品質管理表格-不合格品控制程序（二）

1、目的控制不合格品,防止誤用不合格品,確實做好改善措施,杜絕品質問題的發(fā)生。范圍：適用于凡凡判定為不合合格的原材料料、半成品與與成品以及客客退品的控制制。權責來料IQC倉庫采購部主管、品品管部主管、總總經理制程IPQC、作業(yè)業(yè)員生產單位生產部門主管、品品管部主管、總總經理成品QA生產單位品管部、計劃部部、生產部門門、總經理庫存品品管部倉庫采購部主管、品品管部主管、總總經理客退品品管部倉庫貨倉部、品管部部主管、總經經理 定義4.1不合格品品：經過檢驗驗判定的不符符合公司顧客客要求和規(guī)范范的原物料、配配件、半成品品和成品。4.2待處理品品：檢驗狀態(tài)態(tài)不明或待決決定的物品。4.3特采品：1、制程特特采

2、品，在不不影響產品最最終品質（外外觀和功能）情情況下準予讓讓步接受。22、最終特采采品，在不影影響產品使用用功能特性條條件下，準予予讓步接受。4.4返工：對對不合格品采采取措施，以以便其滿足規(guī)規(guī)定要求。4.5返修：對對不合格品采采取措施，以以達到預期的的使用目的。作業(yè)內容5.1流程圖（見見附件一）5.2不合格品品的判定、標標識、隔離。5.2.1品管管部IQC、QA負責對來來料、最終檢檢驗和測試中中不合格品進進行判定并對對判定出來的的不良品用“標識卡”進行標識。（紅紅色的檢驗拒拒收章）5.2.2各生生產部門對生生產中產生的的不合格品用用標有“不良品“字樣的紅色色膠框標識,并將所有不不合格品進行行

3、隔離以防止止生產中誤用用。5.2.3不合合格品的標識識：紅色的檢檢驗拒收章。參參見生產和和服務運作程程序執(zhí)行。 5.3不不合格品的評評審5.3.1在檢檢驗過程中檢檢出之不合格格品：a.制程中/部門轉序的的不合格品，由由品質付組長長/組長評審審，（必要時時主管評審）。b.來料的不合格品由IQC評審。最終不合格品，由QA評審。5.3.2評審審的結果有：返工、返修修、特采、退退貨、挑選、報報廢等幾種狀狀態(tài)。 5.4評評審后不合格格品的處理5.4.1來料料物品不合格格的處理參見見來料檢驗驗程序。5.4.2配件件半成品、倉倉儲品、成品品的不合格處處理：對制程程檢驗或最終終檢驗出現不不合格品時，參參見糾正

4、與與預防措施程程序執(zhí)行；若配件半成成品中需要返返工、返修時時，由車間組組長提出，并并通知不合格格品部門返工工、返修，成成品則由QAA提出并通知知相關部門。 5.4.2.1返修：本本部門能返修修合格的，由由本部門必須須在該批訂單單完成前返修修完，本部門門不能返修合合格的，由負負責物料的副副組長填寫返返修記錄表交交至返修部門門返修，并跟跟進。 5.4.22.2返修部部門收到返修修品應在該批批訂單完成前前返修完，確確認不能返修修應反映給部部門主管協(xié)調調解決。3生產部門依依據實際返修修情況填寫完完整返修記記錄表。 5.4.3返工工及返修后的的產品由車間間負責品質副副組長重新檢檢驗確認。5.4.4報廢廢

5、、改啤利用用的不合格品品的處理：生生產部門開出出物料異常常處理報告交交部門主管審審批，經車間間QC確認事事實后，生產產部依批示結結果處理。具具體參見物物料管理規(guī)定定。5.4.5制程程特采，a模具原因，bb技術原因，cc成本原因，dd時間原因，暫暫時無法改善善的不合格現現象，由部門門主管和相關關部門協(xié)商。一一定要在下個個部門（工序序）能消除不不合格現象，并并達到品質要要求，且接受受部門主管同同意接受的情情況下，批準準特采，并由由部門主管發(fā)發(fā)出特采通通知單，相相關部門依特特采通知單結結果處置。5.4.6最終終特采品，aa無時間返工工 b暫時無法解解決的技術問問題，由生產產部門申請?zhí)靥夭赏ㄖ獑?，由?/p>

6、總經理或副副總經理結合合QA意見批批準特采，必必要時與客戶戶共同確認特特采。相關部部門依特采采通知單結結果處理。（剩剩余物料處理理結果由發(fā)出出特采通知知單負責人人填寫處理結結果）。5.4.7以上上兩種特采品品，發(fā)出特特采通知單負負責人要簽實實辦給相關部部門。5.4.8品質質異常物料：生產部門填填寫物料異異常處理報告告交給部門門主管批示處處理結果，由由車間QC確確認品質狀況況，相關部門門依批示結果果處理。（參參見物料管管理規(guī)定）。相關文件6.1糾正與與預防措施程程序6.2生產了了服務運作程程序6.3來料檢檢驗程序使用表單7.1品質異常常改善報告(FM-1110-0277-A)7.2物料異常常處理

7、報告(FM-1220-0088-A)7.3內部聯(lián)絡絡單(FM-100-0008-A)7.4特采通知知單(FM-130-0008-A) 附件一不 合 格 品品 檢 制 流 程 圖圖流程圖權責單位相關文件使用表單描述產品或材料產品或材料品質判定品質判定 OOK轉下一制程或入庫備用 NG轉下一制程或入庫備用標標 識隔離 隔離 異常處理異常處理糾正措施 評評 審退貨退貨OK相關部門品管部管庫部序運措質量信息管理理和數據分析析程序IQC檢驗報告告標識卡單不合格品標識要要用紅色的不不合格章要劃分不合格區(qū)區(qū)域。視不合格程度決決定處理權責責人。經返工返修的材材料或產品一一定要再檢驗驗附件二崇基五金塑膠（深深圳

8、）有限公公司品質異常改善報報告類別： 投訴（： ） 拒收收 其其它提出部門：提出日期：不良批量：配件名稱：工作單號：出貨數量/日期期：異常描述：原因分析： 簽簽名：糾正措施：簽名： 日期期：效果確認：簽名： 日期期：FM-110-027-AA 保存期期限：6個月月附件三 中國最大的的資料庫下載載崇 基 公 司司 內 部 聯(lián) 絡 單單發(fā)文部門收文部門負責人負責人發(fā)文日期收文日期聯(lián)絡事項： 備注：批準：FM-100-008-AA 保存期限限：6個月附件四崇基五金塑膠（深深圳）有限公公司 物料異異常處理報告告 NOO.：部門： 倉庫： 日期：訂單號物料名稱數量異常原因描述處理結果申報人： 確確認： 批準：FM-120-008-AA 保存期期限：1年（第一聯(lián)：發(fā)出出部門 第第二聯(lián)：倉庫庫 第三三聯(lián)：相關接接收部門）附件五特 采 通 知