產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

1、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序版本：A/1第9頁 共9頁目的對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料/零部件、過程和最終產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。2.適用范圍本程序規(guī)定定了產(chǎn)品品檢驗(yàn)職職責(zé)，內(nèi)內(nèi)容和方方法。本程序適用用于對采采購產(chǎn)品品、過程程產(chǎn)品和和最終產(chǎn)產(chǎn)品特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002質(zhì)質(zhì)量管理理體系汽車行行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)性和相相關(guān)服務(wù)務(wù)性零件件組織應(yīng)應(yīng)用ISSO90001：20000的特特定要求求4.術(shù)語本程序引用用于GBB/T119000020000質(zhì)質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和和術(shù)語和和管理理手冊的的有關(guān)術(shù)術(shù)語。5.職責(zé)5.1

2、質(zhì)量量部為本本程序的的歸口管管理部門門；負(fù)責(zé)責(zé)編制檢檢驗(yàn)規(guī)程程和檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書；負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施協(xié)協(xié)作配套套件進(jìn)貨貨檢驗(yàn)、過過程檢驗(yàn)驗(yàn)以及產(chǎn)產(chǎn)品最終終檢驗(yàn)。5.2技術(shù)術(shù)開發(fā)部部負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施功能能試驗(yàn)和和材料性性能實(shí)驗(yàn)驗(yàn)。5.3分廠廠所有操操作工負(fù)負(fù)責(zé)本程程序所規(guī)規(guī)定的自自檢。6.工作流流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄6.1原材材料/零零部件進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量部外協(xié)協(xié)檢驗(yàn)班班6.1.11 接接收供應(yīng)應(yīng)商出具具的“收發(fā)清清單”，并按按原材材料、外外協(xié)件檢檢驗(yàn)規(guī)程程和規(guī)規(guī)定抽取取樣件，在在規(guī)定的的期限，檢檢驗(yàn)卡片片實(shí)施以以下檢驗(yàn)驗(yàn)，相關(guān)關(guān)的試驗(yàn)驗(yàn)要求由由實(shí)驗(yàn)室室按實(shí)實(shí)驗(yàn)室管管理程序序進(jìn)行行：檢驗(yàn)員驗(yàn)證供應(yīng)商商的自檢檢

3、報(bào)告及及原材料料的質(zhì)量量證明等等資料是是否齊全全。幾何尺寸的的結(jié)果；實(shí)驗(yàn)中心提提交的金金相、理理化等報(bào)報(bào)告單的的結(jié)果。6.1.22按照檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)結(jié)果果，合格格的在“收發(fā)清清單”上蓋章章。6.1.33對于公公司未能能實(shí)施的的理化項(xiàng)項(xiàng)目則按按檢驗(yàn)文文件或質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)協(xié)議規(guī)規(guī)定的年年度外委委及顧客客同意的的其他方方法要求求執(zhí)行。質(zhì)量部6.1.44每年度度對A、BB級供應(yīng)應(yīng)商實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系和產(chǎn)品品現(xiàn)場審審核，審審核細(xì)則則具體參參見供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量能力力評定準(zhǔn)準(zhǔn)則。6.1.55一旦出出現(xiàn)因生生產(chǎn)急需需而來不不及檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)而放行行使用的的原材料料外購?fù)馔鈪f(xié)件，按按以下程程序處理理；緊急（例外

4、外）放行行申請單單質(zhì)量部填寫緊急（例例外）放放行申請請單；質(zhì)量部部長批準(zhǔn)，必必要時(shí)由由副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；質(zhì)量部 緊急（例例外）放放行申請請單“一式三三聯(lián)：分分廠、質(zhì)質(zhì)量部、物物資管理理部”各一聯(lián)聯(lián)憑此單單辦理領(lǐng)領(lǐng)料、發(fā)發(fā)料手續(xù)續(xù)；使用部門接到緊急放放行的產(chǎn)產(chǎn)品，用用緊急例例外標(biāo)簽簽/標(biāo)記記做好標(biāo)標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)員做好記錄，標(biāo)標(biāo)識(shí)應(yīng)留留到產(chǎn)品品質(zhì)量得得到確認(rèn)認(rèn)為止，以以便一旦旦發(fā)現(xiàn)不不能滿足足規(guī)定要要求時(shí)，能能立即追追回和更更換；檢驗(yàn)員對緊急放行行的產(chǎn)品品跟蹤，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格，立即即停止并并按不不合格品品控制程程序，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格，方方可辦理理入庫手手續(xù)。6.2過程程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)操作工6.2.1

5、1按操作作指導(dǎo)書書實(shí)施首首檢、自自檢，將將檢驗(yàn)情情況記錄錄于“自控記記錄”，做好好相應(yīng)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)。自控記錄檢驗(yàn)員6.2.22對首檢檢產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并填填寫“檢查員員三檢記記錄”，合格格并在首首檢件上上打好綠綠色標(biāo)記記后操作作工方可可生產(chǎn)。檢查員三檢檢記錄6.2.33按照檢檢驗(yàn)規(guī)程程規(guī)定要要求，對對生產(chǎn)過過程進(jìn)行行巡回檢檢驗(yàn)，并并填寫在在“檢查員員三檢記記錄”檢查員三檢檢記錄操作工6.2.44當(dāng)操作作指導(dǎo)書書中有特特殊特性性控制要要求時(shí)，操操作工按按照初始始能力確確定的控控制界限限實(shí)施控控制圖。檢驗(yàn)員6.2.55巡檢控控制圖的的趨勢，對對出現(xiàn)不不穩(wěn)定現(xiàn)現(xiàn)象應(yīng)及及時(shí)指出出并指導(dǎo)導(dǎo)操作工工調(diào)整

