè)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收卷煙煙生產(chǎn)月月計(jì)劃表表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任任 高架庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)

30、人人 質(zhì)檢科科科長(zhǎng)卷煙生產(chǎn)產(chǎn)月計(jì)劃劃每月20日日前2接收卷煙煙生產(chǎn)日日排程表表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任任 高架庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人 質(zhì)質(zhì)檢科科科長(zhǎng) 生產(chǎn)產(chǎn)線主任任卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表每日15：00以前前3接收卷包包物料需需求計(jì)劃劃表生產(chǎn)部高架架庫(kù)高架庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人 高高架庫(kù)計(jì)計(jì)劃員卷包物料料需求計(jì)計(jì)劃表提前二天115：00以前前4高架庫(kù)計(jì)劃劃員根據(jù)據(jù)卷包包物料需需求計(jì)劃劃表，在在系統(tǒng)中中創(chuàng)建采采購(gòu)訂單單生產(chǎn)部高架架庫(kù)高架庫(kù)計(jì)劃劃員采購(gòu)訂單單每天下班前前5高架庫(kù)輔料料入庫(kù)員員根據(jù)物物資公司司的交貨貨單號(hào)收收貨入庫(kù)庫(kù)生產(chǎn)部高架架庫(kù)高架庫(kù)輔料料入庫(kù)員員卷包輔料料交貨單單6高架庫(kù)發(fā)料料生產(chǎn)部高架架庫(kù)高架庫(kù)發(fā)料料員卷包完工

31、工確認(rèn)表表7生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部 生生產(chǎn)線生產(chǎn)部主任任 生生產(chǎn)線主主任卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表生生產(chǎn)訂單單8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)業(yè)長(zhǎng)卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表生生產(chǎn)訂單單9生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)高架庫(kù) 生生產(chǎn)線發(fā)料員、操操作工、質(zhì)質(zhì)檢員、廢廢品記錄錄員、拾拾牌員、作作業(yè)長(zhǎng)卷包完工工確認(rèn)表表每天下班前前10生產(chǎn)完工確確認(rèn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線完工工確認(rèn)員員卷包完工工確認(rèn)表表 生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單 生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單第二天打印印生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單11調(diào)整入庫(kù)量量、消耗耗量綜合科白班完工確確認(rèn)員卷包完工工確認(rèn)表表 生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單 生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單換牌號(hào)生產(chǎn)產(chǎn)、月末末結(jié)帳時(shí)

32、時(shí)12盤點(diǎn)高架庫(kù)、生生產(chǎn)線、綜綜合科庫(kù)管員、發(fā)發(fā)料員、核核算員盤點(diǎn)憑證證 盤盤點(diǎn)差異異清單換牌號(hào)生產(chǎn)產(chǎn)、月末末盤點(diǎn)時(shí)時(shí)13轉(zhuǎn)儲(chǔ)高架庫(kù)發(fā)料員、入入庫(kù)員物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)儲(chǔ)單14成本分析、結(jié)結(jié)算綜合科成本核算員員成本報(bào)表月結(jié)角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)結(jié)算成本報(bào)表綜合科完工確認(rèn)員員1生產(chǎn)訂單調(diào)調(diào)整卷包完工工確認(rèn)表表生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單生產(chǎn)線完工確認(rèn)員員6生產(chǎn)完工確確認(rèn)卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)稽查查員6核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)庫(kù)存生產(chǎn)線拾牌員9統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成成品數(shù)據(jù)據(jù)卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表生產(chǎn)線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分分卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表生產(chǎn)線廢品記錄員員1填

33、寫廢品數(shù)數(shù)量卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表生產(chǎn)線操作工填寫生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表生產(chǎn)線作業(yè)長(zhǎng)9檢查卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)表卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表高架庫(kù)計(jì)劃員1創(chuàng)建采購(gòu)訂訂單采購(gòu)訂單單、調(diào)調(diào)撥提貨貨單高架庫(kù)輔料入庫(kù)員員2收貨調(diào)撥入庫(kù)庫(kù)單高架庫(kù)發(fā)料員12發(fā)料、轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)出入入庫(kù)單高架庫(kù)成品入庫(kù)員員1轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫(kù)庫(kù)單高架庫(kù)統(tǒng)計(jì)員1庫(kù)存核查、盤盤點(diǎn)盤點(diǎn)表、盤盤點(diǎn)差異異清單設(shè)備維修科科備件預(yù)留員員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單單表單部門表單用途卷包車間卷包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，填寫寫領(lǐng)料量量、入庫(kù)庫(kù)量及相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，作為為生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)的輸入入憑據(jù)生產(chǎn)完工確確認(rèn)入庫(kù)庫(kù)單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，

