9000認證全套表格

1、文件發(fā)放/接收記錄HTZK/JL4.2.3-01序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄接收記錄部門簽收日期份數(shù)簽收日期份數(shù)1.2345678910受控文件清單HTZK/JLL4.2.33-03序號文件名稱文件編號版本份數(shù)備注文件更改單HTZK/JLL4.2.33-.04文件名稱編號版本更改位置及原因因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的的其它更改文文件名稱： 申申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名名： 日日期：審批部門意見： 簽簽 名： 日期：文件回收/銷毀毀記錄HTZK/JLL4.2.33-02文件名稱編號版本份數(shù)回收銷毀原因： 申申請人： 日期：所在部門意見： 簽簽 名： 日期：文件保管部門意意見：

2、 簽簽 名： 日期：管理者代表意見見： 簽簽 名： 日期：記錄清單HTZK/JLL4.2.44-01序號記錄名稱編號保存期使用部門備注1文件發(fā)放接收記記錄HTZK/JLL4.2.33-01三年各部門2文件回收銷毀記記錄HTZK/JLL4.2.33-02三年各部門3受控文件清單HTZK/JLL4.2.33-03三年各部門4文件更改單HTZK/JLL4.2.33-04三年各部門5記錄清單HTZK/JLL4.2.44-01三年各部門6管理評審計劃HTZK/JLL5.6-001三年7管理評審通知HTZK/JLL5.6-002三年8管理評審報告HTZK/JLL5.6-003三年9員工登記表HTZK/JL

3、L 6.2-01長期10年度培訓計劃HTZK/JLL 6.2-02三年11培訓記錄HTZK/JLL 6.2-03三年12設備工具臺帳帳HTZK/JLL6.3-001長期13設備工具領用用記錄HTZK/JLL 6.3-02三年14合同評審記錄表表HTZK/JLL 7.2-01三年15顧客反饋調(diào)查表表HTZK/JLL7.2-002三年16合同臺帳HTZK/JLL7.2-003三年17項目建議書HTZK/JLL7.3-001三年18設計開發(fā)任務書書HTZK/JLL7.3-002三年19設計開發(fā)方案HTZK/JLL7.3-003三年20設計開發(fā)計劃書書HTZK/JLL7.3-004三年21設計開發(fā)輸入

4、清清單HTZK/JLL7.3-005三年22設計開發(fā)信息聯(lián)聯(lián)絡單HTZK/JLL7.3-006三年23設計開發(fā)評審報報告HTZK/JLL7.3-007三年24設計開發(fā)驗證報報告HTZK/JLL7.3-008三年25設計開發(fā)輸出清清單HTZK/JLL7.3-009三年26試產(chǎn)報告HTZK/JLL7.3-110三年記錄清單HTZK/JLL4.2.44-01序號記錄名稱編號保存期使用部門備注27試產(chǎn)總結(jié)報告HTZK/JLL7.3-111三年28客戶試用報告HTZK/JLL7.3-112三年29新產(chǎn)品鑒定報告告HTZK/JLL7.3-113三年30供方評價表HTZK/JLL7.4-001三年31合格供

5、方名錄HTZK/JLL7.4-002三年32采購計劃HTZK/JLL7.4-003三年33采購產(chǎn)品驗證入入庫單HTZK/JLL7.4-004三年34工程進度計劃表表HTZK/JLL7.5-001三年35工程進度實現(xiàn)一一覽表HTZK/JLL7.5-002三年36成品入庫記錄HTZK/JLL7.5-003三年37成品出庫記錄HTZK/JLL7.5-004三年38檢測設備臺帳HTZK/JLL7.6-001長期39檢測設備校準記記錄HTZK/JLL7.6-002三年40年度內(nèi)審計劃HTZK/JLL8.2.22-01 三年41內(nèi)審實施計劃HTZK/JLL8.2.22-02三年42內(nèi)審檢查表HTZK/JL

6、L8.2.22-03三年43內(nèi)審不合格報告告HTZK/JLL8.2.22-04三年44內(nèi)審報告HTZK/JLL8.2.22-05三年45內(nèi)審不合格項分分布表HTZK/JLL8.2.22-06三年46首（末）次會議議簽到表HTZK/JLL8.2.22-07三年47工序自檢記錄HTZK/JLL8.2.44-01三年48質(zhì)檢記錄HTZK/JLL8.2.44-02三年49不合格品處置記記錄HTZK/JLL8.3-001三年50糾正/預防措施施記錄表HTZK/JLL8.5-001三年管理評審計劃HTZK/JLL5.6-001評審目的：評審參加部門、人人員：評審內(nèi)容：各部門評審準備備工作要求：計劃的評審時

