IDC公司物資管理制度

1、文件修改狀態(tài)一覽表序號(hào)修訂單號(hào)修訂位置修訂內(nèi)容簡(jiǎn)簡(jiǎn)述修訂后版本號(hào)經(jīng)辦人/日期批準(zhǔn)人/日期公司物資管管理制度度目的為使公司物物資管理理合理化化，滿足足日常工工作需要要，合理理節(jié)約開(kāi)開(kāi)支，特特制定本本辦法。適用范圍本辦法適用用于公司司所有物物資的管管理，包包括實(shí)物物資產(chǎn)及及低值易易耗品的的管理；實(shí)物資資產(chǎn)包括括根據(jù)合合同購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)，提供供給用戶戶使用的的物資、設(shè)設(shè)備、IIDC機(jī)機(jī)房使用用的物資資、設(shè)備備、除前前兩項(xiàng)以以外用于于公司內(nèi)內(nèi)部使用用的實(shí)物物物資、設(shè)設(shè)備。定義或縮寫(xiě)寫(xiě)無(wú)角色和職責(zé)責(zé)綜合部行政政部門(mén)（下下稱行政政部）：負(fù)責(zé)公公司除IIDC機(jī)機(jī)房以外外，內(nèi)部部使用物物資的編編號(hào)登記記、申領(lǐng)領(lǐng)、維護(hù)

2、護(hù)、調(diào)拔拔、報(bào)廢廢處理。IDC系統(tǒng)統(tǒng)部：負(fù)負(fù)責(zé)公司司IDCC機(jī)房物物資的編編號(hào)登記記、申領(lǐng)領(lǐng)、維護(hù)護(hù)、調(diào)拔拔、報(bào)廢廢處理。運(yùn)作流程圖圖無(wú)運(yùn)作流程 物資采采購(gòu)后的的驗(yàn)收及及使用登登記管理理。物資采購(gòu)到到貨后，相相關(guān)人員員依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序之之進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)定定實(shí)施實(shí)實(shí)物驗(yàn)收收。其中中：根據(jù)合同為為客戶采采購(gòu)的物物資，由由責(zé)任部部門(mén)人員員協(xié)同客客戶代表表共同驗(yàn)驗(yàn)貨。供公司內(nèi)部部IDCC機(jī)房使使用的專專業(yè)物資資，由IIDC系系統(tǒng)部組組織驗(yàn)貨貨。供公司內(nèi)部部非IDDC機(jī)房房使用的的物資，由由行政部部組織驗(yàn)驗(yàn)貨。供公司內(nèi)部部非IDDC機(jī)房房使用的的物資，行行政部工工作人員員在收到到實(shí)物驗(yàn)

3、驗(yàn)收合格格證明、及及相關(guān)的的保修單單等資料料后，辦辦理物資資編號(hào)登登記手續(xù)續(xù)，填寫(xiě)寫(xiě)物資資使用情情況登記記表，；實(shí)物驗(yàn)驗(yàn)收合格格證明可可以是：物資資驗(yàn)收單單、經(jīng)經(jīng)簽字確確認(rèn)的發(fā)發(fā)票等。供公司內(nèi)部部IDCC機(jī)房使使用的專專業(yè)物資資，經(jīng)實(shí)實(shí)物驗(yàn)收收合格后后，由IIDC系系統(tǒng)負(fù)責(zé)責(zé)物資編編號(hào)，并并將物資資驗(yàn)收證證明、編編號(hào)信息息等反饋饋給行政政部，行行政部根根據(jù)物資資信息及及編號(hào)辦辦理登記記手續(xù)，填填寫(xiě)物物資使用用情況登登記表。行政部辦理理物資登登記手續(xù)續(xù)后，在在物資資驗(yàn)收單單、或或購(gòu)貨發(fā)發(fā)票背面面簽字，確確認(rèn)已辦辦理物資資登記手手續(xù)。財(cái)務(wù)部憑經(jīng)經(jīng)行政部部登記確確認(rèn)的物物資驗(yàn)收收單、或或購(gòu)貨發(fā)發(fā)票為