34、打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫(kù)量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送財(cái)財(cái)務(wù)科生產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送財(cái)財(cái)務(wù)科玉溪卷煙廠廠卷包生生產(chǎn)部門門分機(jī)組組牌號(hào)日日（月）統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月分分機(jī)組牌牌號(hào)的產(chǎn)產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠卷包分分機(jī)型日日(月）生生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月分分機(jī)型的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠卷報(bào)生生產(chǎn)部門門分機(jī)組組生產(chǎn)日日（月）統(tǒng)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月

35、分分機(jī)組的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠卷包分分品牌生生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計(jì)表表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月分分品牌的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表高高架庫(kù)發(fā)發(fā)料員打打印后，送送到每個(gè)個(gè)機(jī)組。一個(gè)機(jī)組三三個(gè)班都都是一個(gè)個(gè)生產(chǎn)訂訂單，相相應(yīng)的生生產(chǎn)狀況況都記錄錄在此訂訂單下，每每個(gè)班都都對(duì)訂單單確認(rèn)一一次，最最后一個(gè)個(gè)班作最最后確認(rèn)認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性，在在卷包包生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)單上上所填寫寫的數(shù)據(jù)據(jù)需經(jīng)相相關(guān)人員員確認(rèn)簽簽字，作作業(yè)長(zhǎng)檢檢查簽字字后交生生產(chǎn)線完完工確認(rèn)認(rèn)員在系系統(tǒng)中確確認(rèn)。每班濾嘴接接收機(jī)的的計(jì)數(shù)，必必須在換換班時(shí)

36、間間前記錄錄，否則則計(jì)數(shù)值值將自動(dòng)動(dòng)清零。完工確認(rèn)時(shí)時(shí)，每一一次貨物物移動(dòng)都都會(huì)產(chǎn)生生一個(gè)物物料憑證證，盡量量保證每每次確認(rèn)認(rèn)的貨物物移動(dòng)都都一次移移動(dòng)完。確認(rèn)時(shí)發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認(rèn)，或或通知對(duì)對(duì)方退出出，不要要一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。玉溪紅塔集集團(tuán)ERRP項(xiàng)目目烤片葉葉組生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)指指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部部分（PPP）烤片葉組生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認(rèn)： 該該文檔需需要以下下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問(wèn)趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長(zhǎng)郭 勇綜合管理部部主任楊繼祥配料科主任任馬曙勛

37、副總裁業(yè)務(wù)流程配料科生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)業(yè)務(wù)務(wù)流程本部門上線線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收卷煙煙生產(chǎn)月月計(jì)劃表表配料科科長(zhǎng)或計(jì)劃劃調(diào)度員員卷煙生產(chǎn)產(chǎn)月計(jì)劃劃每月20日日前接收配料料科日生生產(chǎn)排程程表配料科科長(zhǎng)或作業(yè)業(yè)長(zhǎng)配料科日日生產(chǎn)排排程表每日15：00以前前接收第第二天的的打印配料料科配料料單配料科作業(yè)長(zhǎng)配料科配配料單生產(chǎn)調(diào)度配料科科長(zhǎng)或計(jì)劃劃調(diào)度員員配料科日日生產(chǎn)排排程表組織生產(chǎn)配料科科長(zhǎng)、作業(yè)業(yè)長(zhǎng)配料科日日生產(chǎn)排排程表生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)配料科作業(yè)長(zhǎng)、核核算員、發(fā)發(fā)料員每天下班前前生產(chǎn)完工確確認(rèn)配料科作業(yè)長(zhǎng)、確確認(rèn)員配料完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單配料完工工確認(rèn)入入庫(kù)單第二天打印

38、印打印配料料科調(diào)撥撥計(jì)劃表表配料科作業(yè)長(zhǎng)配料科調(diào)調(diào)撥計(jì)劃劃表用于創(chuàng)建采采購(gòu)訂單單計(jì)劃員創(chuàng)建建采購(gòu)購(gòu)訂單配料科計(jì)劃員采購(gòu)訂單單調(diào)調(diào)撥提貨貨單每班創(chuàng)建第第二天的的計(jì)劃員（或或核算員員）根據(jù)據(jù)調(diào)撥撥出庫(kù)單單收貨貨配料科計(jì)劃員（或或核算員員）調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)單每班完工發(fā)料配料科出庫(kù)員制絲完工工確認(rèn)表表每天下班前前調(diào)整入庫(kù)量量、消耗耗量配料科科長(zhǎng)、作業(yè)業(yè)長(zhǎng)調(diào)度令換牌號(hào)生產(chǎn)產(chǎn)、月末末結(jié)帳時(shí)時(shí)盤點(diǎn)配料科出庫(kù)員、作作業(yè)長(zhǎng)、核核算員烤片葉組組差異報(bào)報(bào)表月末轉(zhuǎn)儲(chǔ)配料科出庫(kù)員、作作業(yè)長(zhǎng)、核核算員成本分析、結(jié)結(jié)算配料科核算員烤片葉組組差異報(bào)報(bào)表月末角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)配料科科長(zhǎng)或計(jì)劃劃調(diào)度員員1接收生產(chǎn)指指