6、，必必要時(shí)重重新作過過程能力力分析。操作工6.2.66在過程程中一旦旦發(fā)現(xiàn)不不合格，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知檢驗(yàn)驗(yàn)員或車車間班組組長。檢驗(yàn)員6.2.667對發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格及及時(shí)進(jìn)行行隔離標(biāo)標(biāo)識(shí)和記記錄，進(jìn)進(jìn)行分析析、判定定，具體體見不不合格品品控制程程序和和檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)控控制程序序。質(zhì)量部6.3最終終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)6.3.11所有的的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目包括括：進(jìn)貨檢驗(yàn)和和試驗(yàn)；過程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)；緊急/例外外放行的的項(xiàng)目檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)；以上檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目均已已完成，且且滿足規(guī)規(guī)定的要要求后，才才能進(jìn)行行最終檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。檢驗(yàn)員6.3.22按照檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書，對對產(chǎn)品實(shí)實(shí)施最終終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)，填填寫“產(chǎn)

7、品檢檢驗(yàn)記錄錄單”。產(chǎn)品檢驗(yàn)記記錄單6.3.33 經(jīng)經(jīng)過了規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，對對符合規(guī)規(guī)定要求求的產(chǎn)品品，簽發(fā)發(fā)合格證證予以放放行，并并填寫“入庫通通知單”，總裝裝產(chǎn)品入入成品庫庫、制造造產(chǎn)品入入中間庫庫。6.3.44未經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證的產(chǎn)產(chǎn)品一律律不準(zhǔn)放放行。質(zhì)量部6.3.55按照產(chǎn)產(chǎn)品審核核程序執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品品審核。質(zhì)量部6.3.66當(dāng)合同同要求時(shí)時(shí)，顧客客或第三三方代表表將與質(zhì)質(zhì)量部一一起進(jìn)行行現(xiàn)場認(rèn)認(rèn)可，則則該產(chǎn)品品需在認(rèn)認(rèn)可合格格或認(rèn)可可中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題已已得到解解決后才才能交付付。銷售部6.4例外外放行6.4.11根據(jù)實(shí)實(shí)際狀況況，確定定有必要要申請例例外放行行時(shí)，申申請部門門應(yīng)填寫

8、寫“緊急（例例外）放放行申請請單”，按66.1.5條款款執(zhí)行，并并經(jīng)顧客客同意。緊急（例外外）放行行申請單單質(zhì)量部6.5檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員6.5.11檢驗(yàn)和和試驗(yàn)記記錄應(yīng)清清楚表明明產(chǎn)品是是否已按按規(guī)定的的驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)通過過了檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，并經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)員員和試驗(yàn)驗(yàn)員簽名名確認(rèn)。質(zhì)量部6.5.22所有記記錄按記記錄控制制程序進(jìn)進(jìn)行管理理。6.5.33對未檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)后的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)，具具體參見見檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)控控制程序序.6.6全尺尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)和性能能試驗(yàn)質(zhì)量部6.6.11 對新新產(chǎn)品在在質(zhì)量策策劃階段段按顧客客要求進(jìn)進(jìn)行全尺尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)和性能能試驗(yàn)。6.6.22對批量量生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)

9、品，按按控制計(jì)計(jì)劃規(guī)定定實(shí)施檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。顧顧客要求求時(shí)必須須另行提提交，并并經(jīng)顧客客評審確確認(rèn)。6.6.33當(dāng)產(chǎn)品品/零件件一旦顧顧客有“外觀要要求”時(shí)，必必須提供供：用于評價(jià)區(qū)區(qū)的照明明在內(nèi)的的適當(dāng)?shù)牡馁Y源；有相應(yīng)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對比比樣件；維護(hù)和控制制樣件標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評評價(jià)設(shè)備備；對外觀檢驗(yàn)驗(yàn)人員的的資格驗(yàn)驗(yàn)證；編制相應(yīng)的的作業(yè)指指導(dǎo)書。6.7實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室技術(shù)開發(fā)部部6.7.11對檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)涉及實(shí)實(shí)驗(yàn)室要要求時(shí)，按按實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室管理理程序執(zhí)執(zhí)行。7支持性性文件沖壓件檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程焊接件檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程原材料協(xié)作作配套件件檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程表面處理產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書書8記錄序號名 稱保存期編號1檢查員“三三檢制”記錄卡卡1年DFCPZZL0002B eq oac(,a)2產(chǎn)品合格單單1年DFCPZZL0003A3零件檢驗(yàn)記記錄3年DFCPZZL0005A4產(chǎn)品檢查登登記臺(tái)帳帳1年DFCPZZL0008A5質(zhì)量自控記記錄卡3個(gè)月DFCPZZL1000A6緊急（例外外）放行行申請單單3個(gè)月DFCPZZL1001A修訂記錄 eq oac(,a)12003-05呂華2003、99、