4、采購(gòu)人人員實(shí)施施報(bào)銷。 物資領(lǐng)領(lǐng)用由物資申領(lǐng)領(lǐng)人填寫(xiě)寫(xiě)物資資領(lǐng)用申申請(qǐng)單，提提交部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審批簽字字。物資申領(lǐng)人人將經(jīng)審審批后的的物資資領(lǐng)用申申請(qǐng)單提提交至行行政部，行行政部工工作人員員為其辦辦理物資資領(lǐng)用，并并在物物資使用用情況登登記表中中登記領(lǐng)領(lǐng)用信息息，申領(lǐng)領(lǐng)人確認(rèn)認(rèn)簽字領(lǐng)領(lǐng)用。 公司物物資的維維護(hù)及管管理供公司內(nèi)部部IDCC機(jī)房使使用的專專業(yè)物資資，由IIDC系系統(tǒng)部按按年度組組織清點(diǎn)點(diǎn)、破損損情況檢檢查等維維護(hù)工作作，清點(diǎn)點(diǎn)、檢查查結(jié)果填填寫(xiě)物物資清點(diǎn)點(diǎn)維護(hù)表表，并并將物物資清點(diǎn)點(diǎn)維護(hù)表表提交交至行政政部。供公司內(nèi)部部非IDDC機(jī)房房使用物物資，由由行政部部按年度度組織清點(diǎn)點(diǎn)、破損

5、損情況檢檢查等維維護(hù)工作作，清點(diǎn)點(diǎn)、檢查查結(jié)果填填寫(xiě)物物資清點(diǎn)點(diǎn)維護(hù)表表。行政部根據(jù)據(jù)物資清清點(diǎn)、檢檢查結(jié)果果，匯總總IDCC機(jī)房及及公司各各部門(mén)的的物資清清點(diǎn)維護(hù)護(hù)表，并并根據(jù)清清點(diǎn)、維維護(hù)結(jié)果果更新物物資使用用情況登登記表。 公司內(nèi)內(nèi)部物資資的調(diào)撥撥管理行政部負(fù)責(zé)責(zé)辦理公公司物資資在各使使用部門(mén)門(mén)之間的的調(diào)撥工工作。由使用部門(mén)門(mén)提出調(diào)調(diào)拔申請(qǐng)請(qǐng)，填寫(xiě)寫(xiě)物資資內(nèi)部調(diào)調(diào)撥單，由由轉(zhuǎn)移人人、接收收人和部部門(mén)經(jīng)理理共同簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，交交行政部部辦理調(diào)調(diào)拔手續(xù)續(xù)，行政政部根據(jù)據(jù)調(diào)拔結(jié)結(jié)果更新新物資資使用情情況登記記表。物資使用人人未經(jīng)批批準(zhǔn)不得得對(duì)物資資進(jìn)行拆拆卸、拼拼裝、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移；否否則由此此造成

6、的的一切后后果將由由使用人人承擔(dān)，員員工未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不得擅自自挪用拆拆卸他人人或公用用物資。6.5 公公司物資資的借用用管理6.5.11物資借借用人填填寫(xiě)物物資借用用表提提出借用用申請(qǐng)，提提交部門(mén)門(mén)經(jīng)理簽簽字認(rèn)可可；6.5.22 物資借借用人將將經(jīng)簽字字確認(rèn)的的物資資借用表表提交交到行政政部，行行政部工工作人員員為其辦辦理借用用手續(xù)，并并更新物物資使用用情況登登記表。物資借用表留行政部，作為催還依據(jù)。6.5.33借用物物資超時(shí)時(shí)未還的的，行政政部工作作人員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)借借用人督督促歸還還，或辦辦理續(xù)借借手續(xù)；6.5.44借用物物資發(fā)生生損壞或或遺失的的，視具具體情況況照價(jià)或或折價(jià)賠賠償。6.6 公

7、司物物資的報(bào)報(bào)廢管理理6.6.11公司各各類物資資的報(bào)廢廢均由使使用部門(mén)門(mén)提出，綜綜合部行行政根據(jù)據(jù)維修記記錄進(jìn)行行確認(rèn)，填填寫(xiě)物物資報(bào)廢廢申請(qǐng)表表報(bào)CCEO審審批。6.6.22行政部部收到經(jīng)經(jīng)CEOO審批的的物資資報(bào)廢申申請(qǐng)表后后，辦理理報(bào)廢登登記手續(xù)續(xù)，更新新物資資使用情情況登記記表。6.7 附則6.7.11新進(jìn)人人員到職職時(shí)由人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)通知，向向行政部部領(lǐng)用辦辦公用品品；人員員離職時(shí)時(shí)，必須須向行政政部辦理理辦公物物品歸還還手續(xù)。未未經(jīng)行政政部認(rèn)可可，人力力資源部部不得為為其辦理理離職手手續(xù)。6.7.22行政部部有權(quán)控控制每位位員工辦辦公物品品的領(lǐng)用用總支出出。相關(guān)支持文文件7.1