39、令配料科日日生產(chǎn)排排程表配料甲班作業(yè)長(zhǎng)1接收生產(chǎn)指指令配料科日日生產(chǎn)排排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表配料乙班作業(yè)長(zhǎng)1接收生產(chǎn)指指令配料科日日生產(chǎn)排排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表配料甲、乙乙班計(jì)劃員2創(chuàng)建采購(gòu)訂訂單采購(gòu)訂單單調(diào)調(diào)撥提貨貨單調(diào)調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)單配料科核算員1成本核算、差異分析烤片葉組組差異報(bào)報(bào)表各各種憑證證配料科配料工20配烤片葉組組配料單配料科領(lǐng)料工5庫(kù)區(qū)領(lǐng)料調(diào)撥提貨貨單調(diào)調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)單配料科入、出庫(kù)員員3葉組入庫(kù)、出出庫(kù)收發(fā)使用用記錄表表制制絲完工工確認(rèn)表表配料科入庫(kù)員4烤片核查入入庫(kù)配料科生生產(chǎn)調(diào)撥撥計(jì)劃表表調(diào)調(diào)撥提貨貨單調(diào)調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)單配料科完工確認(rèn)員員1配料生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)

40、配料科日日生產(chǎn)排排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表配料生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單配料生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單業(yè)務(wù)內(nèi)容上班就位，當(dāng)當(dāng)班作業(yè)業(yè)長(zhǎng)準(zhǔn)備備好打印印機(jī)、打打印紙，開(kāi)開(kāi)啟計(jì)算算機(jī)進(jìn)入入R/33系統(tǒng)。打印配料料科日生生產(chǎn)排程程表、配配料科配配料單和和配料料科調(diào)撥撥計(jì)劃表表。分工配料。配料單交給給配料工工作為配配料的依依據(jù)，葉葉組配齊齊后，配配料工在在配料單單上簽字字認(rèn)可。經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收合合格，收收回配料料單按日日期先后后順序排排列，每每月底或或下月初初，分牌牌號(hào)裝訂訂成冊(cè)。交交配料科科存檔。當(dāng)班任務(wù)完完成，庫(kù)庫(kù)區(qū)傳來(lái)來(lái)的出出庫(kù)單交交給計(jì)劃劃員（或或核算員員）做收收貨拆分分。配料生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)。根據(jù)配料料單上上

41、各煙葉葉等級(jí)、數(shù)數(shù)量、年年限（RR/3系系統(tǒng)中叫叫批次）、配配料通知知單上上批次數(shù)數(shù)量（實(shí)實(shí)際數(shù)量量），在在R/33系統(tǒng)中中進(jìn)行配配料生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)（具具體操作作參考PPP用戶戶手冊(cè)）。當(dāng)班全部牌牌號(hào)確認(rèn)認(rèn)完，從從R/33系統(tǒng)中中打印配配料科生生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單、配配料科生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單。顯示玉溪溪卷煙廠廠配料科科日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表，查查看并通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)打印機(jī)機(jī)打印生生產(chǎn)科傳傳來(lái)的次次日當(dāng)班班所需配配料科配配料通知知單、配配料科配配料單、配配料科生生產(chǎn)調(diào)撥撥計(jì)劃表表。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)實(shí)際情況況、庫(kù)存存量、配配料通知知單，確確定次日日當(dāng)班各各牌號(hào)配配料批次次數(shù)量（一一般來(lái)說(shuō)說(shuō)是根據(jù)據(jù)配料通