7、間間：編制： 審核： 批準準： 日期：管理評審通知單單HTZK/JLL5.6-002評審會議時間：評審會議地點：評審參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準準： 日期：管理評審報告HTZK/5.6-03評審會議時間、地地點：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預預防措施摘要要及責任部門門：編制： 審核： 批準準： 日期：員工登記表HTZK/JLL6.2-001序號姓名職務性別民族學歷專業(yè)（特長）出生年月1234567891011121314151617181920培訓記錄HTZK/JLL6.2-003時間：.培訓題目： 培訓教師：地點：培訓方式： 參加培訓人員名名單（共人）：

8、培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績績：考核合格率：備注：年度培訓計劃HTZK/JLL6.2-002日期受培訓部門參加培訓人員培訓方 式培訓內(nèi)容考核方式備注編制： 審核核： 批準： 日日期：設備工具臺帳帳HTZK/JLL6.3-001序號設施名稱型號規(guī)格價格起用日 期生產(chǎn)廠家放置地點備注編制： 日期期：設備工具領用用記錄HTZK/JLL6.3-002序號設施編號設施名稱領用時間領用人合同評審記錄HTZK/JLL7.2-001 合同編號號：GF-22006-1146顧客名稱： 定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號號規(guī)格、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量量及其他要求求：參加評審人員意意見及簽名：評審結(jié)論（對書書面評

9、審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應應注明評審表表編號： ）： 承辦人簽名名： 日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真真： 郵編： 日期：備注：合同臺帳HTZK/JLL7.2-003序號顧客名稱合同編號簽定日期備注12345項目建議書HTZK/JLL7.3-oo1 序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括括主要功能、性性能、結(jié)構(gòu)、外外觀包裝、技技術(shù)參數(shù)說明明等）：市場預測分析（包包括市場需求求、用戶期望望、競爭對手手情況、產(chǎn)品品質(zhì)量現(xiàn)狀、預預期首批銷量量、交貨期限限、出廠價格格等）：可引用的原有技技術(shù)：可行性分析（包包括技術(shù)、采采購、工藝、成成本等方面）：項目所需費用，參參加人員

10、：總工程師審核： 簽簽名： 日日期：總經(jīng)理批示： 簽簽名： 日日期：設計開發(fā)任務書書HTZK/JLL7.3-002 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法法律法規(guī)及技技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標，主主要結(jié)構(gòu)等）：設計部門及項目目負責人：備注：總工程師簽名： 年 月月 日設計開發(fā)方案HTZK/JLL7.3-003 序序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法法律法規(guī)及技技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標，主主要結(jié)構(gòu)等）：設計原理及路線線概述（可另另加頁敘述）：備注：編制審核批準 時間時間時間設計

11、開發(fā)計劃書書HTZK/JLL7.3-004 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職 責設計開發(fā)人員職 責設計開發(fā)人員資源配置（包括括人員、生產(chǎn)產(chǎn)及檢測設備備、設計經(jīng)費費預算分配及及信息交流手手段等）要求求：設計開發(fā)階段的的劃分及主要內(nèi)容容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制： 審核： 批準： 設計開發(fā)輸入清清單HTZK/JLL7.3-005 序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸入清清單（附相關關資料 份）備注：編制：審核：批準：設計開發(fā)信息聯(lián)聯(lián)絡單HTZK/JLL7.3-006 序序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設計開開發(fā)信息描述述：接收部門處理意意見：備注：本

12、聯(lián)絡單用于設設計開發(fā)不同同組別或不同同相關部門之之間的信息聯(lián)聯(lián)絡。本單一式三份，發(fā)發(fā)出部門、接接收部門各一一份，項目負負責人一份。本單也用于產(chǎn)品品定型后，各各相關部門提提出設計開發(fā)發(fā)更改建議。批準： 設計開發(fā)評審報報告HTZK/JLL7.3-007 序號號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評審審通過，“？”表有建議或或疑問，“”表不同意意1 合同、標準準符合性 22 采購可行行性 33 加工可行行性 4 結(jié)構(gòu)合合理性 5 可維修性 6 可檢驗驗性 7 美觀觀性 8 環(huán)境影響 9 安全性 100 111 12 存在問題及改進進

13、建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措措施的跟蹤驗驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：備注：1、評審審會議記錄應應予以保留。 22、可另加頁頁敘述。編制：審核：批準： 設計開發(fā)驗證報報告HTZK/JLL7.3-008 序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發(fā)輸入綜綜述（性能、功功能、技術(shù)參參數(shù)及依據(jù)的的標準或法律律法規(guī)等）：主要試驗儀器和和設備：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者針對輸入要求的的各專項試驗驗/檢驗報告告內(nèi)容摘要及及其結(jié)論：設計開發(fā)驗證結(jié)結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁頁敘述。編制：審核：批準：設計開發(fā)輸出清清單HTZK/JLL7.3-009 序

14、序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸出清清單（附相關關資料 份份）：備注：編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：試產(chǎn)報告HTZK/JLL7.3-110序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責人生產(chǎn)設備負責人人材料供應負責人人技術(shù)指導工序控制負責人人工藝負責人質(zhì)量控制負責人人工藝路線及可行行性評審：現(xiàn)有過程能力的的評估及需增增加或調(diào)配的的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制日期審核日期批準日期試產(chǎn)總結(jié)報告HTZK/JLL7.3-111 序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由由樣品到小批批量試制轉(zhuǎn)化化主要的困難難及克服辦法法

