系統(tǒng)設計的三員管理

1、系統(tǒng)設計的三員管理一、“三員”職責系統(tǒng)管理員：主要負責系統(tǒng)的日常運行維護工作。包括網絡設備、安全保密產 品、服務器和用戶終端、操作系統(tǒng)數據庫、涉密業(yè)務系統(tǒng)的安裝、配置、升級、維 護、運行管理，網絡和系統(tǒng)的用戶增加或刪除，網絡和系統(tǒng)的數據備份、運行日志 審 查和運行情況監(jiān)控，應急條件下的安全恢復。安全保密管理員：主要負責系統(tǒng)的日常安全保密管理工作。包括網絡和系統(tǒng)用戶 權限的授予與撤銷，用戶操作行為的安全設計，安全保密設備管理，系統(tǒng)安全事件 的審計、分析和處理，應急條件下的安全恢復。安全審計員：主要負責對系統(tǒng)管理員和安全保密員的操作行為進行審計跟蹤、分 析和監(jiān)督檢查及時發(fā)現違規(guī)行為并定期向系統(tǒng)安全

2、保密管理機構匯報情況。二、“三員”配置要求1、系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員不能以其他用戶身份登錄系統(tǒng)不 能查看和修改任何業(yè)務數據庫中的信息，不能增刪改日志內容。2、涉密信息系統(tǒng)三員應由本單位內部人員擔任要求政治上可靠熟悉涉密信 息系統(tǒng)管理操作流程具有較強的責任意識和風險防控意識，并簽署保密承諾書。3、系統(tǒng)管理人員和安全保密管理人員可由信息化部門專業(yè)技術人員擔任對于 業(yè)務性較強的涉密信息系統(tǒng)可由相關業(yè)務部門擔任，安全審計員根據工作需要由保 密部門或其他能勝任安全審計員工作的人員擔任。4、同一設備或系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全審計員不能由同一人兼任安全保密管 理員員和安全審計員不得由同一人兼任

3、。三、“三員”權限管理流程應牛審2 K當用戶需要使用涉密信息系統(tǒng)時應該首先在本部門提出書面申請該部門主管領導批準后根據實際情況對此用戶在系統(tǒng)中 的權限進行說明并將整個情況報本單位的保密工作機構備案。系統(tǒng)管理員收到用戶書面申請后根據該部門主管領導審批結果和本單位保密 工 作機構的核準認可在系統(tǒng)中為該用戶生成標識符創(chuàng)建用戶賬號。安全保密管理員收到用戶書面申請后根據保密工作機構的審核結果配置相 應 權限并激活賬號。至此該賬號才能使用。當用戶工作變動或權限發(fā)生變化時由 用戶所在部門主管領導書面通知安全保密管理員并報單位的保密工作機構備案。安 全保密管理員接到通知后根據變更結果注銷用戶賬號或進行權限調整

4、。安全審計員要定期查看與系統(tǒng)管理員、安全保密管理員相關的審計日志當發(fā) 現 有用戶賬號增加、刪除和用戶權限變化的情況時及時查閱相關手續(xù)文件以確 定系 統(tǒng)管理員、安全保密管理員的操作是否經過授權和批準。在實際工作中通過類似上述的管理流程使3類安全保密管理人員各司其職 充分發(fā)揮作用再加上完善的安全保密審批監(jiān)督機制就能深入貫徹安全保密管理措施全面實現系統(tǒng)的安全保密目標。四、涉密信息系統(tǒng)提供“三員”權限劃分等安全保密防護措施三員”等權限設置系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員是否能夠發(fā)揮實效作用除了人員設 置和管理到位外還取決于系統(tǒng)使用的業(yè)務應用系統(tǒng)和安全保密產品是否提供相應的 管理員賬號以及權限劃分

5、和審計日志功能。因此在設計開發(fā)業(yè)務應用系統(tǒng)和安全 保密產品時應充分考慮該方面的需求為使用人員提供相應功能。管理員角色劃分序號角色職責1系統(tǒng)管1.負責系統(tǒng)參數如流程、表單的配置、維護和管理員理。負責用戶的注冊、刪除，保證用戶標識符在系統(tǒng)生命周期的唯一性；負責組織機構的變動調整，負責與用戶權限相關的各類角色的設置。2安全保1.負責人員涉密等級和職務等信息調整和用戶權密管限的分配；理員2.負責保管所有除系統(tǒng)管理員以外的所有用戶的ID標志符文件。安全保密管理員不能以其他用戶身份登錄系統(tǒng)；不能查看和修改任何業(yè)務數據庫中的信息，負責用戶審計日志以及安全審計員日志的查看但不能增刪改日志內容。3安全審1.負責

6、監(jiān)督查看系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和計員 安全審計管理員的操作日志，但不能增刪改日志內容；負責定期備份、維護和導出日志。在應用系統(tǒng)設計過程中應避免超級用戶即該用戶具有完全的資源訪問權限。對于普通用戶的權限應按照最小授權原則進行劃分將其權限設定在完成工作 所需的最小授權范圍內。,二，安全審計功能審計功能主要記錄系統(tǒng)用戶業(yè)務操作的過程為安全保密管理員和安全審計員判斷用戶操作的合法性提供依據。審計范圍。包括：審計功能的啟動和關閉用戶的增加、修改和刪除以及權 限變更系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員和用戶所實施的各種操作包括查閱、備份、維 護和導出審計日志。審計記錄內容。應包括事件發(fā)生的時間、地點、類型、主體、客體和結果，開 始、結束、失敗、成功等，。審計事項管理。審計事項管理是指對核心業(yè)務操作、需要進行審計的事件的定 義和管理配置和定義所有可能需要審計的事項或操作。審計策略配置。審計策略配置是指審計事項和審計人員之間的關聯、設置關系 也就是設置哪些關鍵人員的哪些關鍵操作事項需要審計，而且根據國家標準要求 用戶的增加和刪除、權限的變更、系統(tǒng)管理員、審計管理員、安全管理員和用戶所 實施的操作必須審計因此根據審