42、通知單的的指令配配料），通通知計(jì)劃劃員創(chuàng)建建采購(gòu)購(gòu)訂單。計(jì)計(jì)劃員可可根據(jù)或或參考配配料科生生產(chǎn)調(diào)撥撥計(jì)劃表表計(jì)算算所需烤烤片數(shù)量量。對(duì)計(jì)劃員打打印出的的調(diào)撥撥提貨單單須核核對(duì)無(wú)誤誤，簽字字認(rèn)可。調(diào)調(diào)撥提貨貨單由由領(lǐng)煙發(fā)發(fā)料工送送往各個(gè)個(gè)庫(kù)區(qū)交交給庫(kù)區(qū)區(qū)記賬員員。收到試驗(yàn)配配方，按按所需烤烤片創(chuàng)建建采購(gòu)購(gòu)訂單到到庫(kù)區(qū)提提貨，直直接對(duì)內(nèi)內(nèi)部訂單單發(fā)貨，不不必做生生產(chǎn)完工工確認(rèn)。表單配料科調(diào)撥撥計(jì)劃表表打印出第二二天所需需烤片數(shù)數(shù)量配料科配料料單打印出配料料科各個(gè)個(gè)生產(chǎn)訂訂單的烤烤片配料料計(jì)劃非卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，填寫寫領(lǐng)料量量、入庫(kù)庫(kù)量及相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，作為為生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)

43、的輸入入憑據(jù)生產(chǎn)完工確確認(rèn)入庫(kù)庫(kù)單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫(kù)量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送財(cái)財(cái)務(wù)科生產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送財(cái)財(cái)務(wù)科注意事項(xiàng)在進(jìn)行完工工確認(rèn)時(shí)時(shí)，一定定不要輸輸錯(cuò)訂單單號(hào)不可超前確確認(rèn)，既既不能將將結(jié)束時(shí)時(shí)間寫成成未來(lái)時(shí)時(shí)間。如果發(fā)現(xiàn)訂訂單號(hào)、數(shù)數(shù)量等輸輸入錯(cuò)誤誤時(shí)已經(jīng)經(jīng)記帳，可可以用“取消確確認(rèn)”進(jìn)行處處理。（取取消確認(rèn)認(rèn)只能對(duì)對(duì)帳進(jìn)行行沖減，但但錯(cuò)誤的的憑證永永遠(yuǎn)存在在。）確認(rèn)時(shí)發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認(rèn)，或或通知對(duì)對(duì)方退出出，不要要

44、一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。各操作點(diǎn)操操作人員員要遵守守操作規(guī)規(guī)定，認(rèn)認(rèn)真進(jìn)行行操作。玉溪紅塔集集團(tuán)ERRP項(xiàng)目目香糖料料生產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)書PP-生產(chǎn)產(chǎn)管理部部分香糖料生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認(rèn)： 該該文檔需需要以下下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問(wèn)孫桂萍業(yè)務(wù)流程責(zé)責(zé)任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長(zhǎng)馬云參動(dòng)力部副主主任馬曙勛副總裁香糖料生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)流流程圖香糖料中心心上線業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收卷煙煙生產(chǎn)月月計(jì)劃表表香料中心動(dòng)力部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、香糖糖料中心心負(fù)責(zé)人人卷煙生產(chǎn)產(chǎn)月計(jì)劃劃每

45、月20日日前2接收半成成品日生生產(chǎn)排程程表香料中心微機(jī)配料員員半成品日日生產(chǎn)排排程表每天15:00以以前3組織生產(chǎn)香料中心香糖料中心心負(fù)責(zé)人人、微機(jī)機(jī)配料員員香糖料中中心配料料單、半半成品日日生產(chǎn)排排程表4生產(chǎn)完工確確認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員員生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單、生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單每班下班前前5內(nèi)部訂單完完工確認(rèn)認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員員領(lǐng)料憑證證、入入庫(kù)憑證證每班下班前前6香料中心領(lǐng)領(lǐng)料員根根據(jù)物物料需求求計(jì)劃表表在系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建采購(gòu)購(gòu)訂單，并并打印出出調(diào)撥撥提貨單單香料中心輔料領(lǐng)料員員物料需求求計(jì)劃表表、調(diào)調(diào)撥提貨貨單每天上午110:000前7香料中心領(lǐng)領(lǐng)料員根根據(jù)物資資公司交交貨單號(hào)號(hào)

46、碼收貨貨入庫(kù)香料中心輔料領(lǐng)料員員調(diào)撥入庫(kù)庫(kù)單每天上午下班前8復(fù)烤料發(fā)放放香料中心香糖料發(fā)料料員香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單（系系統(tǒng)外部部單據(jù)）、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證每班下班前前9月末生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)香料中心香糖料成本本核算員員香糖料中中心產(chǎn)量量月報(bào)表表、香香糖料中中心輔料料消耗月月報(bào)表每月月底10盤點(diǎn)香料中心輔料領(lǐng)料員員香糖料中中心輔料料領(lǐng)料匯匯總表每月月底11成本分析結(jié)結(jié)算香料中心香糖料成本本核算員員成本報(bào)表每月月底角色定義部門崗位角色人數(shù)操作單據(jù)香料中心微機(jī)配料員員完工確認(rèn)員員4人接收生產(chǎn)指指令、生生產(chǎn)訂單單完工確確認(rèn)、內(nèi)內(nèi)部訂單單完工確確認(rèn)半成品日日排程表表、香香糖料中中心配料料單、生生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單、