15、、主要質(zhì)量量控制點、工工藝合理性評評價、設備加加工能力評價價、人員能力力是否滿足要要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗驗結(jié)果簡介及及其結(jié)論（附附各階段的檢檢測報告記錄錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議議： 簽名： 日期：總工程師審核意意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽簽名： 日期：客戶試用報告HTZK/JLL7.3-112 序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址：電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包包括對產(chǎn)品的的適用性、符符合標準或合合同要求的評評價意見）：客戶試用結(jié)論及及建議： 客戶戶簽名： 公公章： 日期：（可另加頁敘述述）新產(chǎn)品鑒定報告告HTZK/JLL7.3-113 序號號：項目名稱產(chǎn)

16、品型號規(guī)格鑒定方式（會審審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議議（如函審，附附參審人員函函件）：鑒定人員單位職稱或職務鑒定人員單位職稱或職務編制： 日日期： 批準： 日期：供方評價表HTZK/JLL7.4-001 序序號：01供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量量能力評價（附附對其質(zhì)量管管理能力調(diào)查查報告或體系系認證證書及及供方或其顧顧客提供的其其他證明材料料共 23頁頁）： 企管部簽簽名： 日期：首次供貨樣品檢檢測結(jié)果及結(jié)結(jié)論（是否小小批供貨）： 質(zhì)檢員員簽名： 日期：小批量試用加工工適用性結(jié)果果及結(jié)論： 工程部簽名名： 日期：小批量試用檢

17、測測結(jié)果及結(jié)論論： 工程部部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否否列入合格供供方名錄） 管理者代表簽簽名： 日期期： 年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準時間合格供方名錄HTZK/JLL7.4-002序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱稱及類別（AA，B，C）首次列入日期評定表序號年度復評結(jié)果12 編制： 批準： 日期：采購計劃HTZK/JLL7.4-003 序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù) 量單價計劃到貨日期備注編制： 日期期： 批準： 日期：采購產(chǎn)品驗證入入庫單HTZK/JLL7.4-004 序號：序號物品名稱型

18、號規(guī)格數(shù)量單位到貨日期供方驗收人備注工程進度計劃表表HTZK/JLL7.5-001序號工作內(nèi)容開始時間完成時間備注備注：編制： 日期期： 批準準： 日日期：工程進度實現(xiàn)一一覽表HTZK/JLL7.5-002序號工作內(nèi)容開始時間完成時間負責人備注： 成品入庫記錄HTZK/JLL7.5-003序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：成品出庫記錄HTZK/JLL7.5-004序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：檢測設備臺帳HTZK/JLL7.6-001序號名稱及型 號規(guī)規(guī)格放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構(gòu)設備編號填表人：檢測設備校準記記錄HTZK/JLL7.6-002序號設備編號設備

19、名稱用使部門校準日期校準機構(gòu)備注編制： 批批準： 日期：顧客反饋調(diào)查表表HTZK/JLL7.2-002 序序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人合同時間、合同同方式、產(chǎn)品品型號、規(guī)格格、數(shù)量等：對本公司的滿意意度： 質(zhì)量： 很滿意 一般 不滿滿意 價格： 很滿意意 一一般 不滿意 交工貨 很滿意意 一一般 不滿意 請分別說明原因因：對本公司服務的的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)養(yǎng)服務： 很滿意 一般 不滿意意 顧客使用維護培培訓： 很滿意 一般 不滿滿意 備品、備件 很滿意 一般 不滿意意 請分別說明原因因：結(jié)論（此欄由本本公司填寫）請貴單位填好此此調(diào)查表并與與2周內(nèi)傳回回我公司：年度內(nèi)審計劃HTZK/

20、JLL8.2.22-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)續(xù)時間：編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間：內(nèi)審實施計計劃 HTZK/JJL8.2.2-02 年年 月 日審核目的：范圍：審核依據(jù)：審核組組長： 組員： 日期時間部門標準條款號審核組會議末次會議 內(nèi)審檢查表HTZK/JLL8.2.22-03 受審審核部門： 年年 月月 日日標準條款審核內(nèi)容及方法法客觀記錄評價審核員： 審核組長：內(nèi)審不合格報告告HTZK/JLL8.2.22-04 序號： 受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述述：不符合標準條款款：不合格類型： 審核員： 部門負責人人： 日期： 日期：不合格原因： 部門門負責人： 日期期： 糾正措施計劃： 部門負責責人： 日期： 審核員員認可： 日期： 糾正措施完成情情況： 部門負負責人： 日期： 糾正措施的驗證證： 審審核員： 日期期：內(nèi)審報告HTZK/JLL8.2.22-05 序序號：審