相關方管理程序

1、相關方管理程序1 范圍1.1 總則規(guī)范公司與相關方的關系,保持或改進質量、職業(yè)健康安全及環(huán)境績效和狀態(tài),達到提高顧客滿意度、預防危害、減少環(huán)境污染和不斷持續(xù)改進的目的。1.2 應用適用于公司所有相關方管理。主要包括:原輔材料供方;設備、備品備件供方;顧客(客戶);技術服務、技術交流、運輸服務單位、有合同關系、有借貸關系的銀行等;外來承包方和施工單位;關聯(lián)交易服務單位(包括醫(yī)院、學校、物業(yè)、電視臺、報社等);國家、地方政府部門和上級主管部門;外來參觀、學習、實習、訪問、交流單位等;周圍企事業(yè)單位和居民。2 引用文件3 定義、術語和縮略語相關方(承包方):與公司的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。

2、4 職責4.1 質量安全環(huán)保處是相關方的歸口管理部門,負責:相關方對質量健康安全環(huán)境要求的處理;對提供工程技術服務方、施工承包方、以及與本部門業(yè)務有關的其他相關方的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境資質審查、驗證;負責對提供消防、安全、防護設施和勞動保護用品等相關方的產品質量和服務質量的監(jiān)督檢查。4.2 機動設備處是檢維修施工作業(yè)承包方、水處理劑供方資質評價與歸口管理部門。負責設備更新和備品配件以及設備防腐劑、各種水劑的采購計劃的編制、選型、評定并參與采購招投標工作;配合采購部(電子商務部)對備品備件供方資質進行評審。4.3 工程項目管理部是工程建設項目承包方的資質審查與歸口管理部門。負責設計、施工、監(jiān)

3、理單位的資質、資格審查及招標管理;在選擇承包方時,注重安全健康和環(huán)境方面的業(yè)績表現(xiàn),優(yōu)先選擇建立安全健康和環(huán)境管理體系,并對作業(yè)人員按安全健康和環(huán)境管理體系要求進行管理的工程技術服務隊伍。4.4 采購部(電子商務部)是物資采購供方、備品備件供方、廢舊物資買方以及與本部門業(yè)務有關的其他相關方資質審查與歸口管理部門。負責原(輔)材料供方的資質評審,負責公司化工原輔材料、原油、器材、設備的訂貨、商務談判及招投標管理;4.5 技術發(fā)展處是技術服務承包方專業(yè)技術資質的審查與歸口管理部門。負責新用、變更原(輔)料的供方資質審查,技術規(guī)范的收集、評審;負責公司在役裝置“三劑”(催化劑、添加劑、助劑)及化工原

4、材料技術準入審查;負責公司新建裝置“三劑”及化工原材料的確認,負責新用、變更三劑的供方技術評價,負責新用、變更三劑技術審查和技術規(guī)范的收集、評審;4.6 法律事務處是與公司簽訂合同或技術協(xié)議相關方(承包方)的法律資質證書的驗證與歸口管理。負責建立市場準入制度,對進入公司的各類供應商的簽約主體資格進行法律審查和管理;3.7 計量中心是公司計量器具的管理部門。負責外購計量器具產品供方資質和提供檢定的外來服務單位資質的審查與管理。3.8 公司其他部門或單位,負責本單位職責范圍內相關方的管理。負責本單位接待外來實習、參觀、訪問、交流等人員的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理,3.9 各二級單位負責配合公司做好各類

5、相關方管理工作,并負責對相關方質量健康安全環(huán)境績效的監(jiān)視和監(jiān)督檢查。5 程序和內容5.1 公司各專業(yè)部門按管理職責以各種方式對相應相關方通報和傳遞公司QHSE 管理體系有關的方針和要求,提出職業(yè)安全健康和環(huán)境管理績效或要求,監(jiān)督相關方保證其質量職業(yè)健康安全和環(huán)境管理滿足公司職業(yè)健康安全和環(huán)境要求,建立特定的關系文件,以便于明確各自的職責。5.2 公司各專業(yè)管理部門對相關方建立資質審查和評價機制。資質審查和評價內容應包括各種資質證書齊全,服務范圍、能力、信譽以及其他專業(yè)相關情況(業(yè)績),滿足 QHSE 管理體系的要求等。5.3 與相關方的信息交流執(zhí)行信息溝通控制程序。5.4 質量安全環(huán)保處負責外

6、委施工相關單位質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境資質審查,具體執(zhí)行外來承包商安全管理規(guī)定。5.5 采購部(電子商務部)負責物資采購相關方管理,具體執(zhí)行采購控制程序。勞動防護用品采購必須到具有國家生產許可證的廠家或有勞動部門審定的經營單位購買,具體執(zhí)行勞動防護用品管理規(guī)定。5.6 機動設備處負責檢維修施工承包方施工能力方面的資質審查,具體管理執(zhí)行檢維修管理制度。5.7 工程項目管理部負責建設項目承包方的管理,具體執(zhí)行工程項目承包方評定管理規(guī)定、工程建設項目施工作業(yè)風險管理辦法、工程建設項目安全管理辦法。5.8 計量中心負責計量器具周檢計劃審批管理,并按計量管理程序、計量檢測設備周期檢定與校準管理程序和外購產品與外來服務管理程序中有關規(guī)定執(zhí)行。5.9 技術發(fā)展處負責技術服務承包方管理,具體執(zhí)行技術服務承包方評價管理規(guī)定。4.4.7 其他管理部門負責在職責范圍內采取相應方式對相關方進行管理。4.4.8 各二級單位參照公司機關相應管理方式,對相關方進行歸口管理。4.4.9 經評定合格的相關方,由相關職能部門進行日常管理和溝通,并要求建立合格相關方目錄清單,便于管理。4.4.10 屬于關聯(lián)交易相關方,相應專業(yè)部門在關聯(lián)交易合同談判中提出職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境要求,并在關聯(lián)交易合同中明確。4.4.11