47、生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證、入入庫(kù)憑證證香料中心核成本核算算員輔料領(lǐng)料員員1人創(chuàng)建采購(gòu)訂訂單、收收貨，進(jìn)進(jìn)行香糖糖料成本本核算香糖料中中心產(chǎn)量量月報(bào)表表、香香糖料中中心輔料料消耗月月報(bào)表、香香糖料中中心輔料料領(lǐng)料匯匯總表、成成本報(bào)表表香料中心發(fā)料員2人負(fù)責(zé)復(fù)烤料料發(fā)放香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單（系系統(tǒng)外部部手工單單據(jù)）、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證香料中心發(fā)料員8人生產(chǎn)一、二二部香糖糖料發(fā)放放 ， 并進(jìn)行行香糖料料庫(kù)存管管理非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表（生生產(chǎn)部制制絲線領(lǐng)領(lǐng)用香糖糖料的單單據(jù)）業(yè)務(wù)內(nèi)容輔料領(lǐng)料香糖料中心心領(lǐng)料員員每天早早上接到到生產(chǎn)科科電話通通知后打打印出物物料需求求計(jì)劃表表，根根據(jù)物物料需

48、求求計(jì)劃表表在系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建采購(gòu)購(gòu)定單，并并打印出出調(diào)撥撥提貨單單三聯(lián)聯(lián)，交物物資公司司一聯(lián)，兩兩聯(lián)留作作存根。物資公司輔輔料庫(kù)記記帳員根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)定單創(chuàng)創(chuàng)建交貨貨單，然然后對(duì)交交貨單發(fā)發(fā)貨過(guò)帳帳，物資資公司記記帳員根根據(jù)交貨貨單號(hào)碼碼打印調(diào)調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)單。香糖料中心心領(lǐng)料員員根據(jù)交交貨單號(hào)號(hào)碼收貨貨入庫(kù)到到香糖料料中心庫(kù)庫(kù)，產(chǎn)生生入庫(kù)物物料憑證證，在系系統(tǒng)中打打印出調(diào)調(diào)撥入庫(kù)庫(kù)單三三聯(lián)，交交物資公公司一聯(lián)聯(lián)，兩聯(lián)聯(lián)留作存存根。生產(chǎn)準(zhǔn)備綜合管理部部生產(chǎn)科科生產(chǎn)調(diào)調(diào)度員于于每天下下午3:00以以前將下下一個(gè)工工作日的的生產(chǎn)任任務(wù)在系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建生產(chǎn)產(chǎn)訂單并并下達(dá)，然然后以半半成品日日生產(chǎn)排排程表的

49、的形式傳傳遞到香香糖料中中心。香糖料中心心微機(jī)員員根據(jù)半半成品日日生產(chǎn)排排程表組組織生產(chǎn)產(chǎn)，并在在SAPP R/3系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出香香糖料生生產(chǎn)配料料單。香糖料中心心進(jìn)料員員根據(jù)香香糖料配配料單到香糖料中心庫(kù)進(jìn)行生產(chǎn)性領(lǐng)料，然后將輔料進(jìn)到儲(chǔ)料罐中，為生產(chǎn)香糖料準(zhǔn)備所需輔料。復(fù)烤料的生生產(chǎn)計(jì)劃劃由玉溪溪復(fù)烤廠廠輔料計(jì)計(jì)劃員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需求，提提前幾天天通知玉玉溪卷煙煙廠（110011工廠）綜綜合管理理部生產(chǎn)產(chǎn)科。綜合管理部部生產(chǎn)科科在系統(tǒng)統(tǒng)中創(chuàng)建建生產(chǎn)訂訂單并下下達(dá)，然然后將半半成品日日生產(chǎn)排排程表傳傳遞到香香糖料中中心。動(dòng)力部香糖糖料中心心根據(jù)半半成品日日生產(chǎn)排排程表進(jìn)進(jìn)行復(fù)烤烤料生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備。

50、生產(chǎn)執(zhí)行進(jìn)料員進(jìn)料料完成后后，微機(jī)機(jī)員啟動(dòng)動(dòng)香糖料料生產(chǎn)控控制系統(tǒng)統(tǒng)，根據(jù)據(jù)半成成品日生生產(chǎn)排程程表中中各種香香糖料的的生產(chǎn)任任務(wù)，輸輸入生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量，生生產(chǎn)控制制系統(tǒng)自自動(dòng)根據(jù)據(jù)配方配配制出所所需香糖糖料，配配制過(guò)程程中嚴(yán)格格執(zhí)行工工藝規(guī)程程及操作作規(guī)程。配料結(jié)束后后，進(jìn)行行香糖料料入庫(kù)，發(fā)發(fā)料員根根據(jù)入庫(kù)庫(kù)數(shù)量及及原有庫(kù)庫(kù)存量對(duì)對(duì)現(xiàn)有庫(kù)庫(kù)存量進(jìn)進(jìn)行登記記，并填填寫香香糖料中中心交接接班記錄錄表（原原有的系系統(tǒng)外手手工單據(jù)據(jù)）。完工確認(rèn)班末生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后，完完工確認(rèn)認(rèn)員在SSAP R/33系統(tǒng)中中進(jìn)行生生產(chǎn)訂單單完工確確認(rèn)，具具體操作作按香香糖料中中心完工工確認(rèn)操操作手冊(cè)冊(cè)執(zhí)行行。確認(rèn)后系統(tǒng)統(tǒng)將

51、對(duì)輔輔料的耗耗用進(jìn)行行記賬并并減少車車間現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)庫(kù)中輔輔料的庫(kù)庫(kù)存數(shù)量量，對(duì)香香糖料入入庫(kù)進(jìn)行行記賬并并增加車車間現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)庫(kù)中香香糖料庫(kù)庫(kù)存數(shù)量量。同時(shí)時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)成本被被自動(dòng)計(jì)計(jì)算，并并且系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)生成物物料憑證證和會(huì)計(jì)計(jì)憑證。完工確認(rèn)員員在SAAP RR/3系系統(tǒng)中打打印出生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單及及生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單各各兩聯(lián)，交交香糖料料中心成成本核算算員。試制料生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)由技技術(shù)中心心創(chuàng)建內(nèi)內(nèi)部訂單單后，下下達(dá)到香香糖料中中心，并并由試驗(yàn)驗(yàn)提出部部門開(kāi)具具領(lǐng)料單單交香糖糖料中心心，如果果香糖料料中心庫(kù)庫(kù)中有料料則直接接發(fā)至技技術(shù)中心心試驗(yàn)庫(kù)庫(kù)，如果果沒(méi)有則則由香糖糖料中心心領(lǐng)

52、料員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)料單創(chuàng)創(chuàng)建采購(gòu)購(gòu)訂單報(bào)報(bào)物資公公司，通通過(guò)對(duì)采采購(gòu)訂單單收貨至至技術(shù)中中心試驗(yàn)驗(yàn)庫(kù)。香香糖料中中心完工工確認(rèn)員員根據(jù)輔輔料耗用用量在系系統(tǒng)中直直接從技技術(shù)中心心試驗(yàn)庫(kù)庫(kù)發(fā)貨至至內(nèi)部訂訂單下，然后又進(jìn)行生產(chǎn)完工入庫(kù)，并在系統(tǒng)中打印出領(lǐng)料憑證及入庫(kù)憑證各兩聯(lián)，交香糖料中心成本核算員。香糖料中心心成本核核算員在在系統(tǒng)中中打印出出會(huì)計(jì)計(jì)憑證，將將生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)入庫(kù)庫(kù)單、生生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證、入入庫(kù)憑證證中紅紅色的一一聯(lián)及會(huì)會(huì)計(jì)憑證證一起起交集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)科科，白色色的一聯(lián)聯(lián)留香糖糖料中心心。香糖料發(fā)放放制絲生產(chǎn)線線領(lǐng)料員員根據(jù)非非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表，到到玉溪卷卷

53、煙廠動(dòng)動(dòng)力部香香糖料中中心庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)取生產(chǎn)產(chǎn)所需香香糖料，班班末根據(jù)據(jù)實(shí)際用用香糖料料數(shù)量，領(lǐng)領(lǐng)發(fā)料雙雙方在非非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表上上簽字確確認(rèn)，留留一聯(lián)給給香糖料料中心作作存根。制絲生產(chǎn)線線根據(jù)非非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認(rèn)表上上確認(rèn)的的數(shù)量在在系統(tǒng)中中進(jìn)行生生產(chǎn)完工工確認(rèn)，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)減少香香糖料中中心庫(kù)中中香糖料料的庫(kù)存存量。復(fù)烤料的領(lǐng)領(lǐng)用由玉玉溪復(fù)烤烤廠輔料料計(jì)劃員員開(kāi)具香香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單（系系統(tǒng)外部部手工單單據(jù)），送送交玉溪溪卷煙廠廠動(dòng)力部部香糖料料中心庫(kù)庫(kù)。玉溪卷煙廠廠（10001工工廠）香香糖料中中心庫(kù)發(fā)發(fā)料員根根據(jù)香香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單進(jìn)進(jìn)行發(fā)貨貨過(guò)帳，并并根據(jù)發(fā)發(fā)貨產(chǎn)生生的物料

54、料憑證打打印出領(lǐng)領(lǐng)料憑證證，此此憑證一一式四聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)動(dòng)力部部香糖料料中心庫(kù)庫(kù)領(lǐng)料員員留為存存根，一一聯(lián)交工工業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)，一聯(lián)聯(lián)交商業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)，一一聯(lián)交給給提貨人人；動(dòng)力力部香糖糖料中心心庫(kù)發(fā)料料員、提提貨人員員進(jìn)行簽簽字。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)每月月末香香糖料中中心輔料料領(lǐng)料員員在系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出香香糖料中中心輔料料領(lǐng)料匯匯總表，并并根據(jù)本本月輔料料實(shí)際領(lǐng)領(lǐng)料量進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)。每月月末香香糖料中中心成本本核算員員在系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出香香糖料中中心香糖糖料產(chǎn)量量月報(bào)表表、香香糖料中中心輔料料耗用月月報(bào)表，根根據(jù)本月月實(shí)際生生產(chǎn)香糖糖料數(shù)量量、輔料料耗用量量進(jìn)行核核對(duì)。每月月末香香糖料中中心成本本核算員員打印出出相

55、關(guān)的的成本報(bào)報(bào)表。表單部門表單用途香糖料中心香糖料生產(chǎn)產(chǎn)配料單單根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，作為為生產(chǎn)所所需輔料料領(lǐng)用憑憑據(jù)。生產(chǎn)完工確確認(rèn)入庫(kù)庫(kù)單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫(kù)量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送交交財(cái)務(wù)科科。生產(chǎn)完工確確認(rèn)領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認(rèn)完成成后，打打印出各各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，送交交財(cái)務(wù)科科。香糖料中心心輔料領(lǐng)領(lǐng)料匯總總表每月月末，按按香料中中心調(diào)撥撥提貨入入庫(kù)單，進(jìn)進(jìn)行各種種牌號(hào)的的輔料調(diào)調(diào)撥量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。香糖料中心心香糖料料產(chǎn)量月月報(bào)表每月月末，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出當(dāng)當(dāng)月各牌牌號(hào)香糖糖料的產(chǎn)產(chǎn)量，作作為成本本核算

56、的的數(shù)據(jù)。香糖料中心心輔料消消耗月報(bào)報(bào)表每月月末，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出當(dāng)當(dāng)月各牌牌號(hào)輔料料的耗用用量，作作為成本本核算的的數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)香糖料生生產(chǎn)配料料單由由微機(jī)員員打印后后，送交交香糖料料進(jìn)料員員進(jìn)行輔輔料備料料。生產(chǎn)完工確確認(rèn)時(shí)，每每一次貨貨物移動(dòng)動(dòng)過(guò)帳會(huì)會(huì)產(chǎn)生一一個(gè)物料料憑證，完完工確認(rèn)認(rèn)員需仔仔細(xì)檢查查訂單號(hào)號(hào)及產(chǎn)量量數(shù)據(jù)，盡盡量保證證每次確確認(rèn)的貨貨物移動(dòng)動(dòng)都一次次完成。玉溪紅塔集集團(tuán)ERRP項(xiàng)目目膨脹煙煙絲生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)指指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部部分（PPP）膨脹煙絲生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認(rèn)： 該該文檔需需要以下下確認(rèn)姓名職 位簽 字日 期

57、曲延斌顧 問(wèn)趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)責(zé)任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長(zhǎng)武從友膨脹煙絲車車間主任任馬曙勛副總裁業(yè)務(wù)流程膨脹絲生產(chǎn)產(chǎn)工作流流程膨脹煙絲轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)務(wù)流程本部門上線線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收半成成品日生生產(chǎn)排程程表膨脹煙絲車車間早班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)半成品日日生產(chǎn)排排程表早上開(kāi)班打印生產(chǎn)產(chǎn)確認(rèn)表表早班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)確認(rèn)認(rèn)表每班打印膨脹脹煙絲車車間任務(wù)務(wù)通知單單早班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)膨脹煙絲絲車間任任務(wù)通知知單早上開(kāi)班組織生產(chǎn)各班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)膨脹煙絲轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)送絲工膨脹煙煙絲車間間任務(wù)通通知單轉(zhuǎn)移記帳統(tǒng)計(jì)員轉(zhuǎn)儲(chǔ)單打印轉(zhuǎn)儲(chǔ)儲(chǔ)單統(tǒng)計(jì)員轉(zhuǎn)儲(chǔ)單轉(zhuǎn)移記帳后后生產(chǎn)完工確確認(rèn)各班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)

58、料單、生生產(chǎn)完工工確認(rèn)入入庫(kù)單各班生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后盤點(diǎn)出庫(kù)員、作作業(yè)長(zhǎng)、核核算員膨脹煙絲絲差異報(bào)報(bào)表月末備件計(jì)劃預(yù)預(yù)留備件計(jì)劃預(yù)預(yù)留員維修計(jì)劃、備備件計(jì)劃劃、資料料收集設(shè)備員手寫領(lǐng)料單單備件領(lǐng)用人人庫(kù)、發(fā)發(fā)料倉(cāng)管員領(lǐng)料憑證證成本分析、結(jié)結(jié)算成本核算員員會(huì)計(jì)憑證證、膨膨脹煙絲絲差異報(bào)報(bào)表角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)膨脹煙絲車車間作業(yè)長(zhǎng)3接收生產(chǎn)指指令半成品日日生產(chǎn)排排程表作業(yè)長(zhǎng)3根據(jù)半成成品日生生產(chǎn)排程程表打打印生生產(chǎn)確認(rèn)認(rèn)表生產(chǎn)確認(rèn)認(rèn)表作業(yè)長(zhǎng)3根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)確認(rèn)表表打印印膨脹脹煙絲車車間任務(wù)務(wù)通知單單膨脹煙絲絲車間任任務(wù)通知知單作業(yè)長(zhǎng)3組織生產(chǎn)生產(chǎn)完工確確認(rèn)生產(chǎn)完工工確認(rèn)領(lǐng)領(lǐng)料單、生生產(chǎn)完工工

59、確認(rèn)入入庫(kù)單統(tǒng)計(jì)員1轉(zhuǎn)儲(chǔ)、打印印報(bào)表轉(zhuǎn)儲(chǔ)單倉(cāng)管員1備件領(lǐng)用、入入庫(kù)領(lǐng)料憑證證設(shè)備員2維修計(jì)劃、備備件計(jì)劃劃、資料料收集核算員1成本分析、結(jié)結(jié)算會(huì)計(jì)憑證證、膨膨脹煙絲絲差異報(bào)報(bào)表備件計(jì)劃預(yù)預(yù)留員1備件計(jì)劃預(yù)預(yù)留預(yù)留清單單業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)準(zhǔn)備每天早上開(kāi)開(kāi)班，膨膨脹煙絲絲車間早早班作業(yè)業(yè)長(zhǎng)接收收綜合管管理部生生產(chǎn)科下下達(dá)到車車間作業(yè)業(yè)長(zhǎng)室的的半成成品日生生產(chǎn)排程程表。早班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)開(kāi)班時(shí)時(shí)進(jìn)入SSAP系系統(tǒng)，根根據(jù)半半成品日日生產(chǎn)排排程表在在R/33系統(tǒng)中中打印出出一份膨膨脹煙絲絲生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)表，之之后進(jìn)行行生產(chǎn)性性領(lǐng)料。作作業(yè)長(zhǎng)與與配料科科發(fā)料員員對(duì)膨脹脹煙絲烤烤片葉組組以及芝芝麻片進(jìn)進(jìn)行數(shù)量量、規(guī)

60、格格、質(zhì)量量的確認(rèn)認(rèn)，雙方方在膨膨脹煙絲絲生產(chǎn)完完工確認(rèn)認(rèn)表上上簽字認(rèn)認(rèn)可。生生產(chǎn)完工工確認(rèn)表表共四四聯(lián)，第第一聯(lián)：白聯(lián)存存根， 第二聯(lián)聯(lián)：紅聯(lián)聯(lián)財(cái)務(wù)，第第三聯(lián)：藍(lán)聯(lián)配配料科，（第第四聯(lián)：黃聯(lián)香香糖料中中心）早班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)在系統(tǒng)統(tǒng)里打印印四份膨膨脹煙絲絲生產(chǎn)任任務(wù)通知知單，作作業(yè)長(zhǎng)室室保留一一份,其它三三份分別別送往制制絲中控控室、膨膨脹中控控室、裝裝箱間。作業(yè)長(zhǎng)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)科科下達(dá)的的半成成品日生生產(chǎn)排程程表安安排當(dāng)天天的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)以以及根據(jù)據(jù)膨脹脹煙絲車車間生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)通通知單安安排送絲絲任務(wù)。生產(chǎn)執(zhí)行各班作業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)生生產(chǎn)情況況以及膨膨脹煙絲絲車間生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單組織織生產(chǎn)。各操作人員員按